城市轨道交通工程质量安全检查指南(内容).pdf

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1、附 表 1建设单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1质量安全管理机构、人员未设置质量安全管理机构，扣 3分未配备质量、安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣 3分专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣 1分32质量安全责任制未建立质量安全责任制，扣 4分法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责任未包含在责任制中，扣 3分各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整，扣 2分未建立考核制度和各岗位考核标准，或未开展考核，扣2分未明确本单位项目负责人，未签订法定代表人授权书，扣

2、 3分项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣 2分一 心 几 士 4,/.山 幺 4-r-i/八43质量安全管理制度与标准木攻文永久性挪牌，于 口 1 77未制定质量安全管理制度，扣 4分质量安全管理制度不健全（如车辆和设备调试管理，质量安全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收，变更洽商制度，测量管理，工程周边环境调查，质量检测管理，监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理，工程质量验收管理，质量安全教育培训，多个单位共同作业区管理，应急管理等制度任一缺少），扣2分制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规

3、定，或内容不能满足工程质量安全管理需要，扣 2分44 _质量安全工程施工、质量验收标准不明确，扣 2分未建立质量 安 全 会 议（例会、专题会、年度工作会等）制度，或制度未落实，扣2分_ O _会议制度会议记录不详实，扣 1分1状评估序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5质量安全教育培训未对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者）、换岗员工进行岗前质量安全教育培训，扣 3 分质量安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣 2 分培训学时少于规定，扣 2 分质量安全教育培训内容与工程实际脱节，扣 2 分未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣 1 分36招标、工期造价招标前，未对工期、造

4、价组织专家论证，扣 3 分工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用（工伤保险费用、安全风险评估费、第三方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费），扣 4 分招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用单独列支，未作为不可竞争费，扣 4 分迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣 4 分压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或7参建各方主体资质和人员资格审查末有确保质量安全的相应措施与费用，扣 4 分参建单位资质不符合规定，扣 4 分施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣

5、4 分勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣 4 分施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证48组织工程周边环境调查与现书，扣 4 分未建立管理台账，或台账与实际不符，扣 2 分未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求，扣 4 分未组织开展工程周边环境调查，扣 4 分未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表水体添漏情况进行专项调杳，扣_ _2=3:-44未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收,4 分扣 4 分2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分

6、数9提供工程基础资料未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资 料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等），扣 4 分所提供资料不真实，扣 4 分所提供资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣 4 分无资料交接双方签字，或移交资料不齐全，扣 23分410委托专项勘察、设计未及时办理详细勘察文件审查，扣 4 分对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣 4 分在勘察区域具备勘察条件后，未及时通知勘察单位完成勘察，扣 3 分工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣 4 分时高M哈T 再去组织并雇专询附计.扣 4 公411办理施工图审查施工图

7、设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣 4分设计文件发生重大变更的，未重新报审，扣 4 分施工图设计文件审查单位不具备规定条件，扣 4 分未及时办理消防建审，扣 4 分对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准，扣412组勘单向、工&4，阳万未织察位设计施单交底扣分4去设单向工、程边境查位，4织计位施单位工周环调单交底扣分组织组施图，组所及下线产单或理位施单现扣形交记、审，未织工会审扣分4未织涉地管的权位管单向工位行交，未成底录会意见扣分4进场底分4勘察设计地下管线交底勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续不全，扣2分

8、3序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数13采购采购的建筑材料（含预拌混凝土）、构配件或设备不符合产品质量标准、设计要求和合同约定，扣 4 分国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相应证书，扣分 4，检不格自验或验合擅伸材料设备，反定用制用扣分4违规使口，禁使的“淘汰被止用追产品扣分4未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样，或未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣4 分、交件满工，、不，施全程环地、条能施求拆、”位及安工边安，场水电通不足要扣分4“改移到危工或周境全供提4扣 分施工场地4合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求

