[精选]机动车维修企业安全生产标准化考评政策解读.ppt

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1、机动车维修企业安全生产标准化机动车维修企业安全生产标准化考评政策解读考评政策解读天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处天津市交通运输汽车专用检测天津市交通运输汽车专用检测设备计量检定站设备计量检定站天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 一一、安全目标安全目标3535分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全工作方针与目标2、中长期规划3、年度方案4、目标考核天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全工作方针与目标天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制

2、指标9 9分分 核查工程和方法：1.查看安全生产方针、安全生产目标的制定情况其中缺少一项扣2分 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订标准1分 3.安全生产方针、安全生产目标在接待室的明显位置悬挂2分 4.全体工作人员对安全生产方针、目标要熟记熟知，现场抽考10%工作人员，及格率不低于90%4分制定实现企业安全工作方针与目标的措施。5 5分分 核查工程和方法：1.查看安全工作方针与目标的具体举措4分：其中无措施扣4分，措施不具体扣2分 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订标准。1分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、中长期规划天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定和

3、实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项 工作方案。3 3分分 核查工程和方法：1.查看安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；其中缺少一项扣2分 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订标准。1分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、年度方案天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 根据中长期规划，制定年度方案和年度专项活动方案，并严格执行。6分 核查工程和方法：1.查看中长期规划，制定年度方案和年度专项活动方案其中缺少一项扣2分 2.检查方案落实情况。4分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、目标考核天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 将安全生产管理指标进

4、行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；3分 核查工程和方法：1.检查安全生产年度考核指标、安全生产年度工作举措、指标细化分解和阶段性的安全生产控制指标及目标考核的制定情况；其中缺少一项扣2分 2.内容全面，目标确，格式统一，装订标准。1分制定安全生产目标考核与奖惩方法；3分 核查工程和方法：1.查看安全生产目标考核和奖惩兑现方法的制定；其中缺少一项扣2分 2.内容全面，目标明确，格式统一，装订标准。1分定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。6分 核查工程和方法：1.检查年度安全生产目标完成情况；2分 2.检查奖惩兑现落实情况。4分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 二、

5、管理机构和人二、管理机构和人员员3535分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全管理机构2、管理人员配备天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全管理机构天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 成立安全生产 会或领导小组，下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；4分 核查工程和方法：1.查看安委会机构设置文件；分 2.查看安委会职责设置文件。分设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；9分 核查工程和方法：1.查看安全生产管理机构设置文件；分 2.查看安全生产管理机构职责设置文件；分 3.查看安全生产管理机构办公场所。分定期召

6、开安全生产 会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。分 核查工程和方法：1.查看安委会会议记录；分 2.查看安全工作例会会议记录；分 3.查看安全工作分析会会议记录；分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、管理人员配备天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按规定足额配备安全生产和应急管理人员。13分 核查工程和方法：1.检查专职安全生产管理人员、应急管理人员配备和持证上岗情况；10分 2.查看安全管理人员培训笔记。3分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 三、安全责任制体系三、安全责任制体系4545分分天津市机动车维修管理处天津市机动车

7、维修管理处 1、健全责任制2、责任制考评天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、健全责任制天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；9分 核查工程和方法：1.查看安全生产责任分工和岗位职责建立健全情况；分 2.内容全面，分工明确，格式统一，装订标准。分主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；8分 核查工程和方法：现场抽查管理层对工作分工和岗位职责的了解掌握情况，熟

8、记熟知率要到达100%。分其他负责人和全体员工实行“一岗双责，对业务范围内的安全生产工作负责；分 核查工程和方法。现场抽查员工对本岗位职责的了解掌握情况，熟记熟知率要到达100%。分安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。分 核查工程和方法：1.检查各级安全生产岗位职责在醒目位置悬挂情况；分 2.检查安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位落实情况。分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、责任制考评天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况；10分 核查工程和方法：1.查看安全生产责任书原件；分

