企业自查报告范文汇总5篇[001].docx

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1、 企业自查报告范文汇总5篇企业自查报告 篇1 为了保障食品质量安全，着重生产细节掌握，细化生产过程治理，搞好环境卫生，提升人员素养，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入市场，杜绝安全事故的发生。依据落实质量安全主题责任监视检查规定，及新郑市质量技术监视局，郑州市质量技术监视局食品生产加工企业落实质量安全主体责任的详细要求。我司高度重视并安排专人对落实质量安全主体责任监视检查规定进展了自查，现将企业自查状况汇报如下： 企业质量安全主体责任落实状况： 一、企业应保持资质的全都性。 我司手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全全都，符合本条要求。 （一）企业实际

2、生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容全都；我司的厂址在薛店镇食品工业园，获证单品台*烤肠（熏蒸香肠火腿制品）与生产许可证内容完全全都。 （二）企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。 我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时全都，以后如有调整将准时向上级主管部门汇报备案。 （三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照全都。 食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是河南省弘润食品有限公司，完全全都。 二、企业应建立进货查验记录制度。 （一）企业选购食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供

3、货者索取许可证复印件（指根据相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。我司选购的原料肉批次进展了选购索证（动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证。并向供货商索取了包装袋的许可证复印件。 （二）对供货者无法供应有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或托付检验，并保存检验记录： 我公司选购的原料：鸡肉、鸡皮、猪分割肉等批次进展了索取三证（动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证）；辅料：白糖、淀粉、食品添加剂（磷酸盐、亚硝酸钠、红曲红、诱惑红、卡拉胶、）等均购自取得生产许可证的合法企业；选购的包装袋均批次进展了选购验证并进展记录、索证（包装袋的许可证复印件

4、）。 （三）企业选购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。 到目前为止，我司采纳的食品原料、食品添加剂、食品相关产品均系国内生产，均索取了有效的检验、检疫证明。 （四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货采纳记录的内容全都。 我司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容全都，如换品牌均准时索证备案。 （五）企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；我司已建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库等记录。 （六）企业不应使用回收食品

5、作为食品原料生产加工食品；我司的退货均按规定做无害化处理，从不使用回收食品作为食品原料。 三企业应建立生产过程掌握制度。 （一）企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班清扫又有主管副总监视。 （二）企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等安全掌握记录；我司对生产设备、设施维护保养和清洁消毒由主管吴建华负责并记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等安全掌握等具体内容，从而保证能随时开机生产。 （三）企业应建立和保存生产投料记录，包括

6、投料种类，品名，生产日期或批号使用数量等。我司生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号，使用数量等均有生产主管牛红月记录并保存备查。 （四）企业应建立和保存生产加工过程关键掌握点的掌握状况，包括必要的半成品检验记录，温度掌握，车间干净度掌握等；我司生产过程中关键掌握点的掌握状况及腌制工序的原料解冻程度，投料搅拌温度、时间、抽真空时间等由品控员叶晓光负责；蒸制记录由工段长唐丽和程荣欣负责监视并记录。 （五）企业生产现场应避开人流，物流穿插污染，避开原料，半产品，成品穿插污染，保证设备，设施正常运行。，现场人员应进展卫生防护，不应使用回收食品等；生产过程中严格要求工人不得串岗，遵守厂规及操

7、作规程，生熟区分开，避开原料，半成品，成品穿插污染，保证设备设施正常运行，本项工作由车间主任李俊钊和李瑞彩负责。 四.企业应建立出厂检验制度。 （一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称，规格，数量，生产日期，生产批号，执行标准，检验结论，检验人员，检验合格证号或检验报告编号，检验时间等记录内容。我司出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号，检验时间等内容均由化验员作详尽记录并保存备查。 （二）企业的检验人员应具备相应力量。 我司化验员xxx是经过正规培

8、训学习并拿有化验员资格证书的专业化验员。 企业自查报告 篇2 为了全面做好征信信息治理和业务应用工作，确保我行信贷与征信信息照实反映客户真实信用状况，提升我行客户效劳水平、防范声誉及法律风险。分行个人条线对你部20xx年2季度个人征信工作进展检查，现将检查状况通报如下： （一）授权治理检查状况 1你部征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的，均严格根据“先授权，后查询”的原则进展，是在授权书范围内对个人信用信息进展查询； 2因贷款审批进展查询的，授权书、信用报告入信贷档案资料一并治理；查询后贷款未发放的，授权书专夹保管； 3以“贷后治理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数据库

