质量体系工作总结(多篇).docx

《质量体系工作总结(多篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系工作总结(多篇).docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 质量体系工作总结(多篇) 第一篇：质保部质量体系工作总结报告 质保部质量体系运行状况报告 半年来质保部在公司领导下，学习了质量体系、质量方针和质 量目标。在各部门的支持下全面落实质保部的质量关，提高了部门员工的明朗性、责任心、条理性。现将质保部质量体系运行状况报告如下： 1、产品审核 1)审核中发觉的不合格是职工疏忽大意所致，主要表现为标识不符合要求。 2)没有发觉a、b级缺陷，c级缺陷和d级缺陷均在允收范围内，其他产品均可正常出库。 3)质量指数i=0.53 2、过程审核 1月1011日，审核组对盘式制动片的制造过程进展了审核， 通过审核发觉：整个生产能够根本根据生产流程图、掌握规划以及相

2、应的作业指导书的规定进展，过程力量稳定且能够满意产品符合性的要求，依据评审等级的规定，本次过程审核的符合率到达87.75%，评为ab级。 3、体系审核 一、文件编写 目前完成了质量手册、程序文件以及第三层次文件和相应的记录的编写工作。 三、文件治理和执行状况 质保部对体系治理做好公司文件和记录的归口治理，登登记发各部门应预备资料，传达询问教师指导建议。 其次篇：质量体系治理员工作总结 201*年度质量体系治理工作总结 技术部：张政 一、 对本职工作目标及要求的熟悉 1. 对各个部门上交的文件规划单进展编号、打印封面并传递给各审核人审核后准时收回,并作相关记录,以便追溯。 2. 体系文件的编辑、

3、编号、印制、发放、回收、装订、存档及回收。 3. sop文件版、台帐、数据库及电子版本的保存及对应性。 4. 质量文件执行前培训的实施和监视, 电子文档拷贝的治理。 5. 制订文件审核规划，监视各部门文件制修订复审工作。 6. 负责质量体系文件系统的建立、治理和完善。 二、201*年度已完成主要工作总结 1. 生产全都性掌握规划、程序文件以及质量手册的编写完成已分发至各个部门。 2. 公司3c工厂审查，3c认证已经完成。 3. 归档失效体系文件及文件制修订底稿。 4. 积极参与公司组织的各项培训。 5. 协作其他部门、其他同事完成相关工作。 三、改良措施与对策 通过对实践过程进展仔细的分析，找

4、出阅历教训，发觉规律性的东西，使感性熟悉上升到理性熟悉。 1. 在准时完成工作的同时，抽一些时间监视各车间执行前培训工作，最好能参加他们的培训，了解状况。 2. 查找自身缘由，做到高效率高质量的完本钱质工作。 3. 做好文件治理体系输入工作，标准体系流程。 4. 查漏补缺，确保整个文件治理系统的资料相互对应、完整统一。 四、201*年度主要工作任务、目标 1. 对质量体系文件进展审核传递。 2. 对质量体系文件进展排版/打印/下发/装订/归档。 3. 对失效的质量体系文件进展回收、销毁。 4. 下发文件同时做好执行前培训规划,并监视实施。 5. 质量体系文件201*年度复审规划的制订、下发。

5、6. 修订质量体系文件起草/修订/审核/批准sop，完善质量体系文件传阅审核表,简化文件治理。 7. 监视并实施201*年度复审规划。 8. 监视标准各部门文件治理,定期组织文件现场检查。 9. 定期更新各部门文件名目。 五、本年度工作自我评价 今年几乎都是在劳碌中度过的，除了正常的编写修订外，还完成了公司车辆的3c认证。但是美中缺乏的是还有许多工作没有做到位。201*年连续加油，提高工作效率工作质量。 同时感谢领导对我的指导、感谢各位同事对我的帮忙！感谢！ 第三篇：质量治理体系工作总结 工 作 总 结 本人于201*年2月进入公司，依据人力资源部的安排到选购、生产车间、储运、技术、质量进展学

