内部控制评价的报告内部控制评价报告和内部控制审计报告(七篇).docx

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1、 内部控制评价的报告内部控制评价报告和内部控制审计报告(七篇)推举内部掌握评价的报告(精)一 甲方：_ 乙方：_ 甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并担当质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方争论认可，达成如下协议： 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、甲方责任： 1、甲方负责办理施工工程各种手续。 2、负责乙方施工的各种机械设备。 3、帮忙解决工程上的疑难问题。 4、催促乙方搞好安全。 5、帮忙乙方办理竣工验收的各种施工手续。 四、乙方责任： 1、完成业主与建立方签订的施工合同。 2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。 3、负责工地上的资金支配权。 4、负责工地上的机械设备

2、治理与修理。 五、核算： 本公司各工地单独核算、亏盈自负，建立方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。 六、资金与帐务治理 各工地上交总价款的协作费_，属公司行政治理人员的工资费用。 七、缴款时间： 各工地不管建立方欠款多少，必需分两次收完，主体实付一半，初验前必需付清。 八、工程验收： 乙方必需留意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，听从甲方行政治理，承受甲方对质量、安全的监视检查。 九、资料： 乙方房屋竣工后，必需交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。 十、本协议一式四份，双方各2份。 甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ _年_月_日 _年_月_日 推举内部

3、掌握评价的报告(精)二 各位领导、同志们： 大家好! 今日我怀着感动的心情，参与市分公司领导班子职位竞聘，不管是否胜利，我觉得都是我最大的幸运和机遇，这充分说明了各位领导、各位同志对我的期望、支持和关怀，这种时机对我来说是第一次也是最终一次，我想努力吧! 一、我的根本状况 本人叫，*年*月诞生在一个贫苦的农夫家庭，大学本科文化程度，中共党员，*年*月在地方组织推举下到部队服兵役，在部队期间由于个人努力、组织关怀，我从一名一般士兵成长起来，历任班长、排长、连长、副营长，成为一名合格的军事指挥员，*年转业安排到中国人民保险公司*县支公司，在组织的信任和同志们的关怀支持下，先后担当股长、经理助理、副

4、经理，*年*月任支公司经理、党组书记，*年选任*县政协。 二、我的竞聘优势 1、自身综合素养的优势。我有一颗忠于人保事业激情燃烧的心，鼓舞着我始终保持奋勉有为的精神状态，多年来，我始终从事着治理工作，无论是在部队或是地方，我都能以高度的事业心和责任感来严格要求自己，兢兢业业工作、堂堂正正做人，听从于工作、听从于全局，在不同的工作岗位上都做出了突出的奉献，在部队先后荣立个人三等功3次;所领导的连队被北京军区授予精神文明先进单位并记集体3等功1次;到地方任公司一把手以来，个人先后受到各级嘉奖，被评为省分公司优秀党务工、先进个人，*年被*市政府授予五一劳动奖章，*年被授予优秀治理者奖章。支公司连续*

5、年被授予*级文明单位，*级效劳质量奖，*诚信单位，*五一劳动文明班组，分公司先进单位、先进基层党组织，连续数年被县委、县政府评为目标考核一等奖，行风建立“二十强”单位等等。任职以来，公司无论从治理还是到业务进展，年年都有提高，险种构造调整特别合理，几年来带着*公司上缴利润近*万元。 我在不同的工作岗位上干出了肯定的成绩，受到各级领导、公司员工的全都好评和认可。 2、学习力量的优势。我在工作后仍旧坚持学习，积极参与各类学习和培训，不断提高自己的治理水平和专业水平。长期的学习养成了我较强的自学力量，并能把学到的东西敏捷运用于日常治理工作之中，真正做到了学用结合。在抓好个人学习的同时，我以实际行动及

6、带着全体员工参与各类学习、培训，即使工作再忙，只要是组织的培训，我都要求员工参与，并赐予肯定的自学嘉奖资金。现在，*公司*名正式员工，本科学历已达5人、大专*人、初中*人。 3、有丰富的工作经受。长期工作在基层展业一线，对基层工作有较深的了解和治理阅历，并能处理好各种实际问题，同时本着“以治理制度约束人，以政治思想鼓励人”的宗旨，公司制定了一系列规章制度。任职几年来，未发生任何违规和责任事故。 4、有较强的协调力量。不管是内部或外部消失的各种问题都能很快的得到解决并有很好的结果，公关协调力量较强，与地方政府、各职能部门和保户之间的关系亲密。几年来，支公司业务年年有增长，市场份额稳居在90%以上

