公司集团心得体会集团公司培训心得体会(9篇).docx

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1、 公司集团心得体会集团公司培训心得体会(9篇)主题公司集团心得体会精选一 第三条 因工作需要,确需购置的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购置,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1) 第四条 新购办公设备实行公司与个人根据肯定出资比例购置,在规定使用年限后归个人全部。在规定使用年限期间,一般状况是公司全部,个人使用。(见附表1) 第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购置,到达规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购置权。 第六条 在规定使用年限期间,因个人缘由造成办

2、公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。 第七条 在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备实行“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购置权。 第八条 在规定使用年限期间,办公设备的修理与保养由使用人负责,所发生的费用根据年限费用递增方法包干使用,据实列销(见附表2) 第九条 办公设备购置费用根据岗位不同实行不同的出资比例。 l 公司经理、书记的办公设备购置费用据实报销。 l 公司副职领导的办公设备购置费用在根底出资比例上个人降低50%

3、。 l 公司部门负责人、工程领导班子成员的办公设备购置费用在根底出资比例上个人降低25%。 l 其他岗位人员的办公设备购置费用根据根底出资比例。 其次章 总 则 第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节省费用开支,依据公司实际状况制定本方法。 其次条 本方法所指办公设备包括为完成工作而购置的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。 第三章 附 则 第十条 办公设备由公司财务部设立特地帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。 第十一条 本方法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。 主题公司集团心得体会精选二 敬重的领导同事们： 大家好! 我于20x

4、x年xx月xx日成为公司的试用员工，到今日2个月试用期已满，下面作一个发言。 作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担忧不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作气氛、团结向上的文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。 我的工作岗位是信息治理及学问产权专员，在试用实习期间，依据领导的安排，我曾在公司的讨论所里学习工作了一个星期，期间熟识了药物根本的制作流程，跟随讨论人员进出试验室，做些好玩的化学试验，令我意外的是，这些前辈们并没有由于我是一个新手而认为我碍手碍脚的，取而代之的却是悉心的教育和一遍遍的示范。 由于考虑到我的专业力量和目前所胜任的岗位的要求上不太相关，公司特别大方地给

5、了我一周在xx市学问产权效劳中心所开办的“xx市专利工”的公费培训时机，在这短短的一周内，让我从对企业专利以及学问产权方面的学问一无所知彻底蜕变为一个合格的专利工，获益匪浅。在此，我真的很感谢公司领导能给我这次学习的时机，今后我肯定会把所学的学问和技能全部用到自己的工作中去，为公司做出自己应有的奉献。 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，为了更快的适应公司的生产工艺和节奏进度，领导让我参与了由美欧询问公司所举办的“cgmp培训”，明白了这次培训的最终目的是要让我公司的产品通过fda cgmp的审核认证，在这几天内，我又了解了一些关于硫酸羟氯喹的生产流程和制作工艺。这次培训又让我加大

6、了对公司的了解和熟悉，特别值得。 虽然这些工作是我以前从未接触过的，和我的专业学问相差也较大;但是各部门领导和同事的急躁指导，使我在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟识了公司的整个操作流程。 经过这两个月，我现在已经能够试着做起专利的分析报告，整理部门内部的各种资料，帮助领导，同事进展资料的搜集和分类，从整体上协作公司的运作流程。固然我还有许多缺乏，处理问题的阅历方面有待提高，团队协作力量也需要进一步增加，需要不断连续学习以提高自己业务力量。 这是我的第一份工作，这两个月下来我学到了许多，感悟了许多;看到公司的快速进展，我深深地感到傲慢和骄傲，也更加迫切的盼望以一名正式员工的身份在这里工作

