装饰业环境管理评审控制程序.docx

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1、 装饰业环境管理评审控制程序 文 件 名：装饰业环境治理程序文件范例 环境治理评审掌握程序 1.0目的 确保环境治理体系的持续适用性、充分性和有效性，标准治理评审工作的开展。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境治理体系治理评审。 3.0职责 总经理主持环境治理评审会议。 环境治理者代表汇报环境治理体系运行状况。 办公室负责会议预备，收集、整理评审所需资料，做好评审会议记录，并组织落实监视评审中发觉的不符合的订正和整改。 4.0工作程序 评审内容 (1)内部、外部环境审核结果的落实状况。 (2)环境方针的适应性及贯彻执行状况。 (3)环境目标、指标及治理方案的执行状况。 (4)法律、法规和标

2、准的遵守状况及相关方所关怀的事项。 (5)环境治理体系运行的适用性、充分性和有效性。 (6)体系持续改良的措施和方向。 评审实施 (1)环境治理评审每年一次，一般在内部环境审核后进展，总经理也可依据需要随时进展环境治理评审。 (2)办公室负责编制环境治理评审规划，报治理者代表审核，总经理批准后于评审前发放给相关部门。 (3)参与治理评审的各相关部门接到治理评审规划后，编制本部门职能范围内的环境治理汇报材料，上报办公室。 (4)环境治理评审采纳会议方式，由总经理主持，所需资料由办公室收集、汇总供应，并做好环境治理评审会议记录。 (5)参与评审的人员为各部门经理和总经理认为有必要参与的人员。 (6

3、)环境治理评审报告由办公室编写，环境治理者代表确认，总经理批准后，由办公室发至参与评审人员和涉及整个整改的部门。 (7)环境治理评审发觉的不符合依据不符合订正和预防措施掌握程序进展整改，办公室帮助总经理、治理者代表对订正和预防措施实施效果进展监视，并作好记录。 5.0支持性文件 不符合订正和预防措施掌握程序 6.0相关记录 环境治理评审规划 治理评审会议签到表 环境治理评审报告 物业经理人： 篇2：物业公司环境治理方案掌握程序 文 件 名：物业公司环境治理程序文件 环境治理方案掌握程序 1.0目的 明确环境治理方案的制定、评审、修改的方法。 2.0适用范围 本规定适用于公司。 3.0职责 治理

4、部及相应各部门负责制定环境治理方案。 各部门、治理处的环境负责人负责环境治理方案的实施。 环境治理方案的审核由质量治理部负责，并由治理者代表批准。 4.0工作程序 环境治理方案的制定 (1)各部门、治理处环境治理者就已评估出的本部门、治理处重大环境因素，结合公司环境方针、环境目标及指标制定出本部门、治理处的环境目标及指标，并就与此目标、指标相关的效劳、活动、场所、没施等制定出详细的 改善其环境表现的动态治理实施方案，作成环境治理方案，由环境负责人成认后，报质量治理部审核通过，予以登录备案。 (2)此方案应包括如下内容： 实现目标、指标的详细措施; 责任部门责任人及确认者; 实施时间进度表。 环

5、境治理方案的评估和实施 (1)质量治理部指定贯标工作小组及相关部门对各部门、治理处环境治理方案可行性予以评价后，在环境目标、指标及治理方案一览表相应栏目中赐予记录。 (2)假如发觉不符合项，在相应栏目中予以说明，经质量治理部确认后发给相关部门、治理处进展方案修正。 (3)各部门、治理处在环境治理方案的评估获得批准后，开头实施。 环境治理方案的修订 (1)环境负责人及环境治理者有责任对环境目标、指标及治理方案一览表所涉 及的环境治理方案修正内容予以检讨，在充分成认其必要性之后，可按“环境治理方案制定”程序重新予以登记，并报质量治理部登录备案。 (2)当有新的工程引入或涉及新的效劳、活动时，各部门

