公司审计工作报告范文通用(七篇).docx

《公司审计工作报告范文通用(七篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司审计工作报告范文通用(七篇).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 公司审计工作报告范文通用(七篇)推举公司审计工作报告范文通用一 （一）狠抓内审工程落实，工程工作有序推动 20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审工程此项工作和有序推动，并取得了较快地进展，至11月中旬已累计完成审计工程1870个，查出损失铺张8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计工程，取得了工程数量和质量的双优。 （二）充分发挥公司职能作用，提升公司社

2、会效益和经济效益 今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监视到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域，到主动地预防和掌握高风险的消失，并建立各种风险掌握机制，加上充分运用现代科学技术手段进展舞弊猜测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域治理水平参差不齐，内部治理构造“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部掌握制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研

3、讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不行控因素，通过本钱审计、内部指导方式寻求对策，成效比拟显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式公布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 （三）努力提高内审人员素养，积极组织并鼓舞内审人员参与各类培训和考试 今年集团根据河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓舞他们积极参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与cia资格考试，由于宣传到位，广阔内审人员对c

4、ia资格考试有了深入地了解，准时到市内审协会报名，五人参与cia报名。 （四）注意内审理论沟通，能过开展工程评比考核，论文课题撰写促进内审工程质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审工程评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序标准、工作严谨、成效突出的优秀内审工程受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。 （五）加强对审计成果的综合利用 20xx年集团切实提高效劳水平。要立足微观审计，着眼宏观效劳，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类讨论，强化对共性问题的系统分析，引导各区域

5、内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建立性作用。 20xx年内审工作规划 20xx年公司将依据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强根底、重效劳、促进展”工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准则、北京市内部审计工作规定、关于加强内部审计工作意见的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、标准化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素养，探究

6、内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，连续推动内审信息化建立，使其成为内审转型工作的重要推动力。 （一）全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准则等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快进展 首先，连续发动财政收支、财务收支金额较大，所属工程较多或有财政预算二次安排权的国家机关、事业组织。 其次，加强内审学问宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的熟悉，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批根据现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身进展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮忙其建立内审机构，为其按期胜利上市打好根底。

7、（二）探究审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探究先进有用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的进展方向。20xx年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探究“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、治理流程为审计路径，以检查和改善内部掌握有效性为审计核心，以监视和评价财务表现、业务成果和内部掌握力量为审计成果，以治理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“治理+效益”审计理念的转变、从“监视者”向“掌握者”的转变、由“传统审

8、计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探究的先行者。 （三）连续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作气氛 宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进展全面宣传，通过宣传，使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信念和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参与会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的熟悉和体会，扩大内部审计的社会影响，20xx年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、公布内部审计工作在实践中的

9、最新成果、理论中的最新探究，从而提升集团内审的社会知名度。 （四）积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响 首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作阅历的根底上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。 其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践阅历的沟通，促进各单位内审工作在加强内部治理、提高经济效益等方面发挥作用。 （五）强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素养 除积极安排内审人员

10、参与市内审协会组织的常常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素养、业务素养和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。 推举公司审计工作报告范文通用二 近年来，供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的一号工程。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任

11、务和工作规划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 供电公司还围绕提升企业风险治理力量开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对xx市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，供电公司加大工程审计

12、力度，重点分析工程建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消退了审计盲区。 一、加强过程管控，提升内审质量 质量是审计工作的生命。供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌

13、握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在承受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常治理中，可以结合风险治理工作精确修正审计规划，并为治理决策供应系统化

14、、多样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，供电公司实施了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进展定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进展分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、讨论型治理。 此外，供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度

15、，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。 通过增加内部审计标准化、信息化水平，加强成果应用，供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营治理中的增值作用。 二、创新治理手段，实现持续进展 供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康进展。 供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营治理工作

16、，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺治理体制，整合相关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计气氛日益深厚。 审计任务需求和人力资源缺乏的冲突始终是供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作力量和工程质量。 另外，供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的

17、涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要意义。 供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司治理创新多个奖项。 此外，供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合实施以及绩