7、，实现自己的奋斗目标，表达自己的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我连续熬炼自己、实现抱负的时机。我会用虚心的态度和饱满的热忱做好我的本职工作，为公司制造价值，同公司一起展望美妙的将来! 敬重的各位老总、同事们，我情愿用心血和汗水谱写一曲忘我奉献的凯歌，情愿像烛炬一样为团体公司的兴盛兴旺悄悄燃烧，让我们同心同德，共同制造团体公司美妙的明天。感谢大家。 主题公司集团心得体会精选三 某集团商务统计治理制度 一、商务统计:通过录入票据,在计算机中生成报表,与储运商务进展账账核对、账实核对,以此发挥监控职能,从而进一步确保物资安全、物资流标准,并为统计分析供应根底数据。 二、审核

8、把关正确性和业务学问全面性及人员整体素养。 1、业务流程。 (1)票据审核流程。 (2)票据录入流程。 (3)票据及数据传递流程。 (4)核对差异与日碰点业务流程。 (5)随时信息查询业务流程。 (6)统计报表流程。 (7)商品调拨业务流程。 (8)盘点业务流程。 2、交接对象。 (1)对内:储运商务岗和总部数据汇总岗 (2)对外:财务和销售业务部门。 1、票据审核流程:各种入、出库原始凭证票据填写是否标准、合理,直接影响到总体物流通畅,也关系到财务核算精确、准时,因此,票据审核特别关键,是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在办理各种入、出库业务时,首先由储运商务对票据进展审核,

9、审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进展其次道把关,进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时,通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心局部周边内容是否都填写的完整、精确,如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章,再看单据核心局部的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清晰、有无涂改痕迹。 (1)入库单。 1供给商名称与开具发票单位名称必需完全全都,不允许省略。 2入库单必需录入单价,数量x单价=总金额。 3冲红时,入库单一红一蓝必需核对,加盖更改价格专用章。 (2)外购入库单与外购销售单。 1外购入库与销售小票内容要全都。 2销售小票金额要大于入库单金额。 3一次入库金

10、额小于1万元。 4外购商品不许冲红。 5不许欠款销售,不许实物退货。 (3)商品出库单。 1但凡可以填写商品出库单商品一般都是在库消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。 2对于出库非耗材商品,留意审核其金额,单价在500元以上20xx元以下需办理低值易耗品,20xx元以上商品需办理固定资产。 3例外状况:计算机内部配件不管其价值均须办理固定资产,不允许任凭出库。 4高价值类商品出库,如笔记本、必需有高层领导人签字,方可生效。 (4)样品借用单。 1需审核借用日期是否是当日日期,归还日期是否限制在一个月以内。 2借用缘由界定为展现、样机、修理、索赔。 (5)样品归还单:销售业务员办理归还业务时,应首先到

11、商务统计处审核,在程序中查找原借用单内容,审核归还单内容是否与之相符,核实无误后,加盖人名章,办理人员随后到储运商务员处办理归还手续。 1借用单号一样。 2归还数量小于等于借用数量。 3一张归还单只能还一张借用单的商品。 4还货人与借用人相符。 (6)退货手续。储运商务在冲红销售小票上盖货已收汔章、人名章,商务统计需加盖退货专用章和人名章。 2、票据录入流程(程序中具体说明)。 3、传输数据、传递流程操作步骤。 (1)每天将前一天所录入(除归还单、借用单以外)全部票据财务联连同数据盘一同传递给财务会计岗,双方需在票据登记本上签字认可,以确认票据的传递。 (2)每天严格根据集团公司总部制定颁发分

12、公司数据传输时间表向集团公司总部传输数据,传榆内容包括:单据库、月报库、本钱库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、库别库、部门库、商品类别库。如遇特别缘由未能按时传送,应准时向集团公司总部说明缘由并告知补传时间。 (3)每旬、每月在出完月报后,应将商务统计与储运商务的旬、月报及截止到本旬、本月盘点记录表准时送到集团公司总部。月末商务统计与财务会计对账差异表于次月的9日之前交集团公司总部。 4、信息查询业务流程(程序中具体说明)。 5、核对差异业务流程(程序中具体说明)。 6、统计报表流程(程序中具体说明)。 7、调拨业务流程(程序中具体说明)。 为帮助储运商务做好库房的治理工作,

