质量、环境、职业健康安全管理手册测量、分析和改进.docx

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1、 质量、环境、职业健康安全管理手册：测量、分析和改进 质量、环境、职业安康安全治理手册：测量、分析和改良 第 八 章 测量、分析和改良 8.1 总则 8.1.1 公司筹划并实施测量、分析和改良过程，以确保质量/环境/职业安康安全治理体系、过程及产品和效劳符合要求。 8.1.2 公司在相关体系文件中，对测量的类型、场所、时间和频次以及记录的要求作出规定，并定期评估测量的有效性。 8.1.3 公司识别并使用适宜的统计分析技术，并确定其应用的程度。 8.1.4 数据分析的结果和改良活动应作为治理评审过程的输入，必要时修改体系要求，以确保： A、产品或效劳的符合性得到证明; B、质量/环境/职业安康安

2、全治理体系的符合性; C、持续改善质量/环境/职业安康安全治理体系的有效性。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满足 8.2.1.1公司制定和实施顾客满足度调查与评价程序，由总工程师办公室体系治理工程师或其它部门的领导实行适当的方式猎取顾客满足度的有关信息，分析、调查和测量顾客的满足程度，作为对质量治理体系业绩的一种测量。 8.2.1.2 这种方式可以包括： A、顾客的投诉和埋怨; B、和顾客直接沟通; C、利用电子媒体或发函等; D、各种媒体的报告或行业讨论。 8.2.1.3 利用获得的顾客满足信息进展统计分析，找出差距后，并做出改良决策。 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 公司制订和

3、实施内部审核程序，以便验证本公司开展的各项质量/环境/职业安康安全活动及有关结果是否符合规划安排，并确定质量/环境/职业安康安全治理体系是否适合和有效。 8.2.2.2 审核的特性与频次 A、根据本手册规定的质量/环境/职业安康安全治理体系要求，开展内部治理体系审核工作。 B、一般地，内部质量/环境/职业安康安全治理治理体系审核每年开展二次。 8.2.2.3 审核的规划 A、审核应依据各项活动的实际状况及其重要性来安排审核规划，并根据书面审核规划执行。 B、审核规划应报总经理或治理者代表批准后执行。 C、审核应指派具有肯定资格或经过培训的内部审核员执行，但他不直接参加他负责的区域的审核。 8.

4、2.2.4 审核的预备 A、由审核员编制审核检查表。 8.2.2.5 审核的实施及报告 A、审核按内部审核规划和审核检查表进展。 B、每次审核完毕后均应编制内部审核报告，审核报告内容可包括被审核部门的根本状况、审核依据、发觉的不合格项及订正措施等。 C、应将审核结果及审核报告通知有关部门。 8.2.2.6 订正和预防措施及复核 A、相关部门应依据接到的审核报告尽快做出打算并实行订正措施。 B、审核员应对订正和预防措施的实施状况进展复核，以验证所实行的措施是否执行和有效。 8.2.3 过程的监视和测量 公司采纳适当的方法对质量/环境/职业安康安全治理体系的过程和可能具有重大环境/风险影响的运行与

5、活动的关键特性进展监视，在适当时予以测量。 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1公司制订和实施产品检验与试验程序，以验证产品到达规定的要求. 8.2.4.2在生产的各个阶段，品管部应安排人员对产品进展检验或试验，并作好记录。 在检验未完成之前，产品不能放行。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准。 8.2.4.3 产品的监视和测量包括： A、选购产品的监视和测量; B、过程产品的监视和测量; C、出厂产品的监视和测量。 8.2.4.4 在以下状况下，品管部应会同设计开发部和PMC部对供方供应的首件(首批)样品进展检验和试验，以了解供方供应产品的质量水平，把握详细的验收标准：

6、A、供方供应的新产品; B、质量要求有转变; C、当生产制造工序已转变(如加工方法、工具的转变等)时。 8.2.4.5 对成批进货，除按要求验证材料外，还应根据进货检验要求和有关的抽样标准进展检验或验证。 8.2.4.6 全部进厂的物料(包括主要材料和辅料)均须经过必要的检查。 8.2.4.7 在一般状况下，本公司不允许对物料进展紧急放行，若的确需要，则必需对急需物料加以明确的标识和记录，以便实现可追溯。 8.2.4.8 公司过程产品的监视和测量包括： A、翅片高速冲床、大弯管机、涨管机、自动焊接机、冷凝器折弯机、冷媒冲注机工序的操开机或调配机后的首检; B、各工序正常生产过程中的过程检查;