9、及调整支付工程方式，扣4 分15 款及安全 4未按合同约定及时拨付工程款，扣 4 分措施费未按合同约定及时拨付安全措施费用及工伤保险费，扣 4 分未建立支付台账，扣 1 分办理未按规定办理施工许可手续，扣 4 分16 未按规定办理质量监督手续，扣 4 分质量安全监督手续未按规定办理安全监督手续，扣 4 分44序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数17质量安全风险管理质量安全风险管理体系不健全，扣 3 分可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证，扣 4 分初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证，扣 4分初步设计阶段未开展工程质量安全风险评估，或初步设计文件报审时

10、未提交风险评估报告，扣 4 分质量安全风险评估报告与工程质量安全控制要求脱节，或不含建设工期、造价对工程质量安全影响性评估，扣 4 分未制定风险控制总体方案，扣 4 分未实施风险工程分级管理，扣 4 分风险控制指标体系不健全，扣 12分未建立风险工程档案，扣 13 分未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单，扣4 分对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目418员 贵 人（业主现场代表J 未签字，扣 3）未按规定委托并组织开展第三方监测，扣 4 分未按规定委托并组织开展第三方质量检测，扣 4 分加4，三监、测位所、测程施单存关者利扣规定扣分4第方测检单与监测检工的工位在属或他

11、关，隶系其害系分委托第三方监测、检测4组审第方测未织查三监方案扣分3对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时，扣2分5序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数19履约管理与现场检查工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣 4 分工程合同中双方质量安全责任不明确，内容存在缺陷，或未明确质量安全违约责任，扣 3 分未定期组织质量安全履约考核检查，扣 4 分未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查，扣 4 分对施工或监理单位上报的质量安全问题，未及时处理，扣 3分在履约考核、口常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质

12、量缺陷没有明确处理意见，扣 3 分未建立质量安全检查记录或隐患管理档案，扣 2 分未对专业分包进行审核并建立台帐，扣 4 分未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作，扣 2 分420现场协调管理末对重大事故隐患的格改情仇进行跟踪、复查，扣 4 分两个以上施工单位在同一施工场地内作业的，未组织施工单位双方签订施工安全管理协议，或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4 分未明确现场协调组织机构、现场协调负责人，扣 3 分未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理，轨行区运输管理、施工管理，轨行区送电管理，车辆和设备联合调试管理等），扣 3 分

13、未及时组织现场交底、交接，扣 2 分未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣 4 分 木建立现场协调工作会议制度或制度木落实，扣-2-46序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数21应急预案管理未编制综合应急预案、项目应急预案，扣 4 分综合应急预案未经专家评审，扣 3 分综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣 2 分应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣 3 分应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣 2 分未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库，未及时更新，扣 3 分未组织预案涉及人员参加应急预案培训，扣 3 分未定期组织应急预案评

14、估，扣 3 分未制定应急演练计划，扣 4 分未按计划组织演练，扣 2 分422预警与iU.i-7 iJ ri,v I I U J J I I zJ演练不具有针对性，扣 2 分未建立预警响应措施，扣 4 分未建立预警指标，扣 4 分4响应预警响应不及时，扣 3 分预警响应机制不健全，相关主体责任不明确，扣 2 分预警处置资料不完整，扣 2 分未规定事故报告程序，扣 4 分击.SRAAkTfrU土4H4口如 电-tn A Zk2324质量安全事故处理工程验收坦 ，小 五环刁巾 31Tx 及 _ 刀木1，JU 4 刀 未组织事故分析，扣 4 分未建立事故统计台账或事故档案，扣 2 分事故档案不健全，

15、扣 1 分未按规定分别组织单位工程验收、项目工程验收、竣工验收，扣 4 分未编制验收方案或方案内容不全面，扣 3 分未按规定的验收条件进行各阶段验收，扣 4 分缓建、缓验项目未获得相关部门批准，扣 4 分未经验收或验收不合格（包括未取得相关专项验收认可文件）即进入下一阶段，扣 4 分验收组织和人员资格不符合规定，扣 3 分44验收内容、程序和抽样检查不符合规定，扣 4 分各阶段验收成果资料不完整，扣 3 分验收资料相关人员签字缺失，扣 2 分工程未组织竣工验收或验收不合格擅自交付使用，扣4 分工程竣工验收后未及时办理备案手续，扣 3分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数25建