13、保证账、物、卡的时时全都,发挥商务统计岗的监控职能,要求商务统计员应每日与储运商务共同依据当日保管实存日报对库房货物进展盘点,检查账物、账卡、物卡是否全都。每日盘点可依据实地库房大小对货物进展抽点,抽点内容通常是单位价值较高,出入库动态频繁主要商品。而每旬、每月在出完旬报、月报后则要求商务统计与储运商务员对库房货物进展全面盘点,以确保账实相符。 1、每日库存盘点记录表使用方法商务统计岗每日库存盘点记录表。 (1)对日盘点结果进展记录,盘点结果(账实相符或账实不符)统计岗每日库存盘点记录表主要是记录账实不符状况。 (2)统计库存商品畅销与积压,为月末库存分析积存素材。畅销与积压是相比拟而言两种极

14、端状况,商务统计在每日盘点后可向储运商务了解库存动态,记录畅销商品与积压商品。 2、旬、月盘点工作。 每旬、每月出完旬报、月报后,商务部经理、商务统计员及储运商务员应一同按核对无误后的报表对库存商品进展全面盘点,盘点结果也需登记在统计岗每日库存盘点记录表上。盘点后,商务统计员应把截止到本旬、本月统计岗每日盘点记录表和储运商务员旬报、月报一同送至总部。 1、商务交接。 (1)统计商务向销售商务供应已销未提状况,并与销售商务、销售业务部门进展确认已销未提数量。 (2)每日依据各库别需要,帮助销售商务按时开出商品调拨单,以确保各库别货物运转畅通。 (3)资金商务收款台每天必需将当天销售数据录入完毕,

15、以保证商务统计人员进展勾对工作。 (4)商务统计员在勾对销售票据中发觉错误,资金商务收款台人员需准时帮助修改,以保证数据真实精确性。 2、商务统计人员与财务会计交接。 (1)商务统计应每日定时将已录入单据传递给财务会计岗,并有财务核对天误后签收记录部,商务统计员应妥当保存,按月装订。商务统计每天准时向财务会计供应相应单据库,并准时通知财务人员。 (2)商务统计人员每日应准时向财务部供应统计岗的商品编码,以便财务部准时接收并进展更新。 (3)财务会计每天必需准时对商务统计传递票据进展核对,在月末本钱结转工作完毕后,应准时向商务统计传递,并通知商务统计岗准时接收(每月28日下午4:00以前必需接收

16、财务本钱库) (4)每月月末商务统计协作财务会计对账,向财务会计供应已销未提数据,发觉问题准时解决,确保账账相符。 (5)财务会计应在月末和商务统计共同对库房实物进展全面盘点,发觉问题准时解决。每月6日必需供应上月统计与财务库存差异报表,商务统计查询差异缘由,确属本部缘由应准时更正,9日前向集团公司送财务库存差异报表。差异报表应由财务经理、商务经理、经手人签字确认。 1、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。 2、每天须准时根据传输数据时间表进展数据传输工作。如遇特别状况不能准时传递,请速告集团公司信息收集岗工作交接人员。 3、每旬6、7、16、17必需完成旬报核对、盘点工作。 4、每月26-

17、29日须完成月报核对、打印报表、盘点、数据备份、清库、接收财务本钱、月末结转、传输数据工作。 5、每旬、每月出完报表后,应把截止到本旬、本月统计岗每旬盘点记录表复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。 6、协作集团公司总部单据抽查工作,准时将单据进展传输。 7、需要进展新、旧商品编码更改工作时,应准时通知集团公司总部业务交接人员、财务人员共同解决。 8、协作部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务,协作公司其它部门完成各项检查工作。 1、目的:商品编码是存货治理现代化必要乎段,治理目的在于适应与满意电算化治理需要,提高工作效率,满意各种信息快捷和精确性传递,保证商品流通信息精确性,

