企业自查报告(通用15篇).docx

《企业自查报告(通用15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业自查报告(通用15篇).docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 企业自查报告(通用15篇)企业自查报告1 为了做好安全生产工作，仔细贯彻市安全生产专项整治会议精神，我公司仔细开展自查自纠工作，加大了隐患排查整改力度，防止了生产安全事故的发生。现将检查整改状况报告如下: 一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动 1、安全治理机构 在安全治理机构的建立中，我公司特殊重视现场技术和安全人员的配备。每个生产车间都配备了重要的人员和部门。现场技术人员和专职安全员对每个工地进展全过程监视，他们都签署了安全治理终端责任证书，明确了每个治理人员的责任，以确保生产现场的安全和质量得到掌握。 2.安全生产治理体系 通过自查自纠，一些原有安全生产治理制度不完善、安全防护设施不完

2、善的工地逐步走上正规。例如，总经理在夜间业余时间对生产治理人员和生产人员进展了安全技术交底，并为相关责任人签署了责任证书，对员工生产过程中的留意事项逐一制定了措施。 3.隐患排查治理和重大危急源监控 目前，随着我公司局部工程设备安装调试接近尾声，重大危急源点主要掌握在大型设备安装过程中，其他重大危急源点已根本完成。在我公司，总经理每月组织两次大型安全生产自查自纠检查，经理带着安全生产检查组成员每周组织两次安全生产自查自纠检查。每月旬报通报各工区隐患排查治理和重大危急源监控状况，是否准时整改，对未准时整改的部门或个人赐予经济惩罚和安全教育。 4、安全教育培训及特别工种相关证书 随着安全生产的重点

3、从下部构造上升到上部构造，我公司的生产局部是带电作业，因此安全教育和培训尤为重要。公司每月对生产车间员工进展一次安全教育和培训。检查每个现场生产操作人员的持证状况，我现在告知现场，有近2名特别工种的工人，现场持证视为100%的特别工种工人持证上岗。 5.特种设备的使用和治理 由于我公司的特种设备根本集中在生产车间，所以有必要每天检查生产设备的”安全性能。使用完一些受力部件后，再对使用过的设备进展疲惫试验，对不能满意安全性能的设备进展更换，并准时修理。 6、安全投资状况 我公司在安全投入方面吸取了各工程现场的安全教训，在安全生产投入方面不遗余力，确保施工安全。目前不存在由于安全投入不到位而无视安

4、全的问题，也不存在由于安全投入不到位而影响施工进度的问题。 7、应急预案的预备和演练 依据员工对突发意外损害所实行措施的了解以及我公司安全施工生产的实际状况，在公司厂区特地组织了一次紧急急救演习，演习顺当完毕，得到了大家的认可。 其次，存在问题 在这次安全生产检查中，发觉问题，马上予以订正。检查中发觉的主要问题有: 1.厂区内车辆未按要求停放在指定地点； 2.现场施工用电不按要求设置，存在乱接电问题，线路凌乱； 3.施工现场缺乏安全防护设施； 4.车间安全防护不到位，临边设置的安全围栏不符合要求； 5.设备的使用和治理不标准； 6、消防器材配备缺乏，过期，不在明显位置； 7.鉴于以上发觉的安全

5、隐患，整改已完成。 第三，订正措施 针对以上问题，下一步要加强措施，催促企业按时整改，按时复查，跟踪整改，确保整改到位。 1、加强领导，树立安全意识。要加强措施，仔细落实安全生产责任制，把安全生产工作纳入重要议事日程，高层领导要亲自抓。要加强安全生产工作，仔细贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，实行各级安全生产责任制，做到实事求是，一丝不苟。特殊是停产停业、半停产停业和设备安装车间的安全和防火，应严格根据有关规定执行。 2、遵纪守法，建立健全安全规章制度。针对安全生产的要求，建立健全安全生产规章制度、岗位操作规程和组织机构，真正做到有章可循、有法可依、有组织可实施、有制度