16、设项目档案管理未建立工程资料管理制度（已有地方标准的除外），扣 3 分未及时建立项目档案，扣 3 分未建立五方项目负责人质量终身责任信息档案，扣 2 分文件资料收集、整理不及时，资料管理不规范，扣 1 分326违规行为存在违章指挥情况，扣 24分存在明示或者暗示参建单位违反建设工程质量安全法律、法规和强制性标准行为，扣 4 分存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、消防器材等行为，扣 4 分存在其他违法行为，扣 4 分4合计分数100评价意见：检查人员：检查日期：说明：1、检查评分表满分 100分；2,每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、出现黑体字标

17、志标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取 69分，但当实际得 分 少 于 69分时取实际得分）；4,检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。8附表2 勘察单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称：序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出企业资质等级许可范围承揽业务，扣5分存在转包或违法分包，扣5分项目负责人为非注册岩土工程师，扣 5分项目负责人未取得法定代表人授权书，或未签署工程质量终身责任承诺书，扣 3分试验员、记录员、机长等现场作业人员无专业培训记录即上岗，扣3分内部质量、安全管理体系不完善，扣 2分52勘察大纲策划资料收质量、安全管埋体系

18、运仃小止帘，扣 2分未收集区域地质资料或工程周边环境资料，扣 2分未认真分析、利用收集到的区域地质资料、工程周边环竟资料，扣1分集与研究大纲未认真分析、利用上阶段勘察成果资料，扣 1分未按照工点编制详细勘察大纲，扣 2分勘察方案编制依据的规范标准不当，扣 2分34编制勘探点勘察手段选用不宣理，扣 I分勘察方案制定未考虑设计、施工需要，扣 1分勘察方案审批、签署不完善，扣 1分勘探点布置未与工点类型、构筑物形式、施工工法结合，扣2分勘探孔距不满足规范和设计要求，扣3分勘探孔深不满足规范、设计及施工要求，或技术孔、控23布置取样、制性钻孔比例不满足规范要求，扣3分车站出入口、通风道、联络通道、加固

19、段、盾构始发接收段或竖井无钻孔控制，扣 2分未布置水位观测孔，扣 3分土样采取数量不满足规范要求，扣 2分2试、现场试验原位测原位测试数量不满足规范要求，扣2分5水样采集数量不满足规范要求，扣1分2取样、测试方法不满足规范要求，扣 1分布置水文地质试验方法选择不合理，扣 1分9测试方法不当，扣1分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6室内试验布置岩土室内试验项目不满足岩土性质、工程类型和设计、施工需要，扣2分主要土层试验数量不满足规范要求，扣 2分试验方法不符合工程实际情况，扣 1分27安全文明施工安全、质量责任制不明确，扣 2分安全、质量保证措施不到位，扣 1分28勘察实施

20、大纲落实未按照大纲规定的工作量利方法实施，扣 3分39管线核查钻探前未实地逐点（勘探点）进行地下管线核查和保护，扣4分4孔位测放勘探中未采取相应安全技术措施，扣 4分依据地表参照物布设钻孔，实际孔位未采用测量仪器测放，扣2分10孔位测放精度不满足要求，扣 1分211探孔调整钻进及地质异常段未加密勘探孔，扣 2分遇断裂、洞穴等不良地质时勘探孔加深不够，扣 2分钻进方法不当，扣 3分我芯平取率不满早掘前里平扣 3分212岩芯采取率回次进尺不符合规范要求，扣 2分3岩土鉴别与岩心摆放顺序颠倒，地层深或记求有炭，扣 3 7T岩土鉴别有误，扣3分13描述岩土描述不完整，扣 2分314样品采集原位取样方法