7、C、检验员在转序时的抽检。 8.2.4.9 以上质控点所采纳的检验方式按相关文件要求进展。 8.2.4.10 完成品的最终检查和出厂检查 A、QA课的出厂检验须根据有关要求进展完成品最终检查和出厂检查。 B、只有经检验和试验合格后的成品才能包装入库和交付顾客，对不合格的成品或成品批次在可返工状况下，必需交由制造部重新返工，返工后必需交QA课重新检验和试验。 8.2.4.11 做好检验和试验记录或报告，并妥当保管以便产品可追溯，或作为其它质量活动评价的证据。 8.2.5 环境/职业安康安全绩效的监视和测量 8.2.5.1公司对可能具有重大环境/安康安全影响的运行与活动的关键特性进展例行监测和测量

8、,包括对环境/职业安康安全绩效、有关的运行掌握、对环境目标指标/职业安康安全目标符合状况的跟踪信息记录。 8.2.5.2公司定期评价对有关环境/职业安康安全法律法规的遵循状况. 8.2.6 支持文件 顾客满足度调查与评价程序 内部审核程序 产品检验与试验程序 环境/职业安康安全绩效监测和测量掌握程 8.3 不合格品的掌握 8.3.1 公司制订并实施不合格品掌握程序，对不合格品进展有效掌握，确保不合格品得到妥当处理和防止不合格品被非预期使用。 8.3.2 在生产、装配、测试、检验和试验各个环节中，一旦消失不合格品，相关部门应实行相应的措施加以掌握，这些掌握措施包括： A、确定不合格产生的背景，如

9、生产时间、产品批次、生产设备和仪器等; B、鉴别出不合格品，并将其与合格品分开; C、将不合格状况作书面记录，包括哪些产品、产品批次等; D、评价不合格的性质和严峻程度，以及对不合格品进展处置时应考虑： a)返修; b)回用 c)报废或拒收。 E、打算并执行不合格品的处置方法; F、按处置打算对不合格品的转移、贮存或返修等实施掌握; G、通知其它可能与不合格品有关或受不合格品影响的部门，必要时，包括顾客在内。 8.3.3 保持客观证据以证明经返工或返修的产品已根据有关程序重新检验或测试。 8.3.4 对不合格品进展处理状况加以记录并妥当保存。 8.3.5 处理不合格品时，应考虑是否须实行订正和

10、预防措施。 8.3.6 支持文件 不合格品掌握程序 8.3.7 应急预备和响应 8.3.7.1行政人事部依据公司的重大环境因素/风险、环境/安康安全表现等组织相关部门确定潜在环境/安康安全事故和紧急状况。 8.3.7.2 相关部门对潜在环境/安康安全事故和紧急状况制定并实施应急措施和响应规划。 8.3.7.3 行政人事部负责制定公司演习规划，并组织实施演习。 8.3.7.4环境/安康安全事故或紧急状况发生后，应准时处理。行政人事部等会同有关主管部门调查缘由，责任部门制定并实施订正/预防措施。行政人事部负责措施的跟踪落实。必要时，治理者代表组织相关人员对相关体系文件进展评审和修订。 8.3.7.

11、5 支持文件 应急预备与响应掌握程序 8.4 数据分析 8.4.1 公司制订并实施数据分析掌握程序，以验证工序力量和产品特性的可承受性，并确定质量/环境/职业安康安全治理体系的有效性，最终作为提高产品质量和质量/环境/职业安康安全治理体系持续改良的重要手段。 8.4.2 有关部门应收集来自各方的相关信息和数据，包括： A、内部审核; B、订正和预防措施; C、不合格产品或效劳的投诉; D、顾客埋怨和顾客满足度。 8.4.3 公司应对收集的数据进展分析，以评价组织的整体业绩，并确定： A、质量/环境/职业安康安全治理体系的有效性; B、与产品要求的符合性; C、过程运行的趋势，包括可能实行的订正

