工程项目部安全风险管理实施细则.pdf

《工程项目部安全风险管理实施细则.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目部安全风险管理实施细则.pdf（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、目 录第一章总则.-1-第二章 管理组织机构及职责.-2-第三章 安全风险管理制度.-14-第四章 评价考核制度.-27-第五章 人员培训计划.-28-第七章 现场警示标识.-30-第 八章附则.-31-*工程项目部安全风险管理实施细则第一章总则第一条为规范*工程安全管理，遵循“依法合规、遵守合同、实事求是、诚信协商、实现共赢”的理念，循序渐进地建立安全风险评估与管理体系，减少工程建设安全事故的发生，使安全风险始终处于可控状态。根据业主单位、监理总站等单位有关文件、规定和办法，结合工程实际，制定本细则。第二条按照共同参与、分级管理的原则，中铁十七局集团*工程项目经理部（以下简称：项目部）对承担

2、的建设项目工点应成立安全风险管组织机构，建立月度动态安全风险工点管理台账，将在建所有工点全部纳入安全风险管理。第三条*工程项目安全风险管理除应遵守本办法外，尚应符合国家现行的有关强制性标准规定。第四条 本细则仅适用于*工程项目，施工阶段的风险评估与管理工作，作业队必须积极实施风险管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程风险控制实施动态跟踪管理。第二章管理组织机构及职责第五条 项目部对本项目安全风险的管理负监管责任。按照分级管理的原则，项目部成立安全风险管理领导小组：组 长：副 组 长：成 员：领导小组负责本项目建设安全风险管理工作。必要时邀请工程建设风险管理专家

3、组成专家组，对高度及以上风险工点，协助进行风险评估与管理。管理小组办公室设在项目部安全质量部，负责日常管理工作。安全风险管理组织机构框图如下:项目部安全风险管理小组主要职责：1、贯彻落实上级单位有关安全风险管理的指导思想和工作部署，制定本项目建设工程安全风险管理制度和实施细则，审核编制的安全风险管理实施细则。2、在审核施工图时对安全风险控制措施进行检查，提出优化和完善安全风险控制措施，并组织制订安全风险管理方案。3、针对本工程建设存在的安全风险实际，在施工过程中，积极与上级部门沟通，并组织参与对建设项目高风险工点的风险评估方案的编制、审核，对安全风险源进行辨识、初步评估、确认等级等工作；对中度

4、及以下的风险工点的安全风险源由项目部组织进行辨识、评估，确认安全风险等级。4、审查依据设计文件、风险等级和现场情况编制的安全风险工点控制措施；对安全风险管理工作进行指导、监督、检查、考核。5、检查督导安全风险管理体系的建立、执行情况，定期组织开展安全风险管理专项检查，并对施工阶段风险进行动态辨识、评估管理，对各风险工点的高度、中度风险点管理情况进行全面检查。6、制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、范围、方法与评估标准；明确参与各方的职责。7、项目部安全质量部负责将安全风险管理方案和风险控制措施纳入施工组织设计，安全质量部、计划部、财务部负责将安全风险管理责任、风险控制措施

5、、风险控制费用等纳入相关合同。8、项目部各部门安全风险管理主要职责：(1)安全质量部的具体职责是：a.是安全风险管理的主管部门，负责安全风险管理的日常工作，对本项目的安全风险管理负有监督、检查、考评及管理责任。b.配备安全风险管理人员2名，具体负责建立健全项目部安全风险管理体系，负责对作业队安全风险管理的监督、检查及考评，落实安全风险管理责任。c.深入现场，检查安全风险管理工作情况，对发现的问题，及时督促作业队提出整改措施，并督促落实，及时消除各类安全隐患。d.组织召开项目部本级月度安全风险管理分析会，研究解决建设工程安全风险控制过程中的重大事项及相关问题。按照上级单位确定的安全风险工作重点，

6、对本项目安全风险管理进行分析，确定月度安全风险重点，并以正式文件形式公布。及时收集、整理安全风险信息，并及时进行总结、通报、上报。月度安全风险管理分析会在次月3日前召开，分析总结上月安全风险管理情况，明确下月安全风险管理重点。e.每季度、每半年以及年末对我工程建设中整体安全风险管理状况进行动态综合分析评估，对存在的问题，及时提出有针对性地意见和整改措施。f.负责安全风险管理有关科研项目的组织实施，参与科研成果特别是新工艺、新技术的鉴定、推广、应用。g.协调、处理项目建设安全风险管理工作中存在的问题，对安全风险控制过程中出现的重大问题及时上报业主及监理项目部安质部，并提出处理建议。.(2)工程管

