财务自评自查报告.docx

《财务自评自查报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务自评自查报告.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 财务自评自查报告 xxx依据文件精神，结合本单位的实际状况，对会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确

2、保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支

3、出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能

4、完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财务自评自查报告 篇2 依据xx市审计局关于绽开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合本身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告以下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺当进展，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极绽开自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，局领导要求仔细学习文件精神，比照自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，准时发觉和解决存在的题目

5、。 三、仔细自查，准时自纠 依照xx市审计局绽开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况和内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。 1、我局全部财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。 2、严格专项资金治理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收进征收正值合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。 财务自评自查报告 篇3 在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际状况，对本单位的会计工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 一、签定责任书，落实责任人 加强医疗收费治理，标准医疗

6、效劳收费行为是财务治理的重要内容，必需狠抓落实。 (一)严格执行收费问责制，仔细执行国家收费政策。 (二)强化医疗效劳收费公示制度，承受群众监视，一旦发觉有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。 (三)加强药品价格治理，严格执行国家药品价格政策，医院实行一日开方制，按病人实际用量处方，当日药品必需用完，任何科室不得截留。 (四)标准医用耗材的使用和治理，医用耗材由器械科统一选购和治理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进展手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。 (五)严禁收费室外借现金。 二、限期整改问题，做到不留死角 医疗收费工作是财务治理、医院治理年

7、及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必需提高熟悉，高度重视，从维护患者的利益动身，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监视治理，健全收费治理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进展彻底检查，对简单消失过失的薄弱环节和重点部门要进展重点检查，决不允许有独立工程收费、分解收费、重复计费等违规行为。 三、提升自身的业务学问水平 积极参与各种有助于工作的学习时机，努力协作领导的工作，为了建立医院更加美妙的明天而奋斗。 财务自评自查报告 篇4 一、专项活动组织与开展状况 依据深圳证监局深证局发20xx109号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了财务会计根底工作专项活动的工作方案为指导，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日对公司财务会计根底建立状况进展了全面自查，发觉了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。 二、自查的内容与方法 本次专项活动是依据深圳证券交易所创业版股票上市规章、中华人民共和国会计法、企业会计准则会计根底工作标准、会计电算化治理方法、会计档案治理方法、企业内部掌握根本标准等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的标准、自制凭证的标准、会计