21、不正确，样品股量:不行 规范规定，扣 J分样品标识、保管、运送不符合要求，扣 2分原位测试手段选用不合理，扣 4分315测试原位测试仪器、设备性能不满足要求，扣 4分测试深度不符合要求，扣 4分4物探测试测试项目有遗漏，扣 1分162水位观测及水文地质地下水位观测记录方法不符合规范规定，扣 3分主要含水层未分层观测地下水，扣 3分173水文地质试验操作不符合规范规定，扣 2分试验10序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数外业记录原始记录不完整，扣 3 分签署不齐全，扣3 分记录内容不规范，扣 2 分18g Hi31920试验外业生A1A珈 力 TTU PT刁、，JH J TT试

22、验过程质量控制有瑕疵，扣 2 分勘探过程中发生伤及作业人员或地下管线、周边建筑物等事故，扣3 分时佐 土 二 在 4 1 E;古 土 4-fc n O Zk33勘察成果女里岩土层四 J P I、JL 小 必 L1 丁 U J ）具 J L，川。JT封孔质量不符合要求，扣 2 分岩土层划分依据不合理，扣 3 分#+晶到今不7F确 扣 3 今21划分 LJ上、-Kfj zJ I -1-1 W I J，J”。zj岩土层划分（工点间、标段间）不统一，扣 1 分322不良地质与特不良地质、特殊岩土、有害气体等识别有遗漏，扣 4 分不良地质、特殊岩土、有害气体等对工程影响的评价不4殊岩土准确或不全面，扣

23、3 分未阐明地下水的水位，补、径流、排泄条件，扣 3 分23地下水木阳 明自ZN 72?回国ZN 1 土、理型性，7 1 4 J 7T未判明地下水（土）的化学类型及腐蚀性，扣 3 分地下水控制措施建议不符合实际情况，扣 3 分324场地稳定性、适宜性围岩及土石工程分级场地稳定性、适宜性评价不准确，扣 分3场地稳定性、适宜性评价不全面，扣 2 分围岩分级不合理，扣 3 分土石工程分级不合理，扣 3 分32526岩土物理力学岩土物理、力学参数统计分析不正确，扣 4 分岩土物理、力学参数建议值的提出方法不合理，扣 4 分岩土物理、力学参数建议值有漏项，不满足设计需要，34参数扣 4 分工程地岩土物理

24、、力学参数建议值与实际有偏差，扣工程地质条件评价不全面，扣 2 分2 分水文地质条件评价不全面，扣 2分质、水文地质 工程地质条件评价不准确，扣 4分条件评 水文地质条件评价不准确，扣 4分价及措地基基础形式、地基承载力及变形分析与评价有误，扣施建议2分411地层描述与实际情况不相符，扣 4分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数围岩、边坡稳定性和变形分析评价有误，扣 2分地下水对工程的静压力、浮托作用分析有误，扣 2分水和土对建筑材料腐蚀性评价有误，扣 1分各类工法适应性及岩土工程问题分析评价有误，扣2分工程措施建议合理性、针对性不强，扣 1分未对特殊地质条件提出专项勘察建议

25、，扣 2分28场地与地基的建筑抗震设计基本条抗震影响基本参数提供不全面、不准确，扣 2分未划分场地类别或场地类别划分有误，扣 3分未按照规范规定进行地震液化判别和软土震陷评价，扣3分未划分场地建筑抗震有利、不利和危险地段或划分有329件环境影误，扣2分工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确，扣3分3响分析遗留问1 程施J_相环境影响分析或环境对，程施_L影啊分析不全面，扣12分未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议，30题说明扣2分未标识问题钻孔，扣 2分231 戊米甲查及意见落实情况2未进行内部审核，扣 2分成果文件签章及资料未按照强制审查意见进行修改完舂 扣 2分对未

26、落实的审查意见未阐明理由或理由不充分，扣1分勘察报告无注册土木工程师（岩土）签章，扣 2分勘察成果文件签章不齐全，扣 2分勘察资料未讲行归档管理或归档不全、不及时，扣 1分32归档233勘察成果准确水文地质参数（水位、水量、渗透系数等）与实际情况不相符，扣2分4性围岩等级与实际情况不相符，扣 2 分持力层的承载力与实际检测结果出入较大，扣 2 分重要的岩土参数与实际情况不相符，扣 2 分勘 勘 察 成34察 果 交 底勘察成果交底不全面，扣 1 分2对重点地质问题交底说明不充分，扣 1 分12附表3 设计单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实

