公务出差管理规定公务出差管理制度(15篇).docx

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1、 公务出差管理规定公务出差管理制度(15篇)公务出差治理规定 公务出差治理制度篇一 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而

2、必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对

3、单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所

4、附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。 第三篇：公司员工出差治理制度 第一条 目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，到达节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定

5、以下治理方法。 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员

6、工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况(重要事项汇总报告)或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销

7、总监。 10.审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。” 11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总

8、经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。 3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单

9、，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在反面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司赐予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请

10、单;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 2. 乘坐交通工具 1)公司职员因公出差，但凡由公司派车的，则不属于以下交通费用的报销范围。 2)在公司所在城市内没有派车出差

11、的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 注：以上交通工具，应自行购置车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购置，未经批准的任何个人不得私自进展购置，购置原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购置的治理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 #4、两个人(异性

12、除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，

13、出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20xx年02月15日起执行。 公务出差治理规定 公务出差治理制度篇二 为统一标准公司员工因公出差治理工作，加强差旅费及有关费用开支的掌握与治理，特制定本制度，出差涉及事项均须根据本制度规定执行。 第1条：总则 1、为了统一、标准治理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行; 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能来回者。 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远

14、途出差办理。 当日出差一般状况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特别状况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 2、远途出差：出差必需在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他缘由须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行担当费用。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准前方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2-5

15、日办理出差申请，填写出差申请单，并按以下核决权限逐级核准前方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准); 3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批; 4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批; 二、公司指派出差 1、即由公司或分公司经理、部门主管依据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写外派单，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由综合治理部或指派人员视状况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方

16、式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合治理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知主管领导并在出差完毕后供应相关证明;经其调查的确后批准另给付出差旅费。 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差当日12：00以前动身按1天计算; 2、出差当日12：00以后动身按半天计算; 3、出差当日12：00以前返回按半天计算; 4、出差当日12：00以后返回按1天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/

17、滞后2小时为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 工程 职位 交通费用 油费补贴 住宿标准 (双人标间) 出差补贴 公共交通 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 远途出差 当日出差 公司/部门经理 实支 实支 实支 80元/天 实支 50元/天 30元/天 分公司部门主管 实支 实支 实支 40元/天 20元/天 业务或其他人员 实支 实支 实支 30元/天 10元/天 备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴工程;2、出差补贴标准包含路程时间 第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单

18、至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销; 二、出差费用核销程序 核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 3、全部报销工程均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特别状况由总经理核准后予以全额报销。 6

19、、本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销; 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合治理部复核后，可酌情安排补休。 核销程序 1、员工须在出差完毕后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。 从财务部领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 填好报销单的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： a：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; b：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准; c：业务或其他人员

20、出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准; 2、财务部复核程序 财务部人员根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等; 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项; 对于出差费用的超标局部不得报销; 涉及超出规定时间进展费用报销的，出差费用根据标准的60%支付; 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 出差小组中须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 报销单中的补贴金额由报销人依据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; 出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差

21、人员(除董事长、总经理外)依据“公司出差费用标准”中的标准分摊; 4、凡伴同董事长、总经理出差的全部员工，其出差补贴只能享受其标准的50%; 5、全部员工出差所发生的差旅费，均分列入工程本钱; 6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 第6条：附则 1、本制度由公司综合治理部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由综合治理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 3、本制度自公布之日起实施 公务出差治理规定 公务出差治理制度篇三 1、危急品库房、试验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内。 2、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、戒备标记、防雷、报警

22、装置等设备要定期检查，不得随便撤除和非法占用。 3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必需分类妥当存放，严格治理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。 4、木刨花、试验剩余物应准时清出，放在指定地点。 5、易燃易爆，化学物品必需专人保管，保管员要具体核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危急性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等状况，应准时进展安全处理。 6、忌水、忌沫、忌晒的化学危急品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。 7、易燃易爆化学危急品库房四周严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持肯定的间距。 8、凡用玻