6、习了解，经过一周的工作接触，我对公司的根本状况和生产过程有了肯定的了解，现谈谈我对公司质量治理现状的一些看法和建议。 质量是企业的生命，二十一世纪是一个质量的世纪，任何一个企业要想成为本行业内的首领，必需将质量放在第一位，很多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年，圆满的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几，但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。 一、公司质量治理现状 我公司很早就引入了质量治理体系，经过这么多年的运行，公司的质量治理体系从整体上来说已经运行开来，公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到局部员工心里，公司领导很重视体系建立，投入了较大的人力和物力

7、、财力。从体系治理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。但也存在一些缺乏。详细表现在: 1、 体系的筹划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改良的表达 目前公司有多个体系在运行，公司的手册及程序文件各单独形成一套，各体系的组织机构也不尽一样，各部门职责也略有不同，这就造成了部门较多，体系多，体系治理凌乱，各个部门间接口不是很顺畅，多重治理的现象较多。同时也给员工造成混乱简单的感觉，人为地增加了员工的思想负担，使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运行两层皮现象，外审之前狂补记录，外审之后，该怎样还怎样，完全没有利用体系的优势和高效给企业制造价值。久而久之，治

8、理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的照旧是传统的做法，导致双轨并行，外表一套，实际一套。治理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的治理体系，使体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活动，审核员已经成为“文件要素的审核的娴熟工种”。 iso9000 质量体系有效运行最根本的要求是：“说写做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量体系治理的这三条根本要求看似简洁，但在实际工作中执行起来，多数企业还是存在一些问题，有待进一步改良。我公司在这方面做得已经不错了，但也存在缺乏，需要不断完善。公司规章制度、文件较多，也比拟全面，相应的质量记录也都较完善，也在随时填写，但在实际运行过程中文件和

9、记录适合不适合公司，文件是否有很强的操作性，这就需要体系治理人员不断了解学习，拿出适合我公司运行的完整的体系文件和记录。 2、 质量意识薄弱及质量培训有待加强 从这几天的观查来看，公司各级领导和基层干部都能把iso9000质量体系贯穿于日常工作中，成为部门和个人的行动指南。只是有些方面做得不够认真，不够系统，缺乏系统指导和培训，在实践中不能完全有效地运用iso9001的治理理念和所供应的治理方法，从而在局部工作中消失了生搬硬套的现象。从企业质量治理体系的运行过程中看，往往简单在基层领导作用发挥上消失偏差，而基层领导们并没有意识到质量治理体系是在总结世界先进企业的质量治理阅历与做法的根底上形成的

10、科学体系，用于标准各层机构和日常工作，使之科学化、条理化、系统化、高效化、标准化，这样不仅可以提升企业各层次的治理水平，假如运用得到他们会简化流程，提高工作效率。 相对于领导干部来讲，工人质量意识相对较薄弱。我们说质量治理体系有效运行是建立在全员参加的根底上，这就要求基层干部充分发挥他们的桥梁和纽带作用，带动一线工人学习质量治理体系文件，执行质量治理标准与标准，较好地运行治理体系。 3、执行力还可以，但却少监视检查及培训指导 通过这几天的审核发觉员工自觉按文件及程序办事的意思较强，但体系多、文件较多，员工执行起来有时不知所措、摸不着头脑，缺少准时的监视及指导。 4、仓储室原材料、产品标识及检验

11、状态标识不清晰、现场治理混乱 由于公司实行6s治理，因此车间现场定位治理较好，设备标识完好，但有些现场物料摆放较乱，仓库现场物品摆放混乱、并且较脏，没有检验状态标识，合格与不合格产品混放。物料标识不清晰。没有实现可追溯性。 5、外包及关键过程掌握薄弱、出厂检验的掌握不到位 外包过程虽然已经识别，但有些外包过程不标准，还需进一步完善，关键过程识别较充分，但掌握需加强，各车间普遍存在产品不经检验合格就入库，及检验结果没出来货已发出的现象。 6、一个过程通常会消失多个归口治理的现象，没有将过程治理实行系统化。 目前公司文件规定谁发生不合格品由谁来组织评审，这可以，但这只是职能部门所做的工作，并不能代