27、得分数1资质资格超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分存在转包或违法分包，扣 5 分项目负责人不具备任职资格，扣 35 分专业负责人不具备任职资格，扣 24 分设计人、校核人不具 备 任 职 资格，5扣 分1 3管 理设汉!制度身责任承诺书，扣分3质量管理体系不完善，成质量安全责任制不明确，扣12基础资料3 分未经建设单位同意擅自更换项目负责人或专业负责人，扣 2 分项目负责人未在岗（到位）履职，扣 35 分基础资料如地形测绘、地质资料和工程周边环境资料等不全，扣5 分未根据勘察文件，或采用的工程地质勘察文件未经审查或不满足勘察深度要求且无相关应对措施，扣 5 分地质灾害评价、环境评价、

28、安全预评价、防洪评价、高架抗风评价等通过评审的专项报告不全，扣 25分前一阶段设计审查意见、风险评估报告等不全，扣 5 分未对重要的工程周边环境资料进行现场核查，扣 2 分5计 采用现行设计规范及相关规定不全，或规范、规程属非依有效版本，扣3 分据 未按照法律、法规、（规范性文件）工程建设强制性标准进行 设 计，扣 10分未按照规范性文件要求进行设计，扣 10分法律设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求，扣3法规3 5 分 10标准结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久执行性、抗震设防类别和抗震等级等要求缺失或不符合设计规范规定，扣15分对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件

29、中注明，或未提出保证工程安全质量的处理措施，扣 35分采用新技术、新材料和新工艺时，未在设计中要求按相14措施的，扣2 分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数关规定进行报批、认证等程序，或未提出预防安全事故的措施建议，扣3 5 分设计文件未标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标，扣 13 分4设计依据结构计算无结构计算书，扣 5 分计算工况不全，或未按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计算及裂缝宽度等的验算，扣 13 分结构计算未考虑结构安全等级或安全等级选取不合理，扣 13 分荷载分类、荷载组合、荷载取值（特别是施工荷载，水、土压力计算）及分项系数等不

30、合理或存在遗漏，扣 13 分计算方法、计算模型及计算简图等不符合规范规定或不能很好反映结构实际受力情况，扣 13 分结构未进行抗震、抗浮和变形等验算，或抗震、抗浮计算分析和抗浮措施不合理，扣 1 3 分计算书未提供原始输入数据和资料，手算时未提供计算公式和过程，扣12 分55地下水处理计算结果不能作为设计合理性依据，扣 3 分设计文件未明确提出地下水处理措施，扣 5 分降水或止水方案不适合结构所处地层特性，扣 5 分未对降水或止水方案引起的地面沉降、周 边 建（构）筑物影响进行分析，或无技术应对措施，扣 13 分采用止水帷幕、注浆、冻结等加固方法的加固范围等参数选择不合理，或未提出加固效果要求

31、，扣 35 分；对非常见的地下水处理方案及措施，设计文件未要求进106设计质量不良地质和特殊性岩JL行现场试验确定具体施工参数，扣 2 分对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固改良等措施，扣35分对岩溶、瓦斯、湿陷性黄土、断层、流沙、易液化地层、易突涌地层、膨胀性地层以及其它不良地质和特殊性岩土未采取有效的应对措施，扣 13 分 对高风险不良地质木要求采取施工详细勘察或超前探测-515序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数不满足限界提资要求，扣 5分采用线路资料不准确，扣 35分主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理，扣 3-5分对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行

32、详细设计，扣35分般对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合要理、有效的结构处理措施，扣 5分求施工工法、施工步骤和工序转换不合理，扣 35分结构耐久性设计不准确、不完整，扣 35分结构防水方案不合理或存在遗漏，扣 35分采用沉管、顶进等其它施工方法结构设计但存在设计问题的，参照本检查项目明挖、盾构法扣分规则，扣 110分设计图纸质量不满足要求，扣 2分7围护结构及支撑体系不满足结构稳定性、强度、刚度等要求，扣10分基坑变形控制等级、围护桩位移等指标选择不合理，扣13分基坑内支撑横向或纵向布置不合理，扣 2分结明对平面不规则基坑未考虑合理应对措施，扣 2分构按桩墙围护结构嵌固深度选择不

