公司现场安全检查表.pdf

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1、公司安全生产标准化规范（烟草企业通用安全技术和现场规范）检 查 表（D表）第1页 共 页受检部门部门负责人检查时间检查部门检查人检查地点检查项目检查内容客观记录评价D.11一般库房（只考评库房通用要求）1.1 基础设施库区围墙与库区内建筑之间的间距是否不小于5 m；库区是否安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，如视频监控、红外监控等；一半露天库房支架是否使用易燃材料。L 2消防设施、器材和管理*一消防通道是否畅通，无占道堵塞现象；一库区内严禁吸烟和明火作业，是否设置醒目的禁烟等安全警示标志；需要动火，是否按规定办理动火手续：库 区（含露天堆场）周 围 1 0 0 m内是否张贴禁止燃放烟花

2、、爆竹标志；1.3出入和巡查一是否实行出入库区登记制度；物品入库前是否有专人负责检查，第2页 共 页检查项目检查内容客观记录评价除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆装卸物品后，是否在库区、库房、货场内停放和修理；一库区是否设专人巡查，有人值守的库区，是否每小时巡查一次，值守的库区，是否每2小时巡查一次：L 4道路和车辆管理一库区主要通道宽度是否小于8 m,一般通道是否小于4 m；视线不好的区域是否安装广角镜；库内使用电动车辆运输时，主通道宽度是否为3.5 m；不使用电动车辆运输时，主通道宽度是否为3 m；1.5库房灯具是否使用碘鸨灯和超过6 0 w以上白炽灯等高温照明灯具;灯具是否加装防护玻璃

3、罩;当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，是否对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；第3页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.12烟 草 及 烟草 制 品 库房库房内未经批准是否使用移动式照明灯具；移动式照明灯具是否使用3 6 v 以下安全电压或电池供电灯具；一照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5 m。1.6 库房线路和用电管理*一库房内敷设的配电线路，是否穿金属管或用非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路；一烟草及烟草制品库房、当在库房外是否安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时是否拉闸断电；一库房是否使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰

4、箱等家用电器。2.1 库房通用要求2.1.1 基础设施库区围墙与库区内建筑之间的问距是否不小于5 m；库区是否安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，如视频监控、红外监控等；第4 页 共 页检查项目检查内容2.1.2 消防设施、器材和管理*一消防通道是否畅通，无占道堵塞现象；一库区内严禁吸烟和明火作业，是否设置醒目的禁烟等安全警示标志；需要动火，是否按规定办理动火手续；库 区（含露天堆场）周 围 100 m内是否张贴禁止燃放烟花、爆竹标志；2.1.3 出入和巡查是否实行出入库区登记制度；一物品入库前是否有专人负责检查，一除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆装卸物品后，是否在库区、库房、货场

5、内停放和修理；库区是否设专人巡查，有人值守的库区，是否每小时巡查一次，值守的库区，是否每2 小时巡查一次；客观记录评价第 5 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价2.1.4 道路和车辆管理一库区主要通道宽度是否不小于8m,一般通道是否不小于4 m；视线不好的区域是否安装广角镜；库内使用电动车辆运输时，主通道宽度是否为3.5 m；不使用电动车辆运输时，主通道宽度是否为3 m；2.1.5 库房灯具是否使用碘铝灯和超过60 w以上白炽灯等高温照明灯具；灯具是否加装防护玻璃罩；当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，是否对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；库房内未经批准是否使用移动式照明

6、灯具：移动式照明灯具是否使用3 6v 以下安全电压或电池供电灯具；照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5 m。第6页 共 页检查项目检查内容客观记录评价2.1.6库房线路和用电管理*一库房内敷设的配电线路，是否穿金属管或用非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路：一烟草及烟草制品库房、当在库房外是否安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时是否拉闸断电；一库房是否使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。2.2库房消防和电气*一所在建筑物是否安装防雷装置，并定期检测；库内是否使用防电燃灯具或防爆灯具；光源是否选用小功率金属卤化物灯或电磁感应灯；库内照明是否

7、分区、分层控制；2.3烟草及烟草制品堆放一每垛占地面积是否不应大于100m2,垛与垛的间距是否不小于1 m,第 7 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.13露天堆场垛与柱、梁间距是否不小于0.3 m,垛与墙的间距是否不小于0.5 m；一堆垛与灯的距离是否不小于0.5m；3.1 库房通用要求（同 1）3.2 烟叶堆放一露天、半露天烟叶堆场的最大储量是否不超过2 0 0 0 0 t,超过部门应分场堆放；一分场堆物，堆场与堆场之间是否不小于4 0 m,每垛占地面积是否不超过 1 0 0 m2,堆高是否不超过5 m,堆垛与堆垛之间是否不小于1.5 m,五垛为一组，组与组之间是否不小于1 5 m；