6、、治理处的环境负责人及环 境治理应准时修改环境治理方案。 (3)对修正后的环境治理方案实施后，由质量治理部指示 环境工作小组对实施结果予以核查后，在环境目标、指标及治理方案一览表相应栏目赐予记录。 若上述过程中，该部门、治理处的环境目标、指标及治理方案一览表中涉及相关多个部门、治理处，则由该部门、治理处提出议案，由公司贯标工作小组争论通过后，提交质量治理部审查，通过后，提交部经理批准后实施，公司质量治理部予以登记，复印给相关部门、治理处备案。 环境治理方案的定期评审 (1)质量治理部应每一季度指示环境工作小组，对各部门、治理处的环境治理方案的 实施状况进展评审，就其执行环境方针及实现环境总体治

7、理活动状况及目标、指标完成状况在环境目标、指标及治理方案一览表验证栏中予以记录，下发各部门、治理处环境负责人及环境治理者阅览，作为完善各部门、治理处环境治理方案的必要资料，予以记录保存。 (2)每年进展一次的治理评审，内容同时包括对各部门、治理处环境目标、指标相关 的环境治理方案实施状况的评审，对其进一步的改善和健全方案，由各部门、治理处在下期或下年度环境推动规划中予以反映。 5.0支持性文件 无 6.0相关记录 环境目标、指标及治理方案一览表 篇3：酒店环境治理手册范例 文 件 名：酒店环境治理手册范例 1.总则 1.1目的 在效劳过程中谋求爱护地球、地域环境及酒店环境，确保依据ISO140

8、01标准要求建立、 实施并保持环境治理体系。 1.2适用范围 本环境治理手册适用于本酒店的效劳，对本酒店的相关方亦应将手册中的相关事项向他们传达。 1.3 制定及修改 本环境治理手册的制定、修改依据文件掌握程序进展。 2.引用标准 中华人民共和国国家标准GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境治理体系标准及使用指南; 中华人民共和国国家标准GB/T240041996 idt ISO14004：1996环境治理体系原则、体系和支持技术通用指南。 3.术语定义 本环境治理手册所用术语采纳GB/T24001 ISO14001规定的术语。 4.环境治理体系要求 4.1概述 为

9、确保环境治理体系的有效实施和运行，由办公室负责组织、建立并实施环境治理体系。 4.2环境方针 为建立环境治理体系供应一个框架，表达污染预防及持续改良，确保遵守法律、法规，为目标、指标的制定供应依据，由总经理负责制定环境方针，各相关部门负责本部门的宣传贯彻及对相关方的传达。 (1)环境方针的制定原则 适合于酒店效劳的性质、规模与环境影响; 包括对持续改良和污染预防的承诺; 包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺; 应供应建立和评审环境目标、指标的框架; 形成文件，付诸实施，予以保持并传到达全体员工; 可为公众所猎取。 (2)环境方针的传达与实施： 通过培训向全体员工传达; 办公室作为对外窗口实

10、行网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传; 通过目标、指标、治理方案的实施及运行掌握确保环境方针的实现。 (3)环境方针的重新评价： 总经理适时对环境方针进展评价，每年至少一次; 效劳发生较大变化时要重新评价; 法律、法规公布与修改或与相关方要求不全都时，要重新评价。 (4)相关文件 无 4.3筹划 环境因素 (1)目的 对酒店效劳中能够掌握和可能施加影响的环境因素进展识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、治理方案及运行掌握的制定供应依据。 (2)职责 各部门负责本部门环境因素的识别及确认。 办公室负责环境因素的分类汇总及评价。 环境治理者代表负责批准环境因素的评价结果。 (3

11、)要求 环境因素的识别应考虑以下方面： a.水、气、声等污染物的排放与处置; b.原材料和自然资源的利用; c.相关方关注的环境问题。 环境因素确实定必需结合本酒店的实际活动，掩盖过去、现在、将来及正常、特别和紧急状态。 环境因素的更新 当酒店的效劳发生较大变化时，应准时对环境因素进展重新评价，以确定新的重要环境因素。 重要环境因素的判定和传达 评价出的重要环境因素由办公室向相关部门传达。 (4)相关文件 环境因素识别评价与评价程序 法律法规及其他要求 (1)目的 保证准时有效地猎取本酒店在效劳中应遵守的环保法规及其他要求。 (2)职责 办公室负责环境法律、法规和其他要求的猎取、登记和更新。

