质量、环境、职业健康和食品安全四合一管理手册.docx

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1、XXXXXXXXX 质量、食品安全、环境、职业安康安全治理手册文件类型：手册文件文件编号：QM-CD-QC-001撰写单位：质量体系部版本：第 D 版发行日期：201X 年 0X 月 XX 日机密等级： 机密 一般合计页数：共 56 页制定审核批准0.1 名目0.1 名目10.2 发 布 令30.3 治理者代表任命书30.4 员工代表任命书40.5 公司简介40.6 治理体系根本框架图50.7 治理手册的说明61 范围72 标准性引用文件73 术语与定义74 组织环境94.1 理解组织及其环境104.2 理解相关方的需求和期望104.3 确定治理体系的范围104.4 治理体系及其过程115 领

2、导作用115.1 领导作用和承诺115.2 方针125.3 组织的岗位、职责和权限136 筹划186.1 应对风险和机遇的措施186.2 目标及其实现过程的筹划196.3 变更的筹划197 支持197.1 资源197.2 力量227.3 意识237.4 沟通237.5 成文信息248 运行258.1 运行的筹划和掌握258.2 产品和效劳要求308.3 产品和效劳的设计和开发338.4 外部供给的过程、产品和效劳的掌握338.5 生产和效劳供给348.6 过程的监视和测量368.7 产品和效劳的放行378.8 环境和职业安康安全的监视和测量388.9 合规性评价388.10 不合格输出的掌握3

3、88.11 应急预备和响应409 绩效评价409.1 监视、测量、分析和评价409.2 内部审核439.3 治理评审4310 改进4410.1 总则4410.2 不合格和订正措施4410.3 持续改进45附录 A1 质量、食品安全治理体系职能安排表56附录 A2 环境/职业安康安全体系职能安排表57附录 B 程 序 文 件 清 单58附录 C 治理手册更改记录59附录 D 组织机构图60附录 E 工艺流程图61附录 F GB/T19001 与 GB/T22023、GB/T24001、GB/T28001 标准比照表62附录 G 年 度 目 标 分 解 表630.2 发 布 令XXXXXXX 质量

4、/食品安全/环境/职业安康安全治理手册以下简称治理手册是依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量治理体系要求、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023食品安全治理体系食品链中各类组织的要求、GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023 环境治理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 要求全部内容及有关的法律、法规，在公司 CD/QEO.01-2023质量/环境/职业安康安全治理手册根底上，结合食品安全治理体系食品链中各类组织的要求的要求，对质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系进展了

5、重换版整合。治理手册阐述了公司的质量/食品安全/环境/职业安康安全治理方针(治理方针)，对公司质量、食品安全、环境和职业安康安全治理体系做了具体表述,是指导公司实施质量/食品安全/环境/职业安康安全治理的纲领性文件和行动准则。经审定予以公布并于 2023年 1 月 5 日实施,公司各部门及全体员工必需认真学习、严格遵照执行。0.3 体系治理者代表任命书总经理: XXXX 20XX 年 XX 月 1X 日为了贯彻 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量治理体系要求、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023食品安全治理体系食品链中各类组织的要求

6、、GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023 环境治理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系要求,经公司领导争论打算,任命 XXXX 为体系治理者代表兼食品安全小组组长，负责本公司质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系的治理,具体负责:1、确保质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系过程得到建立、保持及其正常运行；2、定期向公司治理层报告质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系运行状况和持续改进的需求；3、贯彻国家和地方的食品安全、环境、职业安康安全法律、法规，提高企业全员环境保护及职业病预防、安全卫生等方面的意识；4、实行有效形式

7、，提高公司全体员工满足顾客及相关方的要求的意识和质量、食品安全、环境及职业安康安全参与意识；5、代表公司处理质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系的内部和外部的有关事宜。本任命自签发之日起正式生效。总经理：XX 201X 年 X 月 XX 日0.4 员工代表任命书依据公司选举通过，特任命 XXX 为本公司的员工代表，具体履行以下职责：1、参与公司职业安康安全重大大事的争论，代表员工提出合理化的意见或建议。2、深入员工基层，了解员工的工作与生活，对有困难的员工向工会报告。3、参与重大安全大事的处理，代表员工提出大事处理意向。4、监视公司对员工的职业病防护、劳保用品发放、女工利益、童工或未成年