23、璃容器盛装的化学危急品，必需采纳木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。 9、进展定期和不定期的安全检查，查出隐患，要准时整改和上报。如发觉担心全的紧急状况，应先停顿工作，再报有关部门讨论处理。 公务出差治理规定 公务出差治理制度篇四 1.目的 为保持公司员工在对外交往及内部经营治理活动中廉洁自律，加强企业精神文明建立，依据国家有关规定和公司实际状况，特制定本治理制度。 2.范围 公司全体员工。 3.内容 3.1概念 3.1.1本治理制度所称礼品，指礼物、礼金(货币)、有价证券及其它形式的礼品。 3.1.2本治理制度所称对外交往，指与公司以外的单位(含国外)的经济交往。 3.2礼品登记部门

24、 3.2.1公司礼品登记治理部门为总裁方法律部。 3.2.2法律部对于收交的礼品，应当登记造册，妥当保管、准时处理、并定期向登记上交礼品的单位和员工通报处理状况。 3.3礼品登记范围 3.3.1 公司员工在对外交往中,不得收受可能影响公司经济利益或声誉的礼品馈赠，因各种缘由未能拒收的礼品，必需登记上交。 3.3.2 公司员工代表公司参与各种会议，会议赠送的礼品也须登记上交。 3.3.3 公司员工在去销售处、维护处、讨论所及公司其它驻外地机构或关联公司执行公务，不得以明示或示意的方式索取礼品，也不得变相收受礼品;因各种缘由未能拒收的礼品，必需登记上交。 3.3.4 各销售处、维护处、讨论所及公司

25、其它驻外地机构或派驻关联公司人员来公司办事，不得向公司领导、各部门及有关员工赠送礼品;公司领导、各部门及有关员工因各种缘由未能拒收的礼品，必需登记上交。 3.3.5 公司员工赠送或收受与公司对外交往或内部经营治理活动没有联系的礼品，不在本治理制度登记上交范围之内，否则也须登记上交。 3.4 礼品上交范围 3.4.1 公司员工在对外交往中承受的礼物，价值按市价折合人民币500元以上的，登记后要将礼物上交法律部;不满500元的，登记后礼物归受礼人。 3.4.2 礼物价值虽不满500元的，但有保存和纪念意义的，需要陈设或由公司保管的，登记后经法律部打算，礼物须上交法律部。 3.4.3 礼物价值虽不满

26、500元的，但与工作、人事安排，工资、奖金、解决户口、亲属聘用、问题调查处理等有联系而赠送的礼物，登记后上交法律部。 3.4.4 公司员工在对外交往中，假如对方赠送礼金(货币)、有价证券的，所受礼金、有价证券登记后一律上交法律部。 3.5 礼品登记、上交的时间 3.5.1 根据本治理制度须登记的礼品，自收受之日起(在外地承受的礼品，自回公司之日起)一个月内由本人照实填写礼品登记表，并将登记表交法律部，法律部可将礼品登记状况定期在公司内部公布。 3.5.2 登记的礼品按规定应上交的，与礼品登记表一并上交法律部。 3.5.3 各销售处、维护处、讨论所、公司其它驻外地机构及派驻关联公司的员工登记礼品

27、，可先将礼品登记表传真给法律部。不需要上交的礼品由法律部将处理意见传真给受礼人的部门领导，托付其按本治理制度处理;需要上交公司的礼品，先由受礼人所在部门保管，待有人来公司出差时上交法律部。 3.6 上交礼品的处理方法 3.6.1 珍贵礼物，高级工艺品，有保存和纪念意义的礼物，由法律部交公司陈设展览。 3.6.2 专业用品，设备器材和具有科研价值的礼物，由法律部交企管部按固定资产登记后，安排给有关部门使用。 3.6.3 食品、水果类礼品，可以归受礼人所在部门使用。 3.6.4 烟酒可以归受礼人所在部门作为礼品馈赠客户使用。 3.6.5 黄金、白银、珠宝制品，高级耐用品、汽车、摩托车、电视机、摄像