12、表他就是归口治理部门，目前公司多数人认为由我组织评审我就是归口治理部门了，我个人并不这么认为，详细的应有一个归口部门去监视治理，定期抽查监视不合格评审状况及跟踪验证订正措施的实施状况，做到措施有效，避开同样的不合格状况再次发生，这是治理的根本。 7、供给商治理应应加强 对供给商的掌握只通过入厂检验及验证材料质检单这两种方法，掌握手段需加强，特殊是消失严峻的质量不合格和连续消失同一不合格项时，就应准时与供方沟通，要求供方说明缘由，并提出整改措施，必要时到供方现场进展审核，只有通过供给商的现场审核，才能精确地推断出该供给商的质量治理体系是否满意我们的要求、是否能生产出稳定合格的产品。另外包装辅材的

13、入厂掌握手段较少，只验证数量及外观。 二、改良措施 针对以上存在的问题提出个人的想法和建议如下:如有不妥和缺乏之处请领导指证 1、整合体系、合并文件 将公司的多个体系能整合在一起的尽量整合在一起来做，公司机构治理图最好统一，不要一个体系一个机构，治理文件能合并在一起的尽量合在一起，文件太多的话，会越做越简单，越做会越使员工混淆。各体系中有不同内容，可以用程序、作业指导书和表单加以表达，整理到一起会比拟有联贯性，若分别制定简单产生接口之间的问题，给人感觉简单化，不管有几种体系,只要把各体系的要求标准都增加到里面、表达出来就可以了，这样也便利治理，在运行方面也没有什么问题的。 2、 加强质量意识教

14、育和培训，促进全员参加 全面质量治理中提到意识打算行为，质量治理关键在于提高人的质量意识。质量体系运行的有效性与员工的质量意识和力量密不行分，若要提升质量意识加强质量治理水平，就要抓好质量治理培训。质量教育培训贯穿于公司全面质量治理的全部人员和全部与质量相关的过程，质量培训的重要性显而易见。 质量治理培训的前提是提高企业员工的质量意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在质量治理 体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极奉献。然后针对全部从事与质量有关的工作的员工进展不同层次的培训。对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量治理理论和方法以及质

15、量治理的技术内容和人文因素，对中层领导的培训着重于体系标准要素理解、文件程序如何执行等。对基层员工培训则应以操作文件及本岗位质量掌握和质量保证所需学问为主。同时抓好技能培训，学习新方法，把握新技术。 3、在员工交接工作中做好体系文件的培训和指导 假如有员工离职或调岗，交接工作中往往会无视治理体系的交接，简单使新接手工作的人员对体系文件及工作流程及接口不是很清晰，有时会造成工作脱节、信息沟通不畅通，不按文件执行等现象，解决此问题的方法就是建立完善的交接工作制度及要求，对重要岗位或中层以上岗位交接工作时由体系治理部门负责体系交接工作的监视和培训的任务，保证新到岗员工把握工作文件及接口流程的运作。从

16、而保证不会由于人员的变动造成工作不顺畅，体系运行受阻。 4、加强催促检查体系运行的力度 如何把符合标准要求的质量体系文件在生产和治理全过程予以实施，是体系运行完善和发挥体系作用中比拟关键的一项内容。为催促体系按规划和要求进展，主要有三个方面的措施：首先是体系部门到各部门开展催促和辅导，对所发觉的问题加以妥当解决或准时反应给领导和职能部门，其次，由体系部门系统监视并通过审核方式检查体系实施状况，验证各层次、各环节活动是否符合体系文件的要求，公司制定的文件是否符合实际运作的要求，是否能有效提高工作质量，同时并把发觉的问题通报给有关部门，责成有关部门进展整改，改善局部系统和运行状况。第三，要建立自下

