财务副总监的心得体会财务总监工作心得(7篇).docx

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1、 财务副总监的心得体会财务总监工作心得(7篇)关于财务副总监的心得体会一 您好!首先感谢公司领导对我的信任，让我有时机在膜构造这样一个新兴的高新行业从事财务工作。来公司已半载有余，在此期间，得益于领导和同事们的帮忙，生活和工作始终比拟顺当，也增长了不少的行业阅历。特殊要感谢张厂长在工厂技术方面的教导，舒师傅在材料常识上的教授及生活上的关心和照看，张总在业务及处事方面的教育。因办公地点相隔，跟高总您虽然相言不多，交面不繁，但您和张总的奋斗经受始终在公司内部传为佳话，内心里面对您不仅是长者一样的敬重，也是偶像一样的崇拜。总之，对各位是感念无尽，即今请辞，亦不敢忘。 至于请辞缘由，纯属个人承受力量太

2、差。首先是经济上面。自从去年12月份由总公司人事调动到分公司后，就没有按时领到过工资，个人的财务状况曾一度从20xx年12月到20xx年3月只出不进，其间还经受了极度烧钱的春节，像我这样没有什么经济积蓄的月光族，您难以想象承受了多大的经济压力。2月份公司搬迁到市内，当时的确有思想预备从黄陂到汉口上班会面临许多问题，我以为这些问题能够化小。经过一个月的亲身体验，事实证明我真的承受不起。每天至少多出30元的交通和生活本钱，一个月就是900元，另外新办公室也没有给我配备固定电话，亦多增加的话费本钱。 然后是精力上面，搬迁之后，我上下班的这条路线交通状况太让人揪心，原来路途就远，早上就不说了，晚上踏着

3、月光回家是常态，剩下的业余时间真是少之又少。立刻接近5月份的会计中级职称考试，我剩下6本书要消化，又要考驾照了，精力真的是很不够用。可能是最近的奔波，经常休息不好，然后来自接近考试的压力，另外还有来自家人反对的声音也让我一度苦恼。3月以来心情会莫名的烦躁，同时由于可怕影响到工作给内心带来了更大的压抑，进而身体也开头造反，最近头晕、胃痉挛现象频发。 鉴于以上缘由，我恳请领导能够体谅，尽早批复我离职，还好手头资料并不多，业已整理完毕，工作内容也并不简单，一周内足以交接完毕，现只望领导能尽早安排人员接替我手头的资料和工作。篇幅有点长，仅因个人一贯的态度，离职亦不能敷衍，劳烦您百忙之中抽出时间批阅深感

4、歉意!临表顿首，再次感谢公司长期以来的信任和栽培!诚心祝福公司业绩一如既往一路飙升，在膜构造行业所向披靡，战无不胜!祝福领导及各位同仁工作顺当! 此致 敬礼 辞职人： xx年x月x日 关于财务副总监的心得体会二 职责： 1、负责登记编制会计凭证、各种备查账、明细账、总分类账、会计表单，整理保管财务会计档案; 2、负责定期对账，如发觉差异，应查明差异缘由，处理结账时有关账务的调整事宜; 3、负责每月完成财务报表的编制工作并上报; 4、负责帮助财务经理编制年度年终决算报告; 5、负责进展公司整体资产治理工作，包括资产清查、调拨，盘点，流淌资产确保公司资产的完整性; 6、完成公司领导临时交办的其他任

5、务。 7、此岗位工作地点在总部或厂区(新站区佳海工业城)，依据公司需求安排，介意者勿投感谢。 任职资格： 1、会计、财务大专及以上学历; 2、2年以上财务会计工作阅历，有餐饮行业工作阅历者优先; 3、熟识会计报表的处理，娴熟使用财务软件，具有全面的财务专业学问，熟识国家现行会计准则及国家财税法律法规; 4、较强的本钱治理、风险掌握和财务分析的力量; 5、工作细致，责任感强，原则性强、具备团队合作精神及良好的沟通协调力量。 关于财务副总监的心得体会三 进入公司财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的详细状况述职如下： 在公司各级领导和同事的正确带着下，本人深入 到出纳工作的

