纺织品公司C-TPAT反恐怖安全管理手册.pdf

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1、版本号：A 修订号：0纺织品公司C-TPAT反恐怖安全管理手册文件编号：ABCRQ20义义编 制：_审 核：_校 订：_批 准：_发布日期：20XX年1月1日 生效日期：20XX年1月1日分发部门 总经理 常务副总 财务副总 工程副总 X X X X部 X X X X部 H X X X X部 x x x x部 X X X X部X X X X部 H X X X X部 H X X X X部颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-T P A T）,结合本公司实际情况建立的反恐怖安全管理体系。本 反恐怖安全手册于 2 0X X 年 1 月 1日首次发布并生效实施

2、。颁布人：_ _ _ _ _ _ _ _ _2 0 X X 年 1 2 月 8日目 录1 公司简介.11.1 安全主任任命书.22概述.33引用标准.33.1 参考文件.33.2 定义.34管理职责.44.1 最高管理者.44.2 安全主任.44.3 品质部.44.4 生产部.44.5 行政部.54.6 仓储部.55反恐计划及执行标准.55.1 保安计划书.55.1.1 总则.55.1.2 人力资源安全控制.65.1.3 场所安全.65.1.4 人员进出管制.65.1.5 成品仓库管制.75.1.6 原材料仓库管制.75.1.7 出货安全管制.75.1.8 人员教育自觉与培训.75.2 海关商

3、贸反恐怖计划执行标准.85.2.1 集装箱保安(Container Security).8521.1 总则.85.2.1.2 集装箱的检查.85.2.1.3 集装箱的封条.85.2.1.4 集装箱的储存.85.2.2 物理保安(Physical Security).85.2.2.1 围栏.8522.2 进出口.85.2.2.3 停车场.85.2.2.4 建筑物结构.85.2.2.5 锁闭装置和钥匙保管.85.2.2.6 灯光.85.2.2.7 报警系统和闭路电视监控系统.95.2.2.8 货物管理.95.2 2 9 沟通 系 统.9522.10物品 管理.95.2.2.11 计算机系统.95.

4、2.2.12 进入管制.95.2.3 人事保安(Personnel Security).95.2.3.1 应聘者的审核.95 2 3.2 背景 的审核/调查.95.2.3.3 雇佣关系的终止.105.2.3.4 管理政策.105.2.4 程序保安(Procedural Security).105.2.4.1 文件保管程序.105.2.4.2 载货单保管程序.105.2 4 3 收货 及出货的管理.105.2.4.4 运输设备的管理.105.2.4.5 货物差异的管理.105.2.5 信息技术保安(Information Technology Security).105.2.5.1 用户密码保护

5、.105.2.5.2 监控措施.105.2.6 安全培训和反恐意识(Security Training&Threat Awareness).115.2.7 保安系统(Security System).116人事工作指引.116.1 人力资源安全程序.116.2 员工招募制度.136.2.1 目的.136.2.2 适用范围.136.2.3 职责.136.2.3.1 人事部主管.136.2.3.2 招聘专员.136 2 3.3 行政主管.136.2.4 内容.136.2.4.1人员招聘.136.2 A.2人员背景调查.13624.3 培训.146 2 4.4 档案管理.146.2.4.5 资料更新

6、.146.2.5 相关文件.146.2.6 相关表单.146.3 居民身份证识别指导.146.3.1 目的.146.3.2 范围.146.3.3 内容.146.3,3.1 第一代居民身份证整体识别.146.3 3 2 居民 身份证编号识别.156.3.3.3 第二代居民身份证识别.166.3.3.4 临时身份证识别.166.3.3.5 借身份证入厂的辨别程序.1626.4 离职员工及终止合作客商管理规定.176.4.1 目的.176.4.2 适用范围.176.4.3 职责.176.4.3.1 安全主任.176 4 3.2 人事部、生产部.176.4.4 内容.176.4.4.1 员工离职.17