17、而上、层层实施的体系运行考评机制，将体系运行要求变成硬约束而融入日常工作中，对各部门体系运行状况的考评纳入考核标准体系，作为工作业绩考评的重要内容之一，从而鼓励全体员工在运行体系过程上的积极性，保证质量治理体系运行的有效性。 5、加强质量治理的过程掌握 质量治理体系是通过过程来实施的，公司要提高质量治理体系运行的有效性，就必需对过程进展掌握。过程掌握的重点要抓工艺治理，工艺是产品建立治理过程中最活泼的因素，企业的操作规程治理、生产治理、材料治理、人力调配、生产环境等都要由操作规程供应根本依据（简称人、机、料、法、环）。产品质量的符合性是通过生产过程中实施的质量治理来实现的，只有通过对过程进展严

18、格的掌握，才能提高产品质量。这就要求企业对生产过程中的特别和关键工序进展识别，并对关键工序进展重点掌握。 公司外包和关键过程较多，所应更应当加强过程掌握，加强工艺过程检查，要求操作人员严格根据作业文件去做，检查他们的执行状况，一旦发觉问题准时改良。另外包装工序分属于各车间，虽然也设置了专职的检验员，但他归属于车间的包装工序，没有独立出来，从监管的角度来讲，有漏洞，建议公司应加强包装过程的检查。 6、强化质量检验机制 质量检验在生产过程中发挥以下职能，一是保证的职能，也就是把关的职能。通过对原材料、半成品的检验、鉴别、分选、剔除不合格品，并打算该产品或该批产品是否接收。保证不合格的原材料不投产，

19、不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂，二是预防的职能。通过质量检验获得的信息和数据，为掌握供应依据，发觉质量问题，找出缘由准时排解，预防或削减不合格的产生，三是报告的职能，质量检验部门将质量信息、质量问题准时向厂长或上级有关部门报告，为提高质量，加强治理供应必要的质量信息。 因此要提高质量检验工作，一是需要建立健全质量检验机构，配备能满意生产需要的质量检验人员和设备、设施；二是要建立健全质量检验制度，从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关，做原始记录，生产工人和检验人员责任清楚，实行质量追踪。同时要把生产工人和检验人员职能严密结合起来，检验人员不但要负责质检，还有指导生产工人的职

20、能。生产工人不能只管生产，自己生产出来的产品自己要先进展检验，要实行自检、互检、专检三者相结合（我公司这方面做得较好，但需加强过程质量检查）；三是要树立质量检验机构的权威，质量检验机构必需独立行使权利，任何部门和人员都不能干预，经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的产品不许出厂。个人认为我公司检验人员配置还需增加，特殊是南区出厂检验人员需增加力气。 7、加强仓库现场治理 首先对仓库人员进展培训，提高他们的质量治理意识，让他们明白仓库治理的重要性，同时定期对仓库进展检查，并准时要求整改，要求仓库现场产品标识清晰、检验状态标识清晰、废品和正常产品应

21、区分摆放。 8、企业可以将实际年终总结与治理评审相结合 每个企业在半年和年终都会召集骨干人员盘点一年的生产经营状况，iso9001标准中的治理评审其实质也就是对各部门各过程的治理状况进展总结和评审；主体的思想也是总结评价半年和一年来的各项工作，体系的运行状况，提出改良的建议和意见。企业半年和年终的总结也会谈到下半年或下一年度的思路和准备，对于我们这样部门比拟多的企业，把半年和年终总结与治理评审结合在一起，是即节省时间又实际运行体系的一种有效方式。 9、 内部审核和外部审核认证 每年公司都进展一次内审，先自己对比质量治理体系，查找存在的问题，并予以订正，而每年的一次由认证公司的评审，公司则积极协

22、作，实事求是地反映质量治理体系的落实状况，对于认证公司开出的不合格项进展仔细整改，使公司每年不合格项在递减，使质量制度逐步落实到实处。这样，通过内外部的监视力气，可以使公司建立的质量治理体系不断得到改良和提高。 最终我想说的是只有将企业的实际活动与体系运行严密结合在一起，才能使得体系不空浮在外表，只有这样，才能让组织的最高治理者感受到认证工作是实现企业经营目标的有力武器，是提高企业整体执行力的外动力。 第四篇：质量监管体系工作总结 随着城市化率提高，根底设施建立规模越来越大，原来的质量、进度、安全等保证体系，已远远不能满意现在的工程建立的需要。 主要有以下问题： 1、规划、设计、施工难以一步到

