乡镇2023年上半年财政预算执行情况报告.docx

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1、 乡镇2023上半年财政预算执行情况报告2023上半年财政预算执行状况报告【1】 一、上半年全县财政收入完成状况及其特点 (一)上半年全县一般公共预算收入完成状况(从今年5月1日开头，国家全面实施“营改增”改革试点，并对营业税和增值税地方留成比例进展了调整，以下数据暂按原口径统计) 全县上半年实现一般公共预算收入32.82亿元，同比增收3.35亿元，增长11.4%，完成人代会年度预算65.6亿元的50%。 1.从收入构成看，实现税收收入26.96亿元，同比增收2.25亿元，增长9.1%，完成人代会年度预算55.4亿元的48.7%。实现非税收入5.87亿元，同比增收1.1亿元，增长23.1%，完

2、成人代会年度预算10.2亿元的57.5%。 2.从征管部门看，国税部门实现4.87亿元，同比增收8770万元，增长22%。地税部门实现22.09亿元，同比增收1.37亿元，增长6.6%。财政部门实现5.87亿元，同比增收1.1亿元，增长23.1%。 3.从镇区完成状况看，全县15个镇(区)实现一般公共预算收入25.32亿元，完成县下达目标任务的52.2%，超过序时进度2.2个百分点，有13个镇(区)收入超过序时进度。 (二)上半年全县政府性基金预算收入完成状况 全县上半年实现政府性基金预算收入23.32亿元，同比增收2.24亿元，增长10.6%，完成人代会年度预算46.43亿元的50.2%。主

3、要是政府融资平台，为融资抵押受让土地，缴纳土地出让金入库形成的收入增长。 (三)上半年全县社会保险基金预算收入完成状况 全县上半年实现社会保险基金预算收入21.31亿元，同比增收3.58亿元，增长20.2%，完成人代会年度预算38.72亿元的55%。 (四)201X年政府债务和政府债券状况 截止201X年底，省核定我县政府债务余额126.5亿元，其中：纳入一般公共预算治理的债务余额98.6亿元，纳入政府性基金预算治理的债务余额27.9亿元;201X年省核定我县新增地方政府债务限额6.2亿元，其中：2亿元纳入一般公共预算治理，4.2亿元纳入政府性基金预算治理;201X年省下达我县政府债券置换存量

4、债务21.73亿元，其中：15.96亿元纳入一般公共预算治理，5.77亿元纳入政府性基金预算治理。 (五)上半年财政收入的主要特点及增减因素分析 1.财政收入保持了中速增长，进入新常态。上半年，全县一般公共预算收入同比增长11.4%，比上年同期回落6.5个百分点，其中：税收收入增幅回落10.6个百分点，税收占比回落1.7个百分点。 2.增值税收入保持了较快增长。上半年增值税(不含营改增)入库2.58亿元(25%局部)，同比增长20%，高于税收收入增长10.9个百分点，也高于全省和全市平均增幅。 3.制造业税收奉献较大，房地产业税收奉献下降。上半年制造业税收保持了较快增长，其增幅远高于一般预算税

5、收增幅，拉动了税收收入增长。房地产业税收下降较多，形势依旧严峻。 4.重点行业和重点企业税收保持较快增长。从重点行业分析，化工、医药、电力行业税收，无论是总量，还是增幅，奉献份额均较大;从重点企业分析，中天和中石油仍是我县最大的纳税企业，支撑作用明显，受去年收入基数影响，今年以来两家企业实现的税收增幅较大。 5、上半年财源性税收有了肯定的增长，收入构造得到了调整优化。为应对“营改增”改革和冲刺“双过半”，县地税部门对营业税收进展了清理，同时，也入库了局部非财源性的政府融资平台类税收。上半年全县财源性税收同比增长11.1%，高于全县税收增幅2个百分点，收入构造得到调整优化。 6.国家实施“营改增

