三重一大存在问题及整改措施落实三重一大制度不严格的原因分析.docx

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1、 三重一大存在问题及整改措施落实三重一大制度不严格的原因分析 1、出台制度内容的操作性不高，对详细事项界定不清楚。 一些单位只对“三重一大”制度做了原则性、概括性、粗线条界定，细化量化不够; 制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制定的适合自身的实施标准; 对“三重一大”范畴不能精确区分到位，对需要集体决策的内容、范围、权限、工程安排、资金性质等不够细划不明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率。 2、局部单位未严格执行领导末位发言制。会上领导领先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成局部成员有言不敢言的情形，导致民主决策在肯定程

2、度上流于形式。 3、议题事项执行结果透亮度不够。局部上会争论的“三重一大”议题仅局限于决策环节，缺少讨论是否执行、如何执行及预期的执行效果，以及事后决策执行状况的反应、通报和决策调整机制。 4、决策资料治理不标准。有些单位有关“三重一大”的资料保存不完整，无法复原决策真实过程，有些单位资料杂乱不完整、不齐全，找不到决策对应的会议资料，或是会议记录过于简洁反映不出决策程序。 审计建议 1、修订完善制度内容。应结合单位实际和进展需要补充完善现行“三重一大”制度上的疏漏和缺乏，细化该制度的详细程序和操作流程，注意“三重一大”制度的针对性、操作性，避开流于形式。 2、充分表达民主集中制原则。提高领导班

3、子成员集体决策意识，严格决策程序，对“三重一大”事项必需坚持事先调查论证、会上集体争论、党政正职末尾表态等规定，会议记录要表达每位发言者的表达意愿，并注意档案的收集完整和保管。 3、建立健全决策结果报告机制、决策失误责任追究机制和纠错机制。强化决策落实的监视检查，在决策实际执行过程中要不断纠偏纠错，遗失补缺确保决策的正确性与科学性，削减风险，并将决策落实结果在会上予以反应，形成完整的事前事中事后程序链。 1 存在问题1：“三重一大”根底资料较凌乱、不标准、未分类编号、无名目表，效能监察在工作总结及根底材料中未记录。 整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等

4、未整理的文件资料进展了分类整理、编号、并列出名目清单及归档。 存在问题2：部门领导任前未进展廉政谈话。 整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进展了廉政谈话。 存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【2023】36号文执行。 整改措施：组织财务人员仔细学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进展盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。 存在问题4：合同治理根底工作不够标准。没有建立主 合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。 整改措施:根据公司质量体系中文件资料掌握程序的要求，对合同根底资料进展收集、整理、传递、和

5、保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必需进展评审工作。 存在问题5：在本钱治理掌握方面：本钱跟踪考核工作不到位，实际本钱归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。 整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将本钱跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。 为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥集体领导的核心作用，保证决策的科学化、民主化和标准化，依据省委高校工委和校党委关于“三重一大”制度的相关指示精神，xx学院严格执行“三重一大”议事规章，全面践行“三个代表”重要精神，深入贯彻落实科学进展观，在各项工作的推动中表达民主公开、以人为本、统筹兼顾、

6、勤敏高效，仔细贯彻落实“三重一大”决策制度，不断增加集休决策的质量和水平，为学院又好又快进展供应了顽强保证，促进了各方面工作的协调进展。现就xx学院执行“三重一大”状况进展自查，报告如下： 一、仔细学习领悟文件精神，统一思想，充分熟悉，提高民主决策意识。 一是依据学校部署，xx学院党政领导班子首先仔细学习河南省高等学校落 2 实“三重一大”制度实施方法。通过学习、争论，大家充分熟悉到落实“三重一大”决策制度，是贯彻落实党的xx大和xx届四中全会精神、推动惩治和预防腐败体系建立的重要表达，是切实加强部门反腐倡廉建立、标准决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学校根本建立工作顺当进展的重要举措

7、，开展好“三重一大”制度落实工作，对促进高校科学进展，办人民满足的教育具有重要意义。 二是开展全院的学习争论活动。通过学习，使全院教职员工从思想上熟悉到“三重一大”决策制度是中心预防腐败的重要措施，是我党集体领导的根本内容，是进展民主决策、科学决策的详细表达，仔细落实“三重一大”制度，是进一步提高学院各项决策的前瞻性、科学性，实现又好又快进展的制度性保证。 二、细心构建重大决策体系，把握内涵，积极谋划，完善科学决策机制。 近年来，学院以贯彻落实“三重一大”决策制度，进一步健全和完善党内监视制度为重点，实现了学院科学进展。学院依据河南省高等学校落实“三重一大”制度实施方法的要求，制定了xx学院落