7、6.4 A.2终止合作商.187保安工作指引.187.1 保安工作职责规定.187.1.1 目的.187.1.2 范围.187.1.3 内容.187.1.3.1 保安部保安工作方针.187.1.3.2 保安主管的职责.187.1 3 3 保安班长的职责.197.1.3.4 保安员的职责.197.2 保安值班岗位规定.197.2.1 目的.197.2.2 范围.197.2.3 职责.197.2.3.1 保安班长.197.2.3.2 行政主管.197.2.4 内容.197.3 保安正大门岗位规定.207.3.1 目的.207.3.2 范围.207.3.3 职责.207.3.3.1 保安员.207.

8、33.2 保安班长.207.3.4 内容.207.3.4.1 来访宾客的接待.207.3.4.2 来访人员的出厂放行.207.3 4 3 其他进出公司规定.217.3 4 4 进出货制度.217.4 考勤门岗位规定.227.4.1 目的.227.4.2 范围.227.4.3 职责.227.4.3.1 保安员.227.4.3.2 保安班长.227.4.4 内容.227.5 保安巡逻岗位规定.2237.5.1 目的.227.5.2 范围.227.5.3 职责.227.5.3.1 保安员.227.5.3.2 保安班长.227.5.4 内容.237.6 保安部岗位培训作业指导.237.6.1 目的.2

9、37.6.2 范围.237.6.3 职责.237.6.3.1 主管.237.6.3.2 班长.237.6.4 内容.247.6.4.1 在岗培训.247 6 4.2 在岗军事训练.247 6 4.3 体能训练.247.6.4.4 消防训练.247.7 保安部交接班规定.247.7.1 目的.247.7.2 范围.247.7.3 职责.247.7.3.1 保安员.247.7.3.2 保安班长.247.7.4 内容.257.7.4.1 保安班长.257.7.4.2 接班前准备.257.7.4.3 接班.257.8 保安部对讲机使用规定.257.8.1 目的.257.8.2 范围.257.8.3 职

10、责.257.8.3.1 保安员.257.8.3.2 保安班长.257.8.4 内容.267.8.4.1 使用规定.2678 4.2 注意事项.267.9 突发事件处理规定.267.9.1 目的.267.9.2 范围.267.9.3 职责.267.9.3.1 保安班长.267.9.3.2 保安部主管.267.9.4 内容.267 9 4.1 火警事故.2647.9.4.2 台风来袭.267.9.4.3 打架斗殴.277.9.4.4 盗窃匪警应急处理程序.277.9.4.5 员工急病或工伤.277.9.4.6 异常事件报告.277.9.4.7 应对.287.9.4.8 遇突发事件联系方式.287.

11、1 0 监视系统规定.287.10.1 目的.287.10.2 范 围.287.10.3 职 责.287.10.3.1 保安员.287.10.3.2 保安班长.287.10.3.3 网络管理员.287.10.4 内 容.297.1 1 反偷窃规定.297.11.1 目的.297.11.2 范围.297.11.3 职责.297.11.3.1 保安班长.297.11.3.2 各部门主管.297.11.3.3 仓管员.297.11.3.4 水电员.297.11.4 内容.307.11.4.1 物理安全.307.11.4.2 出入控制.307.11.4.3 物料跟踪.307.1 2 安全事故调查作业指

12、导.307.12.1 目的.307.12.2 范 围.307.12.3 职 责.307.12.4 定 义.307.12.4.1 事故.307.12.4.2 责任事故.307.12.4.3 工伤事故.307.1244财产损失事故.317.12.5 内 容.317.12.5.1 安全生产事故的报告和调查处理.317.12.5.2 安全事故调查指引.327.1 3 锁和钥匙管理规定.337.13.1 目的.337.13.2 范 围.337.13.3 职 责.337.13.3.1 保管员.3357.13.3.2安全主任.337.13.4 内容.337.13.4.1 钥匙发放.337.13.4.2 宿舍

