内部审计工作总结国企内部审计工作总结(5篇).docx

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1、 内部审计工作总结国企内部审计工作总结(5篇)如何写内部审计工作总结(精)一 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作，以“三个代表“重要思想为指导，以国家财经法规、财务治理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐败工作的主要任务，把促进治理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进效劳，作为审计工作的动身点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议，帮忙和催促被审计单位准时整改。 二、审计的内容 1、依据内部审计的规定要求，有规划地对教学系的教师津贴

2、发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用状况进展内审; 2、依据内部审计的规定要求，有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 3、依据内部审计的规定要求，有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审; 4、依据内部审计的规定要求，有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 5、依据内部审计的规定要求，有规划地后勤集团的财务收支进展审计; 6、依据内部审计的规定要求，有规划地对学院款待费使用状况进展内审; 通过开展财务周期审计，使审计工作标准化、制度化，准时评价部门财经治理状况，加强事前防范，促进部门治理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先

3、各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。 审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支状况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进展内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。 五、有关资料的供应 1、学生奖学金、助学金发放，评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。 2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批

4、表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作，院属各单位要积极协作，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地进展。 如何写内部审计工作总结(精)二 医院内部审计作为医院的经济监视部门，构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关，深入地把握审计工作的根本思路，仔细履行好自已的职能，积极为促进医院和谐进展效劳是关健。我室20xx年工作规划如下： 一、提高审计质量，发挥审计监视作用 1、全面履行审计职责，提高审计监视力量。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要

5、求和审计程序，克制审计过程中的随便性。 2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋简单，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金治理力量、提高经济效益与社会效益等事项。 3、改良审计规划治理，使审计年度规划要和我院的经济工作规划在时间上错位半年，使审计规划能的确落到实处，建立健全规章制度，提高财务治理水平。 4、提高审计人员素养。不断更新审计人员整体学问构造、提高综合素养，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素养提高了，审计质量才能得到保证。 二、更新审计理念，提高审计工作层次 内部审计对所审

6、查的活动向院领导供应分析、评价、建议和询问，帮忙他们更有效地治理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院进展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济治理效劳、促进医院经济安康，树立起效劳第一理念，实行参加式的审计谋略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策供应询问意见:主动恳求被审计科室对自己的工作方式、效劳态度和效劳质量提出建议;为医院加强治理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。 三、以本钱治理审计为重点，强化审计经济监视 在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是

7、取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者供应优质、价廉的医疗效劳，市场打算着医院的生存和进展。医院要开展正常的经营活动，向广阔患者供应医疗效劳，必定会消耗肯定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源消耗的过程，同时也是本钱的形成过程。医院之所以必需留意本钱是由于每增加一元的本钱不仅会增加病人的经济负担，而且会削减医院的收益，影响医院的长期进展;本钱问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗效劳本钱作为根本审计，准时发觉本钱治理中存在的主要问题、重大问题，找到损失铺张的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其缘由提出有效的解决方法和

8、建议，促进医院有效节省与合璎利用资源，降低本钱，从而提高经济效益与社会效益。 四、运用计算机审计，提高审计效率 随着医院治理信息化程度的渐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、治理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能准时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节省审计本钱,从而提高审计效率。 我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学进展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就肯定能够为促进医院的和谐进展作出新的奉献。 如何写内部审计工作总结(精)三 一、内部审计工作目标 围绕集团201x年进展方向和经营目标，仔细履行董事长给予的

9、职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监视促进过程掌握，从集团经营和制度层面总结阅历，查找问题，提出建议，监视、效劳并重，帮忙改善企业经营治理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。 二、内部审计主要内容 1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，协作集团年度预算，跟踪规划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，精确准时反映企业经营实际。 2、资金使用审计。协作集团资金治理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。 3、治理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的

10、顺畅和效率，防止和躲避风险。 4、工程及选购合同审计。对工程合同预决算付款和选购治理等的审计，推动企业进一步完善工程治理选购治理，标准相关的行为准则，健全工程工程、选购活动的记录，使工程工程、选购治理提高效益性。 5、投资及其他审计。依据集团需要和董事长的要求，进展临时专项审计;对投资活动进展事后跟踪，比拟产出效益与预期效益，比照分析投资结果，总结阅历。 三、详细实施规划。. 1、由于特地内审还缺少详细阅历，以上思路主要还是围绕财务治理这条线进展，对现有治理做肯定的补充和完善。 2、详细操作主要放在以上1-3项，4-5项将依据集团要求适时穿插进展。 3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业