18、效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。 推举公司审计工作报告范文通用三 在实习期间，我很幸运，跟了一个从业有x多年阅历的注册会计师，在他身上学到了许多东西，有一些的确是在学校里学不到的，就是一种对事业的专注和勤奋的精神。我在几个月的实习中，接触了将近x个大小的公司，有国有的，合伙的，私营的，以及外资企业，根本上各种性质的企业都能接触到。由于x月份到x月份是我国企业所得税清缴期，所以在这期间我们所做许多工作都是所得税的汇算清缴。固然由于企业的各种不同需要，譬如工商年检，增资减资，或者其他目的，我们会做报表审计和验资、破产清算之类的专项审计。同时，由于我们还做代理记帐，固然做帐到出报表

19、，我们都能接触到。 首先，谈谈所得税汇算清缴。由于所得税涉及的面很广，审计的重点许多都是放在利润表。收入是否确认正确，本钱费用是否多记。有几个值得关注的是，工资福利费、社保、工费、职工教育经费、业务款待费、广告费、业务宣传费、公司的个人电话费(经理和部长级之别)、以及固定资产折旧、无形资产摊销和各种资产的预备。同时，在做这些审计的底稿时，税金(包括流转税和其他各种地方税等)计算是否正确，是否有异地交税的状况。至于详细怎么审计，我觉得我们还是仔细的查找各个科目及工程之间的钩稽关系，还有原始凭证为主。例如，应付工资审计，我们要看计提的工资和进费用的工资是否一样，是否有工资单，还有支付工资和计提是否

20、一样，假如不同，为什么，一步一步的查;税金中城建税和教育费附加时候是按流转税的x%(番禺x%)和x%来计提缴交。 同时，由于所得税汇算清缴有查帐征收和核定征收(如带征)之分，再加上外商投资企业和外国企业的所得税汇算清缴的不同，所以，所得税汇算清缴的详细审计也就不同。但找钩稽关系，以原始凭证为主我觉得是不变的，在这次实习中，我们审计过一家工程公司，一次审计发觉了里边有x多万的白条单(有收据没有发票)，再加其他工程的调增，一下子调增应纳所得额x多万。所以万变不离其宗，一切都是原始凭证为主，没有合理正确的原始凭证什么都不用说。 再谈谈其他审计，报表的审计其实和所得税汇算清缴原理是一样，但重点不同，我

21、们的把审计的重点放在资产负债表。这时候，分析性复核在我实习中运用的比拟多。至于其他的专项审计，我觉得审计的目的不同，重点也就不同。根据中国注册会计师职业法规和独立审计准则要求审计报告要反映些什么，底稿审计些什么，目的性是相当明确。可能在财务行业里，时间意味着金钱，所以针对性强使效率更高，目的需要更明确，重点也就明确。 以上谈的大多是审计的内容，会计的内容如做帐，纳税申报等公司的业务在事务所是有限的。接触过两个公司的代理记帐，学的内容也有限，但也深有体会，从原始凭证到记帐凭证，到登帐，最终出报表，这些没有什么特殊的，但现金流量表的确是一个难点，我们在实习的过程中，曾经发觉有好几个公司编的现金流量

22、表有明显的错误。缘由是主表“现金及现金等价物净增加额”和补充资料“现金及现金等价物净增加额”数字不同，反映了现金流量表编制是现在会计从业人员的软肋。在实习期间，通过和所里会计师和同学沟通学习，我学到了一种比拟简洁快捷编制现金流量表的方法-五步倒挤法。步骤如下： 第一、从资产负债表找到货币资金期末和期初数(一般企业没有其他形式的现金等价物)，把现金流量表最终面的现金的期末和起初余额填上，算消失金及现金等价物的净增加额。 其次、再到主表上填投资活动(一般是固定资产、无形资产的增减)和筹资活动 在xx的日子也是我大学里生活很充实的日子，每天挤公交车到xx路，吃早餐开头进公司上班，工作吃饭休息工作下班