18、便于分类统计、核算、计价精确,同时对集团内物流环节加以合理掌握,为大物流网络化治理奠定根底工作。保证物资流、资金流和信息流顺当进展。 2、编码作用。 (1)统计监控。 1商品的唯一正确标识。 2汇总统计时依据。 3财务核算依据。 (2)效劳。 1对内:储运岗、汇总岗、在途岗、资产岗、统计岗。 2对外:财务会计、销售业务部门、资金商务收款台、其它岗位。 3、编码岗业务流程及操作程序。 (1)商品划分到销售业务部门进展治理,所涉及部门。 (2)商务统计岗进展日常维护。 4、商品编码有关规定。 (1)商品分为主营商品和外购商品两类。 1主营商品:指在经营范围内从集团内部购入的商品。 2外购商品:从集

19、团公司所属范围以外单位购入的商品。 (2)主管商品编码一律由商务部编码中心商务统计岗负责编写,编码属性必需慎重确定,主营商品编码一律与集团公司总部所用编码保持全都,各销售业务部门设编码专管员负责处理编码申请及维护事宜。 (3)分公司自主经营或外购商品在办理入库手续时必需先由选购商务人员负责向商务统计岗申请外购商品编码。商品名称应完整填写。 (4)为保持数据统一,各使用岗只能依据集团公司商务总部数据通过程序更新编码库。商品编码库添加和维护一律由商务统计员统一负责,严禁其他人员自行开库添加和修改。 (5)商务统计应每天准时从集团公司商务部网络销售库接收新增商品编码库并准时送到储运商务网址,为其供应

20、商品编码库,对未上网储运商务,商务统计人员应准时打印商品编码表,以书面形式通知储运商务人员。 (6)对于因直接分货临时无法从商品编码库中取得商品编号,各分公司商务统计须向分公司各销售业务部门询问编码,由商务统计岗进展增加。 (7)编码是唯一地确定一种商品,故每个编码必需唯一地定义在一个部门编号中。部门编号可以是需要单独核算的最低级别部门,也可以是销售业务部门编号。 (8)商务部必需做到与集团公司商品编码和规格名称全都,每个商品编码必需定义在唯一部门,必需保持商品名称和规格及型号与其商品编码唯一对应。 5、集团公司商品编码规章:根据商务部治理制度中关于库别编号统一治理规定执行。集团公司将对库别编

21、号进展统一规定,经商务部、财务部共同讨论,规定执行方案。 (1)全部商品编码一律采纳八位ascii字符。第一位代表定义部门,其次、三、四位共同构成商品类别名用于按类别统计商品销售和库存状况,从第五到第八位由各销售业务部门依据小类别挨次自行定义。 (2)外购商品编码使用0开头,后七位按编码规章编制即oxxxxxxx ,第一位0代表外购商品。其次、三位代表商品进货渠道,第四、五、六位代表商品类别,第七、八位自定义。 (3)集团公司仓库编号规定:库别编号由4位数字符号构成,设定xi、xii、xiii、xiv。 (4)前2位标识库所在的物理地点,代表仓库地点,统一规定(地点用英文字母),后两位代表物资

22、属性。 (5)集团公司库别设置:为保证商品流通顺畅,实现办公自动化,办理人员须根据库别要求填写单据。 1物资属性:商品-01。 2仓库地点:某仓库-01。 3商品种类:从其他仓库调入全部的商品以及外购商品(序号、商品编号、商品名称、实存数量)。 (6)商品分为不同的属性,库别用一位数字代表。 0折扣销售、1商品收入、2系统集成、3产品、4技术收入、5其他(含材料)、6代垫收入、7预留折扣、8折扣折让、9技术产品收入。 (7)第iii位表示库存状态,现有状态规定。 0空状态、1待修、2报废、3索赔、4无、5备件、6无、7借用、8暂存。 (8)第iv位表示库存类别,现有类别规定。 0空类、1商品、