12、(3)要求 法律、法规及其他要求包括以下内容： a.国家法律、法规、标准、指南; b.省市条例; c.其他相关方所提出的要求。 猎取途径 确定准时有效的获得法律、法规和其他要求的途径。 沟通 法律、法规和其他要求的相关内容由办公室向相关部门传达。 更新办公室对法律、法规及其他要求的变化、更新状况进展跟踪，猎取最新信息。 (4)相关文件 环境法律法规识别掌握程序 目标和指标 (1)目的 为实现对污染的预防、治理和持续改良，确保符合方针的要求。 (2)职责 总经理负责批准环境目标、指标。 环境治理者代表负责对环境目标、指标进展确认。 办公室负责提出和修订环境目标、指标。 (3)要求 环境目标、指标

13、的制定 a.制定环境目标、指标时，应考虑法律、法规及其他要求，自身的重要环境因素、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点; b.目标要详细，指标要量化。 环境目标、指标的修订 a.每年的治理评审会议上要对环境目标、指标进展重新评审，必要时进展修订; b.效劳发生较大变化时，要对环境目标、指标进展重新评审，必要时进展修订。 (4)相关文件 环境目标、指标、治理方案掌握程序 环境治理方案 (1) 目的 确保实现目标、指标，实现持续改良。 (2)职责 总经理负责批准方案 环境治理者代表负责对环境治理方案进展确认。 办公室负责提出环境治理方案并进展检查。 (3)要求 环境治理方案的制定

14、要求： a.明确责任部门、措施和完成时间。 b.考虑技术上的可行性和经济上的允许性。 c.优先考虑法律、法规及其他要求的符合性。 环境治理方案的重新评审与修订 a.每年的环境治理评审会议上要对环境治理方案进展重新评审，必要时进展修订。 b.环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境治理方案 进展重新评审，必要时进展修订。 c.效劳发生较大变化时要对环境治理方案进展重新评审，必要时进展修订。 d.审核时发觉环境治理方案制定不合理时，要对环境治理方案进展修订。 (4)相关文件 环境目标、指标治理方案掌握程序 4.4实施与运行 组织构造与职责 (1)目的 为确保环境治理体系得到有效实施和维

15、护，对酒店各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。 (2)职责 总经理 a.制定环境方针; b.任命环境治理者代表; c.供应人、财、物保障; d.批准环境治理手册、程序文件;批准相关作业指导书;批准环境目标、 指标、治理方案及重要环境因素; e.批准年度培训规划; f.主持治理评审; g.批准审核规划; h.聘任内审员。 环境治理者代表 a.审核目标、指标、治理方案及环境因素评价的评价结果; b.环境治理体系的实施与维持; c.内审规划确实认; d.任命内部审核组组长; e.向总经理汇报体系的运行状况。 各职能部门共同职责 a.确保本部门员工理解环境方针，提高环境爱护意识; b.确保本部

16、门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进展; c.确保本体系中相关基准文件的有效实施进展; d.依照环境治理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的达成; e.本部门环境因素的识别; f.本部门环境治理方案的实施; g.依据培训规划，实施本部门培训; h.本部门环境治理文件的保管; i.不符合的订正与预防; j.本部门环境记录的保管。 各职能部门特别职责 A.办公室： a.环境因素的分类、汇总、评价; b.法律、法规及其他要求的猎取、识别和登记; c.目标、指标和治理方案的提出、修订与检查; d.制定培训规划并实施培训监视与治理; e.环境信息的沟通与治理; f.组织编制环

17、境治理体系; g.检测与测量的治理; h.不符合的跟踪检查。 B.餐厅： 在烹饪过程中能源与资源的治理。 C.选购部： a.分承包方的掌握及施加环境影响; b.不良品的治理与处置。 D.财务部： 供应必要的财力支持。 E.管家部： a.设备修理与治理; b.负责污水的掌握与治理; c.车辆治理; d.消防与安全治理。 (3)相关文件 组织机构图 培训、意识与力量 (1)目的 提高员工环境意识与运行治理水平，明确自身环境职责，确保体系的有效运行。 (2)职责 办公室负责制定培训规划，经环境治理者代表确认后，由总经理批准。 (3)要求 培训规划的制定 a.办公室针对不同层次、不同岗位，依据环保法律