8、烟叶堆放是否设有防自燃措施，是否采用避光材料遮盖，防止升温；每垛是否设有温度监测点，并设定温度控制上限，每周至少监测一次，并保存记录；发现温度超过上限应采取翻包等措施。3.3防火防雷*一堆场是否安装防雷装置，并定期检测；一堆垛每组之间是否设置防火墙；第8页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.14高架库D.15危 险 化 学品库房D.16油 库 和 加油点D.17生 产 现 场油品、化学品存放点本公司不涉及此条款的内容本公司不涉及此条款的内容本公司不涉及此条款的内容本公司不涉及此条款的内容第9页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.2杀虫作业D.31生 产 现 场通 用 安 全要求2复 烤

9、 生 产线 安 全 要求本企业不涉及此条款的内容1.1生产现场电气安全应符合本部分4.1 的要求。1.2 生产现场消防安全*应符合本部分4.1 的要求1.3 生产现场设备设施安全应符合本部分4.1 的要求。1.4 生产现场安全运行应符合本部分4.1 的要求。L 5 生产现场职业危害控制2.1 解包挑选第 1 0 页 共 页检查项目检查内容输送设备在人员需要跨越输送线的地段是否设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板是否防滑；一现场通风和除尘装置是否良好，有机械排风装置，作业时是否保持通风，并完好有效；现场设置除尘器吸尘口，作业时是否保持开启状态；现场是否有佩戴防尘口罩、注意通风和除尘的警示标志；人工

10、解包、挑选时是否防止周边设备转动部位外露造成机械伤害；挑选作业时，是否戴手套。2.2 润叶加工真空回潮机隧道式设备上盖门联锁装置是否完好，金属感应块位置是否无位移、无变形，无破损现象；滚筒式设备检修门联锁装置是否完好，检修门插片位置是否无位移、无变形，无破损现象；作业人员是否佩戴耳塞；现场是否有进入筒体危险、防止烫伤等警示标志。2.3打叶风分设备开关是否有声音提示，并设置故障报警灯；客观记录评价第1 1 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价设备防护门安全联锁装置是否完好，插片或联锁开关的位置是否无位移、无变形，无破损现象；设备观察窗是否完好，透明度清晰；-立式打叶风分机平台上作业是否穿防滑的

11、鞋、是否向下抛扔物品。2.4打叶复烤机一设备防护门安全联锁装置是否完好，插片或联锁开关的位置是否无位移、无变形，无被碰撞、破损现象；是否符合本部分4.1.3 的要求；一蒸汽管道隔热层、阀门等是否完好，无泄漏；设备密封是否完好，无蒸汽泄漏；设备观察窗是否完好，透明度清晰；操作人员开启蒸汽阀门时，是否侧身，防止蒸汽灼伤；操作时是否随时观察蒸汽压力及是否泄漏。2.5打包设备及作业一打包机、翻箱机等具有物体坠落或飞出的部位，是否划定区域线，并是否设置人员不应进入的标志；设备运行时宜是否有灯光提示；第 1 2 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价3设备安全装置保养检修人工打包和装卸是否符合本部分4.1

12、.4 的要求。2.6 辅连设备及作业一转动外露于设备外部的运动部件，是否设有效的防护罩或防护盖，符合本部分4.1.3 的要求；一启动输送设备前，是否确保设备上无人或异物：喂料口作业观察防护网是否完好，防止肢体进入：一是否严禁踩压电子皮带秤、振槽、振筛、输送带。设备安全装置的通用要求，是否具体执行本部分4.1.6 的要求。第 1 3 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.41 输送机械及作业1.1 设备设施安全装置*一设备设施安全装置是否符合本部分 4.1.3 的要求。1.2 机械化运输线路输送线操作工位、升降段或转弯处是否设置急停开关，紧急开关能保证运输线紧急停机，灵敏可靠，且不应自动复位

13、；开线、停线或急停时是否有明显的声光报警信号；第 1 4 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价运输线路下方的的行人通道净空高度是否大于L 9 m,并且不足时应该张贴警示标识；一运输线上坡、下坡段净空高度超过 2 m 以及跨越人员和通道处是否设防护栏；人员需跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑，其结构是否符合本部分4.6.3的要求；一皮带输送机在两边是否有设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；链式输送机上坡、下坡处是否设置防停车及断链时而导致事故的止退器或捕捉器，并运行可靠。1.3垂直提升机是否设置上升、下降限位装置及止挡器；四周加装防护网，并悬挂警示标牌；第 1 5