7、，险种构造调整最合理化，车险业务占业务总量52%，非车险48%，每年都能不折不扣的完成上级公司下达的保费任务和利润指标。 三、竞聘后的设想 假如这次我未能竞聘胜利，说明我在某些方面还没有到达组织和群众的要求，但我将连续为人保进展做出自己应有的奉献。假如我能竞聘胜利，不仅是我人身追求、自我提高的表达也使我有时机进一步奉献人保事业，效劳他人。 我的详细工作设想是： 1、仔细学习，努力钻研业务，尽快进入角色。走上新的工作岗位，首先开展调查讨论、结合业务进展实际，快速开展工作，要想当好一位领导，首先是要学会先做人后做事，虚心向老领导、有工作阅历的同志学习，翻开工作局面，提高工作的精确性，削减盲目性。

8、2、摆正位置，当好助手，积极推动观念创新和机制创新，当好总经理的助手，亲密联系群众的桥梁，做好参谋，从方方面面想细做细，关怀干部职工的疾苦，帮忙他们解决实际问题，做到常常交心、谈心，促进他们兴奋精神，投入工作。 作为副总经理，首先要摆正位置，正确处理好正职和其他副职的关系，既要敬重领导，顾全大局，又不能事事依靠、害怕盲从，唯唯诺诺。其次，根据分工，明确自身职责，坚持集体领导下的分工负责，制造性的开展工作。 3、当前在人保公司内部，要积极推动观念创新和机制创新，树立“以人为本”的治理思想和“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。作为来自基层经营单位的负责人，更要充分熟悉到人才的重要性，要提请总

9、经理室关注员工的合理要求，为员工设计职业生涯，能让员工依据自身特点选择进展道路，要引导员工树立正确的市场观念和竞争观念，有市场才有富强，有竞争才有进步，但市场不信任眼泪，竞争不怜悯弱者。要将以产品为中心的推销观念转变到以客户为中心的营销观念上来，充分满意不同层次客户的共性化需求。要积极适应现代企业制度的要求，建立民主科学的决策机制、高效有序的运作机制、标准严格的监视约束机制和科学合理的鼓励机制，提高公司运行效率，降低公司运营本钱。 4、在仔细分析*地区、*地区，乃至现状，找差距，找问题，就分管的工作制定出具体的规划，明确目标。在业务进展上，要抓住非车险业务进展，积极实施差异化的经营策略，大力进

10、展以责任险为龙头的新险业务、以家财险为主体的分散性业务和以工程险为代表的高风险业务，重点抓好个体私营经济保险效劳和“第三领域”保险业务，为业务进展培育新的增长点。在营销治理上，要强化营销观念，制定市场营销的长远规划，加强营销队伍建立，加快营销方式创新，以适应保险进展的新形势。在“三个中心”建立上，要在现有组织架构的根底上，进一步发挥信息技术的支撑作用，简化内部流转程序，提高内部流转的自动化，提高工作效率，降低经营本钱，以适应保险经营的“微利”时代。 5、实行措施，真抓实干，务求实效。作为一名副总经理，我肯定要仔细贯彻总经理室意图，深入实际，关注市场，依据市场变化准时实行措施，主动寻求对策，提高

11、公司的反响力量和应变力量。二是要积极指导、协作和帮忙基层公司制定业务规划，确定展业重点，锁定展业目标，并要身体力行，协调、疏通有关工作环节，解决有关详细问题，营造良好的展业环境。三是建议设立“创新奖”，对在组织创新、业务创新、技术创新和治理创新上有突出奉献的干部员工，赐予肯定的精神和物质嘉奖。 6、亲密联系群众，严格要求自己。在新的工作岗位上，我要不断加强学习，坚固树立正确的人生观、价值观和权利观，依靠集体，尽职尽力，视权利为责任，视职位为效劳，坚持廉洁奉公，奉献人保，努力做实践“三个代表”重要思想的楷模，锐意进取，开拓创新，做好总经理的参谋助手，将*公司的各项工作不断推向前进。 感谢! 推举

12、内部掌握评价的报告(精)三 一、 主体局部 1、甲乙方名称： (1)甲方：山东双盛食品有限公司，法人代表： (2)乙方; 承 包 人： 2、承包属期：20xx 年12月31日至20xx年12月31日 3、承包工程： 4、原则：依法自主经营，自负盈亏; 5、承包方式：风险金抵押承包，超罚节奖; 6、乙方抵押：承包期内工人按现定月工资的40%，承包人按承包金额的5%交甲方; 二、 承包前的初始治理 1、清理乙方现有全部资源，后附甲乙方清理后的明细资料; 2、核定乙方承包应使用的资源，后附核实数明细资料; 3、甲乙双方资源交接手续，后附交接明细资料。 三、 承包的主要内容： 1、经营范围： 2、经营