33、合理，扣 5分2与基未对围护结构桩墙提出质量检测要求，扣 2分防水坊盖挖逆作法中间竖向支撑系统选型或结构方案不合理，扣13分未提出基坑内支撑防坠落措施，扣 2分活络头锁定方式不合理，易造成偏压、卸压、失稳等不利影响，扣2分未提出施工荷载要求，扣 2分未提出施工步序或步序不合理暗涉埋暗校施r港叶未想由拆除监E廿左慢的措怖和间距等挖求，扣2分法 暗挖开设马头门、断面变化处、风道进站、初支拆除和隧二衬扣拱等关键节点未提供详细设计措施、参数或不完善,道扣3 10分暗挖设计未提出动态管理措施，扣 3分16未按规定对工程周边环境监测控制标准组织专家论证,序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分

34、数盾构法隧未针对地质条件提出盾构机选型要求，扣 5分穿越水体或其它重要风险源时盾构隧道覆土厚度不够且未采取措施，扣2分盾构进出洞和始发段未提出控制措施要求，扣 2分管片的连接、防水和注浆措施不完善，扣 13分8道风险工程设计及抗震联络通道等附属结构加固措施不合理或开洞等节点措施不完善，扣13分未对工程风险源进行辨识和分级，并采取相应的技术措施，扣1 3分设计方案未遵循合理规避风险的原则，扣 2分对高风险工程未进行专项设计，扣 5分高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面（周边建构筑物、管线），相应专项设计内容不全面，扣 13分专项设计内容深度不满足要求，扣 2分59专项设计监控量测专项设计未

35、能与主体工程同步设计，扣 2分未要求对周边重要建构筑物进行现状评估，或未按照评估结果提出针对性措施，扣 13分未按照要求进行抗震专项设计，扣 5分未对支护结构、周围岩土体及工程周边环境进行监测设计，扣5分工程监测项目和监测点布设不满足规范规定，扣 13分未明确监测项目的控制值或控制值确定不合理，扣 1-3分未根据工程特点、监测项目控制值和施工经验等制定监测预警等级和预警标准，扣 5分5扣3分高风险工程监测控制指标未分解到施工各主要工序，扣1分对复杂节点未提出针对性监控量测要求，扣1分17施工配合未留有相关记录，扣 13分序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10内部审核内部审核

36、制度不完善，扣 5分内部各级复、审核卡不齐全，扣 3分内部评审、方案会审记录不齐全，扣 1分专业间互提资料单不齐全，扣 2分内部各级复、审核意见落实不全面，扣 3分文件的签署、专业会签不完整，扣 2分结构计算书签字不全或不满足相关要求，扣 2分511外部审查确认未对高风险工程专项设计方案进行专家论证，扣 5分未对高风险工程周边环境监测项目及其变形控制指标进行专家论证，扣3分未按要求进行抗震专项设计论证，扣 2分外部审查意见中影响设计方案的关键意见未落实且未说明理由，扣5分临T图港计未说明初步讲计专家青Q（句.括其仑评宙青512设计服务设计交底见）的执行情况，扣 13分未按照要求执行设计交底制度

37、，或者设计文件交底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣 13分未按照要求执行图纸会审制度，或者图纸会审意见未回复，缺少各方签字盖章，扣 13分设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质5设计量的内容，扣3 5分设计文件交底未说明主要施工注意事项，扣 13分设计变更未履行规定的程序，或者施工图设计发生重大变更，未按有关规定重新报审，扣 5分工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时，扣1 O14变更施工35分设计变更未按照要求进行审核程序和签章的，扣 13分指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商，扣 5分未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题，或者未到现场跟踪施工，扣 5分0

