购物中心物质采购控制管理规程.docx

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1、 购物中心物质采购控制管理规程_物业经理人 购物中心物质选购掌握治理规程 1.目的和适用范围 1.1目的 通过对原材料、帮助材料、外购、外协物资的选购进展掌握，以确保所选购的物资符合选购文件规定的要求。 2适用范围 本程序适用于本公司物业治理效劳所用的原辅材料、外购、外协产品的选购治理工作。其它物资(如办公用品)的选购可参照执行。 3.职责 3.1请购部门提出选购标准及技术要求，各职能部门负责对选购文件的技术要求审核，并负责对选购物资进展验证。 3.2总经办负责选购物资的谈判、签约、实施、组织对供方进展评价和掌握。 3.3治理处帮助对供方的评定。 3.4总经理负责选购文件的审批。 4.工作程序

2、 4.1本公司依据所选购物资对物业治理活动及加工的产品质量影响程度，将所选购的物资分为三类：即A类，关键物资;B类，重要物资;C类，一般物资。因此，依据供方的重要程度，对供方进展治理。 4.2供方的评价和掌握(执行GEPM/QR07-01-2023) 4.2.1A类物资供方的评价采纳以下条款之一进展。 4.2.1.1供方须具有产品质量认证证书或质量体系认证证书、列入生产许可 证发证名目的应有生产许可证，并对其历史业绩和市场信誉进展评价。市政公用部门的专营(专供)物资在签署供用协议后视为评价合格。 4.2.1.2对长期合作的供方由总经办会同各职能部门及治理处对其产品在本公司的历史使用状况及验证明

3、绩进展评价。 4.1.2.3应适当评价供方的财务状况及技术支持力量。 4.2.2B类物资供方的评价 4.2.2.1产品必需有质保书或合格证，产品实行三包。 4.2.2.2各部门通过对其产品的检验结果，统计近期3个月的质量记录，依据 合格率状况进展评价。 4.2.3C类物资采纳同类产品比拟。供方统计近期的产品质量记录，依据合格率进展评价。 4.2.4供方评审后，由总经办填写供方评审记录并附上相应的资料，对符合要求的，由总经办经理填写结论，将其编入合格供方一览表，经总经理批准后，定为合格供方，作为本公司的选购点，同时通知到各职能部门及治理处。 对本公司贯标之前签署的目前仍属有效的购货合同，由总经办

4、负责对供货方进展一次补充评审，符合要求并经批准的，可列为合格供方。合同期满后，需重新进展新一轮的评审。 4.2.5对供方的掌握 4.2.5.1总经办负责建立供方质量档案，包括供方调查评价表，质量历史实绩，生产力量，交货力量和信誉记录。 4.2.5.2由治理者代表会同财务部及各职能部门组成考核小组，每年一次(不超过12个月)对供方进展重新审核，并填写公司供方质量保证力量(现场)调查表、供方历次信誉记录表。 4.3本公司委外发包文件包括维保合同、委外效劳合同及附件、图纸等。 4.3.1委外发包文件必需注明委外工程名称、内容、技术要求、质量要求、数量等内容。特别状况要附实物、图样、标准、等级和有关标

5、准等。 4.3.2委外发包文件由各部门填写，部门经理签字，分管副总审批，总经理批准。 4.3.4委外发包文件应由承受效劳的职能部门登记、保管、存档。 4.4选购信息及文件 本公司选购文件包括选购规划、选购合同、选购申请单、实物样品及图纸等。 4.4.1选购规划应注明所选购物品名称、型号规格、数量、技术要求等内容，标准、类别、等级和有关标准等内容，特别状况的要附实物、图样、标识、类别、等级和有关标准等工程。适当时应包括：产品选购批准的要求;对产品的验收要求;适当的质量治理体系要求和其它要求等。 4.4.2对临时性不能在合格供方所选购的物资或某种按选购文件规定无法购到的以及可用代用品的物资，必需由

6、申购部门填写应急(代用)材料选购审批单，注明应急代用品的名称和技术质量规定等，经申购部门经理签字并报总经理批准后可由各申购部门选购(一次有效)。紧急C类物资允许申购部门直接选购，补办手续。每月底将本月本部门应急(代用)选购的物资清单交总经办分析适当调整规划并存档。 4.4.3选购申请应由申报部门填写，部门经理签字，职能部门对选购要求是否相宜和充分进展审核，分管领导审批，总经理批准。 4.4.4选购文件应由财务部登记、保管、存档。 4.5选购程序 4.5.1规划性选购 4.5.1.1仓管员依据物资库存状况,做出下月补充物资选购规划。 4.5.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资选购规划，说明

7、物资的名称、型号、规格、数量等(如有特别要求需说明)。 4.5.1.3各部门(处)将月份物资选购规划交相关部门经理审核后，分管领导审批后，于每月的25日前报总经办，由总经办经理审核后汇总填写选购规划审批单同意报总经理批准。 4.5.1.4总经办依据批准后的选购规划组织选购。(在规定的供方内选购) 4.5.1.5零星选购 4.5.2.1各部门需要零星物资和规划外的物资时，先填写月物资选购规划清单寿命物资的名称、型号、规格、数量、用途等。(如有特别需求需说明) 4.5.2.2月物资选购规划清单由各部门主管确认后按4.5.1.3和4.5.1.4的规定进展选购。 4.5.2.3如有急需等特别状况，经治理处经理同意，总经理批准后也可对其它供方实物质量进展验证后购置。 4.6选购物资的验证见物资的验证、入库、保管、领用治理规程。 5.质量记录表格 QR/SH-01-25供方评审记录表 QR/SH-01-26合格供方一览表 QR/SH-01-27应急(代用)材料选购审批单 QR/SH-01-28选购规划审批单