13、门窗锁和钥匙的管理.337.1343办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理.337.13.4.4 钥匙使用人应遵守以下规定.347.1 4 垃圾房管理规定.347.14.1 目的.347.14.2 范围.347.14.3 职责.347.14.4 内容.347.14.4.1 垃圾分类.347.1442垃圾处理及监控.347.14.4.3 定期巡检.357.1 5 外来包裹油B 件管理程序.357.15.1 目的.357.15.2 范围.357.15.3 内容.357.15.3.1 收快递.357.15.3.2 发快递.357.1 6 实体安全管理程序.357.16.1 目的.357.16.2 范围

14、.367.1 6.3 主要职责和权限.367.1 6.4 工作程序.368仓储部工作指引.378.1 货仓安全作业指导.378.1.1 目的.378.1.2 范围.378.1.3 职责.378.1.3.1 安全主任.378.1.3.2 仓库主管.378.1.4 内容.378.1.4.1 安全培训.378.1.4.2 来料验收及储存.378.1.4.3 货物运输.388.1.4.4 车辆和人员管理.388.2 收货作业指导.388.2.1 目的.388.2.2 范围.398.2.3 职责.398.2.3.1 仓管员.398.2.3.2 品质部.3982 3.3 采购部.3968 2 3.4 保安

15、员.398.2.4 内容.398.2.4.1 生产跟单员.398.2.4.2 接货.398.2.4.3 验收.398.2.4.4 送货单的签收.408.2.4.5 品质部.408.2.4.6 仓库核数组.408.2.4.7 不合格品.4082 4.8 请人卸货.408.2.4.9补货、退 货.40824.10表单制作与分发.408.2.5 自订料收货工作流程图.408.3 辅料领用作业指导.418.3.1 目的.418.3.2 范围.418.3.3 职责.418.3.3.1 仓管员.418.3.3.2 生产车间.418.3.3.3 采购部.418.3.4 内容.418.4 成品出货作业指导.4

16、28.4.1 目的.428.4.2 范围.428.4.3 职责.428.4.3.1 业务部.428.4.3.2 仓管.428.4 3 2 保安员.428.4.4 内容.428.5 货物过剩/短缺管理细则.448.5.1 目的.448.5.2 范围.448.5.3 职责.448.5.3.1 仓管主管.448.5.3.2 财务主管.448.5.3.3 货仓人员.448.5.4 内容.448.6 货物凭据管理细则.458.6.1 目的.458.6.2 范围.458.6.3 职责.458.6.3.1 仓管人员.458.6.3.2 仓库主管.458.6.4 内容.4578.7 封条管理细则.468.7.

17、1 目的.468.7.2 范围.468.7.3 职责.468.7.3.1 总艮单员.468.7.3.2 采购部.468.7.4 内容.468.8 封条破损程序.478.8.1 目的.478.8.2 程序.478.8.3 相关记录.478.9 集装箱完整性检查程序（七点检查）.478.9.1 目的.478.9.2 适用范围.478.9.3 定义.488.9.3.1 前壁.488.9.3.2 左边.488.9.3.3 右边.488.9.3.4 地板.488.9.3.5 顶部.488.9.3.6 门的内外.488.9.3.7 外部/起落架.488.1 0 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序.498

18、.10.1 目的.498.10.2 货物装运准备.498.10.3 装柜前监控.498.10.3.1 安保措施.498.10.3.2 装箱前检查.498.10.3.3 装柜监控.498.10.3.4 货柜加封控制.508.10.3.5 货柜发运/验证控制.508.10.3.6 其他要求及规定.508.1 1 货物出运之货车追踪程序.518.11.1 目的.518.11.2 范围.518.11.3 职责.518.11.4 定义.518.11.5 内容.518.11.5.1 公司内部船务人员工作内容.518.11.5.2 对合作伙伴拖车运输公司要求.528.11.5.3 货物运输追踪.528.11

19、.5.4 资料管理.528.1 2 货物流通领域的保安程序.528.12.1 目的.5288.12.2 范围.528.12.3 定义.528.12.4 职责.528.12.5 程序.538.12.6 记录.538.12.7相关文件.548.1 3 运输供应商的保安程序.548.13.1 目的.548.13.2 适用范围.548.13.3 定义.548.13.4 职责.548.13.5 程序.548.13.5.1 评价.548.13.5.3 重新评价.548.13.6 记录.558.1 4 废弃物控制程序.558.14.1 目的.558.14.2 适用范围.558.14.3 职责.558.14.