8、实“三重一大”制度实施方法。学院实施方法对“三重一大”决策的主要内容、议事程序、决策执行、监视检查、责任追究提出了详细要求。规定领导班子要仔细落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要工程安排和大额度资金的使用必需根据“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议打算”的原则，由集体争论做出打算。为落实好实施方法，学院积极构建落实“三重一大”决策制度的保障体系，在学院决策层面制定了郑州大学xx学院党政联席会议制度、中共郑州大学xx学院总支部委员会工作制度、书记办公会议事规章、院长办公会议事规章；在执行层面建立健全xx学院关于深化院务公开工作的若干规定、xx学院教师岗位聘

9、任及津贴安排方案、xx学院物资选购供给治理规定、xx学院差旅费治理方法等制度，这些制度对“重大决策、重要人事任免、重大工程安排、大额度资金运作”做了详细规定，使学院在“三重一大”事项上有章可循，为提高决策执行力，进一步增加了学院的分散力和向心力，促进学院建立与进展起到了关键性作用。 三、不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性。 制度的生命力在于执行，学院党政领导班子把“三重一大”决策制度的执行、落实作为各级领导班子的头等大事来抓，学院实行“五把握四坚持”搞好民主决 3 策，提升决策的科学性。 （一）仔细把握好五个关口 1、把握好调查讨论关口。为标准科学决策程序，学院在涉及“三重

10、一大”问题时，在对以往行之有效的集体决策制度和方式进展梳理、分析、汇总和总结的根底上，组织人员实行“走下去”与“走出去”相结合的方法，开展专题调研、组织座谈把握第一手资料，进展专题讨论，起草详细实施方案，制定严密工作措施，经过反复论证、征求意见、充实内容，确保方案的合理可行。经党政联席会争论讨论打算后，做出相关规定。 2、把握好决策内容关口。结合实际状况，在仔细调研，反复征求意见的根底上，确定涉及“三重一大”问题需要决策的内容和要求，并对决策内容进展严格的细化和界定，形成不同层级的权限标准：对涉及长远进展规划、工程工程、财务治理等重大问题，干部任免、干部治理、干部奖惩等重要内容，利益调配、劳动

11、爱护、教职员工福利等内容，到达肯定额度的资金使用、物资选购、专项嘉奖等重大事项，明确必需经领导班子集体争论打算，确保可操作性。 3、把握好决策程序关口。xx学院落实“三重一大”制度，有严格的决策程序。每项议题事项决策均应按议题确定、酝酿预备、会议人数、讨论争论、会议表决、记录存档、决策实施等程序进展；每一个过程都确定相关的内容和要求，明确该怎么做，做什么，如何去做。对领导班子集体争论打算“三重一大”问题的决策形式，有明确权限和责任，并分别实行党总支会、党政联席会和教职员工代表大会等形式进展集体争论打算，并严格规定出席会议的人数以及表决的详细方法等。对主要领导消失意见分歧或与会成员分歧较大的事情

12、，暂缓做出打算，待进一步调查讨论、交换意见后，再提交一样会议复议。 4、把握好配套制度关口。为确保“三重一大”集体决策制度执行过程更加标准，决策事项更好地落到实处，xx学院健全五项配套制度：一是建立“三重一大”事项报告制度。在召开会议进展表决的前两天，把议题方案印发给每一位班子成员，让参与表决的人员了解状况，做到“有备而决”。二是建立决策事项信息反应制度。由决策事项负责人准时向有关会议反应重大事项的进展状况，以便准时抓好监视落实和订正落实过程中可能消失的偏差。三是决策事项民主评议制度。每年列出一些经过集体决策的重大事项，将其落实状况公开通报，进展民主评议。 4 四是全程监视制度。依据“三重一大

13、”事项的性质，请党员代表、群众代表等参加，进展现场监视。五是档案记录制度。“三重一大”事项民主表决后，严格履行提议人、表决结果、参加表决人员签手续，并存档备案。 5、把握好责任追究关口。xx学院依据谁决策、谁负责，过错与责任相适应的原则，对议题方案的提出、议题的论证、议题的讨论打算、议题的实施过程等都应明确相应的责任，落实责任追究制度，把握好责任追究关口。对未经集体争论，个人或少数人擅自打算“三重一大”问题的；做出违反党和国家方针政策以及上级要求打算的；未经领导班子复议，个人或少数人擅自转变原打算的；未向领导集体供应真实状况而造成决策失误的；集体决策消失失误以及发觉决策失误不能有效制止，造成经

14、济损失或政治影响的，依据事实、性质、情节和影响及应担当的责任，根据有关规定进展责任追究，确保决议决策的正确贯彻执行，确保权力正确行使，防范权力失控、决策失控失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。 （二）切实做到四个坚持 （1）坚持开好“五会”进展民主决策（党政领导班子联席会议、党总支会、书记办公会、院长办公会、教代会）。对学院改革及重大事项进展决策，由全体班子成员争论形成拟定方案，提交教代会审议；对有关干部人事调整、党的建立、精神文明建立、思想政治等工作，由党总支会进展讨论；精神文明建立、思想政治的详细工作由书记办公会进展讨论。对学院进展规划、教学改革、学生治理等事项，由院长办公会争论讨论；对