9、查询登记表上签字授权； （二）登记治理检查状况 1登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合； 2建立有专用登记薄，完善相关征信查询登记簿要素，查询后准时登记，避开漏登或错登。 （三）操作治理检查状况 1你部征信查询用户是由专人使用，并由其本人保管自己的密码，无“公共用户”； 2无未经授权，私查他人信用报告的状况； 3无查询授权范围之外的信用报告的状况； 4是定期更改查询员密码。 龙江银行黑河分行个人条线 二*年六月三十日 企业自查报告 篇3 根据公司关于开展安全生产大检查的通知(新运航安字20xx32号文件)要求，落实安全责任，强化防范措施，切实做好部门安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发

10、生，对办公室安全生产工作进展了自查，现将有关状况报告如下： 一、安全制度和责任的落实状况。 办公室严格执行公司安全生产工作有关制度，根据公司要求大力开展安全生产宣传教育活动，坚持“安全生产重于泰山，安全生产常抓不懈“的安全生产理念，切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理“的方针，强化安全意识，防患于未然。办公室全体员工安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责“的思想，为安全生产各项措施的落实，供应了有力的保证。 二、自查状况。 办公室于5月8日至9日对安全生产工作进展了自查，主要状况如下： 1、办公室内部：张贴制止吸烟标识，严禁明火，规定下班后自觉关闭电脑及配套设备电源、检查门窗，要求

11、个人处理资料妥当存放。根本做到消防及安全防范工作到位。 2、档案室：安装了防盗窗及防盗门，张贴制止吸烟等标识，严格制止明火，()外部灭火器摆放整齐，工作人员下班前检查门窗。 3、机要室：安装了防盗门、防盗窗、电子监控设备以及非法闯入报警装置运行正常并且配备了密码档案柜，严禁吸烟，严禁明火，安全防范工作到位。 4、机房：安装了防盗门、防盗窗，配备专业机柜，与集团公司和政府的公文对接相互独立，下班后关闭电脑机配套设施、定期检查电路安全。安全防范工作根本到位，保证公文传输相对安全。 5、复印室：整齐摆放设备、纸张，做到严禁吸烟、严禁明火，下班前关闭复印设备、复印室门窗。 三、存在的主要问题。 1、机

12、房、办公室门锁松动。 2、对机房和档案室内部配备灭火器。 四、整改措施 1、更换机房、办公室门锁。 2、机房、档案室购置摆放灭火器。 2、建议对档案室安装监控设施。 企业自查报告 篇4 依据药品治理法、药品经营质星治理标准等相关法律法规及规章制度的要求，保证我门店所经营药品的质量合格、使用安全，我门店药品经营的相关环节进展自查，其自查状况如下： 一、企业根本状况 企业负责人：xxxx，在xxxx系毕业，职称：职业药师。经营地址：xxxxx，经营范围：生化制品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。经济性质：连锁门店。“以质量求生存，以诚信求进展”的企

13、业宗旨，遵循互惠互利，共同进展，诚信至上，依法经营的道德标准。 二、人员配备状况： 根据经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人xxx为主要责任人;质量负责人、质量机构负责人：xxx为主的质量领导小组，验收、养护人员：xxx;医药导购：xxx。门店共有xxx名员工。 三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度治理状况 1、依据药品相关治理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量治理负责人每年制定年培训规划，并按规划对门店员工进展法律法规及专业学问的培训，同时建立培训档案。 2、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进展至少一次安康体检，只有

14、体检合格的员工方可连续从事其工作，体检不合格的员工必需马上停顿工作，调离岗位。并建立其安康档案。四、质量治理体系文件概况 为了执行新版GSP认证的治理工作，我们制定以下质量治理体系文件： 1、门店药品进货和验收质量治理制度 2、门店药品陈设治理制度 3、门店药品销售及处方调配治理制度 4、门店药品拆零药品治理制度 5、门店药品养护检查治理制度 6、卫生和人员安康治理制度 7、门店效劳质量治理标准 8、药品不良反响报告制度 9、不合格药品治理制度 10、质量治理工作检查考核制度 11、门店中药饮片治理制度 12、冷藏药品治理制度 13、计算机治理制度 五、设施设备状况： 1、根据经营药品的相关规