11、资金使用治理，库存治理审计检查。 4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。 5、三季度重点：201x年上半年企业财务核算和治理，资金使用治理等。 6、四季度重点：结合201x年企业经营数据财务收支状况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。 7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况，针对缺乏之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作治理、专项销售治理等。 8、一季度详细安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开头，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所

12、属企业，也为今后不断标准完善集团审计做一些根底预备。 9、每月20日前提交上月审计工作报告，承受领导相应指示。 如何写内部审计工作总结(精)四 20xx年，xx区审计局围绕区委、区政府中心工作，坚持监视与效劳并重，有效发挥审计在党和国家监视体系中的重要作用，较好地完成了各项工作任务。 一、履行审计监视职能，当好西湖建立的“护卫舰” 1、巡审联动强化纪审监视合力。在今年开展的经责审计中，审计与纪委巡察无缝联动，同时进点、同步审计、信息共享，充分发挥审计专长和纪检权威，严厉揭露违纪违法和履职不到位问题，成效显著。 2、多项举措推动落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监视成效的有力抓手，多

13、举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”，明确主审负责挂号、销号与催促整改职责，促进审计反映的问题准时导入整改销号系统，实时把握问题整改状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告，引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示，区长专题召开政府常务会议，对审计整改工作进展部署， 区府办将审计查出问题整改状况纳入督查督办事项，促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况，催促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况，进一步完善财政结余结转资金治理，进一步促进部门预算刚性执

14、行、企业风险防控及专项资金的标准使用。推动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建立的意见、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地治理的实施意见等5个区级制度。 3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹治理，标准跟踪审计行为，防范质量风险与廉政风险， 稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大工程跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度，审计部门、中介机构、建立主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法，将跟踪审计工程分直接实施类、托付类和指导类三类，在“漂亮西湖行动”建立工程等政府投资工程中实施分类别全过程跟踪审计，为漂亮西湖行动建立工

15、程保驾护航。 4、关注生态文明建立做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线，开展了2个竣工决算审计，开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计工程，着重关注生态文明建立工程工程程序标准性、资金支付合理性和工程结果的有效性，关注领导干部对自然资源和资产的治理和使用状况，提出合理化审计建议100余条。 二、发挥审计效劳功能，当好西湖进展的“促进派” 1、注意效劳重点工程。以“监视与效劳并重”为指导理念，效劳重点工程工程的推动和工程投资的绩效，对 小城镇建立、云栖小镇会馆建立、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程工程的实际建立进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况等进展现场踏勘，与建立单位、施工单位

16、沟通了解工程实施重点难点，提出32条审计建议，促进西湖城投、之江城投等建立单位完善内掌握度10余项。结合区委区政府“漂亮西湖行动”中心工作，开展ppp工程专题培训，聘请省财政厅ppp专家对工程的操作流程和建立运营模式进展具体解读。 2、注意效劳内审单位。本年度对27家内审机构状况进展摸排，形成关于加强内部审计工作进展的专题报告向区委区政府报告，推动本区内审队伍建立。修订出台西湖区内部审计工作考核方法，指导部门和镇街出台制度6个，进一步促进内部审计均衡进展。推动6家国企和民企建立内审机构，加强资金的内部管控。加强内审人员培训，提升内审专业水平。报送5个内审工程、1个课题、9篇论文获省市各类奖项，

17、国家、省、市各级刊物采纳信息、论文15篇次，内审理论讨论和宣传成效明显。 3、注意效劳建立单位。针对本年度列入规划的竣工决算工程增多的实际，前置效劳，主动走访10余家建立单位，开展审前询问，把脉决算底稿编制，确定统计口径，化解结算审计困难。推动建立单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计供应询问”工程变更治理模式，标准建立过程治理。 4、注意效劳企业。面对企业开展清单式效劳，制定“三个一”和“十大帮助”效劳清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营治理公司、杭州之江经营进展集团公司等36家国有企业，万邦工程治理询问有限公司等10家效劳企业进展走访，实时供应指导效劳。 三、发