12、措施; D、顾客的满足度。 8.4.4 公司应确定需要的统计技术，并明确运作要求和在组织内实施，必要时应对有关人员进展足够的培训。 8.4.5 支持文件 数据分析掌握程序 8.5 改良 8.5.1 持续改良 8.5.1.1 公司制订并实施订正预防措施与持续改良掌握程序，以持续改良质量/环境/职业安康安全治理体系的有效性。 8.5.1.2 持续改良的要求应利用： A、质量/环境/职业安康安全治理方针和目标; B、审核和治理评审的结果; C、数据分析; D、订正和预防措施。 8.5.2 订正措施 8.5.2.1 公司实施订正预防措施与持续改良掌握程序，对质量/环境/职业安康安全治理体系运行过程中产

13、生的不合格/不符合实行订正措施，实现质量/环境/职业安康安全治理体系和产品质量的不断改良。 8.5.2.2 订正措施的要求应包括： A、评审包括顾客埋怨在内的不合格、环境/职业安康安全运行有关的不符合; B、识别和确定不合格/不符合产生的缘由; C、评价和确定需实行的订正措施; D、实施订正措施以消退不合格/不符合的缘由，防止不合格/不符合的再发生; E、记录和评审所实行的订正措施的结果。 8.5.3 预防措施 8.5.3.1 公司实行预防措施，以消退潜在不合格/不符合的缘由，防止不合格/不符合的发生，并评审措施效果。 8.5.3.2 当下述特别状况发生时，相关部门应提出预防措施要求： A、不

14、良质量问题严峻影响生产和检验; B、同一质量问题常常发生; C、发生导致重大质量环境/职业安康安全问题的隐患。 8.5.3.3 制定和实行预防措施程序必需包括如下属性： A、通过有关的记录、报告或活动，查明并消退不合格缘由; B、针对找出问题的缘由，实行并执行相应的预防措施。 C、为防止问题再发生和潜在问题的发生，制定并实行预防性措施。 D、对所实行的预防措施进展跟踪，并验证其效果，以保证措施的有效性; 8.5.3.4 实施订正和预防措施的结果须予以记录和保存，并作为治理评审会议的资料。 8.5.3.5 有效的预防措施需要时纳入作业指导书、生产工艺、产品标准和治理体系中，以寻求更好的改良时机与

15、方法。 8.5.4 支持文件 订正预防措施与持续改良掌握程序 物业经理人： 篇2：质量/环境/职业安康安全治理手册：产品实现 质量/环境/职业安康安全治理手册：产品实现 第 七 章 产 品 实 现 7.1 产品实现的筹划 7.1.1 公司对产品实现和效劳供应的主要过程及内部治理过程进展了识别和筹划，以确保： A、明确产品及效劳供应的质量、技术要求及顾客的要求; B、确定了所需的过程及方法、资源要求等，包括适当的书面化要求; C、明确产品所要求的验证、确认、检验和试验活动; D、明确产品的承受要求，及产品和效劳质量满意预期的要求。 7.1.2 在需要时，针对特定的产品、工程或合同制定和实施质量规

16、划过程。 7.1.3 公司产品实现和效劳的供应过程主要包括： A、销售合同的接收(由TCL空调事业部下达的订单及指令性生产规划); B、设计和开发 C、供方评定和选购进展(包括外购件、外协件、原材料、辅料); D、焊接工序; E、两器工序; F、外协加工; G、转工序; H、总装工序; I、冷媒充注; J、进货检验、过程检验、成品出厂检验、成品型式试验; K、产品保管; L、产品交付; M、顾客效劳; N、设施、设备治理。 7.1.4 针对上述主要过程，公司主要按如下原则进展治理： A、对各主要过程进展过程分析并形成必要的书面文件; B、识别有关政府法规、国家标准、企业标准及顾客要求并确保满意

17、; C、对影响产品和效劳质量/环境、职业安康安全绩效的各类人员进展培训或资格认定; D、对影响产品和效劳质量的设备和环保、安全设施设施进展必要的维护和保养; E、对供方供货质量、供货周期进展有效的掌握; F、对影响产品质量的工作环境进展适当的掌握; G、对相关的过程进展连续的监视和测量; H、确保获得过程和体系有效运行的有关信息，并对其进展分析，以到达改良的目的。 I、保存过程实施结果的记录，以供应有效运行和监视的证据。 7.1.5 支持文件 质量规划掌握程序 7.2 与顾客有关的过程、环境因素、危急源、法律与其他要求 7.2.1与产品有关的要求确实定 7.2.1.1 公司制定并实施与顾客有关