15、定及要求，门店经营面积110平方米，店内严格实行分区治理，标志明显。 2、门店内洁净干净、枯燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有相宜药品储存的设施设备：空调、货架、货柜、中药橱、拆零药柜、拆零工具、临方炮制工具、电脑、软件、鼠夹、灭火器、冷柜、直读式温湿度计、称支、避光窗帘。 六、计算机系统概况 随着GSP认证的推行，我们为了更好的治理与销售，对电脑软件进展升级换代，根据新版GSP认证软件编制了新的记录台帐、记录表格，按GSP要求规定，重新编制质量治理体系文件，建立了健全的质量治理制度，工作程序，并将各项工作纳入现代化微机治理，有效地保证了门店工作的标准运行。 七、药品选购、验收、储存、养护

16、、销售等方面的治理状况与运作程序 1、药品的购进严格根据本药店的质量治理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方供应加盖公章的药品经营许可证及营业执照复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议;购进进口药品要求供货方供应加盖供货单位质量治理机构原印章进口药品注册证或医药产品注册证、进口药品检验报告书的复印件：从源头上把好质量关。 2、药品的验收关 我们依据相应的法律法规、合同的质量条款以及质量标准，对药品的外观外形、包装及标识严格的验收，不符合要求的坚决予以拒收。 3、标准药品陈设治理 药店依据GSP要求，标准药品陈设治理工作，做到

17、按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清楚。每月对陈设药品进展检查并照实记录。 4、重视药品的养护工作 依据药店的质量治理制度，我依据药品储存条件对药品进展合理的储存及陈设，每日上午、下午准时记录营业场所的温湿度状况，在温湿度不符合药品储存要求时，准时实行调控措施。同时按季对库存一般药品进展循检，对重点养护品种每月进展循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、标准。 5、做好药品的销售工作 为标准药品经营业行为，给消费者供应放心的药品和优质的效劳，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人

18、员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代留意事项，依据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客，确保人民用药安全有效。并供应询问效劳，指导顾客安全合理用药。 6、退货药品治理 1、退货药品专人保管，专区存放，专帐记录。 2、全部退换药品均应重新验收，明确结论，合格前方可再销售。 3、凡不合格药品或有问题药品应准时与供方联系，妥当处理。 4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区。 5、退货记录完整、精确、标准、手续、签名齐全，并按规定保存。 7、投诉处理 药店在营业店堂内明示效劳公约，公布监视电话和设置顾客意见簿;

19、仔细对待处理客户意见，准时实行有效的改良措施。 质量查询、投诉，药品退货和供应效劳工程等记录真实、完整，并妥当保管。 8、药品不良反响报告制度 1、概念明确、职责清楚、程序标准。 2、有效收集药品的不良反响信息。 3、发觉药品不良反响准时上报。 4、记录齐全、精确、标准。 八、票据治理制度 1、加强票据治理，杜绝单据遗失，谁领用谁负责，因票据遗失造成的经济损失由责任人赔偿。 2、合规票据材料办理结算，财务有权拒绝持非正式票据的报销。 3、票据的领用和注销必需按规定办理交接登记签收手续。 4、票据掌握有效，分类存档，妥当保管。 九、主要问题及整改措施 为更好的实施GSP，我店通过汇报、看现场、查

20、资料、调查询问等方式进展了全面自查。通过自查，我们认为已根本符合药品经营质量治理标准及其实施细则的要求，但在某些方面仍旧存在着肯定的差距：（如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是效劳质量还不够标准）。 对上述存在的问题，我店做了仔细的分析讨论，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟识把握各项业务学问，努力提高效劳质量，同时我们将以这次GSP认证为契机进一步增加质量治理意识，加大质量治理的工作力度，对全店硬件建立和软件治理不断加强和完善，努力使我店的质量治理工作逐步走向现代化、标准化和制度化，为确保广阔人民群众用药安全有效作出应有的奉献。 企业自查报告 篇5 一、 仔

21、细开展安全生产工作： (一)树立安全生产意识，明确安全生产工作的重要意义。 安全生产工作事关公司进展和稳定的大局。尤其是对我们通信行业来说，实现生产安全，保证网络畅通，就是保障社会稳定，是建立和谐社会的一个不行无视的局部。因此，树立先进的安全文化理念，建立先进的安全生产文化，提高员工的安全生产意识，也就是推动公司做大做强的有力保证。 几年来，我们始终把安全生产作为头等大事来抓，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针，坚持治理、培训、落实并重，坚持党政工团齐抓共管，正确处理安全与生产、安全与改革、安全与效益的关系，全面加强安全治理，营造“关注安全，平安是福”的深厚气氛，为建立“治理精细化”的平安公