6、重要性。 一、必需具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，成天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最根本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有仔细履行职责，才能在工作中发觉问题。 二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得

7、以快速的提高。 经过这几个月紧急的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 2、出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。 3、做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、

8、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 5、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。 以上是我7个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批判

9、指正。 _x 日期:2022年x月_日 关于财务副总监的心得体会四 近年来，在校区党政及财务处的正确领导下，财会人员结合各自工作岗位，围绕校 区工作重点，遵循“积极筹资、严格治理、高效使用、热忱效劳”的工作思路，从校区 (学院)实际动身，有效地开展财务工作，顺当完成各项工作任务，保障了校区(学院) 各项事业的安康进展。现将近几年工作向领导及同志们汇报如下： 高度重视财会队伍建立， 不断加强财会人员思想政治学习， 坚固树立正确的世界观、 人生观、价值观，正确对待名位、权利、金钱。仔细学习国家有关财务会计法规、制度、 方针政策，加强对工作人员的反腐倡廉教育，自律与他律相结合，开展法律法规、财经 纪

10、律等相关内容的教育，树立遵纪守法观念，杜绝违纪违法大事的发生。 财务工作是学校事业的重要组成局部，听从学校进展，效劳教学科研。我们时 刻以校区利益为重，为学校理财，为领导供应决策依据，为教职员工和师生搞好服 务，将有限的资金安排好，运作好，保证校区各项工作的正常运行。 (一)做好会计核算及资金结算工作。 娴熟把握并严格执行各项财务规章制度，确保会计根底工作的标准性，执行政 策的严厉性;加强财务审核监视，对每一笔经济业务严格把关，切实保障校区(学 院)资金安全，做好校区、学院各项经费的会计核算工作。 会计核算方面：泰安校区 20xx年核算收入 7080 万元，核算支出 6851 万元，截 止今年

11、 11 月核算收入 5418 万元，核算支出 5693 万元，(泰安校区收入支出中包括 代青岛核算科研经费等);科技学院 20xx 年核算收入 9690 万元，核算支出 9509 万 元，截止今年 11 月共核算收入 8366 万元，核算支出 2306 万元(年终与校本部之间 尚有局部支出未结算)。在近几年来人员削减，业务增加的状况下，圆满完成了校区 及学院各项核算任务，年制单量为 1.7 万余张，原始凭证到达 24 万余张。 资金结算方面：资金中心负责工行、农行、农信社三个外部银行账户结算业务， 负责 16 个内部结算单位的资金结算业务，负责全校学费收入上划工作，帮助青岛校 区做好借、还贷款

12、业务。20xx 年东校园全年累计资金流入 16.9 亿，资金流出 17.18 亿;西校园资金流入 5.7 亿，资金流出 5.8 亿。 (二)强化财务预算执行力，做好预算治理工作。 制定预算治理方法，明确预算治理职责，坚持预算严厉性，完善预算治理责任 体制，探究绩效考核机制，从预算编制、部署下达、到执行治理，都能够严格预算 监控，进一步强化了财务预算的约束力和执行力，坚持列入预算的不得超支，没有 预算的不得开支，保证学校各项事业进展规划和预算任务的圆满完成。同时，强化 预算治理，做到宏观调控适度，微观运转敏捷，纵横协调有序，维护预算的严厉性， 提高经费的使用效率。 (三)重视日常财务收支治理工作

13、。 收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需 冲突，保障进展的需要，也是贯彻执行勤俭办学方针的表达。财务部依照国家财经法律 法规及校内财务制度，结合校区学院财务工作实际，形成了效劳于校区学院进展的高效 率财务运行模式，使财务收支工作做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度 化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极组织催收，使得校区能够集中财 力办事，收效明显，在经费相对紧急的状况下，既保证了教学等一系列正常业务活动和 财务收支安康顺当地开展， 又使各项收支的安排使用符合事业进展规划和财政政策的要 求，躲避了财务风险，提高了资金的使用效益，到达了增收