8、人安全安康等事项。0.5 公司简介0.6 治理体系根本框架图质量治理体系根本框架图:工会主席：XXXX 201X 年 X 月 XX 日环境、职业安康安全根本框架图：注：GB/T24001 环境治理体系为企业活动、产品和效劳的外部存在的环境治理的掌握。GB/T28001 职业安康安全治理体系为全部进入作业场所人员包括员工、访问者的职业安康安全治理活动。0.7 治理手册的说明公司依据 GB/T19001-2023、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023 要求编制的质量、食品安全、环境、职业安康安全治理手册，使治理

9、体系的范围具有适宜性、充分性和有效性。a)手册是依据 GB/T19001-2023、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023 标准要求，由质量体系部组织编制,经治理者代表审核,总经理批准后公布的受控性文件,概括了四个体系标准的全部要求，对过程之间相互作用进展了表述。详见附录 A治理体系要素掩盖及安排表b)手册承受 GB/T19000-2016质量治理体系 根底和术语、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023食品安全治理体系食品链中各类组织的要求、GB/T24001-201环6 境治理体系

10、 要求及使用指南及 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 要求的术语,另外结合行业,添加了一些术语。c)手册分发范围及数量由治理者代表确定,由质量体系部负责受控、发放和登记。d) 对外发放给认证机构的治理手册为受控版本，发放给顾客及上级主管等部门的治理手册为非受控版本，均由治理者代表批准，质量体系部发放。e) 手册限定在内部使用,未经治理者代表批准,任何个人或部门不得擅自对外沟通、复印、外借或外送。f) 手册持有者应妥当保管,不得随便涂改、损坏丧失,调离工作岗位时，应将手册交还质量体系部。g) 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,准时反响到质量体系部,由治理者代表

11、组织有关部门进展修改,经修改的文件报总经理审批后,公布实施。h) 手册的更改、发放按文件掌握程序的要求实施。1 范围本治理手册对公司的治理方针做了阐述,并对治理体系的构造及运作方式进展了描述,是公司纲领性文件,充分证明白公司有力量满足顾客、相关方、适用于产品法律法规以及其它的要求。本手册完全依据 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量治理体系要求、GB/T22023- 2023 idt ISO22023-2023 食品安全治理体系食品链中各类组织的要求、GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023环境治理体系要求及使用指南和 GB/T28001

12、-2023职业安康安全治理体系要求全部内容及有关的法律、法规实施，适用于公司的各个过程,通过治理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,以到达顾客及相关方满足，食品安全、保护环境、职业安康安全并符合法律、法规的要求。本治理手册掩盖了塑料软包装产品的印刷及加工及其相关环境和安全治理活动，区域范围为 XXXXXXXXXXXX 适用于公司内部治理，也适用于其次方审核和第三方认证审核。2 标准性引用文件GB/T19000-2023idtISO9000:2023质量治理体系 根底术语GB/T19001-2023idtISO9001:2023质量治理体系 要求GB/T22023-2023idtISO

13、22023-2023食品安全治理体系食品链中各类组织的要求GB/T24001-2023idtISO14001:2023环境治理体系 要求及使用指南GB/T24050-2023环境治理术语GB/T28001-2023 idt OHSAS18001:2023职业安康安全治理体系 要求3 术语与定义3.1 通用术语治理手册承受GB/T19000-2023质量治理体系根底术语和GB/T24050-2023环境治理术语给出的术语和定义。3.2 专用术语：（1） 公司：诚德科技股份(简称 CDKJ)（2） 治理体系：指公司的质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系。（3） 治理方针：指公司的质量、食品安

14、全、环境、职业安康安全方针。（4） 治理目标：指公司的质量、食品安全、环境、职业安康安全治理目标。（5） 不符合：包括材料、设备、过程、产品和环境、职业安康安全治理体系的不符合。（6） 废物：特指在公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废水、废料、垃圾等。（7） 大事隐患：主要指能导致大事发生的物的担忧全状态等方面的缺陷，是“不符合”所涵盖的特定局部。（8） 相关方：对组织稳定供给符合顾客要求及使用法律法规要求的产品和效劳的力量具有影响或潜在影响的个人或团体。（9） 三同时：建、改建、扩建改造和引进的产品工程，其环境、劳动安全卫生设施必需与主体产品同时设计、同时生产、同时投产使用。（10）