14、页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.42装卸场所1.4 安全作业一机械化输送线路、提升机等设备开机前是否对各种安全保险装置进行检查，并且确保有效、可靠；操作中是否没有接触设备的运转部位，做到停机排除故障：一更换或拆修皮带、滚筒等运行部件时，是否关机工作，且需检查运行情况时，不应将手放入部件运行部位。2.1装卸设备设施地面是否平坦，坚固，并有良好的排水设施；现场是否有照明灯，确保在夜晚作业时能分辨周边物品和人员；现场是否设置安全警示标志，提示装卸作业的安全事项；是否设置车辆定位装置；无条件的，可采用后轮防移木垫等方式，确保车辆在装卸时不滑动；第 1 6 页 共 页检查项目检查内容2.2 装

15、卸作业管理作业现场应有装卸作业操作规程，符合本部分4.1.4 的要求；一装卸易燃、易爆等危险物品是否经过管理部门批准，保持记录；一装卸现场是否有人员负责调度管理，向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项，并监督检查；一装卸人员是否穿戴工作服，且严禁穿滑性鞋和高跟鞋；装卸货物使用吊车时，现场人员是否戴安全帽，且严禁在吊车作 也下面随意走动；一在禁火区域装卸，是否严禁将火种带入或在禁火区内吸烟，并设置禁火标志；2.3 车辆装卸*装卸前是否先检查运货车辆的装载安全状况，防止车辆重心偏离造成货物或车辆侧翻；一垛底板的码放是否整齐垂直、稳固；且装载货物时，按下重上轻、下大上小秩序码放整齐，按定额装载；车

16、辆载物的高度不超过4 m,宽度不超过 2.5 m,长度不超过18 m；客观记录评价第1 7页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.43运输车辆货物不足一车时，是否按照要求尽量将货物低放，并用固定绳带固定，以防车辆颠簸货物潮倒，严禁人货混装；车厢侧板、后栏板应关好、栓牢；登高装卸货物时，是否有供人站立的平台，不应站立在物品上作业。3.1车身外观是否整洁无损，紧固件无松动、滑牙，焊接部件无裂纹；底盘各部无漏油、漏水、漏气现象；车厢栏板搭扣、销子是否无损坏或者脱落；车外后视镜和前下视镜是否完好，且位置正确；驾驶室内各控制仪表及操纵机构是否齐全有效。第 1 8页 共 页检查项目检查内容客观记录评价3

17、.2车辆系统一一是否达到发动机起动迅速，工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完好有效，工作正常；制动系统各部件是否灵活有效，无渗漏现象，车辆制动距离符合表3的要求；一灯光系统、喇叭是否符合要求，雨刷器工作正常；3.3 车辆轮胎轮胎气压是否正常；货车的胎冠花纹深度是否达到以下要求：转向轮不应小于3.2 m m,其他轮不应小于L 6 m m；乘用车和挂车的胎冠花纹深度转向轮不应小于L 6 n m；轮胎胎面不得因局部磨损而暴露出轮胎帘布层；胎面或胎壁上是否没有长度超过2 5m m 或深度足以暴露出轮胎窗布层的破裂或割伤；同一轴上的轮胎规格和花纹是否相同；一转向轮是否使用翻新轮胎；轮胎的速度级别

18、是否低于车辆最高设计时速的要求。第 1 9 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价3.4车辆牌照及附件一牌照是否清晰，且挂贴部位统一；一安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等是否齐全、完好；车辆应配备灭火器，且在有效期内，压力等是否指标合格。3.5 车辆运行*是否执行派车制度，且不应将车辆交他人驾驶；驾驶人员是否随时携带国家公安交通管理机关核发的 中华人民共和国机动车驾驶证和 烟草系统机动车驾驶员上岗证；一是否严禁酒后、醉酒、超速等违章驾驶；第 20页 共 页检查项目检查内容客观记录评价 货车载物是否符合核定的载物量，严禁超载；载物的长、宽、高不应违反装载要求，不应遗洒、飘散载运物；机

19、动车行驶时，驾驶人、乘坐人员是否按规定使用安全带；一在车辆行驶进入厂（场）区内是否达到以下要求：主干道最高行驶速度为3 0 k m/h,其它道路最高行驶速度为 2 0 k m/h；道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道和设有警告标识处，最高行驶速度为1 5 k m/h；进出厂房、仓库大门、停车场、危险地段和生产现场，最高行驶速度为5 k m/h：一机动车在高速公路上发生故障时，警告标志是否设置在故障车来车方 向 1 5 0 m以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内；在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人是否立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以

