企业内部控制制度范文企业控制制度范文汇总浅谈企业内部控制制度(七篇).docx

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1、 企业内部控制制度范文企业控制制度范文汇总浅谈企业内部控制制度(七篇)最新企业内部掌握制度范文企业掌握制度范文汇总一 一、劳务承包工程： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方供应条件：甲方向乙方供应必要的劳动条件和劳开工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： (一)乙方及其所聘人员必需自觉遵守和听从国家、地方政府的法律法规和甲方校园治理规定和各项规章制度，爱惜甲方的公共财物和设施及环境。 (二)在承包期内，对所需人员的聘用、教育治理制度和对聘用人员的酬劳待遇，由乙方自主负责打算。在承包期内乙方

2、及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三)详细职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方仔细讨论，慎重考虑而达成全都，均必需共同遵守，需要变更、解除或终止，必需经双方协商并全都同意，未经双方协商并全都同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： (一)甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 (二)如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。 (三)乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿

3、。 (四)甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力、与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。 十、本合同一式份，甲、乙双方各持份;甲方存档份;财务部门备案份。 甲方负责人签字 ：(盖章) 乙方负责人签字： (盖章) 住址：_区街道号 住址：_区街道号_年_月_日_年月_日 有关于劳务承包合同范本 甲方名称：_性质：_ 乙方姓名：_性别：_ 甲方_因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_为_工人。遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商

4、达成如下协议： 一、甲方录用乙方从事_工作(岗位);劳动合同期限为_年(月)，从_年_月_日至_年_月_日止。其中试用期为_个月，至_年_月_日止。 二、根本权利和义务： 甲方： 1.依据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进展治理; 2.爱护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴; 3.做好乙方上岗前的安全教育并供应符合安全、卫生要求的劳动作业条件; 4.依据国家有关规定对乙方实施嘉奖和处分。 乙方： 1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。 2.合同工、季节工、农夫轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定; 3

5、.严格遵守操作规程，保证安全生产; 4.完成甲方安排的生产(工作)任务和经济指标。 三、双方应明确的详细事项： 1.工资待遇： 2.劳动保险及福利待遇： 3.依据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险： 4.其他： 四、合同生效后，甲乙双方无正值理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。 五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。 甲方(签字) _年_月_日 乙方(签字) _年_月_ 劳务承包合同范本阅读 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国民法典及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚

6、信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条工程承包范围 _ 第三条工程工期 1.规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天; 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度规划安排(包括新调整的进度规划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达_ 第五条组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准; 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全

7、都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条标准标准 本合同适用标准标准：_ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.准时供应由甲方供给的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹安排、协

8、调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的规划要求(包括调整后的规划)，合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺的治理人员

9、、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达100% 4.听从甲方和业主的监视、检查、治理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境爱护等方面的治理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况; 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设

10、施： 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;制止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金临时不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

11、 第九条环境爱护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展安全生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全施工标准进展施工;加强对现场操作工人的安全教育;仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产;随时承受安全检查人员依法实施的监视检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。 3

12、.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工;保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场治理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和 第三方财产造成损害和阻碍。 第十条材料、设备供给与治理 1.甲方供应给乙方使用的周转材料实行调拔制，依据工程规划需要向乙方供应。 2.乙方就妥当保管、合理使用甲方供给的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙

13、方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节省。如材料使用超出预算用量，则超出局部的费用由乙方担当;材料节省局部，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容 甲方(签字) _年_月_日 乙方(签字) _年_月_ 返 最新企业内部掌握制度范文企业掌握制度范文汇总二 当前正值新型冠状病毒肺炎疫情流行期，防控形势依旧严峻。各工业企业将间续进入复工期，为做好我市企业的防控，制定如下工作方案。 (一)进展企业复工备案登记。 企业有复工意愿的，必需严格根据省市相关规定提出复工的申请备案，审验批准前方