14、节支的目的。 (四)完善收费措施，做好学费收缴工作。 加大学费收缴力度，仔细做好收费工作。在学团、教务的大力支持下，在各系 部的亲密协作下，形成联动机制，齐抓共管，进一步扭转了学费收缴面临的严峻形 势。本年度校区学院实际收取学费 9420 万元(含国家助学贷款到位资金 632 万元)， 以学年计算，欠费率由 20xx 年的 0.6%下降至 20xx年的 0.45%，取得了可喜的成绩。 (五)改良财务核算模式，积极推动网上报销工作。 自20xx年 10 月份，网上报销系统开头在泰安校区试运行，针对试运行过程中消失 的问题，与财务处及浪潮公司的开发人员积极协调，反复沟通、使系统逐步完善。今年 1

15、月份，网上报销系统在校区正式运行，信息传递更加快捷，审批空间得以扩大，对学 校加强资金集中掌握、标准财务治理流程，降低运行本钱、提高工作效率、实现数字化 财务治理起到了极大的推动作用。 (六)加强与税收、物价、财政等部门的联系，力争学校利益最大化。 在做好单位内部财会治理和核算工作的同时，积极争取地方部门支持，主动加 强与泰安财政、税务、物价等部门的联系，在发票治理、税收减免、收费治理等方 面，为学校和职工争取利益最大利益。 (七)点滴之间见成效，做好增收节支工作。 1、在保证日常周转所需资金量的状况下，对学校流淌资金建立银行七天通知存款， 利用较高利率为学校增收，每天下午结帐后查看存款增减信

16、息，特殊是利用星期天、节 假日休息时间，利用资金差、时间差，力争每一分每一厘的资金都产生效益。20xx年办 理通知存款 92 笔，增加利息收入 22 万元，20xx年办理通知存款 150 笔，增加利息收入 18.5 万元。 2、在校园卡工作中，针对每年泰安校区(科技学院)的新生报到率不稳定的状况， 先按教务部门供应的录用新生数据制作临时卡，待新生实际报到数据、信息确定后再制 作正式校园卡，避开了因学生不报到而造成校园卡的损失。虽然此项工作使得工作量较 正常状况多出一倍以上，但每年为学校节省校园卡 500 余张。 3、在科研、办班、租赁等各种涉税业务的处理中，从先期的如何签订合同、如何 开立票据

17、，到后期的办理免税认证、纳税检查等环节，做到合理筹划，巧用税收政 策，积极化解不利因素，合理避税，节省开支。 (八)进一步标准专项资金的治理。 加强各类修理工程、设备购置等专项资金的治理，坚持先立项，后开工;先审 计，后付款。严格审核，从严掌握，切实堵塞漏洞。对学校安排的专项资金实行项 目治理，做到专款专用，确保各项专项资金安全、高效使用。 (九)加强校办产业、后勤公司、根本建立等业务的财务治理和会计监视工作，保 证校区各项经济业务的均衡、良性进展。 在业务往来中，一切以学校利益为最高原则。坚持学校的利益高于一切，决不 拿学校的利益作交易。严于自律，廉洁奉公，时刻以反面教材警示全体财务人员，

18、不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立财务工作良 好形象。 工作虽然有了一点成绩，但离上级要求还存在肯定差距和缺乏：一是理论学习的高 度与深度不够，存在以干代学的思想，工作的超前性、拓展性、制造性不够;二是对多 校区办学财务治理的科学性和实效性没有更进一步的探究;在以后的工作中，肯定坚持 不断学习，不断创新，努力提高政治素养和业务力量，不断增加责任意识，仔细履 行职责，为学校进展做出应有的奉献。 关于财务副总监的心得体会五 为标准机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政本钱，提高行政效能，促进机关党风廉政建立，制定本方法。 一、经费治理及审批原则 1、

19、局机关经费开支必需坚持节省和效能原则; 2、局长审定全年机关经费预、决算; 3、经费开支实行分管财务副局长“一支笔”审批制度; 4、各项经费收支由局财审科负责治理; 5、各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则; 6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会讨论打算通过后执行(特别状况由局长召集相关局领导讨论打算)。 二、审批程序 报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费工程，财审科依据财政财务制度和内部财务治理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的工程