20、移动的，是否会做到持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离；交通事故专项应急预案的演练，是否具体的执行了 Y C/T X X X第 1 部分 4.1 8 的要求。第2 1页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.44加油站D.51钢直梯3.6 车辆检查、检验和保养一车辆管理部门是否每月对车辆进行一次完好性检查，并保存检查记录；发现故障及时修理，车辆不得带病行驶；一车辆驾驶人员每|出车前是否对车辆进行点检，且全部无故障方可驾驶；一回车后，是否会全面检查车辆各部位；发现故障，是否及时排除或办理报修手续，并保存记录；一运输车辆行驶里程达到2500 km,是否会进行一次一级保

21、养；且行驶里程达到15000 km或行使时间满半年进行一次二级维护，完工后由修理单位发放汽车二级维护竣工出厂合格证；并保存保养记录。本公司不涉及此条款的内容1.1 钢直梯结构单段梯高宜是否不大于10 m,攀登高度是否大于10 m 时宜采用多段梯；第2 2 页 共 页检查项目检查内容2钢斜梯钢直梯踏棍的位置、距离、供踩踏表面的内侧净宽度等是否符合要求；一梯段高度大于3 m 时，是否设置安全护笼；单梯段高度大于7 m 时，是否设置安全护笼；当攀登高度小于7m,但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7 m 时，是否设置安全护笼；一结构件是否脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面是否光滑无毛刺

22、；安装后的钢直梯是否有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷；一钢直梯安装后是否认真除锈并做防腐涂装。1.2 钢直梯使用是否经常检查其各部分强度，如不符合要求立即停止使用，并及时报维修部门修理；使 用 3 m 以上的直梯时，是否只允许一个人在上面，是否有监护人。2.1 钢斜梯结构-梯高宜是否不大于5 m；大于5 m时宜设梯间平台，是否分段设梯；单段梯的梯高是否不大于6 叫梯级数宜是否不大于1 6；客观记录评价第23页 共 页检查项目检查内容客观记录评价3走台、平台钢斜梯内侧净宽度、踏板的前后深度、由突缘前端到上方障碍物的垂直距离等是否符合要求；一踏板是否采用花纹钢板或经防滑处理的钢板；一梯斜梯的扶手、中间

23、栏杆、立柱等是否符合要求；一结构件是否脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面应光滑无毛刺。安装后的钢斜梯是否有歪斜、扭曲及其它缺陷；一钢斜梯安装后，是否认真除锈并做防腐涂装。2.2钢斜梯结构一是否经常检查其各部分强度，如不符合是否立即停止使用，并及时报维修部门修理；使用5m以上的斜梯时，是否允许一个人在上面，是否有监护人。3.1结构通用要求一距下方相邻地板或地面1.2 m及其以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘是否设置防护栏杆；第 24页 共 页检查项目检查内容客观记录评价平台地面到上方障碍物的垂直距离是否不小于2 m；一平台是否安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台是否

24、不悬挂在梯段上；栏杆端部是否设置立柱或与建筑物牢固连接：一钢走台、平台铺板是否采用不小于 4 m m 厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板；相邻钢板是否搭接；一结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，是否有裂纹；一钢走台、平台安装后，是否认真除锈并做防腐涂装。3.2防护栏一防护栏杆端部是否设置立柱，立柱间距是否不大于1 m；在扶手与踢脚板之间是否至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距是否不大于5 0 0 m m；当平台距基准面高度小于2 m时，防护栏杆高度是否不低于9 0 0 m m；距基准面高度大于等于2 m并 小 于 2 0 m时，防护栏杆高度是否不低于1 0 5 0

25、 m m；距基准面高度大于2 01n 时，防护栏杆高度是否不低于1 2 0 0 m m；3.3 平台、走台使用和作业第2 5 页 共 页检查项目检查内容4活 动 轻 金属 梯 及 木质梯、竹梯经常检查其各部分强度，如不符合是否立即停止使用，并及时报维修部门修理；一在平台、走台上的操作人员注意力集中，是否携带重物进行高处作业；一在平台、走台上作业，是否往下抛掷材料、工具和其他物品。4.1 结构要求一活动轻金属梯梯长是否小于8 m,是 否 不 超 过 1 0 m,两节梯子梯长比为1：1 搭接长度是否不小于1 1 5 0 m m。梯宽是否不小于3 0 0 m m。踏板间距为2 7 0 m m3 0