18、的过程掌握程序，应确定与产品有关的要求，包括： A、顾客的现实要求，包括交付和交付后的要求; B、顾客未明示的，但潜在的要求或期望; C、可能涉及的法律法规及标准的要求，主要如： GB/T7725-1996 房间空气调整器 GB4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 通用要求 GB4706.32-1996 家用和类似用途电器的安全、热泵、空调器和除湿机的特别要求 D、公司或总经理认为必要的附加要求。 7.2.1.2 环境因素/危急源 7.2.1.2.1 环境因素识别/危急源辩识 行政人事部负责组织公司内的环境因素识别/危急源辩识工作，各相关责任部门协作实施： a) 识别环境因素/危急

19、源时，应考虑正常、特别、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态; b) 环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物治理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用及其他地方环境问题; c)行政人事部对各部门已识别的环境因素登记表/危急源登记表进展汇总、审定，并编制环境因素汇总表/危急源汇总表。 7.2.1.2.2 环境因素评价/危急源辩识及重大环境因素/风险等级确定 a) 重大环境因素评价原则应依据相关环境法律、法规及其他要求，考虑环境影响的规模、严峻程度及持续时间、发生的概率，转变环境影响的技术难度、费用等诸多因素来确定; b)行政人事部负责组织相关部门依据环境因素汇总表/危急源汇总表、

20、相关的环保法律、法规及应遵守其他要求等资料，根据环境因素评价方法/风险评价方法进展环境因素/风险的评价，以确定重大环境因素一览表/风险等级一览表，提交治理者代表批准; c) 当公司内的活动、产品和效劳发生变化时，法律法规变更时，行政人事部负责组织责任部门更新环境因素登记表/危急源登记表、环境因素汇总表/危急源汇总表。并相应组织相关部门按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因素产生，并按原审批手续重新确定重大环境因素一览表/风险等级一览表。 7.2.1.2.3 支持文件 环境因素识别、评价与治理掌握程序 7.2.1.3 法律与其它要求 7.2.1.3.1行政人事部负责向有关书籍、网站、政府环保部

21、门、询问/认证机构等收集相关的环保/职 业安康安全法律法规及其他应遵守的要求，评价其适用性和遵循状况，并定期跟踪其变化。 7.2.1.3.2行政人事部负责将适用的环保/安康安全法律法规及其他要求传到达公司相关部门和员工。 7.2.1.3.3 支持文件 法律法规收集及评价程序 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 公司制定并实施合同评审程序，PMC部MC课应在向顾客作出承诺，包括必要时的治理方针和目标的制定或修订前，组织评审与产品有关的要求。 7.2.2.2 在承受合同或订单以及承受合同或订单的更改之前，应确定和评审与产品有关的要求、确保： A、产品要求得到规定; B、与以前表述不全

22、都的合同或订单的要求已予解决; C、公司有力量满意规定的要求; 7.2.2.3 若产品要求发生变更，不能满意原要求时，应与顾客沟通争得顾客同意前方可修 订合同和修改相应文件，并将更改通知到相关人员，保持相应的记录。 7.2.2.4 支持文件 合同评审掌握程序 7.2.3 顾客沟通 7.2.3.1公司制定并实施与顾客有关的过程掌握程序，要以顾客为关注的焦点，争取主动与顾客沟通，以便： A、准时获得产品信息，包括可能的改良要求; B、询问合同或订单的处理，包括对其的修改; C、承受顾客反应，包括顾客埋怨。 7.2.3.2 准时妥当处理顾客对产品或效劳质量的埋怨，包括： A、总工程师办公室质量治理工

23、程师承受、登记埋怨状况; B、向有关部门传递; C、召集相关部门和人员讨论并执行适当的订正和预防措施。 7.2.3.3 品质治理部、设计开发部、技术工艺部、制造部、PMC部等相关部门，应积极协作争论顾客反应的质量信息，制订并执行订正和预防措施，并在规定的时间内将处理结果反应给顾客。 7.2.3.4 顾客反应的质量信息，应作为治理评审的重要内容之一，以便向顾客供应更高质量的产品和效劳。 7.2.3.5 公司除应在被动与顾客沟通的状况下，更多的应实行主动的沟通，沟通的方式可以是： A、承受顾客书面或口头的反应，包括埋怨; B、采纳电话、传真或书面报告的形式; C、定期或不定期的书面调查; D、定期