6、可实施、有措施可实施。同时，要特殊重视安全生产的宣传、教育和培训，增加领导和职工的安全意识和法制观念。 3、定期检查，仔细排查隐患，整改隐患。我们对安全生产的检查要常常化、制度化、标准化，“勤”字主要表达在工作中。要勤提问，勤催促，勤检查。对检查中提出的安全问题，要催促企业加快整改，将隐患毁灭在萌芽状态，削减安全生产事故的发生。 4、严格纪律，严厉责任追究。做好安全生产事故预防工作，杜绝各类事故。一旦发生事故，要仔细执行事故报告制度，准时逐级上报。对于发生生产安全事故的单位，要根据“四不放过”的原则，仔细追究企业主要负责人和相关责任人的责任，确保国家和人民的生命财产安全。 四、安全生产大反思、

7、大检查自查自纠活动取得成效。 通过公司厂区生产车间和设备安装车间的工点安全生产大规模反思、大规模检查、自查自纠活动，消退了我公司工程各工点存在的安全质量隐患，消退了重大安全隐患的苗头，杜绝了安全质量事故的发生，特殊是在各工区、各部门和施工班组。 总之，工程部通过开展安全生产反思、检查、自查自纠活动，有效地推动了现场安全生产。现场安全生产责任主体更加明确，社会责任进一步增加，员工安全意识明显提高，全公司形成了人人谈安全的良好气氛。 企业自查报告2 一.总体评价 自20xx年8月1日工程开工以来，我工程部坚持以科技为依托、标准治理、持续改良、顾客满足的质量方针，以以人为本、预防为主、文明施工、共同

8、利益进展的环境与职业安康安全方针指导各项工作，坚持质量、环境、职业安康安全一体化治理体系标准，坚持安全生产、文明施工。组织筹划开展安全文明标准工地建立。我们制定了“三无、一消、一控、三消”的安全生产目标，坚持以人为本、安全第一、预防为主的安全生产方针，落实安全第一、效益第一、责任第一的团队意识，鼓舞员工积极参加安全治理。我们部门配备了5名专职安全员和18名兼职安全员。明确各自的责任，对人负责。成立了安全检查领导小组和文明施工领导小组，常常对施工现场进展检查，准时发觉和解决问题，逐一整改隐患。坚持预防为主、防治并举的原则。安全治理不要走形式主义，重点实施监视，严格根据职业安康安全标准#从企业自检

9、报告到自学优秀网络端#进展治理。在安全治理运行中，坚持安全第一、预防为主的原则，始终以安全工作为主线，突出和加强安全宣传教育，突出员工的安全意识、安全认知力量、标准化操作等教育，强化责任落实意识、先进治理意识和安全合规意识，加强安全体系建立，带着全体参加员工构建长效安全工作，与时俱进，创新治理，杜绝习惯性违规行为。 在施工现场治理中制定并有效实施了各种安全治理规章制度。依据各标段的工程特点，安全技术措施包括安全技术措施、锚索抗滑桩施工安全技术措施、锚索施工安全技术措施、边坡开挖安全技术措施、厂房边坡安全监测施工技术措施等专项安全技术措施，经监理工程师批准后制定并实施。 工程部对在职和新员工进展

10、三级安全教育，实行考试合格后才能上岗的制度。教育掩盖率达98%以上，全部从事操作的员工都熟识操作规程和程序。特种作业人员持证率100%，按规定审核，其中培训48次(含自我培训和培训)，共培训1345人。定期和不定期对员工进展安全培训、教育和学习，定期组织安全工作会议，严格执行例会打算，坚持班前五分钟安全讲话，识别危急点源，提示工作留意事项，积极组织安全文明施工宣传教育活动，张贴宣传标语，制定安全警示标志、文明施工标志等多种形式的宣传活动，积极组织安全月活动。活动期间，产生了80多条口号。 安全生产和文明施工治理，严格执行国家、地方政府、业主和监理部门颁发的各种安全文件。安全会议打算和安全文明施