26、0 m m,顶节梯子和底节梯子最下一个踏板与梯梁底端距离均为2 7 5 m m；工作角度为7 5 5 ；一轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块是否完好无变形、开裂；人字梯的钱链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置是否牢固；梯脚防滑措施是否完好，是否包有防滑橡皮，无开裂、破损；结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形；4.2 梯子使用一操作时登高梯台是否放置稳固，使用前是否先固定住轮脚，并插好保险销；是否在梯子底下垫物来抬高梯子；客观记录评价第 26 页 共 页检查项目检查内容5轮 式 移 动平台梯子使用处下方可能坠落范围半径（R）范围内，不准堆放杂物使用梯子时

27、是否穿光滑硬底鞋，只允许一个人在上面，是否有监护人；梯上有人时是否移位；一在梯子上作业，是否往下抛掷材料、工具和其他物品；一使用梯子登高，超过5 m 无固定平台的作业人员在操作时是否佩戴好安全帽、安全带等个体防护用具，安全带、安全绳应挂扣在作业面上方固定、牢固的构件上。5.1 操作平台结构主要受力构件及焊缝是否无变形、腐蚀、裂纹等缺陷；升降台在升降过程中自然偏摆量、支腿回缩装置、防止工作台失控下降的安全装置、锁定装置、上升极限位置限制器等是否符合要求；升降车和行驶速度大于4 k m/h 的自行式升降台是否设置报警装置；工作台四周是否设置高度不小于1 m 的保护栏杆或其他保护设施，且无破损；-工

28、作台表面是否防滑。客观记录评价第27 页 共 页检查项目检查内容6高处作业5.2 移动平台使用一操作时设备是否放置稳固，并防止滑动，平台上有人时是否移位；使用处下方可能坠落范围半径(R)范围内，是否堆放杂物，具体半径范围同表4；一登高操作人员是否注意力集中，是否携带重物进行高处作业；一在平台上作业时是否穿光滑硬底鞋，登高人员物品是否超载，并有监护人；一在平台上作业，是否往下抛掷材料、工具和其他物品。6.1 高处作业人员和审批*一高处作业人员和审批应是否符合YC/T X X X第 1 部分4.15.3 的要求;高处作业中，是否将审批单置于现场，监护人是否应离开现场；在现场是否保存相关人员高处作业

29、资格确认记录6.2 高处作业要求一需审批的高处作业开始前，是否对作业人员进行登高知识告知交底，同时由监护人是否对审批单进行验证，并检查登高梯台，并保存交底和验证记录；客观记录评价第 2 8页 共 页检查项目检查内容无固定站立部位或站立部位无防护的高处作业是否使用安全带，安全带是否悬挂在建筑物设施或固定装置上，禁止悬挂在移动物体匕 登高时无固定站立部位或站立部位无防护的部位，是否设置悬挂安全带的固定装置；一是否使用叉车、电瓶车等厂内机动车的属具载人登高；一作业周边有物体坠落的可能时，是否戴安全帽。6.3外墙清洁作业要求*外墙清洗单位是否具有相应资质，并具备基本的安全条件；一清洗工作区域下方醒目处

30、是否设置警示标识或护栏；外墙清洗作业前是否确认作业期间天气状况，并保持记录；是否确保外墙清洗作业在良好的气候条件下进行，风力应小于3 级，3 级以上停止作业。下雨、下雪、有雾能见度差以及高 温（35度以上）和 低 温（0度以下）的条件下，停止进行外墙清洁作业；吊绳是否松紧适宜，无断股、分丝、断裂等破损，吊绳根部、固定处是否牢固、无松动；保持定期检查记录；坐板、安全带、自锁器、卸扣、套钩是否破损，完好有效；客观记录评价第2 9页 共 页检查项目检查内容吊板作业人员是否戴安全帽和安全带，采用一人两绳、二人三绳作业方式；安全带是否固定在安全绳上；吊篮作业人员是否戴安全帽和安全带，并设置安全绳；安全带

31、应固定在安全绳上；吊篮安装后使用前是否委托有资质单位对吊篮进行安全检验，合格后方可使用，并保存记录。1.1锅炉房建筑和设施锅炉房是否直接设在聚集人多的房 间（如公共浴室、餐厅等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁；是否与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连；若与其他生产厂房相连时，是否用防火墙隔开，余热锅炉不受此限制；锅炉间的外墙或屋顶至少是否有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积（如玻璃窗、天窗、薄弱墙等），泄压处不应与聚集人多的房间和通道相邻；客观记录评价第3 0页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.61空压系统1.1 空压设备各种出厂技术资料（产品质量说明书，出厂合格