14、可复工。 (二)成立防控领导小组。 根据法人负责和“谁用工、谁治理、谁负责”的原则，各企业对本企业疫情防控负主体责任，成立由企业主要负责人任组长的疫情防控领导小组，制定疫情防控和复工方案，包括领导体系、责任分工、排查制度、日常管控、后勤保障、应急处置等内容，每项工作必需明确专人负责。 (三)制订应急处置措施。 制订应对员工发烧、乏力、干咳或呼吸困难等病症的应急处置措施，有条件的企业要配备有独立通风系统的隔离房间以及防疫应急车辆。要与四周的医院建立沟通，确保突发状况能准时送医就诊和住院治疗。 (四)备齐疫情防控物资。 复工前要做好充分的消杀物资预备，包括口罩、护目镜、手套、防护服、红外体温计、杀

15、菌洗手液、消毒液、消杀喷雾器等。 (五)提前对人员聚拢场所进展消毒防护。 复工前，安排人员对工作场所、作业场地、食堂、员工宿舍等人员聚拢场所进展消毒防护及环境清洁，落实特地疫情防控管控人员、设立企业测温点及临时隔离室。员工进入工作场所前必先进展安康检查,相关信息必需登记在册。 (六)加强复产安全管控 加强节后复产安全管控，做好重要设备复产方案，排查事故风险，准时消退隐患。 (一)进展人员核准。 企业通过电话联系等方式，提前把握返岗返工人员状况，提前做好疫情重点区域人员的疏导劝返工作，对14天内有湖北等重点区域旅行史、生活史、与当地人接触史或与其他区域确诊病例、疑似病例亲密接触者，一律劝其临时不

16、要返岗。 (二)指导工人做好返程防护。 对于返岗员工，提倡员工错峰返程，分批、有序出行。需全程佩戴口罩，乘坐火车、公交、地铁时，可以用携带的消毒用品(比方消毒液、消毒湿巾)，对扶手、座椅等身体能够接触到的地方进展清洁消毒处理。削减接触公共场所的公共物品和部位;从公共场所返回，用洗手液或肥皂流水洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液。 (三)优化上下班方式。 提倡员工上下班尽量不乘坐公共交通工具，削减穿插感染，优选步行、骑行或乘坐私家车、班车上下班。如必需乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量削减接触公共场所的公共物品，抵达公司或居住地后第一时间用肥皂或含酒精的洗手液洗手。下班后不参与聚会

17、和集体活动，不去影院、商场等人群密集场所。 (一)严格执行员工排摸、登记，做好人员隔离及医学观看工作。 严格执行员工摸排、登记，根据“一人一档”做好建档筛查工作。对于来自重点地区不能劝返的员工必需严格执行集中隔离14天的要求;隔离期完毕后，如无感染病症，采集咽拭子标本检测阴性后，方可正常上班。从其他地区返岗的员工必需严格执行居家隔离14天的要求，如无感染病症，方可正常上班。一旦发觉员工有发热、咳嗽等急性呼吸道感染病症，马上报告并催促其到就近定点医疗机构发热门诊就诊，同时做好信息上报和随访。 (二)加强消毒、安保人员防疫。 大厅接待、门岗检查等对外部接触人员，需留意自身防护安全，佩戴一次性用品包

18、括口罩、手套、帽子、隔离衣，防止穿插感染，并定期对工作场所进展消毒。 (三)严格执行出入人员体温检测制度。 企业应在单位入口设置体温监测点，严格执行出入人员体温检测制度，体温正常方可进入工作，一旦发觉可疑病症，马上指导其就诊。 (四)严格落实员工戴口罩上岗工作制度。 确保员工防护到位，严格落实职工戴口罩上岗工作制度，职工开展协作工作、公共作业场所必需佩戴口罩。员工应佩戴符合要求的一次性医用口罩或医用外科口罩;在存在化学毒物或粉尘的作业场所作业时，员工应依据接触浓度佩戴相应的防毒、防尘口罩或面罩。 (五)建立员工病假记录制度。 员工每天开展安康监测，消失发热、咳嗽、乏力或腹泻等呼吸道病症，应劝其

19、尽早到四周发热门诊就诊。 (六)严把企业工作区域入口关。 做好来访车辆和人员询问、登记，对来自疫情高发地区或接待过疫情高发地区人员尚不满14天的，制止其入内;对其他人员进展体温检测，并进展相关信息确认前方可入内。 (一)每日对公共区域进展全面消杀。 每日开头工作前，安排人员对门厅、通道、会议室、电梯、楼梯、卫生间、更衣室等公共区域进展消毒，尽量使用喷雾消毒，并做好消毒记录。对高频接触的物体外表，如电梯间按钮区、扶手、会议室的话筒、桌面等，可用含有效氯250mg/l-500mg/l的含氯消毒剂进展喷洒或擦拭，每日至少1次，可依据人流量等实际状况适当增加消毒频次。个人办公工位区域内，对办公桌椅、电