23、，生活很有规律。它检验了我在三年来的理论学问，同时也让我接触了社会的各种状况，学会了怎么分析社会的许多状况，让我更快的融入社会，适应社会起了很大的触进作用。 推举公司审计工作报告范文通用四 托付方： (以下简称业主) 受托方： (以下简称工程造价询问单位) 业主与工程造价询问单位双方协商，就摩尔尚城一期工程决算书编制的托付审核达成一下协议内容： 一、 业主托付工程造价询问单位的工程概况如下： 工程名称：摩尔尚城5#、7#、10# 楼的工程决算书(依清单编制) 询问业务内容：摩尔尚城5#、7#、10# 楼的工程审核决算(依清单编制) 并出具决算书书面和电子文档报告。 编制原则上按建立工程量清单计

24、价标准，2022年江苏省建筑与装饰工程计价表、江苏省安装工程计价表。 主要材料价格参照苏州市建立局苏建价20_5号文的建立工程材料指导价风格整表及江苏华新建立工*单位所供应的工程量清单的商务标中的组成综合单价计取。 二、 双方签定的由业主供应的工程造价资料及供应的时间： 乙方收到甲方供应的竣工图纸后，应在20天内完成三幢工程决算书编制的全部工作。 三、 收费标准及付款方式 双方商定费用结算按所托付工程合理决算价的核减金额的3%收取。所计取的托付费用已包含了审核人员的工资、各种补贴、加班费及乙方公司经营治理费、税金等全部费用。 托付费用至本协议内容审核完毕提交报告后十天内付款，对所审核的工程决算

25、书由业主核对确认后，一次性支付。 四、 双方义务 1、业主对提交给工程造价询问单位审核的资料的真实、合法和完整性负责。 工程造价询问单位在计量编制过程中应认真核对资料，如发觉有资料不清、遗漏的应准时与业主联系反映。 2、工程造价询问单位依据业主供应的施工图纸及国家和地方相关标准，标准结合工程的实际施工状况进展编制，确保编制标底结果合理、精确，维护业主的合法权益不受损害。如编制的差异较大业主有权要求工程造价询问单位重新审核编制。 3、工程造价询问单位组织实施本工程编审决算的人员必需是具有专业的编审资格和类似的编审阅历及良好的职业操守，编审时乙方应将审核人员的相关工作简力和证书提交业主确认。 五、

26、 工程造价询问单位的责任 1、程造价询问单位应当在询问托付协议书的有效期内，向业主供应完整、精确的工程造价询问结果并留有完整、精确资料档案，以便查证。 2、编审过程工程造价询问单位应作好保密措施，并担当相应的责任。 3、工程造价询问单位不得与参加可能与业主利益相冲突的任何活动。 六、 业主的责任 1、业主应当履行工程造价询问托付书商定的义务，如有违约责任，应赔偿工 程造价询问单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方商定 一样的收费金额 。 2、业主应协作工程造价询问单位的相关工作和施工现场的勘察等。 3、业主应按协议要求按时支付托付费用。 七、 违约与索赔 工程造价询问单位编制结果弄虚作假、质量低

27、劣和泄密，造成业主损失的，应向业主作出赔偿。工程造价询问单位未能在协议时间完成相应工作内容的，业主有权解除协议且对工程造价询问单位不作任何形式的补偿，并保存向工程造价询问单位追诉赔偿相关损失的权利，如因业主或施工单位缘由造成的延期除外。 八、 争议与仲裁 本协议在执行中如发生争议时，双方应准时协商解决。如未能达成全都，可提交建立行政主管部门协调，仍不能达成全都时，依据双方商定由 苏州 仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。 九、 其他商定事项 十、本协议正本一式 四 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。双方签字盖章后生效。 业主：(签章) 询问单位：(签章) 法定代表人：(签章) 法定代表人：(

28、签章) 地址： 地址： 开户银行： 开户银行： 帐号： 邮编： 电话： 签于 年 月 日 帐号： 邮编： 电话： 签于 年 日 月 推举公司审计工作报告范文通用五 x集团公司审计部自xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、标准集团公司经济行为、促进党风廉政建立，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司安康、持续进展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成绩。现将xx年集团

29、公司内部审计工作状况总结如下： 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团公司安康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业