15、 三级安全教育：是指厂级入厂教育、车间教育、班级教育。（11） 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。（12） 未成年人：依据中华人民共和国劳动法第五十八条规定，我国未成年是指年龄已满 16周岁，未满 18 周岁的劳动者。（13） 关键岗位人员： 指与确定的重大质量、职业安全卫生治理和环境因素直接相关的岗位人员包括特别工种人员或与应急响应直接相关的岗位人员。（14） “6S”活动公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”、“安全”。（15） 三种时态：1） 过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；2） 现在现在正发生；3） 将来将

16、来可能发生，且对将来产生影响。（16） 三种状态：1） 正常指活动、产品、效劳的正常状态；2） 特别指活动、产品、效劳的不正常状态，如开机、关机、检修等；3） 紧急-指活动、产品、效劳所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。（17） 危急废弃物：可能对周边环境或人体安全安康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如电池、荧光灯管等。（18） 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且可以回收再利用的局部，如可以修复的包装材料、零部件、修理材料等。（19） 不行回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危急废弃物，并且不行以回收再利用的局部。如办公、生活等

17、产生的废弃物。（20） 可承受风险：依据组织法律义务和职业安康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。（21） 安康损害：可确认的、由工作活动和或工作相关状况引起或加重身体或精神的不良状态。（22） 掌握措施：能够用于防止或消退食品安全危害或将其降低到可承受水平的行动或活动。（23） 订正：为消退已觉察的不合格所实行的措施。（24） 订正措施：为消退已觉察的不合格或其他不期望状况的缘由所实行的措施。（25） 关键掌握点CCP：能够施加掌握，并且该掌握对防止或消退食品安全危害或将其降低到可承受水平是所必需的某一步骤。（26） 关键限值CL：区分可承受和不行承受的判定值。（27） 终产品：组织不再进

18、一步加工或转化的产品。（28） 流程图：依据各步骤之间的挨次及相互作用以图解的方式进展系统性表达。（29） 食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的挨次，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处置。（30） 食品安全：食品在依据预期用途进展制备和或食用时不会损害消费者的保证。（31） 食品安全危害：食品中所含有的对安康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。（32） 食品安全方针：由组织的最高治理者正式公布的该组织总的食品安全宗旨和方向。（33） 监 视：为评价掌握措施是否有效，对掌握参数实施的一系列筹划的观看或测量活动。（34） 操作性前提方案：为掌握食品安全危害引入的可能性和(

19、或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或集中的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案 PRP(s)。（35） 前提方案：针对运行的性质和规模，而规定的程序或指导书；用以改善和保持运行条件， 从而更有效地掌握食品安全危害，和或为掌握食品安全危害引入产品和产品加工环境、及掌握危害在产品和产品加工环境中污染或集中的可能性。36 更：为确保应用最信息而进展的即时和或有打算的活动。（37） 确认：通过供给客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。（38） 验证：通过供给客观证据对规定要求已得到满足的认定。（39） HACCP 打算：依据 HACCP 原理制定的，确保在 HACCP 治理体系

20、中对显著危害进展掌握的文件。3.3 用代码表示名词的术语：QEO 治理手册：质量、食品安全、环境、职业安康安全治理手册，简称治理手册； QEO：指质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系； QMS：指质量治理体系；FMSM:食品安全治理体系 EMS：指环境治理体系； OHSAS：职业安康安全治理体系；QFEO 方针：质量、食品安全、环境、职业安康安全方针，简称治理方针；QFEO 目标：质量、食品安全、环境、职业安康安全目标，简称治理目标。4 组织环境4.1 理解组织及其环境公司依据标准 GB/T19001-2023质量治理体系 要求、GB/T24001-2023环境治理体系要求及使用指南、G

