仓库管理制度通用15篇.docx

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1、 仓库管理制度通用15篇仓库治理制度1 一、对原仓库治理制度局部条款的更改： “材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11：3014：00休息，担心排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料担心排卸车。但是，在中午11：30之前已经开头卸货并且在中午11：30尚未完毕时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。 二、材料验收入库的补充规定： 1）材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。 2）保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发觉存在质量问题时，有权随时要求保管员停顿

2、入库，保管员务必协作。 3）务必在收到“随货单”后，保管员才能够进展验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供给商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供给部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供给商名称。 4）入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比方面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比方纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的缘由或职责。 5）关于材料

3、卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮担心排卸车；17：30之后到达公司的卷材担心排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的担心排卸车，但详细是否卸车，应由仓库主管依据实际状况敏捷把握。 6）原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面消失冲突时，仓库主管务必根据以下挨次解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最终安排原料卸车。严禁首先安排卸车。 7）严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库治理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参与卸车、入库、装车时，仓库主管方

4、可调动参与卸车、入库、装车。 为保证教学活动的正常进展，爱护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施： 一、网络安全措施 1、学校网络中心，非治理人员不得入内。 2、网络治理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发觉问题准时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。 3、路由器、交换机、效劳器、防火墙等务必设置密码，专人治理严格保密。除机房治理人员以外其他人员不许操作网络设备。 4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导教师和各科室定期查杀病毒。 （a）做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够准时恢复系统和数据，削减损失。 （b）机房治理人

5、员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。 （c）建立状况汇报制度，对于重大事故要准时向学校领导和市教育局汇报。 二、微机教室 1、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算机运行时一般持续在20至25，非运行时持续14至30）和湿度（运行时：相对湿度4070%非冷凝）。 2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。 3、治理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产爱护工作，熟识防火等有关器材的使用，常常检查安全措施的落实状况。 4、建立使用

6、登记制度，建立设备修理档案。 5、使用机房的教师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发觉安全隐患要准时报告处理。 6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。 三、电教设备 1、电教设备包括：专用教室、闭路电视系统、录像修改系统及相关设备、录音机、投影机等。 2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。 3、坚持有关的治理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。 4、严格根据操作规程使用设备。 5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。 6、电教室工作人员要各负其责，治理好各种设备，不得擅离职守 7、各种设备使用完毕，要准时关掉电源。 8、离开电教室要准时关好窗户，锁好大门，晚上锁好

7、楼门。 9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，准时更新。 10、发觉担心全隐患要准时报告，实行措施。 仓库治理制度2 为了标准公司成品、原棉的搬运、存放及发货治理，明确成品原料机物料出入库工作流程，保证成品、原料、机物料出入库数据的精确性，保障仓储治理的安全标准、外包效劳安全高效，责任到人，特制定本制度。 工序流程 本制度适用于公司原料、成品、机物料、的入库出库各项工作。 一、成品库治理员职责 1、生产车间包装组负责查验、开具由自动包装当班班长、主任签字成品生产数量入库单。 2、负责查验、核对、治理成品的入库单并办理入库手续，对当日发生的业务必需准时录入ERP系统，做到日清

8、日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的精确无误。 3、对入库产品外包装质量进展严格把关，包装破损或标识错误、涂改、油污等状况不得入库。 4、产品存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放，明确标识、品种、数量、入库日期。 5、负责审核出库手续的完整有效，签字齐全，若签字不清楚、单据模糊、品种错误等状况不得办理出库。产品出库后即刻完成ERP录入，电子报表台账录入。 6、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。 7、负责外包装卸倒运人员和工作质量的治理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。 8、

9、对成品出入库报表上交的准时性和精确性负责；对每月盘点报表的精确性和对导常状况的合理分析负责；对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；对因发货实物数与单据数不相符有出入给公司造成的损失负责；对因成品库全部出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。 二、原料库治理员职责 1、与经营中心沟通，落实原料到厂时间、数量，提前安排外包人员，如需加班，填写加班审批表。 2、对当日发生的业务必需准时录入ERP系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的精确无误。 3、原料存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放。 4、原料按流程出库，出

10、库单须有生产厂长签字方可办理出库，无签字不予出库。不得先出库后补签；不允许仓库私自出库。 5、外包工作人员将原料根据分级室指定位置存放，负责分级室存放区排包整齐。 6、出库后即刻录入电子报表台账，ERP系统。 7、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。 8、负责外包装卸倒运人员和工作质量的治理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。 9、回丝、棉包塑料外包装等杂物清点数量、整齐堆放，准时清洁四周卫生。 三、机物料治理员职责 1、机物料进库由经营部通知仓库，并出示发票号货物清单等相应数据单据，仓库安排卸货、清点核对、查验包装质量、填写入库单、NC录入