24、或不定期的顾客走访。 7.2.3.6 必要时，应保存与顾客沟通的记录。 7.2.3.7 支持文件 与顾客有关的过程掌握程序 7.3 设计和开发 7.3.1总则 总工程师办公室和设计开发局部别是产品讨论和开发的归口治理部门和实施部门。 公司建立文件化程序，包括：设计开发筹划程序、设计掌握程序设计评审验证确认程序、设计更改程序、试产掌握程序、以掌握设计开发全过程。 7.3.2程序概要 A 设计开进展开前，须对其进展筹划予以确定： a) 设计和开发阶段以及各阶段的评审、验证和确认活动; b) 设计和开发的职责和权限; c) 参加设计和开发的不同小组之间的接口。 B 确定和评审设计开发输入，以确保其充

25、分性与相宜性。输入应包括： a) 功能和性能要求; b) 适用的法律法规要求; c) 适用的以前类似设计供应的信息; d) 设计开发所必需的其他要求。 C 设计开发输出应以能够针对设计开发的输入进展验证的方式提出，并应在放行前得到批准。输出应： a) 满意设计开发输入的要求; b) 供应选购、工艺、检验、生产和效劳必需的信息(例如：产品设计图样、零部件明细表、零部件汇总表等); c) 包含或引用产品接收准则(例如：技术标准、技术协议、检验标准等); d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性(例如：产品质量特性分级等)。 D在相宜的阶段对设计和开发应进展评审，评价其结果满意要求的力量，找

26、出问题并提出整改措施。 E 为确保输出满意输入的要求，应对设计和开发进展验证。 F 为确保产品能够满意规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应对设计和开发进展确认。 G设计和开发的更改应得到识别、适当时应进展评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 H 设计和开发的输入、评审、验证、确认和更改的记录应予保持。 7.2.3.7 支持文件 设计开发筹划程序 设计掌握程序 设计评审验证确认程序 设计更改程序 试产掌握程序 7.4选购 7.4.1 选购过程 7.4.1.1 公司制订并实施供给商评价与选择程序、选购过程掌握程序、选购产品验证程序对供方的评定、选购过程和选购产品的验证等进展掌握，确保所选购的

27、产品或效劳符合规定的要求。PMC部是选购过程的归口治理部门。 7.4.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、依据公司的需要，按供应产品或效劳的力量评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、依据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列说明确，以便公司选购时选定; E、形成并保存相关的记录或资料，包括可能要求实行的订正措施要求。 7.4.2选购信息 7.4.2.1 公司采纳统一的选购文件，在选购文件或其它文件中须清晰注明选购要求及有关的验证要求。 7.4.2.2 公司在相关文件中明确选购的审批要求和选购员资格。 7.4.2.3 在相关的选

28、购文件中明确如下信息要求： A、产品或效劳选购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业安康安全治理体系的要求; C、选购的验证安排及产品或效劳的放行方式。 7.4.2.4 按要求保存有关的记录和资料。 7.4.3 选购验证 7.4.3.1 品质治理部IQC课实施选购产品验证程序，根据经批准的检验文件，对全部选购物料实施进货检验或验证，以验证选购物料是否符合选购文件的要求。 7.4.3.2 公司可以依据合同或协议，派代表到货源处进展复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进展验证，但以上验证并不能削减供方供应合格产品的责任，也不能排

29、解其后的复验和拒收。 7.4.3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。 7.4.4 支持文件 供给商评价与选择程序 选购过程掌握程序 选购产品验证程序 7.5 生产和效劳供应 7.5.1 生产和效劳供应的掌握 7.5.1.1 公司制定相应的程序掌握生产和效劳的运作以及与已识别的重大环境因素/风险有关的运行和活动，确保运行和活动在受控状态下进展。适用时，受控条件包括： a)准时获得有关产品特性的信息; b)在必要的岗位设置作业指导书; c)使用和维护相宜的生产、监视和测量设备; d)对重要的生产和效

30、劳过程或设备进展监视; e)对监视和测量的结果进展分析，并准时作出改善; f)放行、交付和交付后活动的实施; g) 对重大环境因素/风险进展治理; h) 将环境/职业安康安全要求通报供方和工程承包方。 7.5.1.2 品质治理部、制造部须协作技术工艺部确定产品的工艺流程图： A、编写工艺流程图或作业指导书; B、配备生产和检测设备。 7.5.1.3 生产负责人负责监控生产过程的各项操作，以掌握生产质量。 7.5.1.4 当消失以下状况时，制造部和品质治理部须协作技术工艺部对工艺进展验证、改良和评审 改良结果： A、新产品试产和第一次批量生产; B、已批量生产的定型产品发生较大的设计改良或工艺改