20、脑等每日进展消毒清洗作业，保持工位干净洁净。 (二)空调系统定期消毒，加强工作场所通风，保持空气流通。 定期对空调系统进展消毒，办公区域空调温度建议掌握在18-20度。建议加大过滤网更换频率，每2小时对全部空调滤网、热回收机组滤网、空调机房地漏等区域用酒精消毒一次。2-4小时开窗通风一次，每次20-30分钟。 (三)大幅精简现场集中开会和集体活动。 大幅精简大型会议、集中培训、大型活动和大型外部接待等人员聚拢活动。对于必需的会议，应掌握会议规模、会议时间，保持会场通风，参会人员应佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒，会议时保持间隔，尽量不使用公共杯具。会后用0.5%的84消毒液抹擦物体外表及地面。

21、(四)标准垃圾处理，进一步加强垃圾的分类治理。 标准垃圾处理，准时收集并清运，加强垃圾桶等垃圾容器清洁，定期消毒处理。放置废弃口罩专用箱，安排特地保洁人员对废弃口罩专用箱及周边进展清洗、消毒。 (一)加大防疫学问宣传。 利用企业宣传栏、公告栏、微信群、企业网站等途径开展多种形式新型冠状病毒感染肺炎和呼吸道传染疾病防治学问安康宣教，使员工充分了解安康学问，把握防护要点，做到早发觉、早报告、早隔离、早治疗、早掌握。 (二)进展员工心理干预。 亲密关注员工心理安康，一旦发觉苗头问题，准时安排企业医务人员或专业心理干预专家开展心理安康干预和辅导，消退和削减疫情带来的感染恐慌和心理损害，避开极端大事发生

22、。 (三)加强对餐饮、安保、保洁、驾驶等效劳及人员的治理。 效劳人员每日进展体温测量，近期去过湖北，或者与病患接触人员制止从事食堂效劳。食堂选购人员或供货人员须佩戴口罩和手套，避开直接手触肉禽类生鲜材料，摘手套后准时洗手消毒。安保人员须佩戴口罩工作，仔细询问和登记外来人员状况，发觉特别状况准时报告。 (四)强化食堂治理，提倡用餐分时段分餐制。 强化食堂治理，确认食堂的安全卫生。设立公共洗手消毒设施，供就餐人员餐前餐后洗手消毒。用餐尽量采纳分餐制，避开人员密集，餐具用品须高温消毒。对于实行外送餐食、外部定点就餐的单位，应加强对供给商食品卫生、疫情防控等方面的管控。 (五)加强卫生间等重点部位的治

23、理。 每2小时进展一次消毒清洗作业，中午顶峰期，每30分钟进展一次。全部洗手台保证足量的肥皂或洗手液，张贴正确洗手方法，供应流水洗手，引导员工正确的洗手。 1、准时联系当地疾控中心恳求指导处理。 消失发热、乏力、干咳等疑似病症者，企业应建议其马上就医并准时上报当地疾控中心，帮助其开展相关调查处置工作。 2、隔离有亲密接触的员工 做好办公场所及感染员工污染外表的消毒工作，并询问疾控中心，是否隔离与其有亲密接触的相关人员。 最新企业内部掌握制度范文企业掌握制度范文汇总三 姓名_，身份证号码_，住址_电话_ 姓名_，身份证号码_，住址_电话_ 姓名_，身份证号码_，住址_电话_ 双方本着互利互惠、共

24、同进展的原则，经充分协商，全都打算联合出资共同经营_公司(企业)(以下简称公司)，特订立本协议。 第一条合伙投资宗旨： 其次条合伙投资经营工程和范围： 第三条合伙投资期限合伙投资期限 为_年，自_年_月_日起，至_年_日止。 第四条出资额、方式 1、合伙投资人_以_方式出资，计人民币_元。 2、合伙投资人_以_方式出资，计人民币_元。 3、合伙投资人_以_方式出资，计人民币_元。 4、合伙投资人的出资，于_年_月_日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 5.本合伙投资出资共计人民币_元。 合伙投资期间各合伙投资人的出资为共有财产，不得随便恳求分割，