28、机、组合音响、微波炉、vcd、高档照像机等，由法律部交企管部按固定资产登记后安排给有关部门使用，或者由法律部处理。 3.6.6 高中档有用物品，如钟表、收录机、家用电器、衣料、服装等，根据国内市场折半价给受礼人，每人一年以两件为限。 3.6.7 礼金、有价证券由法律部交公司财务部门登记入帐。 3.6.8 其他礼物，由法律部处理。 3.7 礼物变卖收入一律上交公司财务部门。 3.8 违反本制度的处理： 3.8.1 不按时登记礼品，由法律部责令其准时办理手续，礼品收缴，取消3.6.6优待，并赐予批判教育。 3.8.2 登记礼品价值不实，由法律部责令其更正;属恶意的，礼品价值由法律部估算，所收礼品一

29、律收缴，取消3.6.6优待，对收礼人赐予通报批判。 3.8.3 应登记、上交的礼品而不登记或不上交的，由法律部责令其补办登记手续，礼品由法律部收缴，取消3.6.6优待，对受礼者赐予通报批判。 3.8.4 违反本治理制度，有其它严峻情节，或给公司经济、声誉造成损失或不良影响的，对直接责任人按公司有关制度赐予相应的行政处分;触犯刑律的，移交司法机关处理。 3.9 对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或法律部举报。公司欢送署名举报，对署名举报法律部将反应处理状况，并依据状况给举报人以适当嘉奖。举报人需要保密的，法律部将为其保密。 4. 公司员工在对外交往中，需要向对方馈赠礼品的，另行规定。

30、 5. 本治理制度由法律部负责解释。 6. 本治理制度自公布之日起施行。 7. 附件：礼品登记表 公务出差治理规定 公务出差治理制度篇五 1.目的和范围 1.1为了贯彻中华人民共和国消防法、建立工程安全生产治理条例，标准建立工程施工动火的安全治理，确保施工作业人员的人身和财产安全，特制定本规定。 1.2本规定适用于独山子区新建、改建、扩建的房屋建筑、装饰装修和市政根底设施工程施工现场动火作业治理。 2.职责 2.1施工单位应当在施工现场建立消防安全治理责任制度，确定消防安全责任人，制定动火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全治理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，

31、并在施工现场入口处设置明显警示标志。 2.2监理单位负责对施工企业的有关消防安全治理制度、操作规程和施工现场的消防设备和器材、警示标志进展监理，对动火作业票进展审批，动火期间的消防安全措施进展检查。 未聘请监理的小工程由建立单位或投资方个人行使对施工方的安全监管职责。 2.3建立单位应准时足额供应保证安全作业环境及安全防护措施所需费用，并对其费用的使用和现场的消防安全工作进展检查和治理。 2.4安全生产监视治理部门负有在各自的职责范围内履行安全监视检查治理的职责，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律法规和国家标准和行业标准的状况进展监视检查。 2.5安全生产监视治理部门负责在监视检查过程中

32、存在的不符合安全生产要求的行为和隐患，当场进展订正或者责令限期进展整改，对发觉的重大事故隐患责令施工单位马上停工整改。 3.治理内容与要求 3.1 用火治理界定 涉及建立工程施工的电(气)焊、切割、防水工程、熬制沥青、现场生活动火等。 3.2 用火作业票办理程序 3.2.1在工程施工区域内动火作业时，必需根据用火治理规定，由施工单位现场作业负责人提出动火要求，由施工企业工程部向总包单位和监理单位(无监理时为工程主管单位)申请动火作业票，经监理工程部总监理工程师和工程主管单位工程技术负责人以及施工单位工程经理共同审批确认前方可实施。 3.2.2 在有可燃易燃物质的施工区域内的用火作业，由施工单位

33、依据用火现场安全状况，进展风险因素识别后制订用火安全措施，申报动火作业票，经监理工程部总监理工程师和工程主管单位工程技术负责人及施工单位工程经理共同审批前方可实施。 3.2.3 监理工程部总监理工程师或工程主管单位工程技术负责人在审批动火作业许可证前必需亲身现场验收或指派专人检查验收防火措施，措施未完全有效落实不得签批。 3.2.4动火监护人必需从开头动火到动火完毕进展全过程监护，发觉安全隐患准时排解，无法排解的安全隐患，必需马上停顿动火作业，并准时向工程负责人报告，停顿用火作业超过2小时的应办理停顿用火手续，经工程部拿出详细排解安全隐患的可行方案或措施后，按动火作业程序重新办理用火手续，批准

