装饰业环境管理体系内审控制程序.docx

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1、 装饰业环境管理体系内审控制程序 文 件 名：装饰业环境治理程序文件范例 环境治理体系内审掌握程序 1.0目的 对公司环境治理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境治理体系是否持续有效运行进展验证，以确保环境治理体系得到持续改良，并为治理评审供应依据。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境治理体系的内部审核。 3.0职责 环境治理者代表负责年度环境治理体系工作规划、内部环境治理体系审核规划确实认和批准，任命内审员。 办公室负责制定年度环境治理体系工作规划和内部环境治理体系审核规划，审核组长按内部环境治理体系审核规划组织进展内审，并负责不符合订正跟踪结果

2、确实认。 审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合订正措施实施效果的跟踪验证。 4.0工作程序 审核规划 办公室每年年初编制年度环境治理体系工作规划，由环境治理者代表确认批准。内审每年不少于一次。 审核预备 (1)由治理者代表任命审核组长，确定内审员名单。 (2)办公室编制内部环境治理体系审核规划，环境治理者代表确认并批准。 (3)审核组长和审核员依据内部治理体系审核规划做好审核的预备工作，主要内容包括： 明确审核目的和范围; 明确审核依据; 划分审核小组，与受审核方确定联络人员; 安排审核日程; 审核任务分工; 预备审核文件，按分工不同分别编制内部环境治理体系审核检查记录表。 (4)办公室在

3、审核前5天下发环境治理体系内部审核实施规划，受审核部门在接到规划后，做好预备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。 审核实施 (1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参与的审核组首次会议，确认审核规划和时间安排等。 (2)审核员依据内部环境治理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场等方式，收集证据，并做好记录。 (3)审核组长准时协调解决审核中遇到的问题，把握审核进度。 (4)针对发觉的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参与的审核小组末次会议，汇报审核状况、不符合项和审核结论。 审

4、核报告 (1)审核完毕后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成内部环境治理体系审核报告的编写工作，主要内容包括： 受审核部门、审核时间; 审核的目的、范围、依据; 审核组成员及参与内审人员; 审核综述及结论; 内审综述：内审根本状况、不符合根本状况及总体改良意见。 (2)审核报告经环境治理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经理、环境治理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告后 ，根据订正不符合实施程序分析缘由、制定订正措施并进展整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录，并将最终结果报治理者代表。 5.0支持性文件 不符合订正和预

5、防措施掌握程序 环境记录掌握程序 6.0相关记录 年度环境治理体系工作规划 内部环境治理体系审核规划 首、末次会议签到表 内部环境治理体系审核检查记录表 内部环境治理体系审核报告 物业经理人：.pmcE 篇2：装饰业环境治理评审掌握程序 文 件 名：装饰业环境治理程序文件范例 环境治理评审掌握程序 1.0目的 确保环境治理体系的持续适用性、充分性和有效性，标准治理评审工作的开展。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境治理体系治理评审。 3.0职责 总经理主持环境治理评审会议。 环境治理者代表汇报环境治理体系运行状况。 办公室负责会议预备，收集、整理评审所需资料，做好评审会议记录，并组织落实监

6、视评审中发觉的不符合的订正和整改。 4.0工作程序 评审内容 (1)内部、外部环境审核结果的落实状况。 (2)环境方针的适应性及贯彻执行状况。 (3)环境目标、指标及治理方案的执行状况。 (4)法律、法规和标准的遵守状况及相关方所关怀的事项。 (5)环境治理体系运行的适用性、充分性和有效性。 (6)体系持续改良的措施和方向。 评审实施 (1)环境治理评审每年一次，一般在内部环境审核后进展，总经理也可依据需要随时进展环境治理评审。 (2)办公室负责编制环境治理评审规划，报治理者代表审核，总经理批准后于评审前发放给相关部门。 (3)参与治理评审的各相关部门接到治理评审规划后，编制本部门职能范围内的