7、理部的具体职责是：a.负责组织作业队对有关安全风险方面的施工组织设计、施工工艺、重点工程施工方案、工法的审核和验证；具体负责将风险工点的安全风险控制措施纳入施工图审核；负责我部建设工程安全管理控制工作。b.负责工程建设的技术标准、施工技术的把关和落实工作，研究并提出相关技术方案、施工技术和工艺、工法。c.深入现场，组织、参与检查建设项目施工安全风险管理工作情况，对发现的问题及时提出整改措施，并督促落实,及时消除安全隐患。d.负责安全风险管理有关科研项目的组织实施，加强科研成果特别是新工艺、新技术的鉴定、推广、应用，以工艺和技术确保施工安全。.e.负责本标段建设项目物资设备管理工作，编制物资设备

8、管理的有关制度和办法，指导、检查施工现场的物资设备管理工作，包括物资设备的检验、安全检修保养。f.深入现场了解工程中使用的材料、设备是否经过质量检验验证，是否使用了检验不合格的材料、设备，以确保施工安全运行。g.参与安全风险管理的考核工作。(3)综合管理部的具体职责是：a.收集了解工程建设中安全风险管理工作情况，对安全风险管理工作中的先进事迹进行宣传报道，积极组织并参与业主、指挥部组织的下现场安全宣讲等活动，营造良好的安全生产管理氛围。b.负责项目部内部综合治理、驻地安全保卫、消防、交通工具及驻地人员安全工作。c.参与安全风险管理的考核工作。(4)财务会计部的具体职责是：a.负责工程建设安全风

9、险管理专项资金的管理工作，及时跟踪和监管资金使用的合规状况。b.参与安全风险管理的考核工作。(5)计划合同部的具体职责是：a.负责将工程建设安全生产经费和风险控制费用等纳入相关合同。b.参与安全风险管理的考核工作。(6)试验室的具体职责是：a.负责工程建设的实验、检验工作。b.参与区安全风险管理的考核工作。(7)其他各职能部门职责根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。9、项目经理部人员职责(1)项目经理职责全面负责项目风险管理职责。组织审查风险评估。开展项目风险管理工作分析会，审批n级风险专项施工方案。(2)副经理职责协助项目经理全面负责项目风险管理职责。参与或组织审查风险评估。参与或组

10、织开展项目风险管理工作分析会。(3)项目党工委书记职责参与项目风险管理工作。负责领导班子开展廉政建设、后勤和慰问的风险管理工作。(4)总工程师职责具体负责组织、指导、参与所属工点的风险评估工作。组织审查n级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。参与风险管理工作会议。(5)安全质量总监职责全面负责项目风险管理工作，包括风险源识别评价、安全风险评估、安全风险过程动态监控、风险预警预控等。参与组织、指导所属工点的风险评估工作，并将风险评估结果及时通报各相关部门和作业班组。参与审查所属工点n级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。参与风险管理工作会议。(

11、6)安全质量部部长职责负责风险评估和风险管理。负责制定 施工阶段风险管理实施细则。检查督查作业队风险处理措施的落实情况。编制 施工阶段风险评估台账，并根据施工情况，及时进行调整，每年不少于2次。完成风险评估报告，并提出风险评估结果。监督、协调作业队处理风险评估与管理工作中的有关问题。对施工阶段风险实施监测，定期反馈，每月对重点风险工程检查不少于4次，对所属工点全面覆盖检查不少于2次，随时与相关单位沟通。根据风险监测结果，调整风险处理措施。编写安全事故救援预案，及时解决安全工作中存在的问题，及时提出防范措施。对施工过程中情节严重、有重大安全风险隐患的施工有权予以停工整顿。(7)工程管理部部长职责

12、根据风险评估结果，修正完善施工阶段风险评估报告，检查评估报告中处理技术措施的执行情况。参与工程风险评估工作，根据工程风险评估结果，制定有针对性的技术措施。负责与相关单位及其他小组成员沟通。具体负责物资设备的风险评估方案的措施执行情况。(8)财务会计部部长职责参与审查风险评估及专项施工方案、风险管理工作分析会。具体负责按有关计价规定对各单位进行资金拨付，监督审查农民工工资发放及稳定工作。(9)作业队长职责制定作业队施工阶段风险评估实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作。根据风险评估结果，对施工人员进行安全教育和现场安全监督，快速完善反应机制，定期进行演练。对于风险点，建立现场施工人员登记台账