21、B/T22023-2023食品安全治理体系食品链中各类组织的要求及 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 要求的要求，结合本公司产品特点、公司宗旨及战略规划，确定在经营治理过程中的外部和内部那些影响治理体系实现预期结果的力量的事务。并且在进展过程中，依据外部和内部的变更随时更：首先，在确定这些相关的内部和外部的事宜时，公司应考虑以下几个方面：a) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；b) 与相关方的关系，及相关方的理念、价值观；c) 企业治理理念、战略部署优先、内部政策和承诺；d) 资源的获得和优先供给、技术变更。其次，最高治理者应确定与本公司质量、食品安全、环境、职业安康安全治

22、理体系目标及战略方向相关并影响实现质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系预期结果的各种内部因素公司的价值观、企业文化、学问和绩效等有关因素和外部因素国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等因素，还包括可能需要考虑的正面和负面要素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进展监视和评审，以确保其充分和适宜。公司针对以上内容的分析和掌握，主要实行会议的形式对我公司的内外部因素的相关信息进展监视和评审，在公司内外部环境因素识别一览表上做好记录并准时更。4.2 理解相关方的需求和期望公司制定并执行组织环境与相关方治理程序，具体对相关方的需求和期望进展了标

23、准，主要要求如何对相关方的需求和期望进展了识别和评价，对识别的相关方的需求和期望实行了哪些相应对的措施，对这些相关方及其要求的相关信息进展监视和评审，编制公司相关方要求和期望识别一览表以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。影响公司的相关方主要以下方面：a) 顾客；b) 最终用户或受益人；c) 供方；d) 员工；e) 政府机构；f) 询问单位；g) 周边企业和居民；h) 银行；i) 行业协会等。4.3 确定治理体系的范围公司的产品范围主要为塑料软包装产品的印刷及加工及其效劳全过程的质量、食品安 全、环境和职业安康安全安全治理活动，区域范围为浙江省温州市龙港镇。公司围绕上述各类塑料软包装产品的印

24、刷及加工特点，通过识别公司内外因素、相关方的需求和期望及风险和机遇的应对建立质量食品安全环境职业安康安全治理体系。本公司的治理体系安全依据 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量治理体系 要求、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023 食品安全治理体系食品链中各类组织的要求、GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023环境治理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 要求全部内容及有关的法律、法规要求实施。4.4 治理体系及其过程4.4.1 为确保产品满足相关方需求及法规等要求，公司严格依据

25、GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量治理体系 要求、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023 食品安全治理体系食品链中各类组织的要求、GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023环境治理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 要求标准要求建立、实施和保持质量、食品安全、环境、职业安康安全治理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，通过公司方针、目标及治理方案的实现，以增加顾客及相关方满足，保护生态环境，有效掌握职业安康安全风险，保护员工安全和身心安康，以确保治理体系的有效

26、性、适宜性和充分性。公司为了稳定地供给顾客要求的产品,首先利用各种方法对建立的质量、食品安全、环境、职业安康安全体系所需的全过程加以识别,包括治理过程和生产过程，对治理体系进展筹划和治理， 具体按以下要求实施：a) 确定治理体系所需的过程及其在本公司的应用；b) 确定这些过程的挨次和相互作用，并对环境因素、职业安康安全的危急源进展识别和评价，确定重要环境因素和重大危急源，并加以掌握，以便到达过程筹划的结果。c) 确定并筹划所需的准则和方法包括监视、测量和分析，以确保这些过程的运行和掌握d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e) 安排这些过程的职责和权限，具体安排见公司

27、程序文件和三级文件；f) 依据本手册条款 6.1 的要求筹划应对风险和机遇的措施；g) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h) 改进过程和治理体系；i) 公司假设选择将影响产品或效劳/活动/场所符合要求的任何过程外包，公司需确保对这些过程的掌握，并对此类外包过程掌握的类型和程度在治理体系中加以规定，治理体系所需的过程包括与治理活动、资源供给、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。公司识别的需外包的过程为：印刷制版、计量器具检定和校准、产品型式检验、特别工种人员培训、特种设备检测过程、产品的运输。公司将对外包过程依据本手册 8.4 条款的规定进展掌握，以保证效劳质量，

