内部督查工作心得体会内部督查工作心得体会范文(二篇).docx

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1、 内部督查工作心得体会内部督查工作心得体会范文(二篇)有关内部督查工作心得体会一 依据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”进展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。根据“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部掌握现状为根底，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部掌握缺陷、补充修订治理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营治理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院进展战略。 医院内部掌握体系建立的总体

2、目标是：根据医院内控建立工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部掌握的建立和实施工作，力争到20xx年底，遵照行政事业单位内部掌握标准（试行）和医院内部掌握制度（试行）、蚌医二附院内部掌握体系建立实施方案，在全院范围内建立统一、标准、完善的内部掌握体系并使之有效运行。 内部掌握体系建立的主要任务是：建立掩盖医院各项经营治理活动的内部掌握体系；制定评价标准、监视检查并促进内部掌握制度有效执行；实现内部掌握与全面风险治理有机结合，提高根底治理水平和风险防控力量。此次内控建立详细包括全面预算、收支治理、选购业务、资产治理、建立工程治理、合同治理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营治理

3、的各个方面。 根据安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推动行政事业单位内部掌握建立的实施意见（财会20xx212号）的要求，以行政事业单位内部掌握标准（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营治理业务（工作）流程，建立适应医院经营治理实际需要的内部掌握制度体系。 1、建立内控体系的必要性：完善的内部掌握制度体系是约束、标准医院治理行为的准则，是削减风险、风险防控的根本保证，可以保障经营治理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和治理水平，促进医院进展战略和目标的实现。 2、建立与实施内部掌握遵循以下根本原则: (1)全面性原则。内

4、部掌握应当贯穿决策、执行和监视全过程,掩盖医院的各种业务和事项。 (2)重要性原则。内部掌握应当在全面风险治理掌握的根底上,关注意点领域和高风险领域。 (3)制衡性原则。内部掌握应当在医院治理构造、机构设置及权责安排、业务流程等各方面相互制约、相互监视,同时兼顾运营效率。 (4)适应性原则。内部掌握应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水公平相适应,依据业务进展和治理需要持续改良内部掌握制度，并随着状况的变化准时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。 (5)本钱效益原则。内部掌握应当权衡实施本钱与预期效益,以适当的本钱实现有效掌握。 3、建立与实施有效的内部掌握涵盖如下五要素:

5、 (1)内部环境。内部环境是实施内部掌握的根底,主要包括治理构造、机构设置及权责安排、人力资源政策、企业文化等。 (2)风险评估。风险评估是医院准时识别、系统分析经营活动中与实现内部掌握目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (3)掌握活动。掌握活动是医院依据风险评估结果,采纳相应的掌握措施,将风险掌握在可承受度之内。 (4)信息与沟通。即准时、精确地收集、传递与内部掌握相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进展有效沟通。 (5)监视。内部监视是对内部掌握体系建立与实施状况进展监视检查,评价内部掌握的有效性,发觉内部掌握缺陷时,应当准时加以改良。 4、以价值治理为主线，以风险治理为导向

6、，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和掌握点，制定修订完善制度流程，制作内部掌握制度汇编，建立形成内部掌握制度体系。 5、根据治理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推动内部掌握信息化建立，各业务流程嵌入信息系统，实现掌握措施在线运行。 为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。 医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图： 内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。

7、决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。 （一）院长办公会 是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。 （二）内部控制建设领导小组职责 医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。 内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全

8、面领导、决策、部署和指挥。 组长：崔 虎 赵东城 副组长：邹 杰 张春福 成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉 主要职责： 1)负责确定内控体系建立的总体目标、政策、制度、工作范围； 2)负责明确内控体系建立的整体部署及内控工作的运行治理； 3)负责针对内控治理缺陷提出合规性治理建议及改良方案并推动整改； 4) 有关内部掌握治理的其他事项。 （三）内控工作小组职责 内控建立领导小组下设内控建立执行办公室,内控建立执行办公室设在财务部门，由财务科科长担当主任，执行办公室负责内部掌握体系建立工作的详细开展。 主任：王 瑞 副主任：赵玉娟 江本钗 成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张

9、瑜 主要职责： 1）负责内控体系建设成员的职责分工； 2）负责确定内控体系建设的具体时间安排； 3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调； 4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性； 5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅； 6）内控工作文档管理； 7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。 （四）内审部门职责 作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。 （五）各职能部门及业务部门 为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工

10、作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。 各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括： 1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料； 2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等； 3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等； 4. 编制本部门内控评价报告。 5.组织安排与内控管理相关的其他工作。 由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导

11、的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。 内控建立工作涉及医院运营治理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,根据省卫计委通知要求，规划于20xx年5月至20xx年底完成内部掌握体系构建工作。 根据安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见（财会20xx212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施： 1 20xx.5-20xx.6 启动部署阶段 成立医院内控建立领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好发动工作 2 20xx.