38、5配合安派到施现场的专业技术人贝小能及时解决与攻计有关的问题，扣35分合计分数10018序J检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数评价意见：检查人员：检查日期：说明：1、检查评分表满分 100分；2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取 6 9 分，但当实际得分少 于 69分时取实际得分）；4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。19附表4监理单位质量安全检查评分表单位名称：工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质资格及管理制度超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分存在转让业务行为

39、，扣 5 分与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或利害关系，扣 5 分未按合同约定建立项目监理机构，扣 35分总监理工程师未具备注册执业资格，扣 5 分未按要求配备专职安全监理人员，扣 3 分未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，扣 25分未经建设单位书面同意，调换总监理工程师或总监理工程师同时在其他建设工程监理合同中兼任，扣 5 分其他监理人员的任命、聘 用（调换）手续不符合规定或合同约定，扣 25分未组织开展监理人员年度安全质量教育培训、交底，扣 2 分未建立安全质量监理制度或监理责任制，扣 35 分法律、法规、规章、规范性文件规定的监理单位安全质量责任未在

40、责任制中落实，扣 4 分岗位职责不明确或人员不清楚自己职责，扣 23 分法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣 3 分52监理规划与实施细则总监埋_L程师末在岗履职，扣 3 分其他监理人员不在岗履职，扣 25分未按规定编制、审批监理规划或专业性较强的、危险性较大工程、“四新”工程的专项监理实施细则，扣 4 分监理规划、监理实施细则的针对性、操作性不强，或未根据工程、法规标准的变化及时修订，扣 2 分实施细则的安全、质量风险控制内容不全，或实施细则审批后未对监理人员进行交底，扣 23 分监理实施细则未明确主要危险源、重 要（关键）部位/环节及其控制措施，扣3 分4未编

41、制旁站监理方案或旁站项目不全面，扣 3 分监理规划、实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，扣12分20序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3文件资质资格审查未审查施工分包单位资质、安全生产许可证和检测、监测单位的资质，扣24分未按规定、合同约定审查施工总包或分包单位的项目机构与人员配备（数量与专业），扣 3 分未审查应持证人员的资格证，扣 分现坊中申否恃种作业K曷押件咨格讦 扣 4 分444制度审查未审查施工项目质量保证体系、安全管理体系（含应急预案），扣 5 分未审查分包合同、租赁合同的安全质量管理责任条款，扣 23分经审查的制度或合同仍有不符合安全质量管理规定，扣 13

42、5分主要监理人员（总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工南耒参如勘詈 未对施工单位报送的“四新”的质量认证材料和相关验有空源方 准的适用性进行审杳、签认，扣 5 分或设计图标家论5审查会，扣分2-5案-、险较施施危性分分工专方、程边境项护、量监、陷通方说标大部项程项案工周环专保方案测和案缺量治目方量质防、项化审查测质与病案工准实施方案和项目标准化自评材料，以及施工用电方案、应急预案,扣58分对方案的针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确、具体的审查结论，扣2分已审查的方案不符合安全质量强制性标准，扣 48分未审查安全防护措施费使用计划，扣 2分费 未按规定对安全生产文明施工措施费用等保障工

43、程质量安用核 全所需的费用的拨付进行检查，扣 23分63查 未按规定对保障工程质量安全所需的费用的使用进行审核，扣2 3分监理单位未按规定定期检查，扣 2分现 口 总监理工程师未按规定现场带班，扣 35分场常7 检巡 未按规定开展安全质量日常巡视和检查，扣 8分 g查视 巡视或检查内容不符合有关规定，扣 34分未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣3分21未及时比对、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息，扣序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数巡视、检查监理日志记录不真实、不全面，扣 12分未按经审查批准的施工图设计文件（设计变更文件）对施工旁质量安全实施监理，扣

44、5 分站8监未按实施细则开展监理旁站工作，对重大风险源项目施工过5理程中未进行旁站，扣 3 分旁站监理记录不全面、不真实，扣 1 2 分未审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件，扣 35 分材料未按规定对建筑材料、构配件和设备在进场、使用前进行检设查签认或见证送检，扣 35 分9备5未对施工起重机械安装、拆卸前的告知、安杳装使用的备案登验记等情况讲行杳验，扣 35 分未按规定对大型设备（如盾构机、起重机械、架桥机）的现场安装、调试进行监理、参加验收，扣 35 分未配备满足监理工作需要的检测设备和工具，扣 2 分未按规定、监理合同约定对工程材料、施工质量进行平行检查平核行验，扣 2