28、同时以外包过程中产生的风险因素提出掌握要求，以掌握相应风险因素的产生。4.4.2 按标准要求，运用过程方法对公司的治理活动进展掌握，治理体系所需要的过程进展确定。并且公司编制程序文件和三级文件及四件表单以支持这些过程的运行，以确信其过程按筹划进展。5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则公司总经理承诺建立并有效实施符合 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 质量治理体系要求、GB/T22023-2023 idt ISO22023-2023 食品安全治理体系食品链中各类组织的要求、GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023环境治理体系要求

29、及使用指南和 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系要求标准的质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系，并持续改进治理体系有效,并通过以下职责的履行及相关活动的开展，为证明其承诺供给证据，这些活动包括但不限于：a) 对质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系的有效性担当责任；b) 制定质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系方针和目标、指标及环境职业安康安全方案的制定供给框架，并与组织环境和战略方向相全都；c) 确保公司的质量/食品安全/环境/职业安康安全目标的制定并在相关职能局部进展分解；确保治理体系要求融入公司的产品生产至销售的过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；

30、e) 为质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系的建立、实施、保持和改进供给必要的资源包括人、机、料、法、环，确保治理体系所需的资源；f) 不断加强自身的质量意识，实行培训、宣传或会议的方式，向公司全体员工传达有关质量、食品安全、环境和职业安康安全、国家和地方的法律、法规和行业治理标准，满足顾客、相关方的要求的重要性；g) 对质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系的运行日常检查，确保实现治理体系的预期结果；h) 制定质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系嘉奖制度，促使、指导和支持员工努力提高治理体系的有效性；i) 定期组织治理评审，确保质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系的适宜

31、性、充分性和有效性，在第三方审核前每年至少进展一次，以到达持续改进；j) 确定治理体系组织构造，部门负责人或其他人员的职责、权限，制定相应的岗位职责，负责体系建立和保持的具体事宜，支持其他治理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点公司总经理将通过以下活动证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，使公司的全体员工及相关方得到满足：a) 对产品和效劳有关要求确实定，通过市场调研，确定和推测顾客明示及潜在的需求，识别顾客和相关方的需求和期望，并通过有效的途径传到达各层次，确保公司的目标与顾客需求和期望相结合；b) 识别和猎取满足顾客及相关方要求的法律法规和其他要求,准时更相关信息并传达员

32、工和相关方，确保顾客、环境和员工的要求得到确定并予以满足，确保实现公司的治理方针和目标；c) 将顾客的需求转化为企业要求，包括对生产、过程的要求和治理体系的要求，对产品生产和效劳供给风险和机遇的应对措施，确保和应对能影响产品和效劳合格性以及增加顾客满足力量的风险和机遇；d) 测量顾客满足程度并依据结果实行相应的活动或措施，系统地治理好与顾客的关心，始终致力于增加顾客满足；e) 建立和保持程序，确定公司生产、经营、效劳活动中环境因素的识别，危急源辨识，风险评价和风险掌握的筹划；确保环境因素确认过程和危急源因素、风险评价过程处于受控状态，对重要环境因素和重大风险、危急源辨识、风险评价和实施必要的掌

33、握措施；5.2F-5.2治理方针质量、食品安全、环境、职业安康安全方针5.2.1 制定质量/食品安全/环境/职业安康安全方针最高治理者制定、实施质量/食品安全/环境/职业安康安全方针，方针应满足以下要求但不限于)：a) 治理方针应与本公司的宗旨相适应，适合于公司的性质规模与对质量、食品安全、环境、职业安康安全的要求；b) 包括持续改进治理体系有效性，污染预防、遵守法律法规，改进质量、食品安全、环境、职业安康安全绩效的承诺；c) 供给制定和评审治理目标的框架，便于目标逐层分解；d) 包括持续改进质量/食品安全/环境/职业安康安全治理体系的承诺；5.2.2 沟通质量/食品安全/环境/职业安康安全方

34、针一、质量、食品安全方针：提高质量标准，满足客户需求。二、环境/职业安康安全方针：节能降耗预防污染重环保；安全第一防消结合除隐患；公司应把质量/食品安全/环境/职业安康安全方针通过各种途径向每位员工进展传递、宣传， 确保质量/食品安全/环境/职业安康安全方得到正确的理解和实施；治理方针总经理批准公布，并得到有效掌握，定期对其适宜性和有效性进展评审，并依据评审结果对其做出必要的调整每年至少进展一次；适宜时，公司应对顾客和相关方进展传递公司的治理方针，承受社会监视。5.3 岗位、职责和权限公司规定了公司各部门、各层次的职责与权限，以保证治理体系的充分、有效的实施，公司建立了完善的组织架构，编制了公