18、、法规、重要环境因素、环境目标和指标等内容明确需培训的岗位和人员。 b.各部门对全体员工进展环境意识的教育培训，提高爱护环境和持续改良的自觉性 。 c.对总经理、环境治理者代表、中层干部、领班等进展相应培训，提高对环境治理重要性的熟悉，明确自身在改善环境中的作用。 培训规划的实施 各部门依据培训规划，实施本部门培训工作，并对培训结果进展确认。 (4)相关文件 环境培训掌握程序 信息沟通 (1)目的 通过酒店内部、外部的信息沟通，确保环境治理体系的有效运行。 (2)职责 办公室负责环境信息的沟通与治理。 各部门负责本部门环境治理职责范围内的信息沟通与处置。 (3)要求 对环境信息分类 应明确规定

19、环境信息的范围，详细规定内部信息和外部信息所包含的内容。 环境信息的沟通方式 信息的沟通方式以电子邮件、书面沟通、电话沟通或口头沟通的方式进展。 信息沟通的实施 相关信息按相应的程序要求进展沟通。 需要处置的信息由发出部门报环境治理者代表，经环境治理者代表确认后转相关部门实施， 其处理结果由办公室反应给信息发生部门。 (4)相关文件 环境信息沟通掌握程序 环境治理体系文件 (1)目的 为确保环境治理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，编制环境治理体系文件，以描述环境治理体系核心要素及其之间的相互作用，并明确查询相关文件的途径。 (2)职责 办公室编制环境治理体系文件。 (3)环境治理体系文件的构

20、成 环境治理体系文件由以下三个层次构成： a.环境治理手册 b.环境治理程序文件 c.作业指导书 各层次文件的作用 a.作为环境治理体系的纲领性文件，环境治理手册对环境治理体系核心要素进展总体描述。 b.环境治理体系程序文件是环境治理手册的支持性文件，即为完成 环境治理体系要素所规定的方法，具备可操作性和可验证性。 c.作业指导书为程序文件的支持性文件。 文件的编制要求 环境治理体系文件的内容按要求编制，其格式及治理按文件掌握程序进展。 (4)相关文件 文件掌握程序 文件掌握 (1)目的 标准环境治理体系文件的编制、使用和治理，确保环境治理体系的持续、有效运行。 (2)职责 总经理批准环境治理

21、手册、环境治理程序文件和作业指导书。 办公室负责编制环境治理手册，并组织编写环境治理体系程序文件和作业指导书。 环境治理体系文件由办公室归口治理。 (3)要求 文件的编制、批准与公布 a.手册、程序文件由办公室编制，经环境治理者代表确认，总经理批准后公布 ;作业指导书由办公室会同相应部门编制并确认，经环境治理者代表确认，总经理批准后公布。 b.文件按规定的格式和程序进展编制、发放和治理，使对环境治理体系有效运 行相关的岗位都能得到现行版本。 c.对留存的失效文件要加以标识，防止误用。 文件的修改文件的修改按文件掌握程序进展。 (4)相关文件 文件掌握程序 运行掌握 (1)目的 为保证与重要环境

22、因素有关的运行过程和活动得到有效掌握，确保环境目标指标的实现以及环境表现的持续改良。 (2)职责与运行掌握有关的职责在相应的程序文件中规定。 (3)要求 a.对本酒店的主要环境因素制定相应的程序，进展有效掌握。 b.对相关方的环境行为，通过对本酒店的活动施加影响，促使其环境行为的改 善。 (4)相关文件 环境目标、指标治理方案掌握程序 节省能源、资源掌握程序 废弃物处置掌握程序 相关方环境影响掌握程序 应急预备与响应 (1)目的 明确可能发生的紧急事态并制定对策，实行相应措施预防和削减可能发生的紧急状态对环境的影响。 (2)职责 办公室会同职能部门负责确定可能发生的紧急状况，制定预防措施和发生