11、工治理，严格执行安全生产一票拒绝制度。目前，我部作业面高位仓的空仓局部设有安全防护(安全带、防护网)；搭设高排架能满意施工需要，措施到位，安全防护到位，验收记录齐全；材料分类堆放有序，不占用道路，安全设施和标志齐全；风水管线符合标准要求，施工用电严格根据国家治理规定执行，照明根本满意施工需要；施工机械设备的定期检查、修理和保养；劳保用品发放到位，使用正确。 对于业主和监理单位组织的每月一次的安全文明施工综合检查和每周一次的专项安全检查，我工程部仔细落实，逐一整改，并对整改状况进展了具体回复，整改率100%，准时回复。到目前为止，我工程部没有发生死亡或重伤事故，没有重大设备事故，没有火灾或爆炸事

12、故，没有交通事故，损害掌握率为内部。 二.存在的问题 (1)工厂枢纽内某脚手架已通过安全验收，但未挂牌； 支洞积水，路面不平； 调压室和导流洞有两处照明缺乏； (4)有一处施工用电不标准，一根电线悬空高度不够。 (5)厂区枢纽建筑垃圾未准时清理。 三.分数 考核工程:安全文明施工治理标准分:200分，扣分:2.2分，检查分:197.8分，得分率:98.85% 四.建议及其执行 建议:检查各施工区域的全部施工排架，列出未列出的排架。 实施:已按要求安排安装了相应品牌。 建议:各施工区域派专人维护施工道路，确保道路畅通、无积水、路基规整。 实施状况:已安排专人按要求洒水，确保全部施工道路无尘。 建

13、议:加强各施工区域用电治理，标准用电行为，保证各工区照光明度，标准线路布局。 实施:工程部特地安排电工负责各工区的用电检查和修理，并定期进展专项用电检查，特殊是洞室、潮湿环境、钢模台车的用电治理。 建议:定期安排专业人员处理生活垃圾。实施状况:已指定专人定期处理。 企业自查报告3 依据市经贸委关于检查融资担保公司合规操作状况的通知，我公司领导和董事会成员高度重视，马上召开专题会议，全面部署此项工作。成立了由董事长、总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现报自查整改状况如下: 一学习和理解精神 20xx年6月17日，公司召开全体员工大会，组织讨论融资担保公司治

14、理暂行方法(中国银行业监视治理委员会第七部令第3号等)。通知省经济贸易委员会的建立(确认),转变融资担保公司和省政府办公厅的通知上明确融资担保业务的监视责任(暂行)的通知的有关规定中华人民共和国(最低郑禁令(xx)。15)应当认真理解。 二建立自查整改的指导思想 依据自检工作规划的要求，结合公司制定的内部治理制度和风险治理制度，针对暴露的问题进展自检，并进展整改。盼望通过这个自我检查,内部掌握制度将进一步完善和实施,更兼容和稳定运行将被提升,业务工作的顺当进展将提升,和一个坚实的根底将为我们公司的可持续进展。 三自检中发觉的问题 1.公司员工的素养和专业技能有待提高。公司高度重视员工素养和专业

15、技能的培育，积极为社会聘请具有高学历、良好思想品德和职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2x3人，初中、小学文化程度进展到现在的xx人，均为大学及以上文化程度。但是，由于人员变化大，非专业人员多，各种业务技能和素养都需要进一步进展和提高。 2.实施“三次检查”的贷款担保制度是不够的”。 特殊是投保前的调查不够深入、细致、全面、专业，并有依靠贷款银行专业人员的思想。跟踪检查不够，定期深入贷款企业跟踪检查不符合制度规定。它对企业的生产经营、企业的财务状况、归还贷款的力量都不完善。 3.担保业务进展不抱负。 社会信用体系建立滞后,这使得它更难以避开的风险对中小企业贷款担保,尤其是个体家庭;业务进

16、展的力量缺乏;各种担保单; 承运整改措施 针对发觉的问题在这种自我反省,为了做一个好工作在不久的将来再确认的融资担保公司,全面提高公司的内部掌握制度的执行,增加合规操作和合规操作,杜绝重复调查和违规行为,提高预防和掌握力量。整改状况如下: 1.公司没有虚假注资和提款的问题。 2.公司成立了担保评审委员会，完善了担保前评审机制，建立了风险部门处理岗位索赔和处置的治理制度 3.建立风险预警机制、应急响应机制和严格的业务操作流程。 4.公司聘用的总经理具有相应的财务专业学问。以及金融法律专业人士作为风险治理者。 5.对公司制定的内部治理制度和风险治理制度进展全面、仔细的检查和修订，对存在的缺陷马上进