35、司的组织架构图见附录 D。5.3.1F-5.4岗位主要职责和权限总经理依据公司治理运作的需要，打算公司的组织机构和治理体系职能安排资源，明确各部门和治理体系涉及人员的职责和权限，承受培训、会议等方式进展沟通，使各级治理人员明确自己的职责与权限，并严格依据规定行使职责并保证全部活动符合规定要求。总经理：a营造并保持满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，并确保理解和满足顾客和相关方的需求和期望； b结合公司文化和总方针，筹划并批准实施质量环境职业安康安全方针和目标，并确保： 1使方针、目标与企业及相关方的需求相适应；2） 供给制定和评审目标的框架；3） 在公司内理解、贯彻实施方针、目标，并进展治

36、理；4） 评审方针、目标、持续的适宜性； c保证质量、食品安全、环境和职业安康安全治理体系持续有效运行所需的资源包括人力资源和根底设施； d组织建立治理体系，负责程序文件和有关部门制定的体系文件的批准，确保治理体系有效运行。e负责治理体系的建立的筹划与改进； f定期对质量、食品安全、环境和职业安康安全治理体系进展治理评审； g任命公司治理者代表，明确各部门的职责和权限； h对治理体系运行和质量改进中重大问题，包括供给充分资源进展决策； i制定或组织制定并批准和公布公司治理方针、批准治理手册、目标指标及环境、职业安康安全方案；j) 负责公司内外部环境和相关方要求及对应风险与机遇治理所需资源的供给

37、。5.3.2F-5.5，7.3.2治理者代表、食品安全小组长、食品安全小组治理者代表：a) 领导并组织制订本公司产品、技术进展规划目标，对产品认证和产品质量负有领导责任， 对最高治理者负责；b) 负责治理评审的组织和实施，并在治理评审中提出体系运行及审核状况报告；c) 制定目标、指标，审核环境和职业安康安全方案，乐观宣传公司治理方针、目标；向总经理汇报治理体系运行状况及需改进的要求；d) 负责领导制定公司员工的培训需求，打算各部门负责人员的配置；e) 主持质量和大事分析，并做出相应措施；f) 负责内部治理体系审核打算的审批，组织内部体系审核，对治理体系持续有效的运行负责；g) 负责体系推行工作

38、和外部协商、沟通；h) 负责重要环境因素、重大风险的审批；i) 负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和时机的评价和措施建立；j) 确保在整个组织内满足顾客、相关方和环境、职业安康安全要求的意识。食品安全小组长：最高治理者在组织内指定了一名食品安全小组组长，其职责和权限除与治理者代表一样外， 还要组织食品安全小组的工作，见本手册 0.3任命令。食品安全小组：公司组建了食品安全小组，由各部门各专业人员组成，见HACCP 打算。该小组参与公司治理体系的建立、实施、保持和评审工作。当食品安全治理体系的运行需要外部专家的学问时，小组成员均应协作专家工作，并向专家学习。食品安全小组

39、的职责和权限见HACCP 打算。综合治理部：a) 负责公司的培训工作，确保从事质量治理、食品安全、可能产生重大环境安全影响的工作人员具备适当的教育、培训和工作阅历；负责员工三级安全教育的治理；b) 负责公司办公、后勤车辆、绿化、宿舍、食堂、门卫、建工程等管辖范围的环境、职业安康安全运行掌握；c) 综合治理部负责应急预备与响应工作的治理，生产治理部帮助协作；d) 负责公司环境安全技术性常规测量工程如噪声、污水、合规性评价、不良的历史记录进展监视和测量；e) 负责公司内、外部质量、食品安全、职业安康安全卫生与环境治理体系的信息沟通工作； 生产治理部：a) 负责公司整个生产加工过程的掌握。确保公司的

