装饰业不符合纠正和预防措施控制程序.docx

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1、 装饰业不符合纠正和预防措施控制程序 文 件 名：装饰业环境治理程序文件范例 不符合订正和预防措施掌握程序 1.0目的 在公司环境治理体系运行中为订正和预防发生的不符合状况，防止不符合的再次发生，以避开或削减由此产生的环境影响。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境治理体系运行过程中不符合的订正和预防。 3.0职责 责任部门对发生的不符合状况准时进展订正，并做出相应的订正措施。 办公室负责相应范围内不符合订正的跟踪检查。 4.0工作程序 不符合的内容 在日常的检查监测、定期检查内部审核、治理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括： (1)运行过程中与法律法规或本公司环境治理体

2、系的基准不符合。 (2)本公司环境治理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。 (3)不符合相关方的合理要求。 不符合的类型 (1)严峻不符合 某一要素重复消失失效现象，即屡次重复发生不符合现象，而又未能实行有效措施加以消退，使体系运行消失系统性失效。 体系要素在某一部门的全面失效。 造成严峻的环境危害。 (2)稍微不符合 对满意环境治理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质稍微的问题。 对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。 不符合状况的发生有以下几种状况 (1)定期检查发觉的不符合。 (2)内部环境治理体系审核和环境治理评审发觉的不符合。 (3)外部环境治

3、理体系审核发觉的不符合。 实施订正和预防措施的要求 (1)查明不符合发生的缘由。 (2)有效实施订正。 (3)明确预防措施的方法并加以落实。 对不符合的处置 (1)定期检查和治理评审中发觉的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。 (2)内部环境治理体系审核发觉的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门责任者。 (3)外部环境治理体系审核发觉的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。 (4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定订正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施订正预防措施，办公室负责跟踪验证。 (

4、5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定订正和预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施订正预防措施，审核组负责跟踪验证。 (6)以上不符合内容若涉及环境治理体系文件的修改，依据文件掌握程序实施。 不符合的订正和预防措施由办公室进展统计，提交环境治理评审。 5.0支持性文件 文件掌握程序 6.0相关记录 不符合报告 物业经理人：wwW 篇2：装饰业环境目标、指标和环境治理方案掌握程序 文 件 名：装饰业环境治理程序文件范例 环境目标、指标和环境治理方案掌握程序 1.0目的 合理制定并实施环境目标、指标及治理方案，确保对污染的预防和治理以及对环境治理体系的持续改良。

5、 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境目标、指标和治理方案的制定、更改和实施。 3.0职责 总经理批准环境目标、指标和治理方案。 环境治理者代表负责审核、确认环境目标、指标和治理方案。 办公室负责提出和修订公司环境目标、指标和环境治理方案，并对各部门完成状况进展检查。 各部门负责本单位环境目标、指标和详细措施的落实。 4.0工作程序 制定目标、指标和治理方案的依据 (1)环境方针明确要求的内容。 (2)国家有关的环保法律、法规要求。 (3)评价出的重要环境因素。 (4)能源、资源的消耗及再利用。 (5)相关方的要求和期望。 制定目标、指标和治理方案的要求 (1)技术上可行。 (2)经济上允许

6、。 (3)目标要详细，指标应尽可能量化，治理方案应明确完成时间。 环境目标、指标和治理方案的制定、实施和评审 (1)办公室依据以上要求编制 环境目标、指标和治理方案，经环境治理者代表审核后报总经理批准。 (2)各部门依据批准的公司环境目标、指标和治理方案，制定并实施本部门相应的环境目标、指标和详细措施。 (3)环境目标、指标和治理方案一般每年评审一次，以下状况需要时可随时进展修订。 环境治理评审时; 环境因素发生重大变化时; 环保法律、法规变更时; 定期检查发觉不合理时。 评审修订后的新目标、指标和治理方案应重新经过审核、批准后，向各科室和餐厅下发。 环境目标、指标和治理方案的监控检查 办公室

7、根据监测和测量掌握程序对各部门环境目 标、指标和治理方案的执行状况进展检查，检查结果在每年年末填写环境目标、指标和治理方案实施状况汇总表。 5.0支持性文件 监测和测量掌握程序 6.0相关记录 环境目标、指标和治理方案 环境目标、指标和治理方案实施状况汇总表 篇3：装饰业环境治理体系内审掌握程序 文 件 名：装饰业环境治理程序文件范例 环境治理体系内审掌握程序 1.0目的 对公司环境治理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境治理体系是否持续有效运行进展验证，以确保环境治理体系得到持续改良，并为治理评审供应依据。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境治理

8、体系的内部审核。 3.0职责 环境治理者代表负责年度环境治理体系工作规划、内部环境治理体系审核规划确实认和批准，任命内审员。 办公室负责制定年度环境治理体系工作规划和内部环境治理体系审核规划，审核组长按内部环境治理体系审核规划组织进展内审，并负责不符合订正跟踪结果确实认。 审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合订正措施实施效果的跟踪验证。 4.0工作程序 审核规划 办公室每年年初编制年度环境治理体系工作规划，由环境治理者代表确认批准。内审每年不少于一次。 审核预备 (1)由治理者代表任命审核组长，确定内审员名单。 (2)办公室编制内部环境治理体系审核规划，环境治理者代表确认并批准。 (3)审

9、核组长和审核员依据内部治理体系审核规划做好审核的预备工作，主要内容包括： 明确审核目的和范围; 明确审核依据; 划分审核小组，与受审核方确定联络人员; 安排审核日程; 审核任务分工; 预备审核文件，按分工不同分别编制内部环境治理体系审核检查记录表。 (4)办公室在审核前5天下发环境治理体系内部审核实施规划，受审核部门在接到规划后，做好预备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。 审核实施 (1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参与的审核组首次会议，确认审核规划和时间安排等。 (2)审核员依据内部环境治理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场

10、等方式，收集证据，并做好记录。 (3)审核组长准时协调解决审核中遇到的问题，把握审核进度。 (4)针对发觉的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参与的审核小组末次会议，汇报审核状况、不符合项和审核结论。 审核报告 (1)审核完毕后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成内部环境治理体系审核报告的编写工作，主要内容包括： 受审核部门、审核时间; 审核的目的、范围、依据; 审核组成员及参与内审人员; 审核综述及结论; 内审综述：内审根本状况、不符合根本状况及总体改良意见。 (2)审核报告经环境治理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经理、环境治理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告后 ，根据订正不符合实施程序分析缘由、制定订正措施并进展整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录，并将最终结果报治理者代表。 5.0支持性文件 不符合订正和预防措施掌握程序 环境记录掌握程序 6.0相关记录 年度环境治理体系工作规划 内部环境治理体系审核规划 首、末次会议签到表 内部环境治理体系审核检查记录表 内部环境治理体系审核报告