9、 2.安全生产责任书内容全面、责任明确、格式统一、装 订标准；分 3.查看安全生产管理指标细化分解图表和阶段性安全生 产控制指标制定情况；分 4.查看安全生产目标考核和奖惩方法文件；分 5.查看定期考核和奖惩记录及公告考核情况和奖惩兑现 情况。分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 四、法规和安全管理制度四、法规和安全管理制度7070分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资质2、法规3、安全管理制度4、岗位安保操作规程5、制度执行及档案管理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资质天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 机动车维修经营许可证、企业法人营

10、业执照合法有效，经营范围符合要求；10分:此项不合格视为整体考评不合格。核查工程和方法：查看机动车维修经营许可证、企业法人营业执照。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、法规天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准标准；分 核查工程和方法：查看最新安全生产法律法规、标准标准文件。分将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到 各项工作中；分 查看本单位最新制定调整的规章制度。分将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。分 核查工程和方法：1.查看宣传培训方案；分 2.查看宣传培训记录；分 3.查

11、看培训考核结果考核试卷分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、安全管理制度天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1安全生产责任制；2安全例会制度；3文件和档案管理制度；4安全生产费用提取和使用管理制度；5设施、设备、货物安全管理制度；6安全生产培训和教育学习制度；7安全生产监督检查制度；8事故统计报告制度；9安全生产奖惩制度；分分 核查工程和方法：1.查看各类安全生产管理制度文件和手册；分：其中缺少一项扣1分,缺少三项及以上扣6分 2.安全生产管理制度内容全面，目标明确，格式统一，装订标准；1分 3.查看隐患排查、隐患治理工作方案分 4

12、.查看每月自查工作记录；分 5.查看整改记录；分 6.隐患排查、治理工作统计分析报告。分对从业人员进行安全管理制度学习和培训。分 核查工程和方法：1.查看制度手册发放记录；分 2.查看教育培训方案，有明确的培训内容和培训时间；分 3.查看教育培训记录；分 4.查看季度培训考核结果考核试卷。分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、岗位安保操作规程天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位职工；10分 核查工程和方法 1.查看操作规程文件和手册；分 2.查看手册发放记录；分 3.查看操作规程悬挂情况。分对从业人员进行安全操作规程的

13、学习和培训，从业人员严格执行本单位的安全操作规程。分 核查工程和方法：1.查看学习培训方案；分 2.查看学习培训记录；分 3.查看培训考核结果考核试卷；分 4.查看教育培训考核档案；分 5.查看培训效果评审记录。分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、制度执行及档案管理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；分分 核查工程和方法：1.查看企业安全生产管理措施文件；分 2.管理措施内容全面、措施有力、格式统一。分每年至少一次对安全生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规

14、程的执行情况进行检查；分 核查工程和方法：1.查看企业自查记录；分 2.自查记录内容全面、格式统一。分建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。6 6分分 核查工程和方法：1.各类文件档案齐全完整、摆放有序、查询快捷、保存完好；分 2.相关资料、信息的报送情况。分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 五、安全投入五、安全投入5050分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资金投入2、费用管理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、资金投入天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按规定足额提取安全生产费用；1515分分 核查工程和方法：1、查

15、看安全生产专项经费设立记录，安全资金投入到达要 求。15分安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；20分分 核查工程和方法：1.专项资金做到专款专用；10分 2.有明确的部门或专人负责安全生产费用的管理；5分 3.查看安全生产费用管理措施及落实情况。5分及时投入满足安全生产条件的所需资金。5 5分分 核查工程和方法：查看安全生产专项经费使用情况报表。5分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、费用管理天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；5 5分分 核查工程和方法：查看安全生产专项经费使用情况报表。5分建立安全费用使用台账。5 5