34、前方可开展动火作业。 3.2.5动火作业票需一事一办，若一次动火超过48小时的应重新办理。动火完毕后将作业票报工程监理部进展注销。 3.4 动火原则及要求 3.4.1动火必需严格执行“四不用火”治理制度，即：没有批准用火作业许可证不用火; 没有防火措施或用火措施未落实不用火;没有用火监护人不用火;用火部位，时间与用火作业许可证不符不用火。 3.4.2动火单位监护人和动火人在接到动火作业许可票后，应逐项检查现场动火措施和动火操作规程的落实状况。如动火措施不落实、监护人不在现场，用火人有权拒绝动火。 3.4.3动火作业票是现场动火的依据，不得涂改、代签，要妥当保管，其保存期限为一年，由申请用火单位

35、、监理单位各持一份存档保管。 3.4.4施工单位专职安全员对作业现场的各类安全防范措施进展检查，现场安全生产条件到达合格后报工程负责人确认。监理工程部专职安全监理人员对动火作业票制度的落实状况进展督查，发觉安全隐患马上要求其整改。 4.用火的主要安全措施 4.1用火单位必需制定消防治理制度、措施及配备足够的灭火器材。 4.2施工现场必需设置能够满意消防要求的消防水源。 4.3用火单位用火前要对用火现场的移动及固定式消防器材和安全设施进展全面检查，确认完好方可作业。 4.4用火单位在有限空间内施工用火作业，应采纳可燃气体分析仪对其内存在的可燃介质(包括爆炸性粉尘)进展检测，其含量必需低于该介质与

36、空气混合物的爆炸下限的10%(体积)，在有易燃易爆气体的有限空间内作业时，有限空间内氧含量必需小于可能产生爆炸所需的极限氧浓度，或者使易燃易爆气体的浓度不在爆炸极限浓度以内。 4.5 高处用火(含在多层构筑物的二层或二层以上用火)必需实行防止火花溅落措施。 4.6 风力五级以上应停顿室外的一切用火。 4.7用火点四周半径30米内不准有易燃液泄漏;半径15米内不准有其它可燃物暴露。 4.8用火作业完毕后或下班前，用火人员要进展具体检查，不得留有火种。 5.监火和动火人的职责 5.1 监火人的职责 监火人对用火现场负责监护。对用火作业票中安全措施的落实状况进展仔细检查，发觉措施不当或未按规定用火等

37、状况，马上制止用火作业。在用火作业完毕之前，不得擅离现场。 5.2 用火人的职责 用火人做到“四不动火”。即：用火作业票未经签发不得动火;用火作业票中的安全措施没有落实不得用火;用火部位、时间与用火作业票不符不得用火;监护人不在场不得用火。 消失特别或监护人提出不能用火时，要马上停顿用火。对于现场无安全措施时，治理人员下达强行用火的指令，用火人有权拒绝。在停顿用火作业或离开用火现场要切断电源或火种。 6.附件 动 火 作 业 票 公务出差治理规定 公务出差治理制度篇六 1.目的 为标准公司各区域内标识的治理，提升公司形象,特制定本制度。 2.范围 适用于公司对内、对外的各类标识。 3.职责 3

38、.1技术进展部负责全公司工艺管道、管架标识标准的公布、设计和对执行状况的监视检查工作; 3.2 安全生产部负责全公司各种安全标识、设备(储槽)名称标识标准的公布、设计和对各种标识的监视检查工作， 3.3综合治理办公室负责公司公共设施、会议接待、来访检查标识标准的公布、设计和制作 3.4 人力资源部负责对上墙制度、标准等标识标准的公布、设计和对各种标识的监视检查工作。 3.5各车间(部室)负责依据本部门工作需要提出标识的制作需求，负责责标识的使用及日常维护工作。 4.方法和过程掌握 4.1标识的种类 标识包括厂区内的各种交通导向、提示标识、停车指示、安全制度、提示牌、工艺管线流向标识、色环标识、