20、，必需先报局长批准同意，再由财审科审核，最终报分管财务副局长审批报销; 三、经费开支的详细规定 (一)办公费 各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一选购，对于按规定需要办理政府选购的工程(含印刷)由办公室或电子商务科填列选购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续; (二)公务接待 1、局机关接待工作要坚持节省原则，严格掌握次数、标准和陪客人数; 2、接待费用的结算方式分为定点单位屡次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式; 3、公务接待范围 上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局沟通工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门

21、工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待; 4、公务接待审批程序 负责接待的科室(部门)需先按要求填制“接待用餐申请单”，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销; 5、公务接待标准 接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店) 接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店) 平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行; 本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行; 市领导或局长主请的客人视状况开支; 接待省部级领导或重要客商视状况开支。 6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责治理。各科室需事先按要求填写“物

22、品领用审批单”，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上担心排用餐、担心排烟酒。 7、礼品、烟酒等珍贵物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入; 8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类消遣休闲场所(如保健、洗头、足浴、ktv、钓鱼等)费用票据一律不予报销。 (三)差旅费 1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报局长批准同意方可列支; 2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车，

23、确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支; 3、出差补助标准 伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。 交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴; 4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行; 5、探亲路费 已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的来回车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额报销; 已婚职工探望父母的来回路费(不含飞机和火车软卧)，在本人月根本工资的30%以内的，由本人自理，超过

24、局部由单位负担; 6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。 (四)汽车开支 1、公务用车费用严格根据市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额掌握使用，财审科建公务消费台帐; 2、公务用车严格执行定点修理、定点加油和统一保险的有关规定; 定点修理 一般修理(20xx元以下) 由司机填写修理报告单，办公室负责人现场核实审定修理工程，分管办公室领导审定，再送定点单位修理; 大修和保养(20xx元以上) 由司机填写修理报告单，办公室负责人现场核实审定修理工程，财务科经询价后核定修理额度，分管办公室领导审核签字，送定点单位修理; 定点加油 规定用中石化ic

25、卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期公布每台公务用车的100公里油耗。 3、汽车补胎、充气、洗车等 洗车实行1200元包年制，其他零星费用由办公室供应定点修理单位的发票一年一次结账。 (五)大型外事活动 举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必需年初有规划安排(异动工程年中调整)，贯彻精简、高效、节省的原则，严格按预算执行，量入为出，不得铺张铺张突破经费预算; (六)干部学习培训费 1、由本单位派出参与党校短期学习班、业务岗位培训班的学费全额报销，不予报销有关生活补贴; 2、经本单位同意参与各类专业职称考试，取得证书的，凭有效的学习

26、发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。 3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的，凭有效的学习发票报销：讨论生学历3000元，本科学历1000元，专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。 (七)其他开支 1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的，须先报局长批准同意; 2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支，须先报局长批准同意; 3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意; 4、探望病人 探望住院的

27、干部职工按每次200元标准慰问，由工会牵头报销，其他科室(部门)探望病人不再报销费用; 5、因公借款 凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签字，再由分管财务副局长审批方可借支，应准时报账结算归还; 6、鼓舞机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金，可适当开支肯定的业务费。 7、其他不行估计开支，视状况处理。 本制度自公布之日起三十日后执行。 关于财务副总监的心得体会六 我自20_年x月份到公司上班，x月底被安排到_办事处担当委派财务经理，现在已有x个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作

28、任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在_办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作： 1、严格掌握_办事处现金支出。严格按公司公布的备用金治理方法相关规定进展备用金的掌握，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关

29、手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将_办事处发生的费用掌握在预算范围内。制定_办事处备用金二次借款治理方法，对二次借款进展严格掌握，提示借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及本钱准时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。 2、仔细审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用仔细审核，询问相关人员缘由，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。 3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，准时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与本钱，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。 4、正确计算工资薪酬。依据公司规定严格

