财政局2023年工作总结【2023年财政局工作总结及2023年工作要点】.doc

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1、 财政局2023年工作总结【2023年财政局工作总结及2023年工作要点】 XX区财政局2023年工作总结及2023年工作要点 2023年，XX区财政局在区委、区政府的直接领导下，在市财政局的帮忙和指导下，深入开展学习实践科学进展观活动,连续解放思想，全面贯彻落实中心扩大内需的各项决策部署，积极应对国际金融危机带来的影响，紧紧围绕区委三届五次全会和区三届人大二次会议确定的目标任务，实行有效措施，狠抓增收节支，强化财政监管，确保“三保”(保工资、保运转、保民生)支出，公共效劳保障水平进一步提高，有力地促进了全区经济和社会事业的协调进展。 一、2023年预算收支执行状况(估计) 2023年，全区完

2、成财政总收入72600万元，完成年初预算72600万元的100%，同比增加6035万元，增长10。其中：一般预算收入完成43120万元，完成年初预算43120万元的100%，同比增加4935万元,增长12.9%； 上划“两税”收入完成17071万元，完成年初预算17071万元的100%，同比增加697万元，增长4.3；上划两所得税完成11344万元，完成年初预算11344万元的100%，同比削减214万元，下降1.9；上划耕地占用税收入完成1065万元，完成年初预算1065万元的100%，同比增加617万元，增长137.7。全区财政支出192901万元，完成预算指标192901万元的100%，

3、比上年同期完成123838万元增加69070万元，增长55.8%。其中：一般预算支出完成130100万元，同比增加9859万元，增长8.2%。预算执行的主要特点：一是受国际金融危机的冲击，财政总收入和一般预算收入呈现前跌后增趋势，全年保持了温柔增长势头。财政总收入增幅从1月的-38.3%恢复增长到年末的10%，一般预算收入从1月份的-37.3%恢复增长到年末的12.9%；二是主体税种营业税和烟叶税增势强劲，有力地支撑了一般预算收入的增长。全年营业税和烟叶税分别增收5506万元和1140万元，分别增长39.7%和29.3%，对地方财政一般预算收入的奉献率分别为44.9%和11.7%，其中，建筑安

4、装营业税增收达2335万元，增长41.5%，拉动地方财政一般预算收入增长6个百分点；三是是共享税种增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税大幅下滑，影响了财政总收入的增长；四是支出构造不断优化，各项重点支出得到有力保障。2023年，全区财政支出比上年同期增加69070万元，增长55.8%。主要是上级下达专款同比增加以及国库制度改革推行零余额账户解决了资金沉淀于部门的问题，主要增支因素有：一般公共效劳支出比上年增支817万元，增长5.9；教育支出比上年增支2311万元，增长8.4；社会保障和就业支出比上年增支2933万元，增长 14.9；医疗卫生支出比上年增支3192万元，增长26.5；农林水

5、事务支出比上年增支424万元，增长2.2。确保了农业产业构造调整、社会主义新农村建立、完善农村义务教育机制、城乡居民最低生活保障、新型农村合作医疗、社会稳定等重点工作的开展。 二、2023年主要工作回忆 (一) 狠抓收入治理，确保财政收入较快增长。围绕区三届人大二次会议确定的“全区财政总收入完成72600万元，增长10以上，其中：一般预算收入完成43120万元，增长12%以上”的目标任务，面对国际金融危机冲击、经济增速放缓等严峻形势，财税部门实行有效措施，狠抓增收节支。一方面税务部门坚持依法治税，改良税收征管方式，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严峻打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，努力完成

6、税收任务； 另一方面财政部门加大对纳入预算治理的行政性收费收入、国有资产经营收益等非税收入治理，仔细贯彻落实土地出让收支全额纳入财政基金预算治理，为财政收入的稳定增长奠定了根底。 (二)优化支出构造，促进XX经济社会和谐稳定。一是完善农村义务教育经费保障机制。全年完成农村义务教育经费支出 16630万元。其中：“两免一补”免除教科书费、学杂费以及补助公用经费4353万元，义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金7423万元，为2.7万多名义务教育阶段学生供应免费教科书，贫困家庭寄宿制学生3.6万多人得到生活费补助，广阔农村“上学难、上学贵”问题得到逐步解决。二是“奖优免补”政策得到全面落实。全区

7、奖、免、补三项支出357万元，直接增加受益农夫人均纯收入382元。三是加大医疗卫生投入和疾病防控工作力度。年初预算安排“新农合”区级配套资金1177万元，安排城镇居民根本医疗保险资金300万元，筹集182万元资金新建91个村(社区)卫生室，有力地支持了医疗卫生工作，切实解决了群众看病就医方面的困难和问题。做好全区甲型H1N1流感的防控经费保障工作，成立了甲型H1N1流感防控工作领导小组，准时下拨甲型H1N1流感防控经费10万元。四是落实农村低保资金2860万元，其中：区级配套300万元，确保了全区34210人低保对象应保尽保。五是进一步标准和完善城市最低生活保障制度，做到应保尽保。安排城市最低

8、生活保障费2735万元，其中：省级2435万元、区级300万元，有效地保障城市贫困居民的根本生活，为XX区的改革、进展、稳定做出了新奉献。六是启动实施被征地农夫养老保险制度，切实解决了被征地农夫的后顾之忧，促进了社会和谐稳定。七是对惠农补贴政策全面实行“一折通”发放。发放农资综合直补资金4240万元和粮食直补资金520万元，受益农户17.33万户，71.08万人。发放退耕还林补助1833万元、能繁母猪补贴663万元、良种补贴904万元和油菜补贴90万元。八是大力支持新农村建立。积极调整支出构造，在年初预算安排资金200万元，专项用于社会主义新农村建立； 2023年国家农业隆综合开发引导支农资金

