出纳年终工作总结个人物业出纳年终工作总结(五篇).docx

《出纳年终工作总结个人物业出纳年终工作总结(五篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳年终工作总结个人物业出纳年终工作总结(五篇).docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 出纳年终工作总结个人物业出纳年终工作总结(五篇)出纳年终工作总结个人 物业出纳年终工作总结篇一 其次作为公司出纳，尽到应尽的职责，在来公司的的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成工作，坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适

2、应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习 综上所述，在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。进入工作岗位，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的2023年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳年终工作总结个人 物业出纳年终工作总结篇二 28生活是一位睿智的长者，生活是一位博学的教师，它

3、经常春风化雨，润物无声地为我们教导迷津，给我们人生的启迪。不要吝惜自己的爱，放开自己的胸怀，多多赐予，你会发觉，你也已经沐浴在了爱河里。今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增加业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算治理，强根底，抓标准，实现了全年业务制度标准化，经营治理科学化，有力地推动了规划生育财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理的核心作用。现将计生办二00八年财务工作开展状况作如下总结。 一、仔细执行领导的统一部署，积极开展日常财务治理工作。年初，新主任刚上任，我准时汇报了我镇规划生育工作环境

4、。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严厉财经纪律，仔细执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。 二、进一步加强日常财务工作的治理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务根底工作建立，从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。根据县计生委检查通知精神，我们又学习了银行存款治理制度、票据及财务印鉴的治理制度、会计档案保管制度等，每月终结都要进展自查、自检工作，逐步完善计生办的财务治理体系。 三、在专项经费的支出上，仔细领悟计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策准时供应

5、了财务信息。 四、在领导的支持和相关部门的协作下仔细、准时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从2023年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比拟节省资金近20万。 五、仔细参与县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新学问、新业务、使我们的财务根底工作更加标准，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计根底学问、零余额账户的核算治理、财务工作根底学问。我仔细归纳总结了所学的内容，在工作之余进展消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的根底理论学问、提高了实际操作力量，更加强了财经法律意识。 六、随着我国经济建立的不断进展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点

6、和根本点也在转变，在为经济根底建立效劳的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定供应依据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找缺乏，保证财务根底工作的精确、准时、完整，为领导准时、精确、完整的供应财务信息。 在领导的支持和相关部门的协作下，我顺当地完成了08年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想熟悉上都有肯定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克制工作中时有的浮燥心情。在下一在以加强财务治理为主的同 时还要连续基建财务工作，准时精确把握相关财务政策，以完善我办

7、的财经制度。 出纳年终工作总结个人 物业出纳年终工作总结篇三 出纳工作流程 一、按业务人员需求开具支票和支付现金。 二、从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进展核对，核对无误后，根 据报销单登记财务流转表，并在电脑上备份。 三、依据与现金、银行存款收付有关的票据登记现金日记账、银行存款日记账 （1）登记账簿，必需以审核无误的会计凭证为依据，避开重记、漏记。 （2）按挨次连续登记，不得跳行、隔页。假如发生跳行、隔页，应当将空 行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记 账人员签名或者盖章。 （3）逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符 四、结账对账 （1）结账。在每日业务终了时，应结消失金日记账及银行存款日记账的本 日余额。 （2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余 额核对看是否相符，假如不符应查找缘由并准时做出处理。 （3）月末将日记账与相关收付款业务的记账凭证核对。将现金日记账、银 行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。 （4）月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整 表。 （5）每日对保管的支票、发票、结算凭证进展清点，按挨次进展登记核对。 （6）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在