13、目标： 3、承包要求： 4、考核执行： (1)考核程序： (2)考核依据： (3)考核执行监视单位： 5、奖惩： (1)完成任务奖： (2)完不成任务罚： (3)超任务奖： (4)罚到乙方抵押金，终止合同; (5)其他违约罚款： 四、 甲方的权利和义务 1、权利： (1)监视乙方经营和安排权; (2)发觉违约有权终止合同; (3)人事治理权; (4)制定监视考核治理方法; 2、义务： (1)供应经营资源; (2)供应核算考核治理方法; (3)帮助乙方完成承包; (4)违约要担当责任。 五、 乙方的权利和义务 1、权利： (1)内部经营及安排权(但承包人最多享受平均工资的3倍); (2)内部人事

14、治理权; (3)监视甲方物资供给准时及质量合格价格合理。 2、义务： (1)依法经营; (2)供应内部治理制度，承受甲方监视; (3)供应内局部配方案; (4)定期向甲方报告经营资料; (5)执行公司各项制度; (6)违约要担当责任。 六、 其他 1、双方不得以任何理由单方更改合同条款，否则由当事人担当全部责任; 2、未尽事宜，甲乙双方协商解决; 3、公证处公证。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 推举内部掌握评价的报告(精)四 大家好! 首先，我想代表今日参与竞聘的教师对各位评委、各位领导的辛苦工作表示感谢，感谢大家为竞

15、聘工作而付出的辛勤劳动。 我校实行中层干部竞聘上岗，我作为一名年轻教师，本着熬炼、提高的目的，参加了这次活动，走上了竞聘的舞台，由于参加的过程本身也是一种熬炼，参加的经受本身也是一种财宝的积存。本人竞争的职位是定小教育处主任。盼望通过竞聘进一步提高自己的力量。 作为一名教育主任，首先应当明确自己的职责，教育处主任是教育处的负责人，在校长直接领导下，领导和团结全体工作人员，帮助校长全面贯彻党的教育方针，负责学校教育、教学等方面的常常组织治理工作，详细的来说许多许多，每个教育处都有张贴，在我看来，主要有：一、做好校长的助手，充分发挥帮助作用。比方帮助校长贯彻教育方针，完成教学任务，帮助校长制定和组

16、织实施学校的教育、教学工和规划，考核制度等，常常进展检查，定期进展总结。还有帮助校长做好教师和有关职工的思想政治工作等。二、处理日常教务行政工作，组织学生入学，做好师生考勤考绩，组织学生考试，催促阅卷，指导质量分析;进展排课、治理好学生的学籍等，还有做好资料的搜集与整理工作。三、组织、治理教育教学工作。全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平。帮助校长选配教研组长。审查教研组的工作规划和教师的教学规划。检查教师备课及教学状况、组织观摩教学，通过听课，参与教研组织活动，检查学生作业、分析试卷以及召开学生座谈会等途径，了解和把握教学状况。组织教师的文化和业务进修等等。 一所好的学校，好的治理理念

17、必不行少，作为教育主任，立足定小的实际，我个人觉的，要树立以下的治理理念：一是课堂教学是学校工作的中心环节。(课堂教学的质量始终是一个学校、一个教师进展的根本途径)。二是教学秩序、教学常规是教学质量的保证(一所好的学校严格的教学常规必不行少)，三是教育观念要不断更新。教育治理观念主要有：以人为本、以农为本、均衡进展、学问治理。以人为本就是要以教师、学生为本，从制度到活动组织，再到评价体系，一一显现。以农为本的现代教育治理理念的根本内容包括：一是学校的阶段性培育目标主要不是向高一级学校输送“高材生”，而是造就喜爱农村、喜爱农业的“新型农夫”;二是课程治理不是以主科为中心，而是文化课与活动课并重，

18、强化劳动技术教育，让劳动技术教育由一般性课程跃升为特色性课程，成为国家农村教育政策实施的突破口，呈现其朝气蓬勃、活力无穷的真面目，走出当前不利的学科卑视困难;虽然我们小学能做的很少，但是我们可以树立这样的理念，我们桠小校本课程的讨论就是一个很好的证明。三是均衡进展，我理解的并非城乡的均衡，那我们无能为力，但我们可以做到学校内部的均衡进展，教师均衡进展，避开骨干流失的人才欠缺;学科均衡进展;学生均衡进展首先要合理分班，另外学生本身的科目要均衡;学问治理就是对存在于组织中的学问与技能进展有效地捕获，以使这些学问和技能分布到能够帮忙组织实现最大效益的任何地方的过程。学问治理注意学校的学问创新和学问文