6、”改革全面试点对我县影响较大。依据国务院统一部署，从今年5月1日起，在全国范围内全面实施“营改增”改革试点工作。“营改增”对于我县收入总量和可用财力均带来较大影响：一是政策性减税和行业税负有所降低的影响;二是相关政策变化带来税收削减的影响;三是征管模式变化，影响挖潜增收;四是中心与地方收入结算体制调整带来的影响。 二、上半年财政支出执行状况及主要增减因素分析 (一)上半年一般公共预算支出完成状况 县十六届人大五次会议通过的201X年全县一般公共支出预算为103.23亿元，上年结转指标6.45亿元，预算支出调整为109.68亿元。 上半年全县实现一般公共预算支出50.38亿元，占支出调整数的45

7、.9%，同比增加支出8.49亿元，增长20.3%。 (二)上半年政府性基金支出预算完成状况 上半年全县实现政府基金预算支出23.92亿元，占调整预算的47.8%，同比增加支出3.35亿元，增长16.3%。 (三)上半年社会保险基金支出预算完成状况 上半年全县实现社会保险预算支出16.18亿元，占调整预算的44.2%，同比增加支出1.59亿元，增长10.9%。 三、上半年主要工作 尽职尽责，效劳进展取得新成效。围绕效劳全县经济社会进展来定位财政工作，围绕县委、县政府的决策部署来谋划财政工作，自觉听从大局，主动效劳大局。效劳企业进展。在县级财力特别紧急的状况下，预算安排1亿元资金，设立政府投资基金

8、，用于引导创新创业、中小企业进展和产业转型升级。同时，积极为我县重点工程和企业争取上级财政扶持，切实解决局部成长型、科技型中小企业筹资难题。效劳重点工程。加强对重点工程的效劳和监视保障措施，帮助做好九九久科技股份公司中心产业振兴工程和快达农化公司光气搬迁工程的验收工作。会同发改委对“国家城市产业”工程进展检查，并提出整改意见。效劳根底设施建立。面对全县根底设施建立面广量大、资金需求与日俱增的实际状况，我们量力而行投入资金，有效改善人居环境和投资环境。 强化征管，财政收入保持稳定增长。今年以来，面对严峻的经济形势和国家实施的“营改增”改革等多项减轻实体经济税费政策，我们积极应对，始终把组织收入放

9、在突出的位置。上半年全县实现一般公共预算收入32.82亿元，同比增长11.4%。高于全市平均，在南通各县(市)中保持领先。注意责任分解。围绕人代会收入预算、县委突破性指标，第一时间将任务科学地进展细化、分解、落实，加强过程治理，将压力横向传递到边、纵向传递究竟。注意实时应对。面对“营改增”改革，实时与两税部门及各镇区共同分析研判，协调对接，通报状况，准时实行应对措施。注意非税征管。通过科学分降落实任务，制定完善征管方法，加强过程跟踪问效，突出财政票据监视检查等手段，确保实现非税征管目标。注意考核治理。强化收入实绩的考核导向和过程掌握，不断完善考核鼓励机制，亲密关注收入序时进度，定期考核，推动形

10、成你追我赶、争先进位的收入征管气氛。 融管并举，政府融资和债务治理取得新进展。严格政府融资治理。依据政府债务存量、201X年需还本付息状况，结合201X年政府投资规划，严格融资审批。努力做到控规模、调构造、降本钱、提效益、防风险。仔细落实融资举措。通过加强融资的目标治理、规划治理、过程治理和绩效治理等手段，细心包装工程，积极创新融资方式，全力保障县重点工程和工程建立资金需要，维持资金链安全。切实降低融资本钱。依据新的形势和各融资平台实际，实时调整融资综合本钱，目前我县政府融资综合本钱掌握在6.5%以下。合理安排地方置换债券和新增债券，确保标准使用，确保发挥应有效益。 统筹兼顾，保障力量得到新提

11、高。连续把保障和改善民生摆在重要位置，重点加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡进展。加大“三农”扶持力度。根据“总量持续增加、比例稳步提高”的要求，安排“三农”支出。重点支持农村根底设施建立、现代农业、绿化、“五位一体”长效治理等。支持教育优先进展。不断提高学前教育支持力度，加大对公办幼儿园的投入力度。不断提高农村义务教育经费保障水平，积极落实学前教育、义务教育家庭经济困难学生生活补助等国家助学金政策，连续加大义务教育等学校根底设施、设备投入。推动医药卫生改革。积极实施国家根本药物制度，调整和完善财政对基层医疗机构的补偿机制