23、位。往往一条路几个设计单位、几个治理、几个施工单位，给工程治理带来很大隐患。 2、质量监视部门，政企不分及质量监视治理滞后等缘由，导致质量监治理不力。（1）试验室成了质监站主要经济来源，强制规定定点检验试验，俗话说拿别人的手软、吃别人嘴软，有的工程有点质量问题，多给点试验费或许就会大事化小、小事化了。（2）质监站办公经费及局部工资要靠收取质监费来维持，监视一但跟收费挂上钩，很简单使监视失去原有的效力。（3）还有一些质检站的人员到一些实体或监理公司兼职或者兼做工程治理者。这种政企不分的做法很难保证质量监视工作的公正性和权威性。（4）监视治理滞后性，主要表现在，由于人手不够，在施工过程中，很少主动

24、进展质量监视，而是在验收报备案时，提一下建议并且收取质检费。 3、监理公司职能亟待完善。 (1)有的监理单位实际上成了业主单位的质量监视部，监理单位很难做到一手托两家，难以进展公正、公正的鉴定；(2)有的监理单位为了评定资质，聘用社会上一局部退休技术人员，这些人有的因身体或其它状况长期到不了位；有的监理人员不是复合型的，很难负起技术、经济等全部责任，远远满意不了监理的需要。(3)由于监理费实际实行比规定标准要低的多，使得监理单位为了弥补经费的缺乏而向施工单位伸手，这样势必影响工程质量或增加工程投资。（4）对监理单位监管不力，业务治理与经费治理没有很好的结合，管得到的不知道怎么管，知道怎么管的没

25、有真正去治理。 4、业主单位主体及行为不标准。1、指挥部往往行使业主的的职权，而指挥部人员变动较大，责任追有的时候很难落到人。2、业主受自身力量所限，很难对设计单位、施工单位进展精确的推断选择，难以对各项设计方案、建立方案进展合理的评价，无法准时处理实际疑难问题，甚至是错误地处理问题等等，导致工程质量难以保证。3、业主的资金掌握权力过小，施工单位往往不听从业主的治理。 5、施工单位治理薄弱。在剧烈的市场竞争环境中，施工单位往往第一位注意的是任务开拓，其次是产值，第三位注意的才是质量，工作重点错位，形成企业的质检部门逐步弱化；目前施工企业使用的地方民工较多，自己的职工培训很难绽开，有的公司又搞挂

26、靠、转包、分包，难以保证质量。 针对上述存在的问题，建议实行以下措施，完善根底建立质量监治理体系： 1、强化源头监管机制。（1）工程规划、设计、要一步到位,并且责成规划局严格审核把关。规划设计单位由业主聘请，但方案的评审、图纸的审查(含设计变更)由规划局在规定时间内完成，全部政府性投入方案及施工图，最终都必需由规划局主要领导签字并盖图纸行政审查章，这样一来，设计方面就能做到全县一盘棋，使设计更为合理，从设计上掌握建筑产品的质量；（2）施工合同必需由建立局（交通局、水利局）、法制办审定。建立局从加强行业治理入手，一开头就介入工程施工治理，而不是等到验收的时候收取一些治理就事。法制办主要是在法律、

27、法规方面进展把关。（3）工程的领导小组县委应准时下文明确。不光是落实主要领导，还要明确相关人员，并且人员变动也准时下文变更，这样一来便于落责任追究制。 2、完善工程监视体制。成立建立工程质量监视治理中心，就是在县建立质监站、交通质监站、水利质监站的根底上，组建工程质量监视治理中心，作为政府直属正科事业单位，其经费(含办公经费）由财政全额保证,取消质监行政收费，保存三个质监站的牌子，取消质监中心人员直接收理工程。把检测站企业化推向社会，与质监中心分别。其主要职责是：1、保存原有的三个质监站相关职能。2、对工程建立安全、质量、进度进展监视治理。3、每月向县委、政府、主要领导及工程单位出具单个工程安

