企业整顿自查报告例文.docx

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1、 企业整顿自查报告例文 企业整顿的自查报告 1 依据药品治理法、药品治理法实施条例及浙江省药品零售企业验收实施标准等相关资料。本企业通过自查各项工作已根本符合 gsp 跟踪检查的要求，现将自查工作总结如下： 一、企业概况 本企业名称 xx 市大溪莹康药店，创立于 1992 年 11 月，变更于 20xx 年 9 月 29 日，现企业负责人蒋秀珍，质量负责人蒋秀珍，注册地址：xx 市大溪镇潘郎路 118 号，仓库地址：本店 5楼，营业面积 45 平方米，仓储面积 40 平方米，员工总数 3 人，3 人全部药师，从事药品质量治理、验收及养护工作的有 2 名，占员工总数的 60%。 企业主要设施设备

2、有空调、电冰箱、换气扇、温湿度计、电子秤等，保证陈设与储存的药品的质量。 经营范围中药(饮片)(限品种供给)、中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品、生物制品，经营西药品种约 300 种。上年 12 个月销售额 10 万元，利税 0.35 万元。 二、质量治理体系自查状况 (一)人员 本企业共有员工 3 名，企业负责人、质量负责人按药品治理法第 76 条、第 83 条规定的情形(其中担当质量治理人员 1 名，处方审核人员 1 名，验收、养护各 1 名，营业员 3 名)。3名全部药师上述人员均已参与当年的安康检查，并建立员工档案。 本企业定期组织员工进展法律、法规、专业学问等培训学习，并建立档案。

3、 (二)场所设施 本企业营业面积 45 平方米，仓库面积 40 平方米，四周环境干净无污染源，营业场所与仓库、办公、生活等区已分开。营业场所、营业用货架、柜台齐备，柜组标志醒目。处方药与非处方药分类陈设，有相应的指南性标志与警示语，设置抗菌药物专柜、易串味药品专柜、拆零药品专柜。仓库地面和四壁平坦、清洁，并配置保证药品正常储存的货架，与地面有肯定的衬垫物。配有空调、排风扇、电冰箱、温湿度计等。营业场所和仓库均已配置防尘、防潮、防虫、防鼠、防霉变等设备，衡量器具均已经过计量监视部门校验。 (三)质量治理制度与治理职责 依据有关法律、法规及 gsp 跟踪检查的要求，本企业设置质量负责人 1 名兼专

4、职质量治理员，详细负责企业质量治理工作，制定了各类人员岗位职责及各项质量治理制度，对药品购进、验收、陈设、储存、养护、保管、销售等环节作了详细规定，并对制度的执行状况定期进展检查考核，建立档案。 (四)进货与验收 本企业在购进药品时严格执行药品治理法、药品经营质量治理标准等有关要求，对 首营企业的合法性进展严格审核，签订明确质量条款的购货合同或质量协议书。对购进的药品，由验收员按有关规定对药品的外观质量、包装、标识等工程仔细检查逐批验收，并做好各种质量记录。 (五)陈设与储存 店堂陈设药品实行分类存放，药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药分柜陈设;易串味药品、拆零药品、抗菌药物设专柜

5、陈设。对仓库储存药品按类别摆放，药品堆垛与墙面间距 30cm，与地面间距不少于 10cm。药品出库执行“先产先出，近期先出”的原则。 药品养护检查仓库每季一次，营业场所每月一次，对近效期药品、易霉变、易潮解的药品缩短检查周期。 (六)销售与售后效劳 本企业在药品经营活动中坚持“顾客至上、质量第一”的方针，在店堂悬挂设立效劳公约，设立询问效劳台，由驻店药师挂牌询问效劳，全部处方经驻店药师审核，严格把关，每张处方由审核、调配人员签字，店堂公布监视电话。随时承受顾客的批判和质量投诉，改良和提高本企业的经营效劳质量。 三、存在问题和整改措施 (一)xx 市药监局 gsp 认证现场检查缺陷工程，本企业