12、，保障群众根本用药，减轻医药费用负担。加大对根本公共卫生的.投入力度。完善新型农村合作医疗制度，筹资标准进一步提高。连续实施多层次、全方位的医疗救助制度，县财政分别安排专项资金用于大病医疗救助和民政困难对象医疗救助。加强社会保障资金治理。进一步完善城乡最低生活保障制度，建立儿童生活保障机制和社会养老效劳体系，保障儿童、老人的根本生活，促进社会和谐稳定。全面实施预决算公开，大力推行厉行节省。201X年政府决算、部门决算、“三公”经费决算以及201X年政府预算、部门预算、“三公”经费预算全面公开，逐步细化到公务接待和公务出国(境)的批次和人次。公开会议和培训费预决算，努力节减各项公务开支，有效降低

13、行政本钱。 深化改革，理财水平实现新提升。连续贯彻落实预算编制、执行、监视、绩效“四位一体”的科学化、精细化治理理念，提高财政综合治理效能。部门预算治理更“严格”。健全预算编制体系，完善工程、资产配置预算治理，不断提高工程预算绩效意识。公布全县政府性基金工程名目。财政监视检查更“严密”。进一步加强基层财政监视，重点检查基层财政预算收支执行、财政财务治理制度和财经纪律执行、涉农补贴发放等状况。加强政府投资工程工程资金全程监管。财政绩效治理更“严谨”。组织部门201X年专项资金绩效目标自评价。做好201X年县级部门专项预算绩效目标综合评审。推动镇(区)专项资金绩效治理。乡镇财政治理更“严厉”。完善

14、201X年度镇区财政收入考核细则。着力推动乡镇财政就地就近资金监管工作，突出对专项资金、涉农补贴发放、单位财务内掌握度执行等内容的监管，不断提升基层财政治理水平。国有资产监视治理更“严实”。开展全县行政事业单位国有资产清查，全面标准和加强国有资产治理，提高国有资产使用效益，维护国有资产的安全和完整。做好党政机关公务用车改革，组织三批车辆对外拍卖，对平台车辆统一调拨。仔细做好国有企业产权占用登记和变更等工作。 上半年全县财政收入保持稳定增长，重点支出得到有力保障，财政改革取得新成效，财政监管实现新提升。在看到成绩的同时，我们也熟悉到，当前财政工作还存在一些冲突和问题：收入增长难以满意刚性支出增长

15、的需求，可用财力缺乏，收支冲突凸显;税基不稳、税源缺乏，挖潜增收空间有限;政府负债增加较快，风险加大，需合理把握债务规模;财政改革需需进一步深入推动。以上问题，我们将在今后的工作中仔细对待并逐步予以解决。 2023上半年财政预算执行状况报告【2】 我受镇人民政府的托付，向大会报告201X年上半年财政预算执行状况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、关于201X年上半年财政预算执行状况 今年以来,在镇党委的顽强领导和镇人大的监视支持下，紧紧围绕小城市建立中心，积极组织财政收入，切实加强财政科学化、精细化治理，强化收入征管，优化支出构造，促进了财政与经济同步增长，现将上半年财政收支预算执行

16、状况向各位代表报告如下： (一)一般公共预算执行状况 1、收入预算执行状况 镇十七届人大第三次会议批准的年度财政预算收入为172023万元，上半年完成财政总收入为96048万元 ，完成年初预算的55.84%，比上年同期增长8.91%。其中地方财政收入为45450万元，比上年同期增长19.72%。按201X年财政体制计算，上半年估计完成一般公共预算收入32770.94万元，完成全年预算的64.18%，比上年同期增长17.25%，其中体制分成收入为28206.56万元。 *201X年上半年一般公共预算收入执行状况详见附表一 2、支出预算执行状况 镇十七届人大第三次会议批准的年度一般公共预算支出为4