17、展补充和完善。 企业自查报告4 为仔细贯彻落实后旗消防大队有关要求，根治火灾的发生、消退消防事故隐患，确保各项工作的.安全顺当开展，工程部于x月x0日至x月20日开展了消防安全专项整治活动。现将活动开展状况总结如下： 一、高度重视，加强组织领导。 为保证本次活动取得实效，工程部成立了以公司总经理为组长、各单位负责人为成员的专项整治活动领导小组，全面负责开展此项活动。依据通知要求际状况，自查自纠，并对自查自纠需要检查的工程进展了细化，落实到各责任单位和责任人，仔细进展了检查整改。 二、加强安全宣传，确保落实到位。 将消防安全意识传到达各级安全第一责任人和每一位员工。x月x0日上午，公司领导以及各

18、单位负责人对消防安全安全专题会议精神进展了传达学习，外协单位全体施工人员在各自施工区域进展了传达学习。施工现场，制作安装了大量安全警示牌和宣传牌。 三、仔细组织开展各类专项检查。 依据公司领导安排，组织了综合消防安全大检查x次、施工用电专项检查x次、防火专项检查x次，并对消防安全隐患进展排查，共发觉问题20项，分别以检查纪要、隐患整改通知单、备忘录等形式下发了各责任单位要求进展整改。现已全部整改。 四、加强分包安全治理。 公司对新入厂协作单位严格资质审查，对不符合要求的坚决不予录用。x月xx日，公司对已引进的分包单位的资质状况进展了检查，共检查分包单位2家，检查总体状况良好，各单位施工资质、安

19、全生产许可证、内部施工许可证、法人授权托付书等资料齐全有效，但个别单位缺少消防组织机构图和消防器材等物品，限期要求责任单位补全了各类资料。 五、仔细进展总结。 针对检查发觉的问题，要求各单位对缘由进展分析，制定出整改措施和预防措施，由各单位负责人签字，亲自组织人员进展整改，确保各项整改措施、预防措施落实到位。 企业自查报告5 本公司于1992年8月14日注册成立，于1999年12月31日取得印刷经营许可证，许可证号码为：（桂）新出印证字450110132号，公司注册资本50万元人民币，经营范围：其他印刷品印刷。现经营场所于南宁市江南区五一中路36号二桥南底厂房，面积380平方米，职工人数13人

20、。在上级各部门领导的关怀和指导下，我公司立足于国家有关印刷治理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习、仔细贯彻、坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为。现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下： 一、依据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，全部客户一律签订印刷托付合同，印件原稿、印样、菲林、委印证明文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部门惹眼墙上，坚固树立依法印刷观念。 二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职员工进展三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印

21、刷品识别等方面的安全学问进展培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；生产中存在的安全隐患马上整改。 三、定期（每季度）组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行状况进展检查，并由生产厂长作出工作总结；重大工程，向公司法人办公会议汇报。 四、20xx年度实现工业总产值115万元，实现主营业务销售额115万元，交纳税金及附加9.3万元。资产总额72万元。利润4.9万元 共安置农夫工人。 五、本公司目前拥有胶印机4台、晒版机4台、切纸机2台、啤机2台，覆膜机1台，商标机1台，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，全部生

22、产设备处于良好状态。 六、本公司20xx年度未受到任何违规惩罚。 回忆过去的20xx年，展望20xx年。我们将积极协作好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参与，并仔细贯彻各项措施，几时上报各项数据，在今后的.经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项治理措施，努力改善企业的缺乏，做到取精去粕，对企业自身的缺乏要常常自查。 企业自查报告6 一、企业的根本状况 山东XX食品有限公司是一家现代化的大型肉鸡加工企业，由原临沂市XX食品有限公司搬迁扩建而成。公司总投资XXX万元，占地面积XXX平方米，环保投资XXX万元，占地XXX平方米，(一期工程年产XX吨，：假如分期的话)。 公司