13、，并设专职安全员全过程进行安全监控，并做好相关人员培训工作。对施工阶段风险实施监测，定期反馈，随时与相关单位进行沟通。根据风险监测结果，调整风险处理措施。(1 0)作业队安全员根据管段工程特点实际情况及存在的安全风险，对施工现场的安全风险进行全面、全过程管理。组织参建人员开展针对性安全教育培训，并及时告知施工过程中的作业危险特点、重大危险源及危害因素。将作业过程中应注意的安全事项、操作规程和标准要求向作业班组人员进行交底。负责管区内风险应急管理工作，积极开展各类应急救援活动，并通过进一步宣贯提升作业人员应急知识，特别是发生安全生产事故后应该采取的自救方法、紧急避险和紧急救援措施等。对于危险性大

14、、易发事故、事故危害大的分部分项工程进行重点检查、重点盯控。对施工中存在的不安全风险会同有关部门采取有效措施，消除安全隐患。对施工过程中情节严重、有重大安全风险隐患的施工有权予以停工整顿。第六条 作业队分别成立安全风险管理小组，在项目部的统一组织和协调管理下，按照职责分工，分别负责施工现场安全风险管理工作。作业队是本标段工程安全风险控制的实施主体，应对施工阶段的风险进行评估，对承担任务范围内的安全风险工点逐一进行分析，结合“实施性施工组织设计”逐条细化安全风险控制措施，再根据项目部编制的安全风险管理实施细则，编制高风险工点专项安全施工方案。由项目部总工程师批准，报监理项目部、业主审核，再根据专

15、项方案编制作业指导书。1、项目部安全风险管理职责：a 按照国家、业主、监理项目部等上级单位有关安全风险管理规定和项目部编制的“安全风险管理实施细则”将安全风险管理纳入“标段实施性施工组织设计”内容，明确安全风险管理部门职责，配备专职安全风险管理人员，配置专用安全风险监测设备，对高风险工点工程必须编制专项施工方案，按规定程序履行报批手续。b 项目部经理对所承担工程的安全风险管理工作全面负责。负责落实安全风险管理责任、规章制度和操作规程，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保安全生产费用的有效使用，事故发生时组织安全事故应急救援预案的实施。c 在临近既有线施工时，必须严格执行临

16、近既有线施工的各项规章制度，根据批准的施工组织设计，科学制定施工方案，建立完善的安全施工责任制，落实施工安全措施和责任。d 对高度风险工点的安全风险控制和防范措施、工作要求和工作标准，由项目部总工程师、安全质量总监对安全质量部、工程管理部进行技术交底。由项目部主管技术、安全人员全程监督作业人员严格按照安全作业指导书、作业标准进行施工。e 在使用施工起重机械和移动模架、挂篮、钢模板等设备架设前，应委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格方可使用。2、作业队安全风险管理职责：A 落实项目部风险评估工作实施细则

17、，并进行施工阶段的动态风险评估工作。b 根据风险评估结果，落实各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，定期进行演练。c 作业队按照批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作业标准，组建专业作业队和专业作业班组，配置相应机械设备，严格按照批准的专项施工方案组织实施，并对施工过程中的安全风险实施有效监测和管理，及时向项目部反馈与沟通解决，对存在的重大问题由项目部向建指报告。D 作业队必须对识别的安全风险进行公示，对安全风险工点施工人员进行有针对性的岗前安全生产教育和安全风险防范培训I。e对中度风险工点的安全风险控制措施、工作要求、工作标准等内容，由作业队长对作业队技术人员进行技术交底，由作业队主

18、管技术、安全人员按施工安全技术规程要求填写安全检查表并全程监督作业人员严格按照作业指导书、作业标准进行施工。f施工中必须向施工作业人员提供安全防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。施工现场各类警示标志及操作规程必须安放在醒目位置，各个区域安全工作落实责任到人。g合理选择施工机械，保证施工需要和安全生产。禁止使用不合格的机械设备、施工机具及配件。h施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废和补充。i根据风险监测结果，调整风险处理措施。第三章安全风险管理制度第十二条安全风险管理会议制度。