25、合伙投资终止后，各合伙投资人的出资仍为个人全部，至时予以返还。 6.资金增减由打算，并报请协商，依据资金增减合理调整本协议有关安排比例的规定。 7.财产为全体成员所共有，任何一方不经全体联营成员全都通过，不得处分的全部或任何局部财产、资产、权益和债务。 第五条盈余安排与债务担当 1.盈余安排，以_为依据，按比例安排。 2.债务担当：合伙投资债务先由合伙投资财产归还，合伙投资财产缺乏清偿时，以各合伙投资人的_为据，按比例担当。 第六条入伙、退伙，出资的转让 1.入伙：需成认本合同;需经全体合伙投资人同意;执行合同规定的权利义务。 2.退伙：需有正值理由方可退伙;不得在合伙投资不利时退伙;退伙需提

26、前_月告知其他合伙投资人并经全体合伙投资人同意;退伙后以退伙时的财产状况进展结算，不管何种方式出资，均以金钱结算;未经合同人同意而自行退伙给合伙投资造成损失的，应进展赔偿。 3.出资的转让：允许合伙投资人转让自己的出资。 转让时合伙投资人有优先受让权，如转让合伙投资人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。 第七条合伙投资负责人及其他合伙投资人的权利 1._为合伙投资负责人。 其权限是：对外开展业务，订立合同;对合伙投资事业进展日常治理;出售合伙投资的产品(货物)，购进常用货物;支付合伙投资债务;_.2.其他合伙投资人的权利：参予合伙投资事业的治理;听取合伙投资负责人开展业务状况

27、的报告;检查合伙投资帐册及经营状况;共同打算合伙投资重大事项。 2.经营治理： 由出资各方派人共同经营治理。 公司的经营方针，重大决策(包括生产销售规划、利润安排、提留比例、人事任免等)实行全都通过的原则。 设经营治理机构，负责公司的日常经营治理工作，经营治理机构设经理一人，由_担当，副经理_人，由_担当，任期_年。 (合伙投资名称)的主管会计由_担当。 (合伙投资名称)的财务会计帐目受监视检查。 第八条制止行为及违约责任 1.未经全体合伙投资人同意，制止任何合伙投资人私自以合伙投资名义进展业务活动;如其业务获得利益归合伙投资，造成损失按实际损失赔偿。 2.制止合伙投资人经营与合伙投资竞争的业

28、务。 3.制止合伙投资人再参加其他合伙投资。 4.制止合伙投资人与本合伙投资签订合同。 5.如合伙投资人违反上述各条，应按合伙投资实际损失赔偿。 详细为：劝阻不听者可由全体合伙投资人打算除名。 第九条合伙投资的终止及终止后的事项 1.合伙投资因以下事由之一得终止： 合伙投资期届满; 全体合伙投资人同意终止合伙投资关系; 合伙投资事业完成或不能完成; 合伙投资事业违反法律被撤销; 法院依据有关当事人恳求判决解散。 2.合伙投资终止后的事项： 即行推举清算人，并邀请_中间人(或公证员)参加清算; 清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例安排剩余财产的挨次进展。 固定资产和不行分物，

29、可作价卖给合伙投资人或第三人，其价款参加安排; 清算后如有亏损，不管合伙投资人出资多少，先以合伙投资共同财产归还，合伙投资财产缺乏清偿的局部，由合伙投资人按出资比例担当。 第十条纠纷的解决合伙投资人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙投资事业进展的原则予以解决。 如协商不成，可以诉诸法院。 第十一条本合同自订立并报经工商行政治理机关批准之日起生效并开头营业。 第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙投资人集体争论补充或修改。 补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十三条其他 第十四条本合同正本一式_份，合伙投资人各执一份，送_各存一份。 合伙投资人：_合伙投资人：_ 签约时间_年_月_日