11、、票据整理归纳、汇报。 2、建立台账，物卡对应。定期盘点库存，报送总经理、财务、生产办。 3、机物料配件存放标准，易燃和腐蚀性物料单独存放，工具类、五金类等分门别类。 4、依据选购清单或零星选购单核对出库数量、品名。无工段负责人签字不予出库，出库后准时录入系统和电子表格台账，出库底单存档。 5、对车间回收的废旧配件器材、外发加工、外出修理器材建立台账，由经营中心联系加工单位，加工或修理完成后须先办理入库手续。 6、不得办理先出库后补手续，不得不经仓库直接送与车间工段领用，违反者仓库、领用单位负责人重罚。 7、负责机物料仓库的卫生和消防设备器材的清洁完好。 仓库治理制度3 一、仓库应明确专人负责

12、治理,有关部门领导必需常常对仓库工作人员进展业务学问和安全治理教育; 二、工作人员应熟识和把握储存物资的性能,尤其对易燃、易爆、化学危急品,必需懂得其性能、危急程度、保管和抢救方法; 三、遇有火灾应准时报警和尽力扑救,遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争,抓获作案人或爱护现场,准时报告、帮助追查; 四、治理人员必需严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度,定期检查,帐物相符; 五、各种易燃、易爆化学危急品,一律分类隔离存放,严禁混存; 六、剧毒物品要明确专人保管,涂明标记,双人双锁; 七、领用化学危急品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准; 八、加强重要材料仓库防护设施,做到门窗坚固,有防护栏杆,并

13、装置报警器; 九、仓库四周严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应去除洁净,库内主要通道要保持畅通; 十、库区严禁烟火,库房与明火、烟囱、高压线等保持肯定距离。仓库内不许生火,仓库电气设备应按仓库防火安全治理规章安装,并定期检查,做到人员离开关门、关窗,并切断电源; 十一、非仓库工作人员和领送料人员,未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时,必需遵守仓库防火安全规定,主动交动身火器具等(仓库工作人员应仔细查询),进入危急品库房,一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子,开启危急品包装物时,应使用铜质或不发生火花的专用工具,以防发生火险; 十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危急物品,外单

14、位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留; 十三、选购剧毒化学危急品须经厂办、安监部等部门审核,厂部转签介绍信严格按规划进货。化学危急品选购人员必需持有公安部门颁发的“化学危急品选购证”,无证人员不得进展化学危急物品的选购; 十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护; 十五、仓库应安排人员值班看管,节假日应加强力气,由领导带班,确保安全,节假日申领危急品须经厂值班领导批准; 仓库治理制度4 一、目的 通过制定仓库的治理制度及操作流程规定，指导和标准仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。

15、 二、适用范围 仓库的全部工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和治理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为标准及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。 仓管员、品质治理部、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。 四、仓储治理规定 1、原材料收货及入库 需严格根据“收货入库单”的流程进展作业。 选购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据

16、，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必需与规划部门供应的选购订单要求相符，否则拒绝收货。 仓库人员与选购共同确认送货单的数量和实物，如不符由选购人员联系供货商处理，并由选购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进展退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。 仓库对已入库的原材料进展分区分类别摆放，不得随便堆放，如有特别状况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、选购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格根

17、据“物料领料单”、“生产通知单”的流程进展操作。 仓库的生产原材料出库依据是技术部门供应的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进展核料，并由相关领导签字确认，方可出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格根据“退厂物料通知单”进展操作。 对选购来的不合格物料需要准时通知选购部，并由选购部赐予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待 选购部把原材料退与供给商。 对于不合格原材料不行以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格根据相关规定进展操作 发觉仓库库存物料不合格时准时处理或通知上级主管

18、部门处理。 需要区分分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A。 B。 C。 成品的收货及入库严格根据“成品入库单”进展操作。全部入库的成品必需为合格产品，并由质检部供应质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货供应产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单全都的准时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格根据“成品出库单”进展操作。成品出库的依据是由营销部供应“客户货物配送单”，进展检货，并把检好成品进展包装。对于马上出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续前方

19、可发货。成品的退货严格根据“成品退货单”进展操作由客户退回之不合格产品进展核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品准时通知生产部进展修理，尽快返还客户。 五、货物治理 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原 则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 每天检查货物信息，如发觉储位不对、账实不符、品质问题等准时反应和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。 货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上 单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实全

20、都。 六、货物的盘点 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点规划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以协作，盘点期间暂停出入库办理。 盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘 点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点后，全部的盘点表都需盘点人员签名确认。 七、仓库的安全、卫生治理 仓库每天都对仓库区域进展清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整 理到提定的区域内，到达干净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进展。 仓库内保持安全通道畅

21、通，不行有积累物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清晰的标识。 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 做好准时检查物货，如有特别或者安全隐患准时处理和上报。 八、仓库人员的工作态度及作风 仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，仔细，负责，诚恳，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂

22、部规定为准则。 仓库治理制度5 第一章仓库治理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本治理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品(板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必需先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为:

23、五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务，制止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外(购置回来必需仓库进展验收入帐后再按手续领出。 6、仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并

24、将盘点状况(包括产生盈亏状况说明上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用要登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物

25、品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员，严格按选购要求按时将

26、材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便效劳好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将状况准时通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第 1

27、2、 13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效劳工作。 其次章仓库治理作业流程 1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求规划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求规划单后，马上核查库存状况

28、，打算是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给选购员进展选购或通知供给商送货。 4、选购员(供给商在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。 第三章仓管员工作职责 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格根据材质的验收

29、要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进展发放;材料必需送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。 8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。 10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。 11、有责任

30、提出仓库治理的合理建议。 12、仔细协作各工地做好各项材料治理和爱护工作。 产品进仓治理流程 1、依据已审核的选购订单内容预备产品收货。 2、厂家送货到达后，厂家供应送货单给收货仓库治理员，送货单应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。收 货仓库治理员将送货单和对应的选购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库治理员以送货单和选购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓库治理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓库治理员在电脑上开具选购单，

31、并由仓库主管审核生效。将选购单打印一式三联，经仓库主管和仓库治理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，其次联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的”选购退货单为依据收货，仓库治理员核实货单无误后在电脑上开具选购退返单，注明原选购退货单号，并经仓库主管审核生效。 产品出仓治理流程 1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发

32、货。 3、仓库治理员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单(对于批发商或转仓单(对于加盟商发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓库治理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存状况。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为选购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后(由装箱单汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单(已审核销售单会自动生成出仓单(对于批发客户或转仓单(对于加

33、盟商传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。若客户货款余额缺乏，则等待客户货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，其次联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销局部析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售状况，若需要补货，则开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增

34、加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点预备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停顿送收货品。财务部 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进展分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大

35、区域分别得出存货实存状况。 2、盘点进展 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担当组长，2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进展复盘，消失差异仓库自查缘由。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供应给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进展抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进展抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过失率高于1%，仓库主管对该区域货品进展重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财

36、务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由，并将库存盘点汇总表和差异缘由 查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进展一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进展抽盘工作。 参与盘点工作的人员必需仔细负责，货品磅码、单位必需标准统一;名称、货号、规格必需明确;数量肯定是实物数量，真实精确;肯定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发觉属于实

37、物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要担当经济赔偿责任。 仓库治理制度6 一、岗位职责： 1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进展成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和治理工作，对入库成品进展标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写产成品入库单交销售部、财务部各一份。 2、成品仓库治理员必需严格遵守相关的仓库治理制度及具备所管物资的根本学问。成品码放原则为：堆放高度1.8m，500500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交叉码放，上部平压2件，共20件独立堆放。 3、成

38、品仓库治理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误前方可组织发货。(特别状况可参考紧急放行规定第四条)。 4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的出货通知单，经销售部经理签字确认，仓管员接出货通知单后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开发货单。 5、进展发货装车时的现场跟踪，严格根据出货单或调拨单发货，仓管员无权随便转变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特别缘由需补充破

39、损数量，必需由成品车间主任签认前方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必需协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 6、如客户因特别缘由进展的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进展。每月25日结帐日仓管员应准时与销售部开单员联系并提请客户留意发货单的时效。 7、销售部如有样品砖需求，应依据开具样板申领单，报总经理审批，后交成品仓领出。样板申领单一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。 8、成品仓库治理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将成品日报表交相关单位。（成品日报表一式三份，一联仓库存根、二联销售

40、部、三联总办）。 9、成品仓库治理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。 10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进展盘点工作，填写盘仓清点表（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。 二、治理制度： 1、成品库治理员必需提前十五分上岗。 2、上班期间不得擅自离开工作岗位。 3、成品库发货员必需严格根据销售部所开出货单发货。 4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不听从治理，库管员有权拒开力资单，并呈报物管部。 5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前清扫洁净。 6、在装车过程中不得有人为缘由打破

41、砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。 7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。 8、成品出库时，成品库管员、装卸工必需交替在岗发货。 9、非成品库人员在未经许可的状况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内全部入库成品需办理出库手续前方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 10、成品仓库管员必需严格遵守岗位职责及操作程序。 11、以上如有违反，公司将根据生产治理条例予以惩罚。 仓库治理制度7 1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资治理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保安全，收

42、民快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。 2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进展科学分工，形成物资分口治理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代治理技术和ABC分类法，不断提高仓库治理水平。 其次章物资验收入库 3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按物资交接本上签字，应当熟悉签收是经济责任的转移。 4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清晰，并伴同

43、托收单财务科记帐。 6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 7、验收中发觉的问题，要准时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事挂帐。 第三章物资的储存保管 8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。 10、仓库保管员

44、对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。 12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经科长批准。 13、仓库要严格保卫制度，制