16、分分 核查工程和方法：查看安全生产专项经费提取及使用台账。5分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 六、设施装备六、设施装备130130分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全设施及管理 2、汽车喷漆烤漆房 3、举升机 4、特种设备 5、电器设备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全设施及管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 具备满足安全生产需要的场地和设施设备；20分 核查工程和方法:查看厂房场地及仪器设备。不从事危险货物运输车辆维修的企业此项不合格扣20分；项不给打分 从事危险货物运输车辆维修的企业此项不合格扣10分。项不合格扣1

17、0分 按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；19分 核查工程和方法:1.查看消防器材和消防部门验收证明，保证设备正常使用；此项不合格扣10分 2.查看设备定期维护保养记录；此项不合格扣5分 3.查看限速、禁鸣标识和减速装置；此项不合格扣2分 4.查看各类告知、指示、标识，确保悬挂摆放标准统一。此项不合格扣2分 从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；10分 核查工程和方法:1.查看危险货物运输车辆专用维修车间及设备设施；此项不合格扣8分 2.查看专用维修车间指示标识。此项不合格扣2分天津市机动车

18、维修管理处天津市机动车维修管理处 企业有专人负责安全设施、器材的管理，且管理标准；12分 核查工程和方法：1.安全设施、器材是否实行专人管理；10分 2.查看安检工作记录。2分设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；7分 核查工程和方法：查看视频监控，做到实时监控并检查交接班工作记录。应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。2分 核查工程和方法：查看应急通道及标识、地面指示。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、汽车喷漆烤漆房 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 每天进行例检，记录点火延迟等现象；5分 核查工程和方法：查看烤漆房日常操作记录和安检记录。及时清理汽

19、车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；5分 核查工程和方法：查看烤漆房的日常维护记录。按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。5分 核查工程和方法：1.查看烤漆房专人专管责任制；3分 2.查看烤漆房醒目位置是否悬挂操作规程和日常维护记录。2分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、举升机 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；5分 核查工程和方法：查看操作规程和流程制定、张贴、悬挂。定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。5分 核查工程和方法:

20、查看举升机的日常维护记录。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、特种设备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；88 核查工程和方法：查看日常维护和保养记录。按规定指定专人对特种设备进行管理；5分 核查工程和方法：检查专人专管责任制。按要求标准建立特种设备台账。12分 核查工程和方：1.查看设备台账；7分 2.查看日常操作记录。5分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、电器设备 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按照

21、国家相关法律法规标准电气安全管理；1212分分 核查工程和方法：1.查看企业电器设备安全管理规定；6分 2.查看安全通道和工作空间。6分电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。8 8分分 核查工程和方法：查看电器设备接地、防雷、防静电、距易燃、易爆、腐蚀性距离、杂物覆盖情况。1项不合格扣1分，3项以上扣8分。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 七、科技创新与信息化七、科技创新与信息化 45 45分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、科技创新及应用 2、科技信息化 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、

22、科技创新及应用 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；1515分分 核查工程和方法：查看在用设备的先进性或较先进性。组织开展安全生产科技攻关或课题研究。1515分分 核查工程和方法：查看安全生产科技攻关或课题研究的投入情况。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、科技信息化 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 设有安全生产管理系统或平台；1010分分 核查工程和方法：查看企业安全生产管理系统或平台建立情况。设有其他安全监管信息系统。5 5分分 核查工程和方法：查看企业信息化

23、管理、救援管理及其他安全监管系统或平台的建立情况。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 八、队伍建设八、队伍建设9090分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、培训方案 2、宣传教育 3、管理人员 4、从业人员培训 5、标准档案 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、培训方案 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并实施年度及长期的继续教育培训方案，明确培训内容和年度培训时间。1515分分 核查工程和方法：查看职工中长期继续教育培训方案、年度培训方案和新员工培训教育规定。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、宣传教育 天津市机动车维修

24、管理处天津市机动车维修管理处 组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1515分分 核查工程和方法：查看安全生产的法律、法规、知识的宣传教育专栏、标语和记录。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、管理人员 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；1515分分 核查工程和方法：1.查看负责人和管理人员取得的行业主管部门培训合格证；5分 2.现场抽查安全生产管理人员相关知识和各岗操作规程，熟记熟知率达100%。10分专兼职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生