20、4 工作程序.558.14.4.1 废弃物辩识.558.14.4.2 废弃物处置.558.14.4.3 应急处置.568.1 5 固体废弃物管理规定.568.15.1 目的.568.15.2 适用范围.568.15.3 职责.568.1 5.4 管理规定.568.15.4.1 固体废弃物分类.568.15.4.2 固体废弃物的收集和存放.568.15.4.3 固体废弃物的处理.578.15.4.4 行政部.578.15.5 相关文件.578.15.6 记录.578.1 6 纠正和预防措施控制程序.578.16.1 目的.578.16.2 范围.588.16.3 职责.588.16.4 程序要求

21、.588.16.4.1 采取纠正预防措施的时机.588.16.4.2 评 审（潜在）不合格.588.16.4.3 确 定（潜在）不合格原因.598.16.4.4 评价纠正预防措施.598.16.4.5 实施纠正预防措施.5998.16.4.6 记录结果.598.16.4.7 评审纠正预防措施.598.16.4.8 实施记录.599资讯工作指引.599.1 计算机及通讯设施使用规定.599.1.1 目的.599.1.2 范围.599.1.3 职责.599.1.4 内容.609.1.4,1 管理事项.609.1.4.2 使用违规处理规定.609.1.4.3 公司外网使用规定.609.1.4.4 公

22、司其他通讯设施管理规定.619.2 信息安全规定.619.2.1 目的.619.2.2 范围.619.2.3 职责.619.2.4 内容.619.2.4.1 公司保密资料.619.2.4.2 公司的安全保密制度.619 2 4.3安全保密措施.629.2A.4安全事件防范.621 0采购、供应商管理.631 0.1 采购管理程序.6310.1.1 目的.6310.1.2 适用范围.6310.1.3 定义.6310.1.3.1 重要物料.6310.1.3.2 一般物料.6310.1.4 职责.6310.1.4.1 生产部.6310.1.4.2 品质部.6310.1.4.3 采购部.6310.1.

23、5 工作程序.6310.1.5.1 供应商的考核评估.6310.152采 购控制.6410.1.5.3 资格的取消.6510.1.5.4 样品管理流程.6510.1.6相关表单.661 0.2 供应商管理程序.6610.2.1 目的.6610.2.2 范围.6610.2.3 职责.6610.2.3.1 安全主任.661010.2.3.2 生产部.6610.2.3.3 品质部.6610.2.3.4 仓库.6610.2.4 内容.6610.2.4.1 供应商名录.6610.2.4.2 回签.6610.2.4.3 新开发供应商评估.6610.2.4.4 供应商分级及管理要求.661024.5长期服务

24、类供应商.6710.2.4.6供应商变更管理.6710.2.5 外来表单.671 1反恐培训指引.6711.1 目的.6711.2 范围.6711.3 职责.6711.4 内容.6811.4.1 培训.6811.4.2 宣教.6811.4.3 年会.681 1.5 反恐培训内容.6811.5.1 概述.6811.5.2 培训要点.6811.5.2.1 识别内部阴谋.6811.5.2.2 识别非法进入.6811.5.2.3 识别内外部恐吓.6811.5.2.4 维护产品完整性.6911.5.2.5 设施遭受破坏.6911.5.2.6 识别危险物质及设备.6911.5.2.7 信息安全.6911.