15、学院年度工作规划、学院长期进展规划等重要材料印发到全院教职员工进展争论，同时组织教职工代表进展座谈，对职工提出的意见和建议，学院党政联席会议进展了仔细讨论和争论，能够改良的准时修改，不具备条件事项，向教职工代表做出解释和说明。 （2）坚持干部人事任免集体讨论，建立公正竞争、择优选拔的用人机制。坚持党管干部原则，根据“四化”方针和德才兼备、以德为先的标准，依据上级党政领导干部选拔任用工作条例的要求，制定了xx学院干部选拔任用治理实施方法，对党支部书记、系主任等选拔任用的原则、条件、资格和程序提出了明确要求，建立起了公正竞争、择优选拔的用人机制。严格根据宣传发动、本人申请、资格审查、民主测评、民主

16、推举、组织考察、讨论打算、任前公示等程序进展， 5 选拔了一批优秀年轻干部，进一步优化了干部队伍构造，提高了选人用人公信度，树立了正确的用人导向，形成了“风清、气正、心齐、劲足”的良好局面，极大地激发了年轻干部干事创业的积极性。 （3）坚持重大工程安排的党政联席会议制度。我院对重大工程安排严格治理，工程不管规模大小，都要经过院长办公会或党政联席会进展讨论争论后制定实施方案。 （4）坚持大额资金使用院长办公会审批。资金是学院进展的血脉，大额资金支出更应当慎之又慎，学院每年的经费指标安排方案均有学院党政联席会议讨论通过。方案明确规定经费治理的审批权限，根本程序。 四、深化完善监视制度，全面掩盖，整

17、合力气，发挥各种监视职能作用。 “三重一大”决策制度是对权利运行的制约和监视的详细表达，是用制度管权、管事、管人，是为了限度地降低决策风险。学院通过不断完善和创新“三重一大”监视体系，发挥各种监视职能作用。 （1）制定“四员一站”制度，发挥群众监视作用。在加大对学院“三重一大”事项监视力度的同时，学院总支为进一步完善监视机制，建立健全“四员一站”制度（在党支部设立纪检监察工作站。在工作站设立纪检员，行政监察员，在党小组设立党风信息员，在教研室设立群众监视员）。广阔“四大员”在自己的工作岗位上，结合工作实际，积极开展效能监察工作。 （2）建立会议列席制度和末位表态发言制度。学院召开“三重一大”集

18、体决策会议时，广泛邀请党代表、教师代表，通过会前沟通、会上举谏、会后监视参加其中，群策群力，集思广益。为标准“一把手”的决策权力，实行“一把手”在议事决策中末位表态发言制度，然后根据民主集中制原则形成最终决议。 （3）健全评价制度。邀请退休干部、重大决策事项涉及到的利害关系人代表组成评估人员，实行座谈或研讨的方式，对决策的实施结果与决策制定的目的是否符合；决策实施的本钱、效益分析；决策带来的负面因素；决策实施在群众中的承受程度；决策实施带来的近期效益和长远影响进展评价，评价工作完成后形成实施状况评估报告，载明决策实施状况评价的相关信息及可能提出的调整建议及理由，报院党政联席会议审议。对决策实施

19、评价报告审议后，形成对决策连续实施、调整或废止的最终打算。 6 （4）建立决策失误追究制度。对未按决策程序决策的、超越法定职权实施决策的、明知决策错误，没向上级反映或未准时实行措施加以订正的、违反法律法规实施决策的、对应当决策而进展推诿拖延，不准时作出决策，造成重大损失的，轻则要求书面检查，重则赐予纪律处分。 五、存在的缺乏及整改措施。 （一）存在的缺乏 1、“三重一大”集体决策制度相关制度还需进一步完善。 2、“三重一大”集体决策制度相关的监视制度还需进一步充实。 3、“三重一大”根底资料的整理不准时、不够标准。 （二）整改措施 1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自

20、觉性和主动性，形成良好的工作机制。 2、进一步完善“三重一大”决策制度的配套制度，针对学院工作的特点，制定切实可行的治理制度和实施方法。 3、建立、健全“三重一大”制度执行监视制度，严密结合党风廉政建立责任制执行状况考核和领导干部民主测评，结合院领导班子民主生活会的督查，采纳多种形式，不定期地对制度执行状况进展检查，准时发觉和订正制度执行过程中消失的问题。 4、对“三重一大”的文件资料要准时分门别类进展整理、编号、并列出名目清单及归档。 xx学院在过去的工作中，通过严格执行“三重一大”制度，标准了工作程序，提升了工作水平，保证了工作效率，提高了广阔师生的满足度。同时，积存下的鲜活阅历，为实现建立高水平的xx学院的进展目标供应了强有力的民主决策保障与智力支持。在今后的工作中，xx学院将一如既往地坚持并不断完善“三重一大”集体事项决策制度，让民主决策、科学进展成为学院建立的双引擎，带动xx学院各项工作再上台阶、再攀顶峰。 7