39、车间(部室)名称标识、上墙治理制度及质量治理标识等。 4.2标识的制作 4.2.1 除国家(部门)有明文规定的标识外其它各种标识设计与制作必需符合公司整体基调及要求。 4.2.2各部门依据工作需要提出标识的制作需求，根据物资选购程序进展审批后，依据职责分工由各部门负责统一协调制作。 4.2.3标识制作时，应要求供给商先设计出效果图或制作样本，确认满意使用要求后，方可制作。 4.2.4标识制作、安装完成后，申请部门与选购人员负责对全部标识的效果、质量进展验收。 4.3标识的使用规定 4.3.1 公司各工艺管道按标准印制相应的介质名称、物料流向及物料对应色环; 4.3.2印制、粉刷的各种标识(箭头

40、、名称)应朝向人员能够清晰看到的位置; 4.3.3管道架应设置限高标志。 4.4公司各运行设备、储罐、围堰及相关墙体、罐体均用标识牌清楚标识知名称; 1)各运行设备应制作标准的铭牌嵌入、固定或悬挂于明显位置，便于查看和识别。 3)各类设备房，如配电室、水泵房、房、停车库等 4)厂区内道路交通标识须完整，在小区入口处须有禁鸣、限速标识，在主要路口等公共地方须有引路标识。 5)部位要有对车辆限高、限速、制止鸣笛的标识。 6)惹眼部位挂贴“消防示意图”、“如遇火警，请勿使用升降机”的标识。 消防通道出入口、地下室出入口消防标识。 7)变压器和环网柜上挂“高压危急，请勿靠近”的告示牌。 8)全部机房出

41、入口应悬挂 “机房重地、非请勿进”的字牌。 9)水景四周须有“请勿戏水”标识，栏杆上须有“请勿翻越”或“制止攀爬”标识。 10)标识机电设备按各设备名称、设备责任人标识，标识牌挂贴在设备惹眼部位。 11)库存物资名称应挂贴于货架或物资上，库房门口应贴上“严禁烟火”的告示牌。 12)对绿化名称、生长习性和科别以及产地进展标识。主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清楚、完整、洁净。 4.5在效劳过程中，应依据效劳的内容、性质在惹眼位置设立提示标识，效劳完成后，撤除提示标识。 1)高空作业时，在危急区周边用戒备带圈出戒备区域，对于区域内的财产要做好防护措施，并放置“危急勿

42、近”告示牌。 2)配电设备修理时，在开关上挂“有人工作，制止合闸”告示牌。 3)清洁大堂、潮湿下雨天气时，应在惹眼部位放置“当心地滑”告示牌。 4)在公共场所刷油漆时，假如油膝未干而现场又无工作人员时，应在惹眼部位放置“油漆未干，请勿触摸”的告示牌。 5)对检验不合格的物资要与合格物资隔离并做“不合格物资”标识。 6)全部工作人员在上班时间，必需着工装、戴工牌。 4.5.2办公区域的划分须有部门标识。 4.6标识的治理 4.6.1安装和制作好的标识由使用人员或片区保洁员负责日常清洁保养工作。 4.6.2如发觉标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应准时申请更换、替补或直接撤销。 4

43、.6.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责同意前方能执行。改动影响较大时须经所属公司综合治理部门审核前方可执行。 4.6.4各分公司综合治理部门应不定期对各类标识的使用状况进展检查，对不符合公司标准要求的，应责成责任部门限期整改。 4.6.5当有追溯性要求时，应记录其唯一性标识。 4.7记录的标识 4.7.1各种记录都是有效的标识，在填写记录时，应照实的、完整的填写每一工程，责任人应签字确认。 4.7.2各部门应定期按日期挨次进展记录整理，并妥当保存。 5.附则 5.1本方法由人力资源部负责解释。 公务出差治理规定 公务出差治理制度篇七 第一条 为进一步加强生产值班治理，明确值班治理职责，准时处理值班过程中发