23、位于临沂市河东区XXX街，北距胶宜铁路临沂北站2公里，日东高速大路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速大路15公里，东距日照海港120公里，交通便利，资源丰富。公司于20xx年胜利通过ISO9001国际质量治理体系认证和HACCP食品安全治理体系认证，产品销往全国各地，深受广阔客户的欢送与好评。依据中华人民共和国环境影响评价法及国务院建立工程环境爱护治理条例中的有关规定，临沂市环境爱护科学讨论所对该工程进展了环境影响评价，于20xx年4月编制了山东XXX公司年产XXX工程环境影响报告书(或表)，临沂市环保局于20xx年4月18日的临环发【20xx】XX号文对环境影响评价报告书进展了批复

24、。工程于XXXX年XX月开工建立，XXXX年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境爱护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常，XX工程具备了环境爱护验收条件。 二、环评批复落实状况 根据环境影响报告书的建议和临沂市环境爱护局，河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本工程在建立和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境爱护意识，强化环境治理，主要措施如下： 三、生产用水 我公司排放的废水主要是XXXX车间产生的有机废水，废水采纳“气浮+厌氧+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠

25、。处理后的水到达GB1345792XXX水污染物排放标准中“XXX”的标准。处理后的中水一局部用于绿化，另一局部则用作设备和地面冲洗用水，到达循环利用，削减排放的目的。锅炉除尘废水经处理后循环使用，一般不排放，补充水为蒸发耗水。 企业自查报告7 1、员工营销行为与中小企业准入状况： 在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将肯定比例貸款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正值门槛。 2、中小企业信贷资产定价与收费状况： 对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，根据我行信贷政策要求，考虑企业自身资质。不存在对企业随便收取附加费用。 3、信贷制度执

26、行状况： 严格根据转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格根据授信批复书的要求落实审查、审批意见； 不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策进展方向与我行规定制止进入的中小企业的状况； 根据我行贷后检查要求，落实对中小企业的.贷后检查工作，对发觉的风险因素准时上报相关部门并实行防控措施。 4、中小企业信贷资产治理状况： 授信的中小企业信贷整体质量较好，个别临时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利临时受到肯定程度影响。 对中小企业信贷资金能采纳受托支付的严格执行受托支付，掌握资金流向，对自主支付的貸款资金严格监控其流向，企业供应具体的资金支付申请书，打印对账单备查等

27、，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进展民间借贷的；积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。 企业自查报告8 依据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关状况汇报如下： 一、“三公”经费治理状况 20xx年度，我区“三公”经费共发生70。2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费 2。2万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。 二、“三公”经费治理方法 我区公务用车运行费实行定额治理，处级领导专车运行经费每年2。5万元，部门公务车经费每年1。5万元，凭据核销，超支不予处理。 公务接待费我们以林业局经营收入为基数，根据税法规定，计算出当年

28、公务接待费可以发生的最高额度，并把接待费用掌握在最高额度以内。详细治理中，本着从严治理、勤俭节省、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费款待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的治理，既加强了业务款待费的使用治理，又促进了有关工作的顺当开展。 通过各个环节的治理和掌握，我区20xx年“三公”经费治理取得良好效果，即节省了资金，又进展了业务，在拓展外部市场，协调和亲密各方关系上取得了可喜成绩。 今年我局将会连续严格掌握“三公”经费，根据上级的要求，连续深化部门预算改革，强化制度建立，完善预算安排机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行治理，大力推动建立和完善厉行节省的长效机制。 企

29、业自查报告9 一、药店概况 我店成立于20xx年xx月,位于xxxx，营业面积xx平方米。药店现有职工xx人，其中xx药师人，药士xx人，药学学历xx人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共xx个品种，年销售总额xx万元，拥有固定资产xx万元。药店制定了较完善的质量治理制度，执行状况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。 二、自查状况 (一)治理职责： 在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格根据药事法规标准经营，做到了根据依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规大事的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量治理制