22、司奠定了根底，实现了长治久安。 (二)落实组织机构，加大监管力度，加强应急预案的制定和完善。 1、成立了以经理为组长，以各县公司和各部门为成员的所组成的安全生产小组。以文件的形式明确了各部门安全生产第一责任人，制定了相关的安全生产制度，签订了安全生产责任书，明确了各级员工安全生产职责所在，并将绩效考核与之挂钩，严格执行，把它扩大到整个公司整个安全生产中，明确“责任不落实就是安全隐患”的全局观念。 2、我公司领导班子制定了全年安全生产工作目标、工作重点和安全生产宣传工作，依据总部及省分公司相关文件精神，参照其他运营商的相关制度，结合我公司实际状况，对安全生产工作进展了全方位的描述，明确规定了各个

23、岗位员工的职责与义务，同时依据安全生产工作形势的进展，不断完善充实，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全生产规章制度，严禁一切违反安全生产工作的现象，坚决杜绝违纪违章事故的发生，使我公司的”安全生产做到有章可循，违章必究。 3、根据总公司的要求，进一步完善我公司的各类安全事故应急救援预案，组织各部门安全生产治理人和员工仔细学习预案的各项内容，熟识把握应急救援职责、事故报告及救援程序、步骤和应实行的措施，做好必需的物资储藏，真正做到事故发生后第一时间到达事故现场，有条不紊地开展应急救援工作。尤其是做好生产经营一线的预警工作，从猜测、预警、预防三个方面入手，坚持关口前移，重心下移，充分发挥了人的

24、主观能动性，用科学完善的防范措施，建好事故防范的“防火墙”，坚决避开各类重大事故的发生。 (三)加大宣传力度，加强安全意识，开展各项检查及整治工作。 1、本年度，我公司依据省分安排结合当地实际状况，截至目前，开展了一月份“安全生产宣传周”活动、六月份“关注安全、平安是福”安全生产月宣传活动。进展了两次消防安全学问培训，两次消防演练，讲解了各种消防学问，学习了各种消防器械的使用方法，传授了应对各种灾难时的自保、自救方法。组织全体员工进展了一次安全生产培训，并进展了考试。通过以上各项活动，帮忙员工树立了正确的安全生产意识，把握了各种消防器材的使用方法，提高了应对突发大事的力量。 2、大力开展检查及

25、整治工作。一是切实抓好防火和重大电器设备的安全工作，特殊是通信机房、电力机房、库房、营业场所、客服等重要场所的消防安全，定期组织检查，发觉问题、堵塞漏洞，加大排查力度，进一步理顺防火防灾的重要部位、环节和对象，彻底消退火灾隐患，确保公司网络稳定运行。二是随着近年来，我公司业务的快速进展，各县市营业网点的不断增多，营业厅的资金治理、人身的安全等问题呈现出来，针对这一状况，我公司马上调查解决，加强全部营业网点的安全防护措施。三是每年度规划财务部依据公司上年的实际开支状况，结合各部门上报的各项整改预算，制定年度的安全生产维护费用，确保能准时对生产中发觉的隐患进展整改，有效的保证了安全设施的维护、修理

26、工作。 二、 狠抓运行维护工作： 在日益剧烈的竞争环境下，我公司坚固树立“工程部门为市场部效劳，运维部为客服部效劳”的理念，准时处理各类用户投诉，包括基站漏水等问题，加强运行维护根底治理工作，提高我公司网络维护、网络优化的水平。 (一)加大新规程、制度的贯彻执行力度。从10月开头，屡次组织新规程、制度的学习及考试，要求各专业不折不扣执行新规程、制度，并进展了屡次培训，均取得了较好的效果。 (二)建立“全程全网”的运维治理体系，加强对干线的维护治理，清理维护治理流程。仔细贯彻落实总部及省分下发的各项规章制度，并依据总部有关光缆线路更新改造工作的安排，对一干、二干网络进展了改造和调整，以确保网络安全稳定运行。防汛期间，我们还制定了相应的巡线规划和三盯措施，委派巡线人员仔细填写巡检日志，定时上报外力状况，并建立应急处理体制，提高自维力量。 运行维护工作是效劳市场、效劳一线、效劳用户的重要保证，我公司通过以上措施，在安全生产及网络质量方面取得了肯定的成绩，同时也存在一些问题，我们将不断努力，积极整改，把我们的安全生产和运行维护治理水平提高到新的层次，推动公司安康、稳定的进展。