23、2材料、3成品、4软件、5处理品、6研发、7辅料、8质控。 (9)各分公司及其所属单位在申请增加库别时,应先向商务部提出申请,说明新建库别所在地、库存类别、所存放物品状态或者用途,商务部将依据规章统一编制库别编号。 6、关于商品编码更改操作使用说明。商品编码是物资治理电算化重要手段,是财务核算重要依据。因此商品编码不得随便更改和删除,必需向集团公司总部请示后,由总部与财务部协商同意前方能更改。 (1)核对结存数:各分公司商务统计岗与财务会计岗核对错误编号的商品结存数量,确保结存数量无误。 (备注:结存数量=库房实存+商品借用数量) (2)错误编号的商品中有借用的应先办理归还手续(例:某部门借用

24、商品中有错误编号,预备更改正确编号)。 1查询打印出全部错误编号的商品的借用记录。 2按记录填写样品归还单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字) 注:商品编号填入归还单上的内容应和借用单内容全都(此单据调账前录入) 3填写样品借用单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字) 注:商品编号填写正确编号,其余内容应与归还单内容全都(此单据调账后录入) 4调账前先把原实存数和借用数做记录,以便查询。 (3)进展调账:将确认无误的商品进展编号的调整,填写商品调账单。(例:某部门商品中有错误编号,预备更改正确编号) 1调出部门和调入部门编号:某部门 2调账前商品的编码填写错误编号 3调账前和调账

25、后的数量为结存数量(实存+借用) 4调账后商品的编码填写正确编号 5请在备注处由财务会计和商务统计人员双方签字。 (4)单据录入:储运商务、商务统计人员都要录入归还单、调账单、租赁单,并将票据传递财务部。 1有错误编号的借用的商品先录入归还单。 为了精确请在单据查询处对错误编号的商品进展查询,屏幕应显示为无满意条件的记录。 2录入调账单(在程序中的调拨单处录入) 为了精确请在库存查询处对错误编号的商品进展查询,库存数应为0,对正确编号的商品进展查询数量应为原错误编号的实存数。 3录入借用单。 为了精确请在单据查询处对正确编号的商品进展查询,屏幕显示的数量应为原错误编号商品的租赁数量。 4没有错

26、误编号的借用的商品直接录入调账单。 (5)打印出正确编号的商品的借用记录,交给借用人确认,在还租赁时应按正确的商品编号填写。 (6)对商品编号进展更改的商品需以书面形式通知财务部和商务部,以保证不再有错误的商品编号消失。 (7)更改工作请务必在结账前完成,并保证按时完成数据传递工作。 (8)商品编码修改和删除的规定:凡财政年度或会计年度内有发生额或余额及借用账上有业务发生(存在入库和销售记录或有实物)的商品,不能修改编码,更不能删除编码。 (9)特别状况,必需由选购商务填写编码变更通知单,经过财务部同意后,储运商务填写商品调账(调拨)单进展处理。 为统一各地分公司月末结账时间,以确保月末结账时

27、盘点数据的精确性,现将月末结账时间及相关留意问题作出规定。 1、月末结账时间截止为当月xx日xx点,遇节假日可提前到节假日之前的最终一个工作日,结账日xx点之后发生票据算作下月票据,为此要求储运商务员应准时向商务统计传票。 2、由于极特别缘由,结账之后仍需补录票据,肯定要把计算机系统日期改为当月xx日后再录入票据,确保系统结账日期为xx日。 3、在接收财务本钱无误后结转时,请确定计算机系统日期为xx日,如不是,请改为xx日。在结转后开头录入下月新票据时,系统日期肯定恢复为当日日期。 4、如个别分公司xx日即可结转,请当日结转后不要录入新票据,于次日再开头录入。 (一)物资清理要求。 1、关于存

28、货确认。 (1)库存商品。 1盘点时,依据储运商务员的实物报表进展核对无误后,清理小组与储运商务双方签字认可。 2消失账实不符状况时,先查明缘由,如确无法查明缘由,应按实际库存实有数进展调账。 3盘点时应将货物好坏质量状况精确填写,并将损坏、常年积压货物列出清单,经审计、财务、商务部及总经理认可同意后,按不同状况进入不同的库别库进展治理。 4商品报废必需经质检部门检验后,经上级主管部门审批后,方可报废统一处理。 5盘点后的库存报表应按其在库时间段(1个月-6个月及半年以上)分别列出,并分层次、属性设立商品、材料、成品、积压、待处理等库别,分别进展治理。 6统计账的实存数量与实物不符的,应按确认