30、度是药店药品经营的行为准则，因此我店根据gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进治理、首营企业和首营品种质量审核治理、药品养护治理、药品验收治理、药品陈设治理、药品销售治理、处方调配治理、不合格药品治理及人员培训、卫生和人员安康治理等xx项治理制度，并把学习和制度执行状况纳入综合考核，每季度对制度执行状况进展一次检查，并对检查状况进展记录，对检查中存在的问题制定了改良措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。 (二)人员与培训 质量负责人为xxx职称，处方审核员为xxx职称，符合gsp规定，企业负责人为xxx，曾参与市xx次培训，对直接接触药品人员，每年进展一次安康检查，

31、并建立了安康档案，未发觉可能污染药品的疾病患者。 为提高职工对实施gsp的熟悉、提高全员素养，我们开展了职业道德、法律法规、专业学问等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进展了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素养、法制、 法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的根底。 (三)设施与设备 经过改造建立，目前我店办公营业场所及帮助设施到达了与gsp相适应的要求，做到了宽阔、光明、干净，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，到达了gsp的要求。

32、(四)进货与验收 为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同治理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必需从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是仔细审核药品的合法性和质量的牢靠性，对购进的药品及进口药品，均严格根据gsp要求和规定的内容进展审核。对首营品种重点审核。根据要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，根据规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。 在药品质量的验收环节上，验收人员做到了根据法定标准和合同规定的质量条款对所购进

33、的药品进展逐批验收，并根据药品验收质量治理制度规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进展逐一检查，进口药品仔细核对加盖供货单位质量治理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均根据gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、标准。 (五)陈设与储存 店内陈设药品的质量和包装符合规定，按药品用途进展了分类陈设摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进展了陈设存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保存原包装及标签，拆零记录具体，每月定期对陈设药品进展检查、养护，

34、对质量检查状况进展了具体记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、修理纪录。 (六)销售与效劳 药店在销售工作中，严格遵照依法经营的”经营方式和范围从事药品经营活动，药品经营许可证、营业执照及职业人员证明材料按要求进展了悬挂，药品销售过程中严格根据说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它留意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药效劳询问，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有效劳公约、监视电话、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序准时处理并 记录。为便利顾客，实行24小时效劳制。对质量治理制度执行状况按质量治理制度规定每季度进展一次自查考核并记

35、录，对存在的问题制定改良措施准时整改，药店在销售效劳工作中，从没有发生过药品质量事故。 我店依法经营，严把质量关，以优异的效劳态度，赢得了顾客的信任。 三、主要问题及整改措施 为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进展了全面自查。通过自查，我们认为已根本符合药品经营质量治理标准及其实施细则的要求，但在某些方面仍旧存在着肯定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是效劳质量还不够标准)。 对上述存在的问题，我店做了仔细的分析讨论，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟识把握各项业务学问，努力提高效劳质量，同时我们将以这次gsp认证为契机

36、进一步增加质量治理意识，加大质量治理的工作力度，对全店硬件建立和软件治理不断加强和完善，努力使我店的质量治理工作逐步走向现代化、标准化和制度化，为确保广阔人民群众用药安全有效作出应有的奉献。 企业自查报告10 一、安全体系、安全治理制度、执行状况 公司设有安全员负责公司运输安全生产日常治理工作，并建立健全的安全运输规章制度，安全治理人员能严格履行工作职责，抓好安全治理。安全治理制度、执行状况如下： 1、能准时学习、贯彻、落实上级有关安全工作的文件，并有记录。 2、公司有健全的各项安全制度，治理人员能严格遵守相关的安全制度，并能定期进展安全检查、指导、考核。 3、各岗位有明确的岗位责任和要求，安

37、全治理人员签订安全工作责任书。 二、交通安全状况 1、制订有年度交通安全目标治理规划，每月对本企业交通安全 工作开展状况进展一次总结，并报送上级有关部门。 2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录，档案的内容真实、完整。能仔细履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并准时报送报表。 3、能仔细贯彻执行营运客车安全例行检查和处置检查工作标准，做好行车档案工作。 4、能按要求定期做好对安全治理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员的安全培训，有合格的驾驶员从业资格证，有对驾驶员进展道路客运防备性应急处置培训，每季度有培训总结、统计、分析。 5、每月都进展安全根底工作检查，每月有不少于一次车辆安