25、产业务操作规程，运用专业知识和规章制度展开安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1515分分 核查工程和方法：生产经营单位安全培训规定的落实情况。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、从业人员培训 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；5 5分分 核查工程和方法：检查从业人员持证和继续教育和培训情况。转岗人员及时进行岗前培训；5 5分分 核查工程和方法：查看企业岗前培训情况。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。5

26、5分分 核查工程和方法：查看企业针对使用新设备、新技术的管理和操作人员专项培训情况。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、标准档案 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1010分分 核查工程和方法：查看从业人员含老员工定期、新员工入职、转岗前和新技术、新设备专项等培训教育的考核记录和考评档案。对培训效果进行审评，改进提高培训质量。5 5分分 核查工程和方法：抽查培训员工所培训的相关知识，熟记孰知率达100%。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 九、作业管理九、作业管理140140分分 天津市机动车维修

27、管理处天津市机动车维修管理处 1、现场作业管理 2、安全值班 3、相关方管理 4、涂漆作业 5、调试作业 6、焊接作业 7、警示标志 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、现场作业管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业；1010分分 核查工程和方法：查看现场有无“三违和占路修车情况。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；5 5分分 核查工程和方法：查看下达生产任务同时部署安全工作的记录。工位划分清楚，特殊作业场所钣金、涂漆等单独设置，厂区出入口分开设置，假设场地

28、条件不允许，应设专人指挥车辆进出；5 5分分 核查工程和方法：厂区进出口是否分设或设有专人指挥进出。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；1010分分 核查工程和方法：特种作业人员持有效期内特种作业操作证和资格证作业。指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；1010分分 核查工程和方法：危险作业指定专人现场管理、查看巡查记录、无与生产无关人员。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定至少包括以下危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可

29、范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；2020分分 核查工程和方法：1.内容齐全、责任明确、分工清晰的危险作业安全监管制度，现场抽查安全管理人员熟记熟知率达100%此项不合格扣10分 2.上下压电工、防爆电器、融化焊接、热切割、压力焊、钎焊、空调、危险化学品、钣金、涂漆等特殊作业的场所设置情况。此项不合格扣10分设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全标准和技术要求，易燃易爆有毒物品如：油漆单独存放 1010分分 核查工程和方法：设施设备、生产物料存储符合安全标准和相关技术要求；天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、安全值班

30、 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定并落实安全生产值班方案和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1010分分 核查工程和方法：查看安全生产值班记录。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3、相关方管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 两个或两个以上单位公用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；5 5分分 核查工程和方法：查看与共同使用设备设施的企业签订的安全生产协议、合同等。与外来施工作业方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；3 3分分 核查工程和方法：查看与外来施工作业人员签订的安全协议。对短期合同工、临时用工、实

31、习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。7 7分分 核查工程和方法：1.出入人员、车辆登记记录；2分 2.查看外来人员进入作业现场的安全管理制度和措施。5分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4、涂漆作业 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 在室内进行喷漆作业；5分 核查工程和方法：查看作业是否在室内进行。设置独立的调漆间；5分 核查工程和方法：调配涂料是否在室内并有独立的调漆间。涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。5分 核查工程和方法：查看是否有专用的废水排放及处理设施，

32、粉尘收集装置、除尘设备和通风设备。此项缺少一项扣1分，缺少三项以上扣5分。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 5、调试作业 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 调试工位设置汽车尾气收集净化装置。调试工位设置汽车尾气收集净化装置。5分分 核查工程和方法：查看调试车间或工位汽车尾气收集净化装置。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 6、焊接作业 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；5 5分分 核查工程和方法：查看动火证和动火记录。气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足