28、全、质量、进度评定报告。此报告作为考评工程建立及工程付款依据之一。假如报告提及相关问题业主及监理没有抓落实，严格追究有关人员的责任，假如以后有关质量问题而报告中没有反映，则质监中心负有连带责任。4、对工程监理单位进展监视治理，每月对工程监理单位出具评价报告，工程单位依据评价报告支付监理费用或清理监理人员。5、负责参加工程的竣工验收。6、落实领导交办的其它事项。 3、落实责任追究制。一是确认业主在消失质量问题时所应负的责任，真正发挥业主对建筑产品质量的掌握和监视作用。必需确立业主单位是质量第一责任者的思想，一旦出了质量事故，首先应追究业主的责任。二是在招标选择施工队伍时，真正选择报价合理，而且质

29、量信誉好、技术水平上乘、装备相对精良的施工队伍；三是完善监理的各项配套措施。要以法治强化对监理的考核约束，实行质量追偿制度，对于经监理人员签字认可的工程，出了质量问题，应对造成的损失履行赔偿责任，要严格监理人员的资质和行为治理。 第五篇：年度质量治理体系工作总结 iso9001：201*质量治理体系工作总结 xxxx年,在公司领导的重视与布署下，在全体员工的努力下,我们以质量方针“xxxxxxxxxxxx”为宗旨，严格执行公司各项质量目标，按规划完成了公司年度质量目标,全年开展了两次内审，一次过程审核，承受了xx质量认证公司的一次“换证审核”，并于x月x日召开了年度治理评审会议。现将xxxx年

30、的质量治理体系工作总结如下: 一、 xxxx年公司的质量目标完成状况 1、 xxxx年产品返修率到达0.12%，与去年的0.12%一样。公司产品返修率目标 为0.2%，攻坚目标0.15%,今年的产品返修率比公司目标下降40%，比攻坚目标下降15%； 2、 xxxx年产品废品率到达0.10%，与去年的0.10%一样,公司产品废品率目标 为:0.07%,攻坚目标为0.05%,今年的产品废品率比公司目标提高了30%； 3、 xxxx年准时交货率到达100% ，与去年一样。公司准时交货率目标为100%； 4、 xxxx年xx月xx日，xx部对公司主要客户（其中老客户xx个，新客户xx 个）进展了外部顾

31、客满足度调查，并且首次对箱东进展了外部顾客满足度调查。 1. 今年外部顾客满足度xx，比去年同期xx下降.xx%。公司的外部顾客满 意度目标为:80,今年的外部顾客满足度比公司目标提高2.7%， 今年公司的内部顾客满足度达xx%，比去年同期xx%提高0.28%.公司的 内部顾客满足度目标为：80，今年的内部顾客满足度比公司目标提高3.5%。各部门满足度为: 生产技术部的满足度为xx%,比部门内部顾客满足度目标80提高了 1.5%。 市场部的满足度为xx%,比部门内部顾客满足度目标80提高了1.8%。 质控部的满足度为xx%,比部门内部顾客满足度目标80提高了1.6%。 动力部的满足度为xx%,

32、比部门内部顾客满足度目标80提高了1.8%。1 行政部的满足度为xx%,比部门内部顾客满足度目标80提高了1.7%。 财务部的满足度为xx%,比部门内部顾客满足度目标80x提高了1.7%。 5、xxxx年产品退货率为零，与去年一样。公司退货率目标为:0； 6、xxxx年新增加的发货数量精确率为98%,比公司目标90%提高了9%。 从以上各项数据来看，客户满足度的下降，废品率的超标，以及内部客户 满足度调查中对员工培训和部门接口工作满足度不高等问题，给我们敲响了警钟。我们要正视质量治理中存在的问题，仔细分析问题的缘由，实行有效措施改良我们的工作，使我们的质量治理体系不断提升。 二、 仔细做好公司

33、的内、外部审核及过程审核工作 i. 内审：xxxx年度分别于x月与xx月进展了两次内部审核，在内审前一个星 期治理者代表制定内部审核规划下发各部门及各内审小组长，各内审小组长依据内部审核规划仔细制做部门审核检查表。在x月与xx月的内审中，xx位内审员分别组成x个审核组，对公司的x个部门及总经理和治理者代表开展了内部审核。通过询问交谈、查阅文件、抽查相关记录以及现场观看等方法，共审核出稍微不符合项x项，没有严峻不合格项。各不符合项在都在内审末次会议完毕后以书面形式发送不符合报告至相关责任部门，要求各责任部门限期实行订正措施进展订正，目前，各不符合项都已整改并关闭。通过内审，反映出各部门对质量治理