31、良; C、疑心现有的掌握手段和检验方法已不适用或不够有效。 7.5.1.5 支持文件 生产规划掌握程序 试产掌握程序 生产过程掌握程序 产品标识和可追溯性掌握程序 产品搬运包装防护与交付掌握程序 相关方环境/职业安康安全影响的掌握程序 废弃物掌握程序 7.5.2 生产和效劳供应过程确实认 7.5.2.1 公司的生产和效劳的供应过程主要包括： 详见本手册7.1.3各项条款。 7.5.2.2 对在生产和效劳的输出后不能利用监视或测量加以验证时的特别工序包括： A、焊接工序; B、两器生产工序。 公司制定并实施特珠过程掌握程序。对特珠过程应进展如下掌握： A、确保并证明公司具有实现所筹划的结果和力量

32、; B、为过程的评审和批准所规定的准则; C、对操作人员加强培训，必要时应进展考核和资格认定后才能上岗; D、对设备力量进展鉴定; E、需要时使用特定的方法和程序; F、确定记录的要求和保存相关记录。 7.5.2.3 设备课设备修理人员负责对本公司的生产设备进展修理和保养及统筹和治理，各部门按相关的设备保养和修理规程执行。 7.5.2.4 支持文件 特珠过程掌握程序 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1公司制订并实施产品标识与可追溯性治理程序，在产品实现的全过程使用相宜的方法标识和识别产品，最终可追溯，标识的阶段或过程包括： A、在产品接收和交付过程中; B、在产品的生产和加工过程中;

33、C、在产品的监视和测量过程中。 7.5.3.2在接收来料阶段，依据来料及检验状况，PMC部(PMC课)应对产品做好标识; 7.5.3.3在生产、装配或返工的每一个阶段，产品都应有必要的标识，以便隔离和防止生产不合格品。 7.5.3.4 当顾客有要求时，在成品包装前，须对每一个批次的产品建立并保持一个特地的标记，标记方法可以是贴标签或盖印章。标记应说明(但不限于)： A、产品型号规格 B、生产时间 C、公司标志 7.5.3.5 产品在贮存及保管过程中，相关部门均应做好和保持必要的标识。 7.5.3.6.在产品的监视和测量过程中，应采纳适宜的标记，以说明检验和试验状态，并防止产生不合格品，这种状态

34、包括： A、 合格 B、 不合格 C、 待处理 标记方法如下： A、待检成品存放于待检区内; B、检验后合格挂贴合格证、标牌或盖合格印章; C、检验后不合格挂贴不合格标牌或放入“待处理”区。 7.5.3.7 公司对状态的印章、标签(牌)、检验状态标记进展有效的治理，对标签(牌)丧失时应重新检验，以确定其正确的状态。 7.5.3.8 产品交付时，全部记录应予以保存，并确保在有可追溯要求的场合，记录和掌握产品的唯一性标识。 7.5.3.9支持文件 产品标识与可追溯性治理程序 7.5.4 顾客财产 本公司目前尚不需使用顾客供应的财产，当有此需要时，将会制定必要的程序与文件。 7.5.5 产品防护 7

35、.5.5.1公司制订和实施产品搬运、包装、防护与交付掌握程序，确保产品质量在搬运、贮存、包装、保管和交付等过程中得到有效掌握。 7.5.5.2 搬运和贮存 产品在搬运和贮存过程中，应依据进厂的原材料、在制品及成品的特性选择适宜的货盘、容器、输送设备和车辆，以防止震惊、撞击、摩擦、温度或其它缘由造成的质量损坏，并加强贮存产品的治理，定期检查贮存产品，以便发觉损坏状况，并保证： A、贮存地清洁; B、贮存产品有明确标志; C、贮存产品区清楚确、堆放合理; D、贮存环境、条件符合要求; E、贮存记录明确、清楚，符合要求。 7.5.5.3 包装 成品包装应依据书面规定的包装工作说明进展，并对如下几点加

36、以掌握： A、确定合理的包装构造和适宜的包装材料，能承受运输试验，明确规定防护措施; B、包装箱的产品型号必需与产品的铭牌标记保持全都; C、包装箱上需标明与产品全都的安全认证标志、条形码。 7.5.5.4 保管 成品在交付之前，需实行恰当的保管和隔离措施，以保证成品质量不受影响。 7.5.5.5 交付 经出厂检验合格后的成品入库，需经品管部批准。成品发货前，相关部门需填写发货清单并经批准签署生效后，才准予发货。在成品装车前，需检查车货柜，按规定的方法当心搬运，使产品质量免受影响(如防潮、防震、防火等)，直到产品交顾客验收为止。 7.5.5.6支持文件 产品搬运、包装、防护与交付掌握程序 7.