32、证等）是否齐全，并有空压管道分配流程图；一空压机上铭牌的字迹是否清晰并安全警示标志：空压机机身、曲轴箱等主要受力部件不应有影响强度和刚度的缺陷，并无棱角、毛口；所有紧固件和各种盖帽、接头或装置等应紧固、牢靠；一空压机与墙、柱以及设备之间是否留有足够的空间距离，并 符 合GB50029的相关规定;空压机是否安装在有足够通风的房间里，其区域内化学品、金属屑、油漆漆雾等；1.2 安全防护装置一空压机组旁是否设有紧急停机按钮或保护装置（开关）；一外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位是否设有防护罩或护栏；一空压机每级排气是否装有排气温度超温停车装置，停车后只能手动复位。第 3 1 页 共 页检查项目检查

33、内容1.3 压缩空气管道一管道是否无腐蚀，支架是否牢固可靠；一压缩机空气管道的连接，是否在除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余均采用焊接；一任何与进、出口接头的进气和排气管道支架，是否采取措施，防止振动、脉冲、高温、压力以及腐蚀性和化学性因素；1.4 储气罐压力容器*容器的本体、接口部位、焊接接头等是否无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；表面是否无严重腐蚀现象；支 撑（支座）是否完好，并且基础可靠，无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷，螺栓连接牢固；罐底是否安装排污阀，并确保排污阀畅通，定期排除积水；压力表刻度盘上是否划有最高工作压力红线标志，定期检验，铅封完好；客观记录评价第3 2页 共 页检查

34、项目检查内容客观记录评价D.62真空系统D.63通 风 空 调系统本公司无真空系统本公司无通风空调系统第 3 3 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.71给水系统1.1 技术资料系统技术资料是否齐全，其中应包括给水管道分配流程图。1.2 设备设施蓄水塔是否安装避雷设施和夜间警示灯；对蓄水箱、塔和池的定期清洗是否聘请有资质的单位进行，且清洗时防止窒息和中毒；有门、窗的水箱、塔和池等是否加锁；进入水池、水箱时，是否配备使用安全电压，带隔离变压器的行灯；泵房等潮湿的地方，是否安装排风设施。第 3 4 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价1.3 饮用水供水设施一经过蓄水箱、塔和池的水，若用作饮

35、用水，是否定期进行化验，并符合当地政府主管部门的要求；设施周围是否保持环境整洁，并且有很好的排水条件，设施与饮水接触表面应保证外观良好，光滑平整，不对饮水水质造成影响；饮用水箱或蓄水池是否专用，且不应渗漏，设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离是否符合大于80cm 的标准，水箱是否有相应的透气管和罩，且人孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要，人孔或水箱入口是否有盖（或门），并高出水箱面 5 cm以上，并有上锁装置；水箱的容积设计是否没有超过用户 48 h 的用水量；设施是否没有与市政供水管道直接连通，且有特殊情况下需要连通时应设置不承压水箱；设施管道是否不与非饮用水管道连接，如必须连接

36、时，应采取防污染的措施。第3 5 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价1.4 水管道一管道是否无腐蚀，且管内无积存杂物，支架牢固可靠；一地下或半地下敷设管道是否做好防腐处理；一地上管道漆色是否为艳绿色，并标明流向。1.5 安全管理和作业*在蓄水箱、塔上高处作业时，或者进入水池清理时，是否做到两人以上操作；进入水箱内工作前，是否按有限空间作业，且确保箱内氧气达到规定标准，有害气体不超标，并不能长期在 箱 内 作 业，符 合 Y C/T X X X.1 中4.1 5.3 条的要求;操作人员是否会做到每小时进行巡检，并保持记录。第36页 共 页检查项目检查内容客观记录评价2污 水 处 理场D.81

37、变配电设备设施本公司不涉及此条款。1.1 变配电站环境独立变配电所位置与有爆炸危险生产装置的水平安全距离是否足够；变配电所是否没有设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所；并且站内无漏雨、无积水；变配电所周围是否有安全消防通道，且保持畅通；变配电所是否配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。第 37页 共 页检查项目检查内容客观记录评价1.2 门窗和相关设施一门是否向外开，且高压室门应向低压室开，相邻配电室门应双向开；一变配电设备所在室内是否有与其无关的管道和明敷线路通过；一一控制室和配电室内的采暖装置，是否采用钢管焊接，且不应有法兰、螺纹接头和阀门等；变压器室、配电室