19、1、为了进一步加强安全风险管理工作，强化责任落实,结合本标段实际情况，建立工程安全风险管理会议制度。(1)参加会议人员：项目部主管、分管领导、各部室负责人，作业队主管、分管领导。会议由项目部安全质量部组织，项目经理或安全负责人主持，时间由项目部综合办公室通知。(2)建立工程项目安全风险月度统计分析和百日评价考核制度，通过项目部组织召开的“月度安质例会”、百日大干评价考核会等会议，定期收集和掌握各作业队安全风险管理工作信息，确定阶段性安全风险管理工作重点，并及时公布下发。(3)会议要求要讲实效，首先应确定议题，项目部提出初步意见。相关人员发言和交换意见要内容具体。会议内容由综合办公室记录，并在会

20、后形成会议纪要下发各单位。(4)在会上形成决议的问题，作业队相关人员迅速实施、落实，项目部归口管理部门负责监督、考核。(5)参会人员应准时到会，因事不能到会(或不能准时到会)应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前 1 0 分钟到达会议地点，与会人员应在开会前5分钟到达会议地点。并由综合办公室进行考勤。(6)作业队必须严格落实相应的制度，及时收集和掌握现场的事故故障、监测检测、日常检查等信息，按照上级单位确定的安全风险源和风险点，按月自下而上分析、识别、研判存在的安全风险点，制定相应的安全风险防范措施，综合分析评价安全风险源和风险点控制情况，动态调整安全风险点，并以正式文件形式在施工现

21、场公布。第十三条安全风险工点领导、干部包保制度。项目部、作业队对所有在建工点进行包保，按照临近营业线施工安全管理规定，对纳入监督计划的临近营业线施工工点进行现场协调、指导、盯控。各级领导、干部风险工点安全包保要求如下：(1)项目部高度风险工点：由项目部经理、副经理包保。中度风险工点：由项目部安全负责人包保。低度风险工点：由项目部相关部室负责人或主管工程师包保。(2)作业队高度风险工点：由作业队长包保。中度风险工点：由作业队安全管理人员包保。.低度风险工点：由作业队相关负责人包保。(3)安全风险工点包保干部由作业队结合本单位实际确定，但安全风险工点包保干部必须是从事技术或安全管理人员。第十四条安

22、全风险工点定期检查制度。建立工程安全风险管理定期检查制度。要在各安全风险工点建立相应台账记录，及时对各级包保领导、干部定期检查进行记录。1、包保领导、干部检查(1)项目部高度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导3次。中度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导2次。低度风险工点：包保领导每月至少到现场检查指导1次。(2)作业队高度风险工点：包保人员每月至少到现场检查指导8次。中度风险工点：包保人员每月至少到现场检查指导4次。,低度风险工点：包保人员每月至少到现场检查指导4次。2、专业检查(1)项目部高度风险工点，指挥部每周1次，中度风险工点每半月1次，低度风险工点每月1次。高度风险工点由项

23、目部经理或常务副经理带队检查。中度、低度风险工点由项目部安全质量总监带队检查。(2)作业队高度风险工点，作业队每天1次，中度风险工点每星期1次，低度风险工点每半月1次。高度风险工点由作业队长带队检查。中度、低度风险工点由作业队安全员带队检查。第十五条安全风险工点干部带班作业制度。1、建立工程安全风险工点干部带班作业制度。要制定相应带班制度并落实到每个责任人，形成正式文件，并要在各安全风险工点建立相应台账记录，及时记录带班作业过程中检查发现的问题。.(1)高度风险工点：由作业队长带班作业，并由作业队工程管理负责人及主管技术人员及主管安全人员全程跟班作业。.(2)中度及低度风险工点：由作业队工程负

24、责人或安全质量负责人带班作业，并由作业队技术人员和主管安全人员全程跟班作业。2、作业队长带班职责：坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对现场的安全工作全面负责；负责当日的安全检查、督促和指导各工点的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；负责当日施工现场的安全监督、督促和检查工作，有 权 对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。3、跟班安全员、技术人员跟班职责：布置当日生产必须执行安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全施工的规章制度，对

25、本管区的安全工作全面负责；负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责；负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助领导和安质部门进行处罚，性质严重的有权停止其施工，并向上级报告；要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理。4、带班、跟班作业要求：对当日安全工作直接负责，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题,负责向一下班的带班或跟班人员交待清楚；当日带班、跟班人员必须佩袖章。第十六条安全风险工点隐

26、患治理挂牌督办制度。为加强安全风险管理，促进隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，杜绝一般安全事故的发生。生产安全隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。1、领导小组本标段成立以项目经理为组长，各分管领导为副组长，各职能部门负责人与作业队组成人员为组员的安全隐患排查治理挂牌督办领导小组，以实事求是、定性与定量相结合为原则，全面负责我标施工生产安全隐患排查治理相关工作。2、相关要求项目部、作业队在进行专业检查时，应认真查找安全生产工作、隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推动隐患排查治理工作。要认真分析近年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及