12、7-8 现状分析阶段 内控测评报告 3 20xx.9-10 制定内控实施方案阶段 内部掌握实施方案 4 20xx.11-20xx.10 内控方案实施阶段 内控测评报告 5 20xx.11-20xx.12 内控缺陷整改与优化阶段 形成年度内控评价报告 （1）前期预备(20xx.5-6月) 成立医院内控工程工作小组，召开启动会议，做好发动工作 （2）现状分析阶段(20xx.7-8月) 通过访谈、会议研讨和批阅主要内控文档等方式，针对现有内部掌握标准手册（试行）中关键内控点与实际工作状况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。 （3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月） 在对内控现状

13、评价分析的根底上，制定切实可行的内部掌握实施方案并交领导小组批阅。 （4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月） 各部门依据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部掌握体系建立工作进展回忆总结，重点围绕健全内控体系建立、治理提升、风险防控和经营治理成效等方面总结阅历做法，形成科室内部掌握自查报告及医院内控有效性评价报告。 （5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月） 针对自查、检查结果，整改完善内控体系建立。对重要业务流程和治理缺陷，随着整改的不断推动，学习先进单位阅历，提高治理标准，细化流程操作，完善制度规章，改良掌握措施，实现风险与收益平衡、促进治理提升，形成

14、年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部掌握体系建立任务。 有关内部督查工作心得体会二 各单位： 为鼓舞公司内部人才的合理流淌和有效配置，建立人才公平竞争、优胜劣汰的鼓励机制，以适应公司快速进展的人才需求，同时有利于员工的个人成长，发挥员工工作的积极性和主动性，经讨论打算，在全公司范围内进展公开竞聘选拔，详细通知如下： 一、竞聘范围：公司全体在职员工。 二、竞聘规章1、坚持德才兼备，任人唯贤的原则;2、坚持员工与领导公认，注意实际的原则;3、坚持公开、公正、公正、择优原则。 三、竞聘岗位、工作职责及应聘要求：1、竞聘岗位：运管部部长2、工作职责：(1)负责本部车辆及人

15、员全面治理工作;(2)负责车辆修理、保养治理工作;(3)掌握各种车辆的机物料消耗如配件、柴油、润滑油。车辆保养做到节能降耗，降低本钱，以最低的本钱猎取最高的效益;(4)按时完成上级下达的运输任务，对车辆进展合理调配，确保全年安全生产无事故;(5)负责人员劳动纪律监视检查工作，保障企业对形状象良好;(6)负责人员培训和教育工作。3、应聘要求：(1)男性，25-48周岁;(2)具备较强的驾驶和修理阅历，熟识机动车各项性能和公司生产状况，能够统筹安排车队任务，具有良好的道德品质和较强的责任心;(3)具有较强的安全意识和安全学问，能够娴熟指导运管部各种车辆的安全运行;(4)具有较强的治理、沟通、协调力

16、量;(5)具有较强的车队治理阅历。 四、竞聘程序：1、员工可自荐，或由部门、分厂主管领导推举。(自荐或推举员工应预备材料：说明自己的优势和上岗后将要做的工作)。2、由人力资源部组织相关领导进展专业考试或面试，并出具综合评价结果。3、依据综合评价结果，报公司领导批准，并在公司范围内公示三天。4、公示完毕后，任命上岗。试用两个月，试用期内享受正常工资的80%，符合上岗要求的，按期转正。 五、报名地点及留意事项：报名地点：人力资源部(公司东办公楼三楼)留意事项：1、竞聘者填写内部竞聘报名表2、近期免冠正面一寸彩照1张;3、本人身份证、学历学位证书、相关专业技术职务资格证书原件及复印件各1份;4、其它能证明本人工作力量或者技能的相关证件、论文等资料 六、报名起止日期：20xx年5月21日20xx年5月25日联系电话：人力资源部5533660 河北新金钢铁有限公司 年5月20日