6、gsp 认证于 20xx 年 9 月 11 日通过现场检查发觉 5 项缺陷工程。 整改措施： a、整改时间：20xx 年日开 9 月 11 日开头 b、整改责任人： c、整改结果 1、(6006)企业未建立包含药品质量标准的质量档案。设立专职质量治理人员负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。 2、(6011)企业治理人员收集了药品信息但未进展分析。安排专人对药品信息进展建立档案并且加以分析。 3、(6806)企业药品仓库缺少捕鼠板、纱门。马上购置捕鼠板、安装纱门。 4、(7201)企业在浙江春天医药有限公司签订的质量保证协议书注明有效期。准时联系浙江春天医药有限公司的联系人，重

7、新签订质量保证协议书，并注明有效期。 5、(7802)企业对易霉变、近效期的药品未酌情缩短养护周期。设立专职人员对易霉变、近效期的药品进展重新养护，并酌情缩短养护周期。 (二)xx 市药监局于 20xx 年 8 月 2 日日常监管中发觉以下 3 项缺陷工程。 整改措施： a、整改时间：20xx 年 8 月 2 日开头 b、整改责任人：蒋秀珍 c、整改结果 1、(2、3、8)今年企业未开展连续教育，未建立培训档案。马上开展连续教育，并准时建立档案。 2、(2、10、7)现场未发觉该企业有处方登记，该组不能供应。设立专职人员对处方进展准时登记。 3、(2、4、8)金银花露属非药品未放于非药品区。准

8、时把金银花露放置于非药品区，以后对于药品和非药品进展严格摆放。 四、gsp 跟踪检查状况自查结果 通过 gsp 跟踪检查自查，对比药品零售企业gsp 认证现场检查评定标准 109 项，本企业涉及到的工程有 99 项(本店无经营特别治理的药品或不经营中药饮片)，因此合理缺项为(不经营特别治理药品合理缺项 5 项：6801、7007、7402、7703、8301;不经营中药饮片合理缺项 5项：6807、7508、7707、7708、8111)，经过自查我们认为根本符合换证评定标准，现特向 xx市药监局提出 gsp 跟踪检查申请。 企业整顿的自查报告 2 一、健全工作机制，完善制度建立 我单位成立了

9、以局党组书记、单晨光为组长的 xx 省地方税务局机构信息公开(政务公开)工作领导小组。设立了机构信息公开(政务公开)工作领导小组办公室。机构信息公开(政务公开)工作领导小组负责全省地税系统机构信息公开工作总体规划、重大事项、重要文件的审核与决策，全面推动、指导、协调、监视全省地税系统机构信息公开工作。机构信息公开(政务公开)工作领导小组办公室详细承办领导小组的日常工作。同时，局内各单位均安排了专兼职人员担当机构信息公开联络员，负责信息采集、信息公布、综合协调等工作。各市、州地税局也相应成立了由 j长任组长的机构信息公开领导小组，对各地机构信息公开工作进展整体部署和统一指导，在系统内形成了责任明

10、确、层层落实的工作格局。 我单位从涉及群众切身利益、切实维护纳税人利益及简单产生不正之风和滋生腐败的环节入手，建立健全机构信息公开制度。制定了xx 省地方税务局机构信息公开指南、xx 省地方税务局机构信息公开名目、xx 省地方税务局依申请公开机构信息工作规程、xx 省地方税务局机构信息公开保密审查方法等一系列规章制度。对机构信息公开相关资料进展整理，编制机构信息公开和机关行政效能建立制度汇编印发局内各单位。在各市、州局及扩权试点县、市局办公室业务培训中将机构信息公开作为重点培训内容。 二、拓宽公布渠道，提升信息质量 大力加强内外网信息建立。内外网站是地税系统进展机构信息公开的.重要载体。全系统