18、挥党建强身功能，打造西湖审计“铁军” 1、坚持党建活动多样化。结合审计实际，多层面多形式开展党建活动。一是采纳党小组跟着工程跑的方式，建立审计一线临时党小组，开展学习争论活动10次。二是自制在浙江的探究与实践学习手册，下发给党员干部及机关职工，溯本探源以更直观、更可读的方式帮忙干部职工深入学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜爱的一句话”、“典范的力气”和“廉洁好家风”等朗读、演讲竞赛3次，获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖;举办了“家风家训”征文竞赛，被区纪委微信公众号录用;举办了最美审计人评比，引导全局干部职工强化责任意识、荣誉意识，为各项事业的进步作出新的奉献。四是组织党员参观“五四宪

19、法”历史资料陈设馆，引导全体党员传承和弘扬“宪法精神”，干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动，进一步增加了组织新活力。 2、坚持廉政教育常态化。强化党风廉政建立，围绕审计抓党建，抓好党建促审计，把党风廉政建立目标任务融入业务工作之中，着眼审计工作贴近中心任务的鲜亮特点，坚持党建工作“为党的中心工作效劳”，使党组织成为“团结和带着群众完本钱单位任务的顽强战斗堡垒”。一是层层压实党风廉政建立主体责任，落实清单制治理。局班子成员、科室长严格根据清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上廉政教育课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违

20、纪违规警示片，科室长分别从“郑义门家风传承”、“栗裕将军优秀品质”、“于成龙清廉一生”等不同角度，阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次，通过反面典型的警示作用，进一步增加了加强党性修养和作风建立的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例，组织编印了1000册审计典型案例选编，提高干部风险意识。 3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施，实行业务论坛、冬季集训等方式，不断提高审计人员实践熬炼和专业学习力量。同时，面对审计力气缺乏的实际，我局创新人才引进机制，屡次与区委、区政府沟通，突破一般编外人员薪酬待遇的限制，制定专业技术人员聘请方

21、法、薪酬治理方法和职级确定方法，通过公开笔试面试等层层筛选聘请专业技术人员，精选出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有充分的工作阅历的优秀人员，有效化解了“缺人”问题，优化了审计队伍的年龄构造和学问构造，实现了新老结合、优势互补、科学配置，为审计的持续进展奠定了坚实根底。 如何写内部审计工作总结(精)五 一、内部审计工作目标 围绕集团201x年进展方向和经营目标，仔细履行董事长给予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监视促进过程掌握，从集团经营和制度层面总结阅历，查找问题，提出建议，监视、效劳并重，帮忙改善企业经营治理水平，合理利用集团资源

22、，提高资产效益。 二、内部审计主要内容 1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，协作集团年度预算，跟踪规划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，精确准时反映企业经营实际。 2、资金使用审计。协作集团资金治理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。 3、治理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的顺畅和效率，防止和躲避风险。 4、工程及选购合同审计。对工程合同预决算付款和选购治理等的审计，推动企业进一步完善工程治理选购治理，标准相关的行为准则，健全工程工程、选购活动的记录，使工程工程、选购治理

23、提高效益性。 5、投资及其他审计。依据集团需要和董事长的要求，进展临时专项审计;对投资活动进展事后跟踪，比拟产出效益与预期效益，比照分析投资结果，总结阅历。 三、详细实施规划。. 1、由于特地内审还缺少详细阅历，以上思路主要还是围绕财务治理这条线进展，对现有治理做肯定的补充和完善。 2、详细操作主要放在以上1-3项，4-5项将依据集团要求适时穿插进展。 3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用治理，库存治理审计检查。 4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。 5、三季度重点：201x年上半年企业财务核算和治理，资金使用治理等。 6、四季度重点：结合201x年企业经营数据财务收支状况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。 7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况，针对缺乏之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作治理、专项销售治理等。 8、一季度详细安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开头，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断标准完善集团审计做一些根底预备。 9、每月20日前提交上月审计工作报告，承受领导相应指示。