30、务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建立进展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资选购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，提高治理部门和治理人员的责任意识和治理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重

31、点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建立和日常收支治理水平。 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从xx年9月开头内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 (一)开展财务大检查，提高财务治理水平 审计部xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务治理制度，使公司财务治理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度治理财务，促进财务治理

32、制度化和标准化，实施有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的治理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、治理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物登记治理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 (二)开展小金库整治工作，标准财务治理秩序 审计部xx年11

33、月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务治理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建立，进一步完善各项治理制度，严格执行国家财经法规和财务治理规章制度，加强部门经费使用与治理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务治理秩序，对促进党风廉政建立，防范产生腐败行为起到积极作用。 (三)积极开展专项审计，推动集团公司整体工作进展 审计部在xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进展检查，协作水务一体化小组对审计、

34、评估进展全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作的进展，确保在建基建工程、中期债等工作根据集团公司的工作要求进展，取得实际成效。 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计效劳还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建立还不够健全

35、完善；五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。 (一)加强宣传，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进展通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作安康持续进展。 (二)加强财务治理，强化会计根底工作 审计部要协作财务部门，加强下

36、属公司财务治理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分熟悉会计根底工作的重要性，把握会计根底工作的主要内容和根本要求，进一步强化内部掌握和会计根底工作标准，全面提升会计根底工作水平。二是营造崇尚诚恳守信、标准会计核算、强化内部治理的会计文化，根据财政部会计根底工作标准和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计治理制度，使记账、算账、报账等根底工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下根底。 (三)运用审计结果，促进党风廉政建立进展 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物治理使用和关键岗位的监视，促使干部职工标准财务治理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监视

37、，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建立进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 (四)开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作积极性 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进展考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作积极性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。 (五)加强审计队伍建立，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建立、职业道德建立和廉政建立，推动依法审计、文明审计。要加强治理，严明纪律，强化监视，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司安康、持续进展作奉

38、献。 推举公司审计工作报告范文通用六 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了_集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成2022年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业治

39、理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为2022年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监

40、视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财

41、务方面的工作 1、增加财务效劳意识，2022年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算治理得到稳步推

42、动 一是细化预算内容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的2022年全面预算奠定根底; 二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度; 三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高

43、和增加，为做好2022年全面预算工作积存了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和治理上

44、的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金治理的作用 为了标准_集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从2022年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集

45、团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 请大家能够熟悉到我们当前的形势，熟悉到我们的公司形势，在来年公司的大进展中做好充分的预备，我们公司的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力! 推举公司审计工作报告范文通用七 实习环境及岗位状况 xx会计师事务全部限公司是经广东省财政厅批准成立，具有独立法人资格的会计师事务所，目前公司主要业务是企业设立验资、变更、增资;各类企业年度审计、工商年检审

46、计;企业所得税汇算清缴，出具查账报告;资产评估(含房地产);企业跨区、歇业清税查账;财税参谋、培训、设立会计制度;税务代理、代理记帐、会计询问、投资分析及海外公司注册(离岸公司)等。公司拥有专业技术人员40多名，其中：注册会计师15名、注册税务师8名、注册评估师5名、高级会计师1名、其它专业人员11名，并聘请了多名资深专家和阅历丰富的专业人士与各类经济治理专家、学者担当常年参谋。拥有自己的客户效劳标准和内部操作标准以及较强的专业技术力气，能确保我们的效劳切合客户的需求，公司有完善的效劳标准和信息沟通系统，能够保持与客户的双向沟通和信息反应，有利于效劳质量的保证。 实习内容 实习期间根据要求和公司安排主要完成以下实习工作任务： 了解会计师事物所机构组成,人员职责,根本业务。 分别熟识事物所各种会计业务的操作流程,行业标准,帮助会计师完成各类业务。 协作工作人员完成各种办公室日常工作。 现根据时间进度将实习内容报告如下： 第一周，我就跟着会计师到一间物流公司查账做审计报告和所得税汇算清缴了，虽然自己什么都还没清晰要做什么，但会计师很有急躁的讲解给我听怎么做，第一次就负责了检查他们公司的帐目有没有白条，