11、统一使用内网信息编报平台并由专人负责编审，实现了省局处室、市、州局及扩权试点县、市局准时采编报送和信息登载，确保了信息工作的时效性，提高了信息工作的质量和效率。完成了外网改版，开设了机构信息公开栏目，准时、全面地公开与纳税人及社会公众亲密相关的机构信息。截至 20xx 年 7 月 31 日，外网共公开各类信息 870 条。 积极主动报送专报信息。围绕省委、省机构和国家税务总局关注的重点工作，积极向上级部门反映地税系统工作动态。依据新形势对信息工作的新要求，结合工作实践积极探究信息工作的新思路、新方法、新途径，增加工作的主动性和制造性。改良信息效劳方式，加大信息约稿力度，从会议、文件、新闻、领导

12、讲话和批示中主动查找、挖掘信息线索。高度重视信息编辑细节问题，做到信息编辑精细化，除严格把好信息编辑质量关，还对格式、标点、印刷精益求精，努力提升信息工作整体质量。截至 20xx 年 7 月 31 日，共上报省委、省机构和国家税务总局专报 130 余篇。其中，国办采纳信息 1 条，省机构采纳专报累计到达 33 条。 企业整顿的自查报告 3 20xx 年公司通过一系列的积极措施，在节能降耗、挖潜增效上取得了肯定的效果。现将全年节能工作小结如下： 一、强化领导和治理机制，狠抓节能减排工作 公司领导把节能减排工作当成企业的头等大事来抓，常常召开专题会议讨论节能减排工作;公司确定了一名高管领导，主抓节

13、能减排工作;设立了能源降耗标准，对各坑口用电设备统一标准，实施了环保和节能减排工作目标责任制;对于选厂生产以及各生产单位，在月度工资安排中把节能降耗、本钱掌握、纳入考核指标，与当月工资安排严密挂钩，实施奖罚兑现。 二、强化电力治理，降低电能消耗 从 20xx 年公司先后对生产口各处的变压器进展无功补偿，功率因数增长不少，功率因数由原来的 0.8 左右增长到现在的 0.9 以上。公司每月获得力调电费嘉奖，为公司降低本钱，增加公司效益。同时公司强制对各生产坑口淘汰掉功耗大、噪音大、技术落后的分别式压缩机等设备，配置了新型的变频螺杆式节能智能空气压缩机、水泵等一系列的大型设备。原来每月矿山单台机组设

14、备需要 9 万多元的电费，更新智能节能设备后，需要的电费也许 6 万元，电费费用大幅度降低。不但降低削减对三君线的供电压力，也提高了用电效率，同时也削减了人力、物力的铺张，与劳务施工队取得双赢局面。 三、加强工艺操作治理，严控重点关键环节 结合公司实际状况，把握节能减排工作的重点环节，主要包括以下几方面： 1、厉行节省用电，加强用电设备治理。各车间安排了专业点检员对设备进展维护治理，削减了设备机械损耗，对延长设备使用寿命和削减设备用电量有相当重要作用。 2、严格管控耗材指标，加强车间操作工的节能学问，完善工艺参数，促进药剂充分利用，提升效能，削减有害物质排放，改善环境污染。 四、加强能源统计分

15、析，准时反应 采纳科学的统计方法确保能源数据的精确性，做好能源消耗月累计表，通过“月指标”比拟，对公司的主要产品耗能做出分析报告反应给各用能单位，安排专人负责填报并按时上报能源利用状况报告。 五、节能工作中存在的问题及拟实行的节能措施 节能治理体制尚不完善，节能鼓励和约束机制未细化。公司节能治理工作在机构设置、人员配备、经费保障等方面还不适应节能工作的进展需要，难以调动方方面面的节能工作积极性和制造性，节能工作总体上还处于被动状态。节能工作任重道远，在今后的工作中，我们将连续加强节能宣传力度，并依据工作特点组织相关人员搞好节能技能培训，建立健全公司能源治理体系和治理机制，为推动公司全面进展作出新的奉献。