30、 签约地点： 最新企业内部掌握制度范文企业掌握制度范文汇总四 廊坊市食品药品监视治理局： 廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司是廊坊市一家大型药品零售连锁企业，拥有十多家零售门店，现我公司药品经营许可证证号：冀ba0500002，注册地址：廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商，法定代表人：李如起，企业负责人：杨经媛，质量负责人：张凌燕，经营方式：零售连锁，经营范围：处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）*；经营面积820。45m2，仓库面积510m2，员工92人，其中执业药师（中药学）2人，属市级药品零售企业。经营品种大约20xx余种，上半年销售额近2

31、千万余元，根本能够满意周边居民用药需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得药品经营质量治理标准认证证书（证书编号：b-heb050-6）。 xx年9月，经市局同意，我公司做以下事项变更： 注册地址：由廊坊市新开路190号变更为廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商； 经营范围：由中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、微生态类生物制品变更为处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）* 质量负责人：由候淑军变更为张凌燕。 自新版gsp药品经营质量治理标准公布实施以来，我公司高度重视，组织员工屡次参开展新版gsp药品经营质量治理标准

32、等学问培训，提高全员参加质量掌握的意识。同时根据新版gsp药品经营质量治理标准的要求，在质量负责人张凌燕的领导下，组织有关人员重新修订了公司的各项岗位职责、治理制度和操作规程，完善了的质量治理体系，能够对药品选购、收货、验收、陈设检查、销售等各个环节实行有效的质量掌握，可以保证药品质量。依据要求，对计算机系统进展升级，完善了公司选购规划，近效期药品预警及过期药品自动锁定，完善了含特别药品复方制剂销售的提示及超数量锁定等计算机系统功能。我公司仔细、细致地对质量治理与职责、人员治理、文件、设施与设备、选购与验收、陈设与储存、销售治理、售后治理等八局部内容开展了内部审核。经过审核、整改、完善，提高了

33、整体经营治理水平和质量掌握、保证力量，促进了公司质量治理工作的进一步改良。现将内部审核状况报告如下： 第一局部质量治理与职责 1。我公司自20xx年开办以来，仔细贯彻执行药品治理法、药品治理法实施条例和药品经营质量治理标准等法律法规，制定了包括质量治理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等内容的质量治理文件，开展质量治理活动，确保药品质量。 2。我公司建立了与经营范围和规模相适应的质量治理体系，包括组织机构、人员、设施设备、质量治理体系文件及相应的计算机系统等；设立了与经营活动、质量治理相适应的组织机构和岗位。包括企业负责人，质量治理员，验收，养护，销售等6个岗位，并且明确规定了职责、权

34、限及相互关系，各岗位人员能够在各自的职责范围内开展相应的工作。 3。企业负责人是我公司药品质量的主要责任人，负责企业日常治理，负责供应必要的条件，保证质量治理人员有效履行职责，确保企业根据本标准要求经营药品。 4。我公司配备有质量治理员，在日常工作中能够履行以下相关职责：（1）催促相关部门和岗位人员执行药品治理的法律法规及本标准；（2）组织制订质量治理文件，并指导、监视文件的执行；（3）负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核；（4）负责对所选购药品合法性的审核；（5）负责药品的验收，指导并监视药品选购、陈设、销售等环节的质量治理工作；（6）负责药品质量查询及质量信息治理；（7）负责药品质量投

35、诉和质量事故的调查、处理及报告；（8）负责对不合格药品确实认及处理；（9）负责假劣药品的报告； （10）负责药品不良反响的报告；（11）开展药品质量治理教育和培训；（12）负责计算机系统操作权限的审核、掌握及质量治理根底数据的维护；（13）负责组织计量器具的校准及检定工作；（14）指导并监视药学效劳工作；（15）其他应当由质量治理员履行的职责。 其次局部人员治理 1。我公司从事药品经营和质量治理工作的人员，全部符合药品治理法等法律法规及药品经营质量治理标准规定的资格要求，没有相关法律法规制止从业的情形。 2。企业负责人李如起，大专学历，企业治理专业，从事药品经营治理20年，经过根本的药学专业学