38、、电容器室等通向变电所外部的门和窗、自然通风和机械通风空洞、架空线路及电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管等敞开部位，是否有加装防止小动物进入的金属网或其他建筑材料，网孔应小于1 0 mmX 1 0 mm；变配电所应配置与实际设备相符的操作模拟板或操作模拟显示屏。1.3 安全用具和防护用品一是否有配置验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品，且应编号并形成清单，明确保管责任人；一各种安全用具和防护用品是否完好无损，正确存放，并在实物上张贴定期检验合格的标志；安全用具送外检验时，是否会保持现场使用的需要量。第 38页 共 页检查项目检查内容客观记录评价1.4

39、高低压配电一变配电所的高压配电装置是否具有防止带负荷分、合隔离开关，防止误分、合断路器，防止带电挂接地线或合接地刀闸，防止带地线合隔离开关、断路器和防止误入带电间隔的“五防”功能的成套设备；一屋外配电装置的最小安全净距，是否达到以下标准：无遮栏裸导体至地面，1 0 K V 应为2.7 m：3 5 K V 应为2.9 m；且屋外配电装置场所宜设置高度不低于1.5 m的围栏；屋内配电装置的最小安全净距，是否达到以下标准：无遮栏裸导体至地（楼）面，1 0 KV 应为 2.5 m；3 5 K V应为2.6 m；高压配电室内各种通道最小宽度是否符合GB 5 0 0 5 3-9 4 表 4.2.7的要求；

40、且配电屏前、后通道最小宽度应符合GB 5 0 0 5 3-9 4 表 4.2.9的要求；变配电室内高、低压配电柜的操作和维护通道是否铺有符合标准的绝缘垫或绝缘毯；是否有高压危险的警示标识，并清晰、完好；所有遮拦、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置，是否满足机械强度及稳定性、刚度和P E 连接可靠的要求；一裸露的带电体上方是否没有敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线；且所有瓷瓶、套管、绝缘子应安装牢固、清洁无裂纹、无放电闪络痕迹；变配电装置运行是否在允许范围内；且计量、指示仪表显示符合实际情况；安全连锁装置、继电保护、灯光信号等显示正常有效，无异常气味和声响；第3 9页 共 页检查项目检查内容

41、客观记录评价一母排是否清洁整齐，间距合格；且相序包括N排、P E 排标识应明显，漆色无变色或变焦现象；接点连接是否良好，无烧损痕迹；母线终端无引出线和引入线时，端头是否封闭；母线温度应低于7 0 ,在母线端头是否没有温度过高形成的变色现象；且封闭 式 母 线 至 地 面 的 距 离 不 宜 大 于2.2 m；各种型号断路器是否定期维护保养、试验；并保存记录。1.6电容器一室内高压电容器装置是否设置在单独房间内，当电容器组容量较小时，可设置在高压配电室内；低压电容器装置是否设置在低压配电室内，当电容器总容量较大时，宜设置在单独房间内；电力电容器外壳是否无膨胀变形，外壳温度不高于6 0 C；第4

42、0页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.82变 配 电 技术 资 料 和运行检测2.1基本技术资料和一企业各厂区高压供电系统图、高压和低压电力配电图及继电保护控制图；各厂区的供电系统平面布置图，应注明变配电所位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式；高低压变配电所、变压器室、电容器室的平面布置图，设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计、设备安装图；降压站、中央变电所、高压配电室及各分变电室的接地网络和接地体设计施工的地下隐蔽资料；变配电所主要设备的使用说明书、产品合格证；各种试验和测试记录、测量记录，包括主要电气设备设施和安全用具及防护用品的本周

43、期预防性电气试验和测 试 数 据（绝缘强度、继电保护、接地电阻等项目），保存期至少3年；一保存日常运行记录和检修记录，保存期至少3年。第4 1页 共 页检查项目检查内容客观记录评价2.2安全运行操作变配电操作运行、维修人员是否经过有资质单位培训，取得电工特种作业人员证书，证书应在有效期内，由本人随时携带或保存在工作地；一在受电装置或者送电装置上从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员是否经过电力部门组织的培训考试，按国家电力监管委员会令第15号 电工进网作业许可证管理办法的要求，取得电工进网作业许可证，并按低压、高压、特种三个类别分别从事相关作业；是否按GB/T 13869的要求，建立变配电

44、管理制度文件、安全操作规程或作业指导书，并在现场保存有效版本；内容应包括交接班、巡视检查、缺陷管理、现场整洁、安全操作、出入登记、电气相关方管理等要求、工作票和操作票的“两票制度”、倒闸和停电操作、巡视和记录要求等，操作人员应熟悉制度和操作要求；是否有人值班的变配电所内的变配电装置，每班巡视2次；无人值班每周至少巡视2次，巡检情况应记入交接班日志；变配电停电或部分停电检修应执行“工作票”，停电、验电、接地等作业时，是否悬挂标示牌；且进行低压带电作业、高处作业的，应设监护人；高压设备发生接地时，室内不应接近故障点4 m以内；室外不应接近故 障 点8 m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴；接触设备的