40、治理体系在本部门得到正常运行；b) 依据公司下达的生产任务，依据生产打算，组织实施，做到均衡生产；c) 参与格外规合同的评审，评审其生产力量是否能满足顾客的需求；d) 依据需要对车间人员进展统筹调配，协调各车间班组的生产关系，检查生产进度，确保生产任务按时完成；准时处理现场质量问题，进展工序分析，实行工序质量治理，提高各工序生产力量；d) 负责设备的治理，制定设备大修、中修打算，并组织实施, 严格执行其制作、检修、维护、保养治理规程，保证工作质量；f) 负责生产现场治理，做到安全、文明生产，搞好标识和定置治理；g) 负责对公司生产过程人、机、料、法、环等方面进展掌握，确保产品的过程质量；h)

41、负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和时机评估，并制定相应的措施以躲避或者降低风险并落实执行i) 针对公司的消灭紧急状况进展识别，做好应急预备与响应，定期对应急预案进展验证。J负责生产中能源资源的掌握治理，组织实行必要的节能降耗措施，提高能源资源的利用率； 在能源指标不到达时组织实施相应的订正预防措施。 k负责废气、废水、噪声治理设施的正常运行，确保到达排放。 l负责对各种紧急状况下应急措施的有性效和适宜性进展定期的检验、评审、修订。 m生产过程中的涉及到 HACCP 打算的筹划及实施n体系规定的其它职责。o)负责生产打算制定，下达生产通知单、排程等指令到机台，负责原

42、材料消耗定超标准的治理，做好相关产量、效率、损耗等工程的治理。 p负责原辅料需求打算制定，并实施下单给选购部选购。 q负责相关生产记录的录入、统计分析。 r负责分解公司年度生产目标，制定生产打算，合理排程和调度公司资源，保证生产顺畅。s负责帮助设备部对全公司设备检修维护保养打算安排和实施。质量体系部：c) 负责产品实现过程的监视和测量，编制公司产品的检验规程；d) 依据检验标准，负责对原材料、在制品和成品进展进货检验、过程检验和最终检验；e) 负责对不合格品评审、处理、检查、跟踪验证；f) 负责产品验证和标识及可追溯性掌握，对购进的物资进展验证，负责产品验证和标识及可追溯性掌握；g) 对于产品

43、质量问题则按特别质量信息治理方法，准时向有关部门反响。负责数据分析的应用和订正预防措施的治理；h) 协作销售部或处理顾客意见；i) 负责编制计量器具的周期检定打算，并组织实施、记录和标识；j) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和时机评估，并制定相应的措施以躲避或者降低风险并落实执行k) 涉及到的 HACCP 打算的筹划及实施l) 负责公司质量、食品安全、环境和职业安康安全治理体系推行总牵头部门，负责公司治理体系与公司外界的沟通联系；、m) 负责公司质量、食品安全、环境和职业安康安全治理体系的筹划、建立与实施、日常运行维护治理；n) 负责治理文件和记录的掌握治理；o

44、) 帮助猎取、识别、更公司适用的质量、食品安全、环境及职业安康安全法律法规；p) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和时机评估，并制定相应的措施以躲避或者降低风险并落实执行，制定组织环境与相关方治理程序和风险和机遇应对掌握程序q) 帮助治理者代表制定治理目标、指标制定食品安全、环境、职业安康安全方案，并负责实施、监控目标、指标及环境职业安康安全方案；r) 负责食品安全、环境、职业安康安全治理不符合、订正预防措施的治理；s) 帮助治理者代表、最高治理层做好治理体系的内审、治理评审的具体工作，外审的联系和协调工作。财务部：a) 负责本公司内财务资金的预算、本钱预算，确保收支平衡；b) 在公司内提倡节能意识，对资源、能源进展统计分析；c) 确保环境职业安康安全方案中资金准时到位；d) 负责参与公司内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和时机评估，并制定相应的措施以躲避或者降低风险并落实执行e) 与政府部门有关税务呈报等方面信息沟通。技术研发部：a负责工艺文件的编制、修订、掌握的治理,为产品的生产过程供给有效的技术文件。 b负责对标准的治理和掌握，准时从现场撤出作废文件，并做好技术文件的发放、回收、作废等记录。c参与供方评价，对材料进展工艺试验。 d参与格外规