乡镇财务管理规范化建设工作自查报告.docx

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1、 乡镇财务管理规范化建设工作自查报告乡镇财务治理标准化建立工作自查报告 农村集体“三资”治理和财务治理，是农夫群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，也是诱发农村干部腐败的一个重要因素。加强农村集体“三资”治理和财务治理，历来是党中心、国务院重视“三农”工作的政策措施之一，也是加强农村基层党风廉政建立的重要制度之一。根据古交市的要求，我镇全面开展了农村集体“三资”治理和财务治理工作的检查调研，自查工作进展顺当，现将有关状况汇报如下： 一、根本状况 二OXX年七月，我镇成立了农村“三资”代理效劳中心，现有工作人员八名，设主任一名，总会计一名，审核一名，总出纳一名，会计两名，微机治理员、档案员一名，打

2、字员一名。全镇实行农村财务托付代理制，根据“一项托付、二级审核、三权不变、四层监视、五个统一”的运行模式。“一项托付”即由村组织将村级财务书面托付农村 “三资”代理效劳中心，统一实现标准化治理。“二级审核”即村务监视小组和“三资”效劳中心审核。“三权不变”即坚持村级资产全部权不变、资金使用权不变、财务审批权不变。“四层监视”即群众监视、业务监视、审计监视、检查监视。“五个统一”即统一治理制度、统一资金账户、统一报账程序、统一公开账务、统一档案治理。 二、详细做法 农村“三资”代理效劳中心为了更好的行使其职能，制定了一系列制度，有民主治理制度、民主决策制度、民主监视制度、民主公开制度、货币资金治

3、理制度、资产治理制度、资源治理制度、票据治理制度、民主理财财务公开制度、财务公开审批制度、档案治理制度，做到用制度管权、管事、管人的要求，逐步形成事前监视、事中审核、事后把关的运行机制，切实加强了农村集体资金、资产、资源的有效、标准治理。 1、提取款项需按规定填写提款规划，加盖村委会公章，并附会议记录，须经相关审核人审核，如遇重大工程和大额开支，要报请主要领导把关审核。 2、财务事项发生时，经手人必需取得真实、有效、合法的原始凭证，注明用途并签字，交报账员填写“财务支出审批单”，再交民主理财小组集体审核，审核通过后，由民主理财小组组长加盖理财章，报主任、书记审批同意并签字，由报账员报账，会计人

4、员、总会计、审核员终审后审核记账。 3、村级“三资”公开分为定期公开和不定期公开，重大事项随时公开。定期公开为每半年一次，三月十五前公布上年经济活动状况，七月十五前公布本年上半年状况，并且附有审批表及相关人签字盖章。 4、年初应当编制全年资金预算方案，按民主程序形成决议并张榜公布;预算调整时，要严格履行相关程序。年终应当准时进展决算，并将预算执行状况和决算结果向全体成员公布。 5、会计年度完毕后，会计凭证、账簿、报表、电算化数据、经济合同、民主理财登记簿等会计资料都归档保存，确保资料的完整性。 三、工作进展 1、边查边改，我们绽开了仔细细致的自查，对自查工作中发觉的问题，在仔细分类梳理的根底上

5、，能马上订正的马上订正，做到不回避、不护短;对一时不能订正的落实责任单位，制定具体整改规划，限期整改，做到边查边改。 2、在与梭峪乡互查的根底上，各村进展了自查互查，提出了相应的整改意见，并进展了准时的订正。 3、加强督办，制订了严厉的工作纪律，要求各涉及单位相关人员，端正态度，严厉对待。由于纪律严格，督办到位，保证了此项工作的顺当开展。 四、存在的问题 1、我镇托付代理的村(组)到达了94%，阴家沟村由于依托山西一一煤焦集团有限公司，集体开支、福利性支出大都由企业自行开支，我镇正在与该村进展协商，将阴家沟村委会财务纳入正规治理。 2、财务制度不够完善，个别村(组)原始凭证有的未注明经手人及用

6、途，一些小额报销凭证有局部非正规票据。 3、由于林权改革尚未彻底完成，虽然已建台帐，但还不够完善。这需要我们进一步清理核查，摸清家底，健全“三资”台账，加强档案治理。 4、资产、资源承包、出租、出让等集体资产处置和重大工程建立工程应严格执行招投标治理制度。 五、今后的工作方向 农村集体资金、资产、资源治理，是农村经营治理工作的根底，也是推动农村基层建立，改善党群关系，进展农村经济的推动器，必需仔细加以完善，逐步提高，我们认为必需抓好以下几方面的工作： 1、统一思想，提高熟悉。农村集体“三资”治理是一项长期的工作，需要各级各部门领导要连续统一思想，提高熟悉，加强监视、指导、治理，尤其是镇党委、政

7、府处在农村集体“三资”治理的前沿，更要把抓好农村“三资”治理工作列入重要议事日程，切实加强对村级治理和领导。要把对农村集体“三资”的治理工作同新农村建立严密地结合起来，与推动农村基层党风廉政建立有机地统一起来。 2、健全制度，加强治理。建立健全农村“三资”治理的各项制度，做到有章可循，用制度标准行为。详细有：资产资源清查界定、登记台账制度、民主公开治理制度、资产处置审批制度、集体资产发包或产权变更的资质评估制度、招标投标制度、债权债务治理制度、承包合同治理制度(合同要鉴证，统一使用标准文本)、农村“三资”年度检查制度、集体土地有序流转制度等。 3、重拳出击，严厉查处。要进一步统一对加强农村“三资”治理重要性的熟悉，加强有关职能部门的亲密协作，在建立健全农村“三资”治理各项制度的根底上，纪检、监察、财政、财务公开等职能部门要联合制发“关于违反农村 三资治理实行责任追究的方法”，加大监视检查和查处的力度，严格制度治理，严厉处理惩罚。 4、加强培训，提高业务。定期开展业务培训，将财会、招投标等制度、操作规程等作为主要学习内容，不断更新学问，提高整体素养和业务技能。