45、外壳和架构时应戴绝缘手套。第42页 共 页检查项目检查内容客观记录评价在一些变配电的事故当中，是否满足以下要求：变配电的正常倒闸操作执行“倒闸操作票”，并设监护人；在紧急情况或事故处理时，先进行操作后应立即报告上级，并补填倒闸操作票；在进行倒闸操作时，应遵循送电时从电源侧往负荷侧送；停电时顺序相反，送电忖先合刀闸：后合带有灭弧装置的开关（断路器、接触器等），停电时按顺序相反的技术原则，并应先在操作模拟板上进行核对性操作；高压设备发生接地时，是否满足：室内不应接近故障点4 m以内；室外不应接近故障点8 m以内。且进入上述范围人员应穿绝缘靴；接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。第4 3页 共 页检

46、查项目检查内容客观记录评价2.3设备检修一变配电装置是否进行定期检修以及保存维修记录；一断路器及其操作机构是否每年至少进行一次检修；且检修时应执行保证安全的组织措施和技术措施，需供电部门的上一级电源停、送电时，应事先办理相关手续，报请供电部门审批；应保存检修记录。2.4定期试验、检验和检测*高压变配电装置及设备，是否每年请当地供电部门进行一次预防性试验，并保存试验报告；试验内容至少包括高压开关柜、变压器、避雷器、高压电缆等，检测结果不符合要求，整改后重新进行试验；一低压配电装置及设备，是否会在每2年请当地供电部门进行一次预防性试验，并保存试验报告；配电变压器停止运行一年及以上，准备投入运行时是

47、否会山供电部门或其指定的具有资质的单位进行超期试验，合格后方可投入运行；第 4 4 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价D.83固 定 电 气线路安全用具和防护用品检测周期是否按国家和地方相应标准执行；其中绝缘手套、绝缘靴、高压验电器每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行一次检验，保存记录。3.1 电缆三相五线制系统的低压电缆是否采用五芯电力电缆，且三相四线制系统的低压电缆应采用四芯电力电缆；不应采用另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线；电缆直埋敷设是否没有采用非铠装电缆；电力电缆的终端头和中间接头，是否能保证密封良好，表面清洁、无漏油，防止受潮；且电缆终端头和中间接头的外壳

48、与电缆金属护套及铠装层均应良好接地。第 45页 共 页检查项目检查内容客观记录评价3.2配电线路一配电线路是否没有跨越易燃材料筑成的建筑物；一系统布线的安全净距是否符合G B5 0 0 5 4-9 5 中表 5.2.1、表 5.2.4、表5.2.6的要求：绝缘导线至地面的最小距离，导线水平敷设室外不应低于2.7m；室内不应低于2.5 m；导线垂直敷设室外不应低于2.7 m；室内不应低于1.8 m；当导线垂直敷设至地面低于1.8m时，应穿管保护；线路穿墙、楼板或埋地敷设时是否永运了穿管或采取其他保护；且穿金属管时，管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；金属电缆桥架及其支架全长是否不少于2处

49、与接地（P E）或接零（P E N）干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端是否跨接铜芯接地线，且接地线最小截面积不小于4 n m i 2；镀锌电缆桥架连接板的两端可不跨接铜芯接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）处是否已经封堵；且电缆沟内无渗漏的积水，对外有防止小动物进入的措施，沟内无杂物，沟盖板无裂损，平整可靠；直埋电缆在直线段每隔5 0 m1 0 0m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处是否设置明显的标志或标桩；一是否达到线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象，线路无机械损伤，易触电的裸导体有屏护或其他保护措施，

50、无过热变色现象；一地下线路是否有清晰的坐标或标志以及竣工图。第 4 6 页 共 页检查项目检查内容客观记录评价3.3 架空线路电杆是否基础牢固，无倾斜，杆身无裂纹，无露筋；拉线与电杆夹角是否不会小于30度，且应与线路方向对正；混凝土电杆拉线从导线之间穿过时，应设拉线绝缘子；横担是否达到平整，且直线杆单横担应在受电侧，转角杆及终端杆单横担应在拉线侧；瓷件及绝缘套、垫完整无裂纹，金属件固定牢固；相间排列或其他线路同杆、同侧敷设时，排列是否整齐有序，且线路周围应无树枝或其他障碍物。第 47页 共 页检查项目检查内容3.4设备和照明线路固定设备和照明使用的电源线是否是采取穿管敷设；一所有设备的外露可导