17、6500万元。估计上半年一般公共预算支出完成29617.72万元，完成年初预算的63.69%，比上年同期增长6.06%。 *201X年上半年一般公共预算支出执行状况详见附表二 3、预算平衡状况 依据上述收支状况，今年上半年一般公共预算收入为32770.94万元，加上年结余31.32万元，减去一般公共预算支出29617.72万元，上半年结余3184.54万元。 (二)政府性基金预算执行状况 1、收入预算执行状况 镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算收入为20230万元，上半年完成政府性基金预算收入为4798.04万元 ，完成年初预算的23.99%，比上年同期增长28.83%。 *201

18、X年上半年政府性基金预算收入执行状况详见附表三 2、支出预算执行状况 镇十七届人大第三次会议批准的年度政府性基金预算支出为20230万元。上半年政府性基金预算支出完成5306.28万元，完成年初预算的29.65%，比上年同期增长30.62%。 *201X年上半年政府性基金预算支出执行状况详见附表三 3、预算平衡状况 依据上述收支状况，今年上半年政府性基金预算收入为4798.04万元，加上年结余561.12万元，减去政府性基金预算支出5306.28万元，上半年结余52.88万元。 (三)其他资金预算执行状况 1、收入预算执行状况 镇十七届人大第三次会议批准的年度其他资金预算收入为7000万元，上

19、半年完成其他资金预算收入为5496.28万元 ，完成年初预算的78.52%，比上年同期增长8.95%。 *201X年上半年其他资金预算收入执行状况详见附表四 2、支出预算执行状况 镇十七届人大第三次会议批准的年度其他资金预算支出为7000万元。上半年其他资金预算支出完成5503.43万元，完成年初预算的78.62%，比上年同期增长5.81%。 *201X年上半年其他资金预算支出执行状况详见附表四 3、预算平衡状况 依据上述收支状况，今年上半年其他资金预算收入为5496.28万元，加上年结余90.27万元，减去基金预算支出5503.43万元，上半年结余83.12万元。 (四)关于201X年上半年

20、的财政工作 今年上半年，在财政预算执行过程中，我们着重抓好了以下几个方面的工作： 1、拓展财源，保持收入持续稳定增长 面对经济放缓的压力，镇财政部门紧紧围绕财政增收大局，加大对中小型企业征管力度，催促其照章纳税，确保了各项税收按时足额上缴，特殊是今年税政调整后，准时做好“营改增”给镇财政带来机遇这篇文章，确保税收稳定增长;同时做好国有资产的保值增值，对现有国有资产准时招拍租赁，按时收缴租金，挖掘财源，促进财政收入稳步增长。 2、强化保障，促进各项事业协调进展 积极发挥财政资金保障职能，实行政策引导、资金扶持等措施。一是着力培育产业构造优化和升级，推动经济增长方式转变，支持实体经济进展摆在突出地

21、位，通过财政补助等方式，重点扶持高新技术产业和文创产业的进展，促进产业构造优化升级，促进经济社会环境协调进展;二是持续加大财政支农力度，落实专项资金支持农业和农业设施建立，完善农夫补贴政策;三是突出环境整治，美化农村面貌，保障G20成功召开;四是切实解决民生方面的资金，加大对教育、卫生、文化体育等投入，注意对抚恤和社会救济支出，扶助弱势群体和困难群众;五是持续保障重点工程建立，科学合理地筹措资金，加快推动瓜沥小城市建立的步伐。 3、强化监管，提高财政资金使用效益 连续推动部门预算、政府选购、收支两条线治理等各项财政改革，完善财政内部监掌握度，积极防范和掌握财政风险，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”审核工作;强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，标准财经秩序。 各位代表，201X年上半年财政工作根本完成了既定的各工程标任务，取得了肯定的成绩，但我们也糊涂地熟悉到，当前我镇财政所面临的困难和问题，一是受宏观经济影响，财政增收的难度逐年增大;二是公共财政职能发挥还不够充分，财政支出构造需进一步优化;三是财政资金的供需冲突依旧存在，资金的使用效益还有待于进一步提高;四是建立性资金筹措困难加大，化解财政债务的任务较重。对此，我们将高度重视，在今后的工作中实行有效的措施，仔细加以解决。