27、规律，举一反三，制定并落实整改方案，确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金投入，安全技术措施、复查人员及应急预案。(1)重大隐患治理，由项目部经理直接挂牌督办，作业队主管领导为主要落实责任人。(2)较大隐患由项目部分管领导挂牌督办，各作业队分管领导为主要责任人。(3)一般安全隐患治理由项目部部室负责人挂牌督办,作业队人员为主要责任人。项目部包保领导对安全隐患排查、治理工作负主要督办责任；作业队包保领导对安全隐患排查、治理工作负主要整改责任；作业队包保干部为一般隐患的整改责任人。作业队包保领导负责监督检查和整改验收，验收合格后报项目部相关部室审核

28、，审核通过后报项目部包保领导签字备案。第十七条安全风险信息管理制度。作业队应将所属各工点安全风险源及安全风险点检查发现问题纳入本级安全风险问题库，设专人负责管理。1、实行调度信息报告制度。安全风险管理信息一般实行月报，特殊安全风险工点和风险源在特殊情况下实行日报，重大安全突发事件随时报告。报告内容主要包括项目安全风险存在的问题和突发事件具体情况等，报告信息必须及时准确。2、月报。月报包括当月安全风险源和高度、中度安全风险点及人员管理调整等变化信息。作业队月报统计时间为上月2 6 日到本月2 5 日，并在本月2 5 日17:00前，由作业队安全员将安全风险管理月报，报送项目部安全质量部。月报逢季

29、末月或年末月，应对当季或当年安全风险管理进行分析和小结。3、日报。安全风险特殊工点和风险源在特殊情况下实行工程日报。实行日报的特殊项目、工点和内容由项目部在“月度安质例会”上确定。4、紧急报告。涉及到工程质量、生产安全较大及以上事故，自然灾害与突发事件须随时报告。报告应简明、准确地反映现场情况和已采取的应急措施。紧急报告应突出时效性，暂未掌握的事态可分次报告。紧急报告的时效要求应不低于质量、安全事故和维稳事件的时效要求。5、其他报告。其他重要情况或临时性报告及报表，根据本标段建设实际和项目部调度通知办理。第十八条安全宣誓和班前教育制度1、开展经常性的“安全誓言宣誓”活动，是我部打造特色安全文化

30、的重要组成部分，各作业队主管领导要高度重视，要按要求定期组织，抓好落实。2、作业队组织安全誓言宣誓活动时要分层次进行，作业队安全负责人为第一责任人，要抓好落实。(1)基本要求作业人员：以工班为单位，工班全体人员尽量统一着装，工班长主持班前5分钟安全教育，作业队安全员部监督落实，教育后进行宣誓，领誓人为工班长或现场安全管理人员，作业队安全负责人不定期抽查。管理人员：宣誓人员为作业队管理人员，要求统一工装，面向旗台，列队整齐，每周宣誓(可在早点名后进行),领誓人为作业队长或作业队安全负责人。(2)其他要求安全誓言要牢记于心，要做到脱稿宣誓，必要时，要在安全教育或上安全课时进行考试，考核结果与责任人

31、工资绩效挂钩。项目部在进行检查时对作业队安全誓言宣誓活动开展情况进行监督，对流于形式或未按要求开展活动的，要追究有关人员责任。作业队要充分利用标语横幅、安全标牌，打造现场安全生产、文明施工的氛围，多制作“安全誓言”、“安全生产八荣八耻 标牌，多制作“六大安全理念”标语横幅，设立宣讲台，营造安全生产宣教氛围。作业队安全誓言活动要留有照片或影像记录，将记录资料全部上报项目部安全质量部，统一进行宣传报道。开展经常性的“安全誓言宣誓”活动，是项目特色安全文化的重要组成部分，作业队主管领导、安全质量负责人要高度重视,要按要求定期组织，逐渐养成习惯，要在潜意识中告诉自己“我要安全”，不违章指挥、不违章作业

32、、不违反劳动纪律,从而达到日日安全，月月安全，年年安全，实现安全生产目标。第十九条安全风险源问题库管理制度1、安全风险“问题库”体系建立(1)一 级“问题库”业主、集团公司及公司提出的整改(纠正)等通知；监理单位下发通知单、联系单、停工令等文件，纳入相关级别问题库管理，各整改责任单位、部门在接到整改、通报等相关文件后，建立自有问题库管理，实行动态管控，同时第一时间建立整改问题推进计划，并确定专人、时间进行督促整改落实。(2)二 级“问题库”项目部一级提出的安全风险管理整改(纠正)通知、通报等文件，各整改责任单位、部门在接到通知后，第一时间建立整改问题推进计划，并确定专人、时间进行督促整改落实。