38、全技术检查，并有具体检查记录。对上级部门的整改通知能按时整改并书面报告整改状况，对安全隐患有整改状况记录和资料存档。 6、落实了gps监控平台的值班制度，春运期间对车辆，进展动态监控，同时对违规超速驾驶员进展警示。 总之，此次自查我们做到了仔细细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们 将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。 企业自查报告11 我公司与_年4月12日至_年5月10日对公司_年1月_年12月的帐务进展了自查，现将清查的状况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，感谢！ 纳税人名称： 税务登记号

39、： 纳税人识别名： 经济类型： 法人代表： 检查时限_年1月_年12月 一、企业根本状况： 我公司系私营企业，经营地址：_主营：_注册资金：_法人代表：_，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。 二、流转税（地税）： 1、主营业务收入：我公司_年1月_年12月实现主营业务收入元。其中： 2、营业税：我公司_年1月_年12月缴纳纳营业税元。其中： 3、城市维护建立税：我公司_年1月_年12月缴纳城市维护建立税元。其中： 4、教育费附加：我公司_年1月_年12月缴纳教育费附加元。其中： 5、堤防费：我公司_年1月_年12月年应缴堤防费元。 6、平抑食品价格基金：我公司_

40、年1月_年12月应缴平抑食品价格基金元。 7、教育进展费：我公司_年1月_年12月应缴教育进展费元。其中： 三、地方各税局部： 1、个人所得税：我公司法人代表_年度_年度工资收入元，我公司_年度_年度个人工资收入未到达个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2、土地使用税：无 3、房产税：我公司_年度_年度无房产税 4、车船使用税：我公司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。 5、印花税：我公司_年度_年度主营业务收入元，按0、03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。 四、规费、基金局部： 1、我公司_年度_年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人

41、员未在我公司缴纳，缘由系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。 2、我公司_年度_年度交缴残疾人就业保障金元。 五、发票使用状况： _年度_年度我公司开具了发票，多少张，金额多少？ 企业自查报告12 省联社财务部： 根据省联社关于开展库存现金自查工作的紧急通知的要求，我联社于20xx年xx月xx日至xx日在理事长等五位联社领导的带着下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖xx个营业网点开展了库存现金专项检查，实行了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进展，检查面为100%，现将检查状况报告如下。 一、加强

42、组织领导 根据省联社关于开展库存现金自查工作的紧急通知文件精神，准时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长xxx任组长，监事长xxx任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员xxx、xxx，负责检查xxxxx等社；其次组由主任带队，成员xxx、xxx，负责检查等网点；第三组由副主任xxx带队，成员xxx、xxx，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金治理中存在的问题，准时进展整改。 二、检查内容 1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不

43、符的”现象。 2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等状况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清晰。 3、监控系统、110报警系统运行状况及灭火器材、防卫工具的运行状态和治理责任落实状况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。 4、检查对账制度的执行状况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。 三、检查状况与问题 本次检查未发觉现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在局部网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力

44、、业务操作治理不标准等问题。 （一）现金治理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在xxx信用社超库存限额5万元，其缘由是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不准时，未到达联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。 （二）重要空白凭证方面：如xxxx信用社重要空白凭证治理不标准，大额支付凭证没有按挨次使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。 四、整改措施 依据检查所反映的状况与问题，联社对查出的问题准时进展研 究，分析了问题的表现形式、产生的缘由及其危害，并实行以下整改措施： 一是加大教育力度，增加全员合规、安防意识。要求组织员工学习现

45、金治理和相关规章制度及案情通报，增加每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。 二是加大惩罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发觉的问题，根据业务操作制度、稽核惩罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进展处理，并通报全县。 三是加强检查力度，进一步完善内控治理制度。对基层检查指导工作要常态化，根据业务经营与监视治理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务学问水平和操作技能，强化根底治理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常治理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，准时消退隐患与漏洞。 四是加强库存现金限额治理。削减现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付