36、问和药品法律法规培训，熟识有关药品治理的法律法规和gsp。 3。质量负责人张凌燕，执业药师，河北医科大学药学专业，从事药品经营质量治理工作十年；质量治理机构负责人杨经媛，执业药师，河北医科大学药学专业，从事药品经营质量治理工作20年，熟识有关药品治理的法律法规，在质量治理工作中具备正确推断和保障实施的力量，可以进展处方审核，指导合理用药。 4。验收员田明，大专学历，工商治理专业，能够胜任药品质量验收工作，符合任职要求。 5。养护员段敏，大专学历，物流治理专业，负责日常药品陈设养护工作，符合任职要求。养护员曹茜，中专学历，机械数控专业，负责日常药品陈设养护工作，符合任职要求。 6。中药饮片高级调

37、剂师马玉萍，中专学历，中西医结合专业，负责日常中药饮片调剂工作，符合任职要求。 7。公司现有营业岗位人员67名，均具有高中以上文化程度或者符合省级药品监视治理部门规定的条件。 8。公司制订有年度培训规划，并根据培训规划开展药品经营质量治理标准等法律法规、药品专业学问及技能、质量治理制度、职责及岗位操作规程等的岗前培训和连续培训，建立了档案。 9。公司对销售含特别药品复方制剂、冷藏药品的人员进展了相关法律法规和专业学问的培训，使其把握相关法律法规和专业学问。 10。公司制定了卫生治理制度、人员安康治理制度，并有效执行。 11。公司对直接接触药品岗位的人员进展岗前及年度安康检查，并建立安康档案。规

38、定但凡患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的人员，不得从事直接接触药品的工作，身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。 12。公司严禁在药品陈设等区域内存放与经营活动无关的物品及私人用品，严禁在工作区域内有影响药品质量和安全的行为。 第三局部文件 1。公司根据新版gsp药品经营质量治理标准的要求，制定了符合实际的质量治理体系文件，文件包括：质量治理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等，并对质量治理文件定期审核、准时修订。 2。公司定期对各岗位人员执行质量治理文件的状况进展考核，使其能够正确理解质量治理文件的内容，保证质量治理文件有效执行。 3。公司制定有药品选购治理制度、药

39、品收货治理制度、药品验收治理制度等39项治理制度，制定有药房负责人岗位职责、质量负责人岗位职责、选购员岗位职责等6项岗位职责，制定有药品选购操作规程、药品收货操作规程、药品验收操作规程等7项操作规程；并要求质量治理岗位、处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。 4。公司建立了药品选购、验收、销售、陈设检查、温湿度监测、不合格药品处理等14项相关记录；各项书面记录、凭证填写准时，字迹清楚，不得随便涂改，不得撕毁，保证记录真实、完整、精确、有效和可追溯。全部记录至少保存5年。 5。公司全部人员，通过授权及密码，方可登录计算机系统进展数据的录入或者复核；数据的更改经质量治理员的审核并在其监视下

40、进展，更改正程留有记录；采纳安全、牢靠的方式存储藏，按日备份数据。 第四局部设施与设备 1。公司现营业场所面积820。45，与我药房的经营范围、经营规模相适应，并与办公、生活帮助及其他区域有效分开。 2。我公司营业场所内外环境干净，无污染源，墙、顶光滑，地面平坦，门窗构造严密，宽阔、光明、干净、卫生。 3。公司现配备的营业设备有：货架38节、柜台2节、5匹空调4台、格出台后，我药房严格执行在售出时，进展扫码和数据上传的要求。 第八局部售后治理 1。依据法规要求，我公司下属各门店已售出的药品，除药品质量缘由外，一经售出，不得退换；在营业场所张贴有相关标识。 2。我公司在各门店均公布有药品监视治理

41、部门的监视电话（电话号码：12331），设臵顾客意见簿，准时处理顾客对药品质量的投诉。 3。我公司严格根据药品不良反响报告治理制度的规定开展药品不良反响监测工作，积极收集、报告药品不良反响信息。 4、根据我公司的药品销售治理制度开展药品追回、帮助药品生产企业药品召回工作。 通过内审，对存在问题进展了进一步整改完善，对比国家局药品经营质量治理标准现场检查指导原则，我公司已到达了gsp质量体系要求。 特此报告，请廊坊市食品药品监视治理局核查。 廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司 20xx年x月x日 最新企业内部掌握制度范文企业掌握制度范文汇总五 xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以重要思想为指导，以科学进展观为统领，积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监视职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建立，优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。