33、(3)三 级“问题库”作业队在本级在施工过程检查中，提出的整改(纠正)通知、通报等文件，建立自有问题库，并实行动态管理，并在内部形成检查问题、整改回复，形成问题库闭合管理。2、回复考核管理(1)项目部自转发上级单位文件日起，上级单位检查提出的安全风险整改(纠正)问题要进行传阅，关系重大问题的通知文件，要以书面形式报主管领导，相关对口部门进行整改回复并收集、报审相关资料，整改完毕统一上报项目部。(2)项目部下发各级安全风险管理问题库，作业队要制定整改推进计划，明确包保领导、干部、落实责任人，整改期限，并将整改推进计划领导签字后上报项目部安全质量部，项目部将纳入月度考核。(3)项目部每次下发文件后

34、各责任主管单位领导要高度重视，认真对待。(4)各责任主管单位要避免上级各职能监管部门同一问题多次出现事件的发生，如不能及时整改到位，项目部将视为监管职能落实不到位，并将纳入月度考核。3、奖罚管理(1)对安全风险管理“问题库”中出现的问题，从“问题库”责任主体到终端责任人实行一事一议，认真落实，做好整改，并逐类旁通，举一反三，杜绝类似事件发生。验证部门或验证人严格收存文件、整改处理、程序回复到验收达标，资料闭合。(2)对安全风险管理一级“问题库”中再次出现问题,不能及时按照规定要求整改回复，对责任单位或部门实施1000 3000元罚款，其中责任部门负责人承担10%和相关责任人承担20%；三次出现

35、同类问题，奖罚总额翻番，以此类推。(3)对安全风险管理二级“问题库”中再次出现问题,不能及时按照规定要求整改回复，对责任主体实施20005000元/次罚款，对作业队长和技术负责人处以10%处罚，作业队主管领导及分管领导到项目部开交班会。(4)对安全风险管理三级“问题库”，不能及时按照规定要求整改回复，由作业队对责任主体按照 施工现场日常管理考核办法进行处罚。第二十条安全风险管理问责及奖惩制度为了全面落实安全风险管理岗位责任制和健全本项目管理人员监督机制，强化领导干部工作责任心，督促各级管理人员忠于职守，将安全风险管理工作责任分工包保明确，减少或杜绝各类安全风险事件，提高项目安全生产管理水平，结

36、合业主相关通知及其他相关文件规定，制定本制度。1、完善奖惩机制，做好绩效考核，是化解安全风险管理履约风险的有效措施。项目管理的实践证明，科学完善的绩效考评机制既能够发挥过程监督的作用，又能够调动项目全体员工的主观能动性与管理意识，为项目在安全风险管理过程中创造最佳的经济效益。2、将主要指标的完成与项目管理者个人收入挂钩，充分调动项目管理者和参与者的积极性。对在施工过程中做出重大贡献的人员给予重奖，对施工中不负责任造成损失的人员进行重罚，由此形成“千斤重担众人挑，人人头上有指标”的工作局面，使以人为本的管理理念贯穿于工程项目履约风险。3、制定严格、细致的安全风险管理奖罚制度，完善安全生产的激励约

37、束机制。贯 彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，杜绝平均分配，严禁安全奖金挪作它用。根据现场安全风险管理体系运行情况，给以不同的处罚和奖励。4、安全风险管理体系运行处罚以教育和预防为主。根据安全风险管理的等级，对不同风险等级包保责任人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门对情节严重者，将依法追究法律责任。5、追究责任方式一、自我问责：主动检讨、书面检讨、请求组织处理、请求辞职等。二、组织问责：由项目部安全考核领导小组进行查处、责成各责任单位或个人开交班会深刻检讨、或交由所属工程公司查处。第四章评价考核制度第二十一条 项目部建立对作业队安全风险管理考核制度，明确安全风险管