19、化的建立，强调培育和促进教师的成长，从而使学校获得一种可持续进展的优势。学问治理就是要形成“创新-共享-共同进展”的有序过程。 基于以上的理念，我的教育治理措施主要有： 一、建立具体的各类治理制度，从师德考核到教科研活动安排，再到考勤等，力争做到有章可循，有则可守，同时表达以人为本的理念。 二、结合中心校的竞聘，做好教师的竞聘上岗工作，同时合理分班，削减差异，做到量才使用，发挥教师的最大能动性。进一步营造公正竞争的教学、进展机制坚持稳定和适当调整优秀学生、后进学生的原则，进展科学合理分班;今后教师执教镇级及其以上公开课、评优课，除上级指名外，一般都要遵循“自愿申报说课推举上报”的程序，以确保教

20、师公正竞争的时机。 三、多种形式组织教师学习现代课程改革方面的教育教学科研理论，进一步提高我校教师的理论水平和科研水平。可以结合学校的教研活动、多种形式的说课、赛课活动、看教学录象、外出听课、听讲座等形式。适当的时候，也要组织中老年教师上实施新课程的讨论课、示范课，进一步总结中老年教师课改的阅历。 四、加强课题讨论和教育教学反思的力度。学校鼓舞教师以讨论课题为先导，进展教学讨论，科研兴教，科研兴校。尤其是个人课题，对于作出成绩的教师在评优、考核、竞聘中赐予优先。另外还要加强教学反思，组织教师仔细分析课堂教学的缺乏之处、胜利之处，特殊是要加强单元测试、调研测试、期末考试的反思工作，通过反思、讨论

21、，改良课堂教学，提高课堂教学效率。 五、改革教学评价体系。改良评价内容和评价方法，在关注学生学业成就的同时，关注学生情感、态度、行为方式的进展。把教师评价、学生自我评价、其他社会成员评价结合起来，实现评价主体的多元化。对教师的评价，除了对教学成绩的考核以外，关注教科研，辅导学生，课堂教学等，也把学生评价、家长和社会评价结合起来。 推举内部掌握评价的报告(精)五 (一)单位内部未形成良好的内部掌握气氛。气氛是组织内部治理的重要影响因素，在行政事业单位的治理中，掌握气氛是上层人员重视内部治理的表达。与公司制企业的组织构造相比，行政事业单位的内部治理缺乏标准。行政事业单位的主要决策方式为审批授权，将

22、监管部门与执行机构纳为同一级别的部门，使得监视治理工作的开展受到束缚。内部人员缺乏重视，对单位内部掌握的熟悉不清楚，仅将其视作与资金预算掌握有关的财务工作。治理人员缺乏科学的治理制度和治理方法，不利于内部掌握的高效进展。此外，各部门之间缺乏相互协调，内部掌握治理工作比拟低效。尽管有的行政事业单位建立了内部掌握制度，也多存在着“有章不循，有律不依”的状况，治理工作流于外表，工作人员缺乏对内部治理活动的主动参加，协作积极性也不强，进一步造成行政单位内部掌握气氛不佳的现象。(二)风险评估体系不完善。通常来说，一般单位组织需要对生产和经营过程中可能消失的风险进展猜测评估，并针对可能消失的问题提出解决方

23、案并加以执行。但是多数行政事业单位认为自身从事的并非是生产经营活动，其非营利性质的经济活动没有生产经营风险，因此缺乏必要的风险意识，没有留意到其他方面可能消失的风险和隐患，未能准时设立健全的风险评估体系来应对经营过程中可能消失的问题。事实上，行政事业单位可能存在的风险特别之多，如信息不公开造成的公信力丢失的风险、工作效率低下的风险等。但由于风险意识薄弱，多数行政事业单位都无视了这些风险，缺乏相应的风险评估体系。风险评估岗位的缺失会使行政单位难以对可能存在的风险进展猜测，无法有效防范来自单位内部、外部的各种风险，从而造成工作被动和运行经费的极大铺张。(三)内部掌握落实不到位。内部掌握要想取得良好