25、5.2.8 其他内容.691 2报关船务日常工作指引.7012.1 目的.7012.2 范围.7012.3 定义.7012.4 内容.7012.4.1 法规要求.7012.4.2 报关员管理规范.7012.4.2.1 报关经理.7012.4.2.2 单证复核制度.7012.4.2.3 报关异常情况通报制度.7012.4.2.4 报关员.7112.4.2.5 风险意识.7112.4.2.6 突发反馈.711 2.4.3 电子口岸操作员卡、法人卡等专用硬件的管理规范.71II12.4.4报关单证的管理规范.7113 审核管理控制程序.711 3.1 内部审核控制程序.7113.1.1 目的.711

26、3.1.2 范围.7113.1.3 职责.7213.1.3.1 档案科.7213.1.3.2 安全主任.7213.1.4 内容.7213.1.4.1 审核策划.7213.1.4.2 内审频次.7213.1.4.3 内部质量/环境审核的依据.7213.144审 核的准备.7213.1.4.5 内审实施.7213.1.4.6 纠正措施及跟踪验证.731 3.2 突击审核控制程序.7313.2.1 目的.7313.2.2 范围.7313.2.3 职责.7313.2.3.1 档案科.7313.2.3.2 安全主任.7313.2.4 内容.7313.2.4.1 突击审核准备.7313.2.4.2 实施突

27、击审核.7313.2.4.3 审核结果.7413.2.4.4 整改跟踪.7413.2.4.5 突击审核频率.7413.2.4.6 供应商突击审核.741 3.3 管理评审制度.7413.3.1 目的.7413.3.2 范围.7413.3.3 权责.7413.3.3.2 管理者代表.7513.3.3.3 各部门主管.乃13.3.3.4 人事部.7513.3.4 定义.7513.3.4.1 评审.7513.3.4.2 有效性.乃13.3.4.3 最高管理者.7513.3.4.4 问题变更.7513.3.4.5 适应变更.7513.3.4.6 提升变更.7513.3.5 作业内容.7513.3.5.

28、1 管理评审基本要求.751213.3.5.2 管理评审计划.7513.3.5.3 管理评审输入.7613.3.5.4 管理评审实施.7613.3.5.5 管理评审的输出.7713.3.5.6 改进、纠正和预防措施的实施和效果确认.7713.3.5.7 记录保存.7713.3.6相 关文件.77131公司简介公司名称：X X X X X X 纺织有限公司1.地 址：义X X X X X纺织有限公司2.电 话：3.传 真：4.创立日期：20XX年5.公司占地面积：18000 m26.产业性质：外资7.公司概况：注册资本300万美元8.主要产品：高档羊绒衫、羊毛衫、围巾、帽子、手袋9.本公司组织结

29、构图、箱包等总经理经 理业务部生产部品质部仓库注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的 XXX构图X X X 纺织有限公司组织结总经理：JASON第 1 页共7 7 页1.1 安全主任任命书任 命 书兹任命x X经理为本公司的安全主任，负责按C-T P A T标准要求建立、实施和保持本公司反恐怖安全体系的有效运作；向总经理报告反恐怖安全体系的运作情况以及就反恐怖安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：总经理 J A S O N任命书发布及生效日期为：2 0 X X年1月1日第2页共7 7页2概述美国海关及商贸联合反恐计划（C-T P A T）针 对9.1 1事件，美国海关（现为美国国土安

30、全部 D H S 辖下的海关及边境保护局 C B P ）启动了反恐计划，名 为“海关及商贸联合反恐计划（C-T P A T）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。3引用标准3.1参考文件C-T P A T美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐怖安全的要求亦需作相应修改。3.2定义公司名称：义XXX义义纺织有限公司第3页共7 7页4管理职责4.1 最高管理者4.1.1 本公司最高管理者为总经理组成的领

31、导层，对本公司反恐怖安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。4.1.2 对反恐怖安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐怖安全管理体系的完整性。4.1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。4.1.4 任命安全主任。4.2 安全主任4.2 .1 负责确保反恐怖安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；4.2.2 组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；4.2.3 确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。4.2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。4.2.5负责全天