38、理责任，并将安全风险管理体系运行、安全风险控制措施落实情况纳入日常管理考核。第二十二条 对未落实业主、监理项目部关于安全风险管理相关规定，在安全风险源不明、安全风险控制措施不完备的情况下盲目组织施工，高度风险工点和风险源或风险点未评估、施工风险防范措施未制订擅自开工的，纳入月度安全质量考核。第二十三条对作业队无干部包保，包保干部量化指标不能完成的，或违反干部工作纪律的，将责任人纳入月度安全质量考核。中度及以下风险工点和纳入监督计划的临近营业线施工每发现一起，列包保责任人严重违章问题1件。第二十四条对作业队未落实领导包保、定期检查和带班作业制度和安全风险管理相关规定的，中度及以下风险工点和纳入监

39、督计划的施工每发现一起，将责任单位纳入当月安全考核。第二十五条作业队所属安全风险工点发生事故的，按上级单位相关规定，对包保领导、干部进行责任追究和处罚。情节严重的，建议所属工程公司给予包保领导、包保干部行政处分。第二十六条要健全以月度安全风险管理、百日风险目标管理、责任追究为主要内容的安全风险评价机制，及时总结和宣传好的做法和先进经验，推动安全风险管理工作深入开展。对安全风险管理工作扎实，有效规避和控制安全风险，保证施工安全的，项目部将纳入安全考核。作业队在上级等有关单位阶段安全风险管理样板评比中，被评为优质样板的进行奖励。第五章人员培训计划第二十七条 根据项目年度安全培训计划，为达到安全风险

40、管理目标，积极采取外培和内培的办法，使风险管理人员，明白自身工作岗位职责、标准，进一步增强员工安全意识，并有效提高安全管理工作，确保员工有能力履行相应的职责并完成其所担负的工作。1、内部培训由项目部领导、工程管理部、安全质量部、质量管理部等相关负责人组成授课小组，结合工程特点及实际开展针对性教育培训，并做好相关培训记录资料的收集、整理及存档。2、外部培训由项目综合办公室、各业务部门根据需要与上级单位(集团公司、业主)及其它相关单位、培训机构联系，组织本项目人员开展专业性教育培训，从而有效提高项目各级管理人员专业知识及综合业务水平，确保各项工作得到更好的开展。3、培训内容(1)国家、行业标准、规

41、范及规定。(2)相关文件、法律、法规等。(3)相关安全管理办法制度等。(4)安全风险评估、管理实施细则、超前地质预报、监控量测、安全应急救援预案等。4、培训计划*工程项目经理部安全、质量培训计划序号培训内容组织部门主讲人培训对象培训地点计划时间1员工入场安全培训安质部作业队主要人员项目部会议室2员工入场安全培训安质部项目部全体管理人员项目部会议室3安全风险管理培训安质部项目部及作业队安质人员项目部会议室4特种作业人员培训安质部新进场特种人员作业队会议室5安全操作规程安质部安质部全体人员及操作人员作业队会议室6安全生产月安全视频警示教育安质部项目部全体管理人员及作业队管理人员项目部会议室序号培训

42、内容组织部门主讲人培训对象培训地点计划时间7安全视频教育培训安质部项目部及作业队全体管理人员项目部会议室8桥梁施工安全培训安质部作业队安质及技术管理人员作业队会议室9防洪应急培训安质部项目部及作业队全体管理人员项目部会议室10安全事故分析培训安质部项目部及作业队主要管理人员项目部会议室11季节性施工安全培训安质部项目部及作业队主要管理人员项目部会议室12附属施工安全培训安质部作业队全体管理人员作业队会议室第七章现场警示标识第二十八条为进一步提高现场文明施工和标准化管理，展现企业良好的对外形象，项目部所属单位临时驻地办公、生活、施工场地的布置与建设均本着“安全、文明、经济、适用、环保”的原则，为

43、员工创造良好的工作、生活环境，具体规划如下：1、施工现场及作业队驻地设置五牌两图。2、工程安全问题举报公示牌、风险警示牌。3、施工工艺流程图。4、作业控制要点。5、其他标识“施工重地闲人免进”、“注意安全”、“进入施工现场请戴好安全帽”、“禁止停留”、“当心车辆”、“进洞须知”、“安全警示牌”、“应急物资清单”、等。6、配 电 房 外 设 置“高压危险”、“禁止入内”、“当心触电”。7、变 压 器 旁 要 设 置“高压危险”、“禁止靠近”、“注意安全”、“当心触电”。8、各类交通安全标识设置。9、现 场 机 械 设 备 上 设 置 安 全 警 示 标 识 牌（注意安全、当心坠落、禁止抛物、减速