37、6 监视和测量装置的掌握 7.6.1 公司制订和实施监视与测量设备掌握程序，确保监视和测量装置处于完好的工作状态，符合产品、过程、环境和安全特性的监视和测量要求，确保量值统一和测试数据精确、牢靠。 7.6.2 品管部及有关部门依据产品的不同监视和测量要求，正确合理地选择测试仪器和器具，以保持技术标准和测试仪器、计量器具的正确性，包括在规定的环境条件下须具备的正确性。 7.6.3 品管部须建立全部计量器具的治理台帐。 7.6.4 对影响产品质量/环境/职业安康安全绩效的全部计量器具须根据规定的检定周期送交国家授权的检定机构进展计量检定。 7.6.5 对产品质量/环境/职业安康安全绩效可能产生影响

38、的全部监视和测量装置都必需贴上标签、标牌或其它标志，以标明其校准状态正常。 7.6.6 当发觉使用过程中的监视和测量装置处于不合格状态时，使用者须准时报告制造部，由制造部会同品管部及其它相关部门对以前的监视和测量结果进展评价，并实行相应的改善措施。 7.6.7 保证全部监视和测量装置有适宜的环境条件，在搬运、储存和保养期间，其精确性和适用性保持完好。 7.6.8 对用于生产和检验的工模、夹具，在使用前须经制造部会同技术工艺部、品管部验证批准，并按规定周期进展检查，保存检查记录。 7.6.9支持文件 监视与测量设备掌握程序 篇3：质量/环境/职业安康安全治理手册：资源治理 质量/环境/职业安康安

39、全治理手册：资源治理 第 六 章 资 源 管 理 6.1 资源供应 6.1.1 为确保质量/环境/职业安康安全治理体系的有效运行，以到达质量/环境/职业安康安全治理方针和目标所规定的要求，并实现持续改良，公司应供应充分的、相应工作所必备的人力资源、财力资源、信息资源、根底设施和工作环境。 6.1.2 公司应对保证生产力量，保证产品质量和效劳质量，保证各类验证工作的有效性和可信性所需的资源，应确定其要求并满意这些要求; 6.1.3 对过程力量的资源适应性应通过必要的评审进展检查和确定;对检验和试验力量、人员素养等方面资源适应性、质量/环境/职业安康安全治理体系的适应性等应通过治理评审来检查。当消

40、失以上不适应状况时，总经理应负责协调解决。 6.1.4 公司应确保满意顾客要求，增进顾客满足所需的资源。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.1.1 公司制定并实施人员聘请培训治理程序，明确各岗位员工的力量、技能和阅历等要求，或需要的教育、培训要求，从而使与质量/环境/职业安康安全有关的人员均是能够信任的。 6.2.2 力量、意识和培训 6.2.2.1 公司依据产品和供应效劳要求及顾客的要求，确定了与质量/环境/职业安康安全有关的人员所必需的力量要求，必要时通过培训或其它措施达成力量要求。 6.2.2.2 公司规定了有关员工培训的职责和掌握要点，以便供应和保持员工的素养和力量。 6.2.2.3 员工培训治理、人力资源调整和资格评审等工作由行政人事部(行政人事课)负责，确定各部门详细的培训要求并坚持执行。 6.2.2.4 各部门依据制定的员工培训大纲，对全部与质量/环境/职业安康安全有关的人员供应培训， 培训要求须保证在所确定的工作岗位上获得新的学问和技能，并保证这些人员符合规定的要求。 6.2.2.4 培训要求包括(但不限于)： A、专业技能要求; B、质量/环境/职业安康安全意识要求; C、企业文化及厂规厂纪培训要求; D、治理方针和目标教育; E、国家、行业、法律法规明确规定的培训要求; F、特别岗位的资格要求。 6.2.2.5 从事特定工种的人员(检验