29、的库存实有数进展调账。 7库存实物中有计量单位与集团公司总部不全都商品,应以集团公司总部计量单位为准登记存实有数量,并进展相关调账处理。 (8)盘点过程中,如发觉代销、存放、已售出等非库存商品,应登记在盘点报表的附表,并作为暂存库的库存进展入账,领出时应办理相应的出库手续,并经总经理签字前方可领货。 (2)借用商品: 1应在月底前责成分公司将借用库进展清理并尽快以销售小票顶物的方法进展清理工作。 2未归还借用商品应在盘点前打印借用明细清单,清单中具体注明借用商品存放地点,并有借用人签字确认。 3借用商品中如存放地点不在公司内部(在用户或合作单位),应有对方单位出示的借用合同(或借用证明)。 (

30、3)已销未提商品: 1应在月底前责成分公司将已销未提货物尽快提走。 2如特别尿因不能提货的,应根据明细清单进展登记备案,未登记备案的,清理后不予提货。 3月结前的已销未提货物应在一个月内提货,过期销售小票视为作废。 4月结后的销售小票一个月内提货有效(以票据填写日期为准),过期作废。 (4)根据流程工作后应完成工作。 1报出报表,要求清查小组成员(审计、财务、分公司领导、商务部)签字。 2报表中所列的积压、报废商品,根据财务治理实施细则进展处理。 (5)详细的流程: 1处理时,应根据集团公司总部处理积压、报废流程进展公开招标,并以招标中最高价进展处理。招标过程应有总经理或授权人、商务治理人员、

31、处理商品所属部门负责人、竞标单位共同参与。 2商务部成员有责任确认其公开招标的公正性,并在审核积压处理报表后签署商务部审核意见。 2、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。 (1)资产(固定资产、低耗)编码与集团公司总部编码全都。 (2)清理时,落实归属部门及责任人,并建账立卡; (3)资产卡片由责任人、部门经理签字认可,资产汇总报表由分公司总经理签字认可。 (4)未被认领或同时认领的资产,由分公司总经理裁决,但必需落实到责任人。 (二)商务局部账要求。 1、关于编码。 (1)商品编码。 1商品编码应与集团公司总部销售业务部门商品编码全都、计量单位全都。 2各销售业务部门库存中如有外购商品存货

32、的处理方法。 3属于分公司经营产品,但不是从总公司进货外购商品,应根据总部商品编码进展(财务与库存)账物调整。 4属于非分公司经营的产品,应调拨到另设的外购部门,并尽快销售。 5从清理日起,分公司各销售业务部门在外购时,不允许有沉积库存,同时,根据总公司有关外购编码规定执行。 (2)库别编码: 1根据集团公司总部统一编制的集团公司库别库进展统一操作。 2新增库别时,应与集团公司商务部进展申报,并按统一库别进展操作。 (3)部门编码与人员编码: 1根据集团统一的部门编码及人员编码规章进展操作。 2分公司应设立与集团公司总部各销售业务部门对应的销售业务部门,并有相应的部门。 2、关于存货治理: (

33、1)各分公司应严格根据财务治理实施细则进展存货治理。 (2)存货治理制度参考商务部治理制度。 (3)关于分账。 1根据各销售业务部门进展现存储运、统计账的分账工作(新旧部门、新旧库别、新旧商品编码、新旧bmq)。 2同时,借用库、入库单库也根据新销售业务部门、新库别、新商品编号进展切换。 3分账后,打印初始借用、入库及部门报表库,并经过分公司总经理、各销售业务部门、商务部及清理小组组长及相关人员共同确认后存档备查。 (4)传送数据的要求: 1分公司自清理小组清查完毕,根据要求打印报表之日起,每日上午10点前应将前一天库存数据向集团公司总部进展精确传送。 2商务部待汇总分公司库存数据后,对数据的