32、候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。4.2.6 负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。4.2.7 发生险情时，负责组织反恐怖安全小组对各种险情做正确的应急处理。4.2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。4.2.9负责对供应商的资格的进行评估、确 认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。4.2.1 0 对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。4.2.1 1 负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。4.2 .1 2 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报

33、安全管理委员会。4.3 品质部4.3.1 应保证不符合要求的原材料不得使用。4.3.2负责本部门区域内的安全管理工作。4.3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.4 生产部4.4.1 防止非授权人员的进入生产现场。4.4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。第4页共7 7页4.5行政部4.5.1 负责主持安全管理委员会的日常管理工作。4.5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。4.5.3负责对招募员工进行背景调查。4.5.4 负责

34、定期进行安全检查，减少安全隐患。4.5.5 负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。4.5.6 保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。4.5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。4.5.8公司文件、记录的存档管理。4.5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。4.5.1 0 防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。4.5.1 1 当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。4.5.1 2部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。4.6仓储部4.6.1 负责仓库按5 S 标准做好区域规划。4.6.2 负责成品进出和存储的管理。4.6.3负责仓库物料的收发、搬

35、运、贮存、防护等作业。4.6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。4.6.5 防止非授权人员进入存储区。4.6.6 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。5反恐计划及执行标准5.1保安计划书5.1.1总则5.1.1.1 和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.1 1 事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度；5.1.1.2为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系(C-T P A T)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局(C B P)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同

36、时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，制衣有限公司特制定此反恐计划书；5.1.1.3 此反恐保安计划书的具体实施责任人本厂安全厂长，其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度；第5页共7 7页5.1.2 人力资源安全控制5.1.2.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事处理方法等。具 体 依 照 人力资源安全控制程序执行；5.1.2.2设立员

37、工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报；5.1.2.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过本厂部门协助核其身份、背景，主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等；5.1.3场所安全5.1.3.1公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）；5.1.3.2公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可承；5.1.3.3公司安排2 4小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等）5.1.3.4对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员

38、的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。5.1.3.5在全公司重点安全位置设立2 4小时监视录像系统，监视数据做至少保存三个月以备随时查阅；5.1.3.6公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案；5.1.3.7厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；5.1.3.8要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；5.1.3.9装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；5.1.3.1 0在主管及工人中成立保安领

39、导小组长，并列名他们的组织架构图及工作职责，并对他们进行日常的培训教育；5.1.4 人员进出管制5.1.4.1所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；5.1.4.2针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在 人员进出登记表上进行登记），并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂；5.1.4.3所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司；5.1.4.4对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行

40、条后经保安检查合格后方可带离公司；5.1.4.5所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其第6页共7 7页它区域；5.1.4.6进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员；5.1.4.7公司制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；5.1.4.8 对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身份识别证被收回的程序；5.1.5成品仓库管制5.1.5.1所有成品、半成品存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；5.1.5.2 成品仓必须有保安

41、监控系统进行2 4 小时监控；5.1.5.3 保证成品仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；5.1.6原材料仓库管制5.1.6.1 所有原材料存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；5.1.6.2 原材料仓必须有保安监控系统进行2 4 小时监控；5.1.6.3 保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；5.1.6.4 检查原材料装卸是否有超装或短装现象，5.1.6.5防止未被授权的材料输入公司，要有对材料的来源状况要进行查核的机制；5.1.7出货安全管制5.1.7.1 船务准备每天出货安排给保安、仓管、机动

42、班主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。5.1.7.2 船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象，如果有要及时通知相关部门进行处理；5.1.7.3 船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数，核对外箱标签、总箱数）与包装箱是否一致，直到完全一致时才能出货；5.1.8人员教育自觉与培训5.1.8.1对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动；5.1.8.2平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动，并且有相关的培训记录；5.1.8.3 积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动，并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励；第7页共7 7页