44、慢行等）。1 0、施工现场高压电放置处及其周围要做安全围栏防护，同时围栏上要设置“高压危险、当心触电、注意安全、禁 止 入 内 标 识 牌。1 1、所有配电箱粘贴当心触电等安全用电标识，并张贴管理责任人标识牌。第 八 章 附 则第二十九条 本细则由项目部安全质量部负责解释。第三十条 本细则自印发之日起执行。附 件1：安全风险工点管理台账。附 件2：*工程安全风险监控台帐。附 件3：*工程风险隐患工点督办台账。附 件4：*工程风险工点风险源报表。附件5：*工程施工安全检查表。序号建设项目类别风险工点风险级别主要风险源风险控制措施单位名称作业队项目部备注包保干荒包保领导包保干部包保领导一邻近营业线

45、桥梁小计处附件6：安全风险管理橙、黄牌通知单。附件7：安全技术交底/教育宣讲活动签到表。附 件 1：安全风险工点管理台账注：每月2 3 日 1 8：0 0 前将开、复工报告己批的，并且已进行评估、分析确定的风险级别的工点进行填写。邻近营业线、非营业线工点按高度、中度、低度风险点及风险源分别填写，二非营业线建设工程（一）桥梁小计处（三）管线（四）其他小计处合计处报项目部备案。附件2：*工程安全风险监控台帐工 程 名 称*工禾呈作业队长安全质量总监安全质量部长安全管理人员桥梁工程座数（座）桥梁长度（米）序号单位工程彳称单位工程概况施 工 情 况风 险 源 监 控包保领导包保干部安全管理人员现场技术

46、责任人当前施工内容问题及整改情况潜在风险预报相应对策填.收单位（名称/印章）：填报人：安全质1晟总监：日期：年 月 日附件3：*工程风险隐患工点督办台账工 段：*工程序号风险隐患工点名称风险等级督办发现存在的问题及整改要求督 办责任人整改情况包保领导包保干部安全员整 改责任人复查结果复查人备注填报单位（名称/印章）:填报人:安全质量总监/安全质量部长:日期:年 月 日附件4*工程风险工点风险源报表（新增风险申报）（年 月）施工单位：*工程序号工程名称里程段落风险源成因风险管理措施风险处理技术措施残余风险主管工程师安全员施工现场负责人专业监理工程师12345678编制:安全员:安全质量部部长:经

47、理:日期:附件5：*工程施工安全检查表编号：检查日期:工点名称作业队包保领导施工工点作业队包保干部检查部位（里程）存在问题检查部门检查人签认部门签认人相关要求：1.处理意见：整 改 口 停 工 口 处罚口2.以上检查中发现的问题由作业队组织施工班组制定整改推进计划，明确整改措施及整改完成计划，在 一 月 日前上报项目部安全质量部，作业队要在计划节点时间内严格遵照完成问题项，项目部将纳入问题库及进行考核，并每月底或下月初在月度安全专题会上对上月检查及整改情况进行通报。说明：L 本检查表一式两份，项目部、作业队各1份。2.作业队将存在的问题整改完成后，经作业队主管领导审核签认后上报项目部。附件6：

48、（橙黄牌样表1）安全风险管理橙牌通知单（高度风险）编号：橙第 号被考核单位考核事由考核决定被考核单位负责人：（签字）项目部考核部门负责人：（签字）分管领导审核：（签字）主管领导：（签字）日期：日期：日期：日期：（橙黄牌样表2）安全风险管理黄牌通知单（中度风险）编号：黄第 号被考核单位考核事由考核决定被考核单位负责人：（签字）项目部考核部门负责人：（签字）分管领导审核：（签字）主管领导：（签字）日期：日期：日期：日期：附件7：安全技术交底/教育宣讲活动签到表交底负责单位：页码:宣讲教育类别：施工安全技术交底、操作规程、作业技能、安全风险管理、现场巡检问题等的深化教育。交底内容学习时间交底宣讲部室宣讲人受交底班组班组负责人序号姓名岗位（工种）宣讲管理活动记录宣讲地点：参与单位：宣讲主要内容：应到人数实到人数附 件8：安全风险工点及风险源公示牌格式“安全风险工点及风险源公示牌”标牌形状为矩形，单牌尺 寸 为150X240cm（高义宽，下同），面板为白底钢板，字体为黑体字，标题字用红色，且字号要比内容的字号大，内容字用艳蓝色，角钢固定，一般情况下要放在进入工地入口明显位置，标牌内容如下：安全风险工点及风险源公示牌风险工点风险级别主要风险源风险控制措施不位名称作业队项目部包保干部包保领导包保干部包保领导