33、够远一般为5m以上；5 5分分 核查工程和方法：查看气瓶是否远离暴晒、热源辐射、可能受到电击和作业场地。乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。5 5分分 核查工程和方法：查看乙炔瓶是否与氧气瓶分开存放。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 7、警示标志 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。10分核查工程和方法：1.查看作业场所和设备设施是否有明显的警示标志；7分2.查看场所交通安全标志。3分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十、危险源辨识与风险控制十、危险源辨识与风险控制

34、5050分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、危险源辨识 2、风险控制 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、危险源辨识 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1010分分 核查工程和方法：查看定期开展作业活动、危险设施和危险源辨识和确认的记录。辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。2525分分 核查工程和方法：1.查看作业活动、危险设施或危险源可能引发的事 故防范及应急措；10分 2.重大危险源的防护措施及报备情况。15分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、风险控制 天津市机

35、动车维修管理处天津市机动车维修管理处 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；5 5分分 核查工程和方法：查看危险和有害因素作业活动和设备设施是否有明显标识。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；5 5分分 核查工程和方法：现场抽查从业人员对其作业场所或工作岗位存在危险因素、防范及应急措施的熟知率达100%。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。5 5分分 核查工程和方法：查看危险源和重大危险源档案。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十一、隐患排查与治理十一、隐患排查与治理7070分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处

36、1 1、隐患排查隐患排查 2 2、隐患治理隐患治理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1 1、隐患排查隐患排查 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择适宜的排查方法择适宜的排查方法择适宜的排查方法择适宜的排查方法；10101010分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看防患排查是否有明确适宜的排查目的、范围及方查看防患排查是否有明确适宜的排查目的、范围及方查看防

37、患排查是否有明确适宜的排查目的、范围及方查看防患排查是否有明确适宜的排查目的、范围及方法法法法10101010分分分分每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；当记录在案；当记录在案；当记录在案；10101010分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法

38、：核查工程方法：安全自查自纠工作至少每月一次，并详细记录在案安全自查自纠工作至少每月一次，并详细记录在案安全自查自纠工作至少每月一次，并详细记录在案安全自查自纠工作至少每月一次，并详细记录在案 10101010分分分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。定针对性控制对策。定针对性控制对策。定针对性控制对策。5 5 5 5分分分分 核查工程方法：核查工程方法：查看防患整改记录及措施。查看防患整改记录及

39、措施。5 5分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2 2、隐患治理隐患治理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 制定隐患治理方案包括目标和任务、方法和措施、经费和制定隐患治理方案包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；物资、机构和人员、时限和要求；10101010分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看有目标、任务、方法、措施、经费、物资、机构查看有目标、任务、方法、措施、经费、物资、机构查看有目标、任务、方法、措施、经费、物资、机构查看有目标、任务、方法、措施、经费、物资、机构 、人员、时限和要求的防患治理方案。缺

40、少一项扣、人员、时限和要求的防患治理方案。缺少一项扣、人员、时限和要求的防患治理方案。缺少一项扣、人员、时限和要求的防患治理方案。缺少一项扣1 1 1 1分分分分缺少五项以上扣缺少五项以上扣缺少五项以上扣缺少五项以上扣10101010分。分。分。分。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；实防范和整改措施，并组织整改到位；5 5 5 5分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看自查隐患整改情况。查看自查隐患整改情况。查看自查隐患整改情况。查看自查隐患整改情况。5 5分分天津

41、市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案案“五到位；五到位；10101010分分分分 核查工程和方法：核查工程和方法：对超出自身能力或重大隐患的上报记录和相应措施。对超出自身能力或重大隐患的上报记录和相应措施。1010分分建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；10101010分分分分 核查工程和方法：核查工程和方法：查看防患治理台账、档案相关记录。缺少一项扣查看防患治理台账、档案相关记录。缺少一项扣5 5分缺少两项扣分缺少两项扣1

42、010分。分。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。门报送书面统计分析表。门报送书面统计分析表。门报送书面统计分析表。10101010分分分分 核查工程和方法：核查工程和方法：核查工程和方法：核查工程和方法：查看统计、分析报告及上报记录。查看统计、分析报告及上报记录。查看统计、分析报告及上报记录。查看统计、分析报告及上报记录。缺少一项扣缺少一项扣缺少一项扣缺少一项扣5