34、体系普遍比拟重视，树立了各项工作的开展严格根据有关程序文件和作业指导书的规定执行的意识。 2、外审：xxxx年x月xx日，我们承受了第三方xxxx认证公司对我司(保藏好 范 文，请便下次访问)进展的 “换 证审核”，在为期两天的审核中，审核师分别对我司的x个部门都进展了审核，在审核过程中共提出x个稍微不符合项，x个观看项与x个建议项，目前不符合项已实行订正措施并关闭，观看项与建议项的各相关部门也都已结合自身实际状况进展改良，新的iso9001：201*认证已于7月24日获得。 3、 过程审核：xxxx年xx月我们对生产技术部的四个生产班组包装班、kisscut 班、面纸班和丝印班进展了生产过程

35、审核，在审核中共发出6份预防措施报 告，对生产过程中潜在的质量事故进展了有效预防。 三、 201*年治理评审工作 xxxx年xx月xx日，总经理主持召开了治理评审会议，主要对公司质量方针、质量目标达成状况；过程业绩和产品质量符合性；顾客满足度评价，包括顾客信息反应处理评价；质量治理有效性、相宜性、充分性；订正、预防措施和持续改良系统；上次治理评审后第一、二、三方的审核结果六个方面进展了评审。依据以上六方面内容，各部门经理对一年来各自负责的质量治理工作进展了仔细的总结，并充分看到了存在的问题。对此次的评审大家全都认为：各部门都能按质量治理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效掌握，各项质量

36、记录都按文件要求形成，各部门经过仔细学习培训，员工都有肯定的提高，促进了质量治理体系的有效运行，iso9001：201*版质量治理体系是有效的、充分的，也是相宜的。同时，经过仔细的争论，大家全都同意对我司的局部质量目标进展修改（包括内、外部顾客满足度、发货数量正确率、外部客户投诉率、成品库存率、模具、菲林加工合格率），并在体系文件中增加6项内容（包括相关部门质量目标的增加），同时对体系文件中的13个文件与实际操作不符项进展了修改，估计全部工程的增加和修改工作将在xxxx年x月底前完成。 四、 xxxx年文件修改状况 xxxx年，治理者代表依据xx年治理评审结果，协作各部门对治理评审 中提出的x

37、改良项进展了改良，并协作各部门对程序文件与工作文件中84个与实际操作不符的文件进展了修改，修改后的程序文件增加了 一个xxxx掌握程序，工作文件增加了xxxxx规程、xx的治理和使用规程、xxxx操作规程，同时，收集了24个工作流程图放入相关程序文件与工作文件。 五、工作中存在的问题 虽然在xxxx年中各部门都能按质量治理体系文件要求去执行，各级文件和资 料都得到有效的掌握，各部门经过仔细学习培训，员工都有肯定的提高，促进了质量治理体系的有效运行，提高了产品质量。但是，在工作过程中，仍存在以下问题： 1、 质量治理体系的培训内容及方法需进一步改良,今年的外部顾客满足度调 查中，员工对质量治理体系培训效果满足度为xx%，低于公司本年度平均 满足度,所以我们要对质量治理体系培训内容及方法进展改良。 2、 从xxxx年外部投诉及内部批量性投诉发觉的问题来看，局部员工对质量 治理体系理解不够，对个别程序的执行力度也需进一步加强。 六、下年度重点工作规划如下： 1 2 3 4 5 6 治理者代表：xxx 二o一0年十二月二十八日 做好全体员工的质量治理体系文件培训工作； 联系公司各部门实际操作状况进一步完善质量治理体系; 做好iso9001：201*换证工作； 做好年度内部审核工作; 做好年度治理评审工作； 做好与质量体系工作有关的外部联络工作。