23、紧急状态的对策，并对掌握状况进展检查。 各部门负责本部门潜在事故的预防和紧急状况的处置。 (3)要求 明确可能发生的紧急状况及部位。 为防止事故和紧急事态发生，制定预防对策并加以落实。 发生事故、紧急状态时，应实行措施使环境影响掌握在最小范围内。 对紧急状况下的应急预备，可行时应定期进展演习。 事故和紧急状态发生后，应对环境治理体系程序文件和应急措施进展重新评 价，必要时按文件掌握程序对其做相应的修改。 (4)相关文件 应急预备与响应掌握程序 文件掌握程序 4.5检查与订正措施 监测与测量 (1)目的 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和参数进展监测与测量，并对环境目标、指标和治理方

24、案进展监控，以评价本酒店的环境表现。 (2)职责办公室负责环境治理体系运行中的监测与测量，并对结果进展评价与治理。 (3)要求 对托付监测的工程进展规定。 对目标、指标、治理方案进展监控。 对监测与监控结果进展评价，评价环境治理体系的运行状况以及法律、法规 的符合性。 对监测、监控发觉的不符合，按不符合订正预防措施掌握程序进展订正。 (4)相关文件 监控与测量掌握程序 不符合订正与预防措施掌握程序 不符合订正与预防措施 (1)目的 为订正和预防本酒店环境治理体系运行中发生和发觉的不符合状况，并实行订正措施以避开和削减由此产生的环境影响。 (2)职责 相关责任部门对发生的不符合状况准时进展订正，

25、并做出相应的预防措施。 (3)要求 明确不符合的范围。 通过监测、监控及审核，确定不符合的内容，分析产生不符合的缘由。 对不符合项要实行订正和预防措施，削减环境影响。 对订正与预防措施的实施效果进展跟踪，以验证其落实状况。 订正与预防措施涉及到文件的更改时按文件掌握程序进展。 (4)相关文件 不符合订正和预防措施掌握程序 文件掌握程序 记录 (1)目的 为确保环境治理体系的有效运行，对环境记录的有关事项进展规定，为体系的有效运行供应见证。 (2)职责 办公室负责对环境记录进展综合治理。 各部门按规定保存相应记录。 (3)要求 各种环境记录在各自的程序文件中进展明确规定。 对环境治理体系运行过程

26、中所保存的记录必需标识明确，字迹清晰，具备对相关活动或效劳的可追溯性。 环境记录的保存和治理应便于查阅，避开损坏、变质或遗失。 (4)相关文件 环境记录掌握程序 环境治理体系审核 (1)目的 验证环境治理体系是否符合ISO 14001GB/T 24001标准和体系文件的要求，以及环境治理体系是否持续有效运行，确保环境治理体系得到持续改良，并为治理评审供应依据。 (2)职责 办公室负责制定环境治理体系内部审核实施 规划，经环境治理者代表确认，总经理批准后实施。 审核组长按规划实施内审，并负责对不符合项进展跟踪确认，组织编制环境治理体系内部审核报告。 审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合项进展

27、跟踪验证。 (3)内容 要求 a.环境治理手册、程序文件与ISO 14001标准的符合性，手册、程序文件与实 际运行的相宜性; b.法律、法规的遵守状况; c.目标、指标及治理方案的完成状况; d.体系运行的其他状况。 审核的频度 原则上每年一次。 内审的实施 a.审核组长组织内审员按环境治理体系内部审核实施规划开展内审，编写 审核报告。 b.内部审核报告由环境治理者代表审批，由办公室发至相关部门。 c.对内审中发觉的不符合由审核组开具不符合报告，交相关责任部门进展 整改，并由审核组对不符合的订正措施进展跟踪验证。 (4)相关文件 环境治理体系内审掌握程序 目确实保环境治理体系的持续适用性、充分性、有效性，标准治理评审。 职责 治理评审由总经理主持。 环境治理者代表负责汇报环境治理体系运行状况。 办公室供应评审所需资料，并落实评审结果。 要求 (1)对治理评审的内容进展规定。 (2)治理评审间隔不超过一年，特别状况由总经理打算。 (3)评审结果要形成报告，报告提出的打算和措施，相关各部门要仔细贯彻、落实。 (4)依据治理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标、治理方案等环境治理体系要素进展修改。 相关文件 治理评审掌握程序