43、 5 5 5分缺分缺分缺分缺 少两项以上扣少两项以上扣少两项以上扣少两项以上扣10101010分。分。分。分。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十二、职业健康十二、职业健康3535分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1 1、健康管理、健康管理 2 2、工伤保险、工伤保险 3 3、危害告知、危害告知4 4、劳动保护、劳动保护 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1 1、健康管理、健康管理 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 设置或指定职业健康管理机构，配备专兼职管理人员；设置或指定职业健康管理机构，配备专兼职管理人员；6 6 6 6分分分分 核查工程

44、方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看企业设置或指定的职业健康管理机构及专兼职管查看企业设置或指定的职业健康管理机构及专兼职管查看企业设置或指定的职业健康管理机构及专兼职管查看企业设置或指定的职业健康管理机构及专兼职管理人员的工作场所和相关资料。理人员的工作场所和相关资料。理人员的工作场所和相关资料。理人员的工作场所和相关资料。6 6 6 6分分分分按规定对员工进行职业健康检查；按规定对员工进行职业健康检查；6 6 6 6分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看员工职业健康档案和检查记录。查看员工职业健康档案和检查记录。查看员工职业健康档案和检查记录

45、。查看员工职业健康档案和检查记录。6 6 6 6分分分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2 2、工伤保险、工伤保险 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 对从事危险作业人员投保意外伤害险；对从事危险作业人员投保意外伤害险；6 6分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看为员工投保的记录和资料。查看为员工投保的记录和资料。查看为员工投保的记录和资料。查看为员工投保的记录和资料。6 6 6 6分分分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 3 3、危害告知、危害告知天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 对从业人员进行职业健康宣传培训。使

46、其了解其作业场所对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施；处理措施；5 5分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看职工职业健康危害告知和培训教育记录。查看职工职业健康危害告知和培训教育记录。查看职工职业健康危害告知和培训教育记录。查看职工职业健康危害告知和培训教育记录。5 5 5 5分分分分 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 4 4、劳动保护、劳动保护 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和

47、条件，配为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；备与职业健康保护相适应的设施、工具；6 6 6 6分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看设施、工具等职业健康作业条件。查看设施、工具等职业健康作业条件。查看设施、工具等职业健康作业条件。查看设施、工具等职业健康作业条件。6 6 6 6分分分分 对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。工休假、疗养。6 6 6 6分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看轮岗、休假、疗养制

48、度和相关记录。查看轮岗、休假、疗养制度和相关记录。查看轮岗、休假、疗养制度和相关记录。查看轮岗、休假、疗养制度和相关记录。6 6 6 6分分分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 十三、安全文化十三、安全文化3535分分天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全环境 2、安全行为天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 1、安全环境 天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；化阵地，每月至少更换两次内容；7 7 7 7分分分分 核查工程

49、方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：查看安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文查看安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文查看安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文查看安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化园地的设立和更换情况。化园地的设立和更换情况。化园地的设立和更换情况。化园地的设立和更换情况。公开安全生产举报公开安全生产举报 号码、通信地址或者电子邮件信箱。号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5 5 5 5分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：

50、核查工程方法：检查安全生产举报检查安全生产举报检查安全生产举报检查安全生产举报 、地址或电子邮箱的设立情况。、地址或电子邮箱的设立情况。、地址或电子邮箱的设立情况。、地址或电子邮箱的设立情况。天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 2、安全行为天津市机动车维修管理处天津市机动车维修管理处 展开安全承诺活动；展开安全承诺活动；6 6 6 6分分分分 核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：核查工程方法：检查安全承诺活动情况。检查安全承诺活动情况。检查安全承诺活动情况。检查安全承诺活动情况。编制安全知识手册，并发放到职工；编制安全知识手册，并发放到职工；5 5分分 核查工程方法：核查工程方