7、环境治理汇报材料，上报办公室。 (4)环境治理评审采纳会议方式，由总经理主持，所需资料由办公室收集、汇总供应，并做好环境治理评审会议记录。 (5)参与评审的人员为各部门经理和总经理认为有必要参与的人员。 (6)环境治理评审报告由办公室编写，环境治理者代表确认，总经理批准后，由办公室发至参与评审人员和涉及整个整改的部门。 (7)环境治理评审发觉的不符合依据不符合订正和预防措施掌握程序进展整改，办公室帮助总经理、治理者代表对订正和预防措施实施效果进展监视，并作好记录。 5.0支持性文件 不符合订正和预防措施掌握程序 6.0相关记录 环境治理评审规划 治理评审会议签到表 环境治理评审报告 篇3：物业

8、公司环境治理方案掌握程序 文 件 名：物业公司环境治理程序文件 环境治理方案掌握程序 1.0目的 明确环境治理方案的制定、评审、修改的方法。 2.0适用范围 本规定适用于公司。 3.0职责 治理部及相应各部门负责制定环境治理方案。 各部门、治理处的环境负责人负责环境治理方案的实施。 环境治理方案的审核由质量治理部负责，并由治理者代表批准。 4.0工作程序 环境治理方案的制定 (1)各部门、治理处环境治理者就已评估出的本部门、治理处重大环境因素，结合公司环境方针、环境目标及指标制定出本部门、治理处的环境目标及指标，并就与此目标、指标相关的效劳、活动、场所、没施等制定出详细的 改善其环境表现的动态

9、治理实施方案，作成环境治理方案，由环境负责人成认后，报质量治理部审核通过，予以登录备案。 (2)此方案应包括如下内容： 实现目标、指标的详细措施; 责任部门责任人及确认者; 实施时间进度表。 环境治理方案的评估和实施 (1)质量治理部指定贯标工作小组及相关部门对各部门、治理处环境治理方案可行性予以评价后，在环境目标、指标及治理方案一览表相应栏目中赐予记录。 (2)假如发觉不符合项，在相应栏目中予以说明，经质量治理部确认后发给相关部门、治理处进展方案修正。 (3)各部门、治理处在环境治理方案的评估获得批准后，开头实施。 环境治理方案的修订 (1)环境负责人及环境治理者有责任对环境目标、指标及治理

10、方案一览表所涉 及的环境治理方案修正内容予以检讨，在充分成认其必要性之后，可按“环境治理方案制定”程序重新予以登记，并报质量治理部登录备案。 (2)当有新的工程引入或涉及新的效劳、活动时，各部门、治理处的环境负责人及环 境治理应准时修改环境治理方案。 (3)对修正后的环境治理方案实施后，由质量治理部指示 环境工作小组对实施结果予以核查后，在环境目标、指标及治理方案一览表相应栏目赐予记录。 若上述过程中，该部门、治理处的环境目标、指标及治理方案一览表中涉及相关多个部门、治理处，则由该部门、治理处提出议案，由公司贯标工作小组争论通过后，提交质量治理部审查，通过后，提交部经理批准后实施，公司质量治理

11、部予以登记，复印给相关部门、治理处备案。 环境治理方案的定期评审 (1)质量治理部应每一季度指示环境工作小组，对各部门、治理处的环境治理方案的 实施状况进展评审，就其执行环境方针及实现环境总体治理活动状况及目标、指标完成状况在环境目标、指标及治理方案一览表验证栏中予以记录，下发各部门、治理处环境负责人及环境治理者阅览，作为完善各部门、治理处环境治理方案的必要资料，予以记录保存。 (2)每年进展一次的治理评审，内容同时包括对各部门、治理处环境目标、指标相关 的环境治理方案实施状况的评审，对其进一步的改善和健全方案，由各部门、治理处在下期或下年度环境推动规划中予以反映。 5.0支持性文件 无 6.0相关记录 环境目标、指标及治理方案一览表