34、准时性、精确性进展检查,并作为考核依据。 1、综合分析能供应指标。 (1)存货周转状况。 (2)积压状况。 (3)商品在途数量与周期等各项综合指标。 (4)资产回收期与使用状况。 (5)借用与销售、借用与库存比例关系。 (6)其他报警信息。 2、综合分析角度与立足点。 (1)从局部到整体地对存货周转状况进展分析,能够使决策层准时了解销售趋势变化,同时使销售业务部门能够把握存货各种信息。 (2)存货积压是影响资金周转关键环节,通过对积压时间段进展分析,主要是对将要产生积压或已产生积压状况尽快向销售业务部门通报,引起其高度重视。 (3)对于在途数量与周期掌握,是站在公司的立场上,纵观并推断作为点与

35、点之间连接环节是否畅通,并对其进展最正确效果掌握,以期到达最小的损失。 (4)对于资产分析,从回收期等数理角度进展其科学性分析,同时又大量地立足于市场,立足于公司实际运作,对其使用合理性作出预见和总结分析。 (5)借用对于公司来说,它既是提高工作效率必不行少手段之一,同时又是给公司造成经济损失隐患,因此对于借用分析与跟踪,对于存货分析是重要指标之一。 3、存货掌握目的。 (1)存货合理掌握,能够削减公司财产损失。 (2)存货合理掌握,能够加速资金周转,促进资金流运作。 (3)存货掌握,是保障数据真实性必要手段。 (4)对于存货掌握,其关键是把物管活,要流通、要周转。 4、违规认定与处理。 (1

36、)各分公司商务统计和储运人员应严格根据规定执行操作,做到精确、完整、准时。 主题公司集团心得体会精选四 总经理、各位同事： 首先特别感谢大家对我如此的信任，这样的支持我就任常务副总这个职位，我深知这个位子的重要性，它包含着大家对我的信任与期望! 能够得到大家的信任是我的荣耀，通信行业是一个技术含量比拟高的行业，现在公司的领导及员工在公司总经理的带着下取得不菲的业绩和效益。在去年的经济危机中保持着稳健的进展步伐，这些离不开公司总经理的指导和公司全体员工的努力。今日我有幸站在这里承受这个职位我感到特别的荣幸，也特别感谢大家的支持与厚爱，你们的支持就是我最大的动力。 感到荣幸的同时我也感到了不小的压

37、力，今日对于我来说是一个新的起点，一个新的挑战，一个新的机遇，我感觉自己现在像是一个考生，正面临着的考题就是如何把公司进展的更好，让公司取得更大的业绩和效益，让大家得到更多的红利。或者说我现在就像一个等着接力的运发动，前面的领导已经把蒸蒸日上的公司交到我的手里，我该怎样让公司在我这一棒跑的更快，进展的更好，这是对我的一种检阅，一种端详，一种挑战。我将在今后的工作中恪尽职守，踏踏实实，勤奋工作，毕全部精力以求不辱使命，我想，只有这样才能回报大家对我的信任和支持! 将来的时间，我将严格遵照公司章程和公司进展目标，以广州电力通信工程施工和电力通信维护为根底，以外省电力市场及集抄业务为辅，抓住时机，加

38、强企业内部治理建立，提高企业平台，完成今年规划目标，为下一步公司的进展打下坚实根底。我想和在坐的各位同仁一道，共同奋斗，努力把公司的各项工作做好，完成既定的各项工作指标，这就是我的职责，义务和使命之所在。 我伸知自己的力量有限，水平不高，尽管如此我还是会倾尽我全部，尽我所能，为公司的进展奉献我全部的力气。我信任天道酬勤，勤能补拙，信任有付出必定会有收获。我想，只要我努力践行：“爱岗敬业、高效治理、拼搏进取、创新争雄”的企业精神，努力扎实地工作，工作就肯定会有成效。我坚信，有公司总经理的正确领导有公司全体员工的不懈努力，我们的目标任务就可以完成，也肯定可以完成。我盼望在明年的这个时候，得到的掌声