45、 分10与检委杆平行椅胎的机构去同有相向的 丁科检测浴库扣 2 分2验收验委托平行检验的机构与施工单位有隶属关系或其他利害关系，或为承担施工质量检测的机构，扣 分2测量监理工程师未参加监测点的验收或未检查初始值的获测里取，扣 3 分未定期检查测量设备检定证书，或监测点、测量控制桩的布置和保护情况，扣 3分、监511未及时分核施 捽制测量成果、杳胎施 测量放线成果,或核未发现测量、监测严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理，扣 35分22施.单位对质量 安全事故隙患拒小整改或小停止施，的,序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数12查核验收收未督促施工单位对施工现场安全防护设施进

46、行验收，扣 10分未组织工程重要部位和环节的施工前条件验收，扣 36分对涉及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定进行抽样检测（功能试验），扣 5-10分未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分部、分项工程验收和单位工程预验收，或总监未参加竣工验收，扣 51。分验收程序不符合规定，存在问题未要求整改，验收结论不正确，扣 5 T o 分将不合格建筑材料、构配件、设备或（隐蔽、分部分项、项目）工程按照合格签认，扣 10分与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量，扣1 Q今1013问题处理在施工安全或工程质量必要条件不满足的情况下签发开工令，扣 5 分对违反安全、质量管理法规或操作规程

47、的行为不及时制止，扣 7 分对现场未按已审批通过方案施工不及时制止，扣 7 分对不合格的建筑材料、构配件、设备未责令核验、整改或未见证退场，扣5 分未能发现严重安全隐患或质量缺陷，或不合格材料已经使用于工程，分75 7情:兄严重的未求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣 分5 7及时向有关主管部门报告，扣 57 分未及时上报安全、质量事故或重大安全险情，扣 7 分事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，或总监未及时签发工程暂停令，扣 57 分未督促施工单位落实安全质量监督机构、建设单位或监理单协调14管理位 的 整 改 要 求（指令），或未对整改落实情况进行复查，扣35分未按规定

48、召开工地例会和专题会议协调解决质量安全问题，扣35分5未按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的安全质量管理进行协调，扣 35分23检查人员：检查日期:序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数所监理的两个以上单位在同一区域作业时现场杂乱无序或（半）成品保护不到位，且监理未督促整改，扣 23分15档案管理监理工程师或总监理工程师未按规定对监理文件资料进行签认，扣 2 分未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理报表，扣 1 分上报资料内容不详实或与实际不符，扣 12 分未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣 2 分2监理未检查施工单位施工验收档案，扣

49、2 分-X所据T州施T 单位本次 T 科安全、质量检杳得 分总和10效果20%220合计分数100评价意见：说明：1、检查评分表满分 100分；2,每项扣减分数不得超过该项标准分数；3、出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取 6 9 分，但当实际得分少 于 69分时取实际得分）；4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算；5、“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效，按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分的一半以 20%的比例计入监理检查得分的总分数中。24附表5 施工单位安全检查评分汇总表工程名称工程地点建筑面积 造价进度施工单位项目经理联系电话监理单位项目总监

50、联系电话建设单位业主代表联系电话佥查合I（100分）肤于深(文明施工安全管理劈X川坑护械血基支/模口吊E/料一塔戊门吊物皿施工用电安全防护其他专项施工机具起重吊装（10（10分分）分）（12 分）（8（10）分）升（8（5（3分）分）分）分）隧道 机（合（720 分）分）评价意见：检查单位 检查人员 检查日期说明：1、汇 总 表 满 分100分；2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值x该项检查评分表实得分值/100；3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和x 100；4、其他专项：轨行区施工、人工挖孔桩施工、架桥机及架桥作业、特殊气候施工