24、的效果，必需要强调执行，将执行落到实处。行政事业单位要对日常运行中各个环节进展的监视和治理。目前，我国行政事业单位内部掌握方面还存在诸多问题，主要为监管重点不精确、监管力度和相关政策的执行不到位，内部掌握机制不健全等。财务治理是行政事业单位内部掌握的核心，但在财务内部掌握方面，却存在着人员安排不合理、职能混乱的状况，单位部门之间缺乏制衡机制和协调机制。在经济治理方面缺乏科学的治理机制，财务收支实行一支笔审批的现象时有发生，极易滋生腐败和谋私利等问题，同时也影响了决策的精确性和高效性，不利于单位内部的安康进展。此外，对票据的治理存在混乱，缺乏完善的工作流程，有些单位利用体制漏洞，采纳假冒业务支出

25、、白条抵库等方式挪用资金，造成资金治理的重大漏洞。除此之外，行政事业单位长期缺乏科学的预算治理，对单位的经济预算与实际需求不符，经费铺张、利用低效等问题不断发生。 (一)立足实际完善内部掌握制度。对于行政事业单位来说，加强内部掌握，首先要结合单位的实际状况，有针对性地完善内部掌握制度，这样才能使内部掌握活动做到有据可依。第一，建立责任制度。行政事业单位要明确各部门和各人的职责和义务，加强权力划分，使全体职工都能树立起高度的责任心，积极参加到内部掌握中来。在责任制度中，要将职权和责任一一对应起来，做到失职追责。其次，健全监视制度。监视制度的建立，能保障行政事业单位内部掌握制度得到切实的落实，活动

26、能收到真正的实效。健全监视制度必需要立足行政事业单位实际，做到以人为本，这样才能有助于制度得到真正的贯彻执行，避开流于形式。(二)积极营造良好的内部掌握气氛。假如要提升行政事业单位内控效果，就需要在单位内部营造一个良好的内部掌握气氛，使全员都能积极主动地参与到内部掌握中，这样才能有效提高内掌握度的执行力。营造良好的内部掌握气氛，需要结合行政事业单位的详细状况，有针对性地实行科学的、合理的对策，保障其他要素的形成，调动起全体职工的积极性。治理层也要树立起剧烈的内部掌握意识，加强对内部掌握的重视，通过上行下效来确保内部掌握效果到达预期目标。行政事业单位要通过培训、教育等，来不断提高职工的素养和道德

27、水平，全面优化内控环境，从而确保行政事业单位内控作用能够得到充分的发挥，加快行政事业单位内部治理进度。(三)强化单位内部风险治理。风险治理对于每一个单位都特别重要，在详细的内部掌握治理实践中，行政事业单位治理层要主动增加风险掌握意识，不断强化自身的风险防控决策力量，通过科学举措和相关的制度措施等，来引导全体职工树立正确的风险防控意识。强化风险治理，一是要充分了解和把握当前的外部市场环境和内部单位实际状况，关注国内外宏观环境变换状况，以做到知己知彼。二是要提高全体制动积极参加内部风险治理的主动性和积极性，构建科学的内部风险治理体系，强化职工的风险治理意识。三是要构建完善的行政事业单位的风险治理掌

28、握制度，通过一系列的制度，来促进财务治理工作的标准化。四是要加强事前掌握，将风险消退在萌芽状态。同时，还要加强事中和事后风险治理，落实风险掌握机制实施，这样将能准时发觉问题并解决问题。五是行政事业单位要尽快构建一套相适应的预警和应急机制，以便准时发觉存在的风险，较好地处理突发问题，推动行政事业单位快速、平稳、有序地进展。(四)完善行政事业单位预算制度。预算制度能提高行政单位的资金利用效率与效益，避开国有资产流失和铺张，同时，对于防止贪污腐败等问题，也有积极的作用。首先是要将预算涵盖的部门进一步扩大，将单位的全部财务收支都纳入到各部门的预算中，并严格预算调整和追加流程；其次是要建立鼓励机制，鼓励

29、全体职工积极参加预算治理，这样才能到达降本增效。再次是将部门预算与单位内部责任预算结合起来。行政事业单位要增加法制意识，在执行预算的过程中，严格根据制度办事，避开在资金利用中发生舞弊行为。要加强对专项资金的使用状况的治理，做到收支两条线，防止发生财政资金利用效率低下，或者给不法分子套取、挪用财政资金的时机。完善行政事业单位的预算制度，还能促进国有资产保值增值，增加行政事业单位的效劳力量，促进单位安康、良性地进展进步。 综上所述，在深化改革进展的过程中，行政事业单位的内部掌握也取得了肯定的成效，但仍存在较多的问题。在详细实践中，行政事业单位应着力营造良好的内部掌握气氛，鼓励全员积极行动起来，共同参加内部治理。尽快完善风险评估岗位的设立，尽可能削减单位损失。要重视对治理人员的定期培训，提高其监管力量，加大监管力度，保障内部掌握顺当进展。