39、比现在更多，更热闹，由于你们的确定就是给我最大的褒奖。 最终我要说的是：我将牢记今日，我将忠实履行我的诺言! 感谢大家! 主题公司集团心得体会精选五 一、建立健全人事行政治理的各项标准及治理制度、员工手册等 建立健全人力资源治理的各项标准及治理制度、员工手册标准的治理制度是企业用人留人的起码前提条件，员工从进入公司到岗位变动，从日常考评到离职，人事行政部都根据文件的程序进展操作，实行对事不对人的原则，期望能到达各项工作的合法性、严厉性。 二、劳动合同治理 做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案治理等工作。本年度工作规划的重点是: 1、劳动合同签订，续签、终止准时性; 2、员工转正准时性; 3、

40、劳资关系(劳动纠纷次数、缘由等); 4、档案治理完整性等描述。 三、员工评价的收集 为进一步加强对员工在必需时期内工作潜力等方面的评价，正确把握每位员工的工作状况，建立公司正常、合理的人事考核评价制度，从而为员工的奖惩、晋升、调整等带给客观依据。依据公司目前经营状况，每月收集个门店人事评价表，对每个人进展考核评价。对不合格人员实行在岗试用、待岗培训或转岗，以保证员工队伍的高效率、高素养。 四、人力资源人力需求规划 (一)、人力资源人力需求规划目的 1.依据公司现状，结合先进企业的治理阅历，了解企业人力资源状况及需求状况，敏捷选取聘用方式: 参与xx地区的周六大型人才沟通洽谈会 在xx人才聘请网

41、上公布聘请信息 与劳务市场的中介合作把聘请信息放到中介那里请其代为聘请 内部培育 引进企业事业单位成熟的治理人才。并充分利用企业现有人力资源，吸引并储藏必需数量的具备特定技能、学问构造和潜力的专业人才。 2.为人力资源治理带给重要信息及决策依据。 (二)、影响因素分析 影响本公司人力资源需求的因素主要包括以下两个方面。 1.公司的战略 企业的进展战略目标、进展方向、进展规模等是影响企业人力资源需求的重要因素，人力资源需求规划的制订应听从于企业的进展战略需要。 2.预期的员工流淌 企业以往员工流淌状况数据和当前员工状况对企业人力资源需求猜测会产生重要影响，员工流淌率是制订人力资源需求规划的参照依

42、据。 (三)、数据收集与需求猜测 1.数据收集 人力资源部组织开展20xx年度人力资源需求调查，各门店应专心协作人力资源部，带给有关数据及资料。 .人力资源部统计、汇总格门店人员数量、工作岗位状况以及人员培训、人员流淌、人员变动状况等数据资料，为人力资源需求猜测带给数据支持。 需求猜测 1.人力资源部依据各门店填报20xx年的聘请规划表和20xx年度标准配置表分析，确定各门店人员标准配置。 2.盘点人力资源现状，统计人员的缺少、超多的状况。 3.统计猜测短时间内将来可能离职人员，猜测企业将来人员流失数据。 主题公司集团心得体会精选六 大家上午好!首先请允许我代表阳光人寿安徽分公司全体员工，对各

43、位嘉宾在百忙中莅临阳光人寿“第五届客户效劳节开幕式”表示最真诚的谢意和最热闹的欢送!对各位领导、新老客户和朋友们对阳光人寿始终以来的关怀和厚爱表示诚心感谢! 阳光保险集团股份有限公司是中国500强企业、中国效劳业100强，集团注册资本金超过67亿元人民币，目前拥有阳光财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、阳光资产治理股份有限公司等多家专业子公司。依托集团优势，以人文、科技为驱动，阳光保险集团有效整合旗下保险和投资资源，持续研发满意客户需求的产品，不断升级以“闪赔”、“直赔”为特色的效劳，着力打造强大的市场拓展力量、卓越的客户效劳力量、出色的风险管控力量和专业的资产治理力量，实现了安康、持续、快速的进展成立3年跻身国内七大保险集团，5年跻身中国企业5