30、根据考勤记录及加班状况正确计算员工工资，急躁精确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人缘由造成个别员工工资计算错误的状况，准时向办事处总经理及总部人事主管反响，保证员工正值利益不受损。 5、准时向总部报送财务分析及经营分析。依据r3系统及业务台帐数据准时精确的填制财务分析表，监视该月各项指标执行状况，分析各项指标特别因素，制定下月估计目标;准时填制经营分析，反响该月_办事处经营状况、财务状况及存在的问题。 三、存在的问题 半年来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是对局部公司规

31、定还没有吃透，另外_办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有肯定影响，对这些问题，我将在今后的工作中仔细加以学习，不断提高自我，为公司进展竭尽所能。 关于财务副总监的心得体会七 您好，很感谢您百忙之中批阅。我信任，假如您肯在我的这封信上多花几分钟的时间，我们将不会仅拥有一面之缘。 xx年自江西财经大学毕业至今已有xx年，其中美的工作时间占了7年。在美的，我历任财务主管、财务经理及有美的特色的销售公司监事。美的业务进展迅猛，固然收入不错，让我在广州早早买了房，也有了些积蓄。尽管如此，我未曾懊悔离开美的。由于，离开美的之后，我才真正熟悉到了自己的缺乏，我才能为我将来的职业生涯早

32、做准备。 我没有中级会计职称。缘由很简洁，美的没有需要过，我没有对其预备过。会计是一门实务性学科，需要在实践中不短总结、完善和进展。去年在做投资的间隙，我预备了一下注会考试，预备的不充分，会计55分，经济法59分。没什么圆满的，过了，不肯定代表具有这个水平，有时可能仅仅是幸运光临了一下而已；没过，不肯定代表没有这个力量。人，需要的是这份自信。我的水平，我信任不会在中级之下，而且，以我美的7年财务经理工作阅历，任何之前我未曾接触的财务工作，假日时日，没有我搞不熟摸不透的。 我的英语水平不错。尽管毕业这么多年来始终未在工作中使用过英语，但仍间或自学一下。大学时，整个宿舍就我一人过了六级，今日我还可

33、以很骄傲的说，即使达不到六级水平了，四级水平确定还是绰绰有余的。不过，英孚的课程参谋跟我说，我的英语只能算是认知英语。就是说，光能看懂英文资料意义不大，需要能够做到自如的对话和写作才行。这确实是我的软肋。90年月上学学的即是哑巴英语，工作后更是未曾使用过，看来我的英语沟通和学习之路还很漫长。 我的毅力和韧性不错，看准的事情我会始终坚持做下去。目前我已经养成了坚持每月写两篇文章的习惯。先不管文章质量好坏，那得需要坚持和积存才行，现在我还处于初级阶段。我会把我喜爱的政治、经济等国家大事与我熟知的历史人物融汇贯穿到一起。尽管才只坚持了半年，旦现在每次下笔如有神的感觉让我发觉，世上真的无难事，只要你是

34、有心人。我的文章都保存在空间里，假如能有幸得到您的教导，我会喜不自胜。 除了坚持写文章，还有坚持慢跑、熬炼身体。身体是革命的本钱，要想做好工作，精力充足，一副好身体是必需的。目前我每天晚上慢跑10分钟，已经坚持了四五个月。此外，我还喜爱游泳，打羽毛球。业余爱好与工作要合理安排。由于我知道，不会玩的人就不会工作，不会休息的人就不会工作。 我的治理力量自认为也不错。在美的时，我的下属从2个人到七八个人不等。我坚持每天开早会安排部署当天的工作，周末进展总结，查找缺乏和整改。我坚信比尔盖茨的一句话，不要尝试一个人做出100%的努力，而要让100个人每人尽1%的力气。财务工作不是一个人能完成的，团结合作很重要。如何管好人、用好人、打造一只学习型的互帮互助的团队，是一个治理者必需仔细思索的问题。 固然了，做了这么多年的财务工作，电脑操作娴熟也可以算是一个优点，尤其擅长excel进展数据统计分析。 我信任，真诚的自我介绍能让您对我有了一个也许的了解。我期盼我们能进展一次面对面的深度沟通。