9、统筹支持新农村建立试点工程完成总投资3292万元，完成规划的100%，改善了工程区的农田根本建立，解决了村内道路硬化、文化广场建立和农业科技措施，有力地支持了新农村建立。九是仔细落实公共安全资金需要，为维护社会稳定供应财力保障。年初预算安排政法机关公用经费保障经费1737万元、消防业务费保障经费118万元、社会治安综合治理经费87万元、“平安XX”创立工作经费15万元、政法统筹专项资金88万元和禁毒资金61万元，确保了维护社会稳定的资金需要，切实维护了社会稳定和“平安XX”创立。 (三) 强化财政监管，稳步推动各项财政改革。一是国库集中收付治理制度改革取得突破性进展。根据总体规划、分步实施的原

10、则，除乡镇教育单位外，全区全部行政事业单位已全部实施国库集中收付制度。2023年全区实施改革的资金总量达89545万元，其中，财政授权支付下达额度51392万元，预算单位财政授权支付49390万元，回流国库资金2023万元，直接支付和授权支付总额占一般预算支出的比重达68.18%； 二是部门预算改革迈出重要步伐。围绕“做实根本支出，做细工程支出”，大力推动部门预算改革，预算治理逐步向标准化、法制化迈进；三是稳步推动乡镇财政预算治理方式改革工作。依据云南省人民政府关于深化乡镇财政预算治理方式改革的意见（云政发202369号）和云南省乡镇财政预算治理方式改革实施细则（云财预2023361号）文件要

11、求，改革方案经区长办公会、区政府常务会和区委常委会审查通过，于9月全面启动改革；四是政府选购制度建立日趋完善。2023年共组织实施集中选购12次，实际支付选购资金710万元，节省选购资金58万元，资金节省率为7.5%。全区定点保险节省保费41万元,节省率40%；五是村级公益事业建立一事一议财政奖补试点工作成效明显。2023年完成奖补工程284个，完成投资12486万元，其中：各级财政投入资金2680万元；2023年批准实施一事一议财政奖补工程239个（其中道路建立104个，公共活动场所94个，水利9个，饮水32个），奖补工程资金规模约为1377万元。工程的实施，解决了村内道路建立、人畜饮水、小

12、型农田根本建立和文化活动场所建立，取得了明显的社会效益；六是强化非税收入治理，严格执行“收支两条线”，区直单位收缴分别工作运转状况良好。2023年非税收入完成70584万元，同比增收39823万元，增长129.5%。非税收入的足额征收，对平衡财政预算、缓解支出压力和收支冲突起到了积极的作用。 (四) 加大财源培植，夯实财政增收根底。围绕区委、区政府工作重点，连续调整优化支出构造，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全区经济进展供应财力支持。一是围绕产业进展重点，合理安排资金，保障了各项重点工作顺当开展。安排产业进展资金1859万元，连续对蚕桑、核桃、畜牧、高产包谷、甜柿和茶叶等产业

13、实施财政扶持。二是合理安排省市“专款切块到县”试点资金，充分发挥资金使用效益。2023年将上级切块专款下达我区的1164万元用于禁毒、贫困学生生活补助、蚕桑进展、甜柿、核桃、畜牧、城市维护费以及困难人群生活补助、社会救济等。省市“专款切块到县”试点资金的投入使用，进一步缓解区级财政供求冲突，增加了县域经济的进展后劲，促进了XX经济和社会各项事业的安康快速进展。三是积极鼓舞支持进展县域经济。兑现了2023年县域经济进展考核各种嘉奖795万元。四是进一步加强农业综合开发工程建立工作。完成农业综合开发工程建立总投资4022万元，完成规划的100%。五是积极筹措根本建立资金，支持根底设施建立。全年完成

14、根本建立支出20238万元，其中：扩大内需中心及省配套资金17165万元，其他工程资金3023万元，有力地支持了一批重点建立工程顺当开工建立。六是积极组织企业工程的申报，为26个工程申报上级扶持资金4280万元，进一步加大对企业进展扶持力度。 (五) 突出工作重点，促进各项工作协调进展。一是财政工作精细化、科学化、标准化水平不断提高。不断完善区对乡（镇）转移支付资金安排方法，科学合理安排上级转移支付资金。进一步强化财政治理职能，加大对中心扩大内需资金、社会保障资金、根本建立投资、农业综合开发、扶贫开发、教科文、行政政法专项资金监视检查力度，实行各种有效方法跟踪检查和评价专项资金使用状况，对专项

15、资金专户治理并实行报帐制，把财政跟踪问效工作贯穿于工程实施的事前、事中、事后的全过程，充分发挥专项资金的使用效益，确保了专款专用； 二是做好政府性债务清理上报工作。根据上级财政的要求，对2023年地方政府性债务逾期工程作了进一步核实和确认，截止2023年5月31日，全区地方性债务109002万元，其中，区本级101096万元，乡镇级7906万元。2023年到期政府债务本息6731万元，区级财政预算应负担5533万元，已安排3410万元。三是会计治理工作得到全面提升。积极开展会计监视、会计治理和会计培训，会计根底治理得到全面提升。积极推行村级会计托付代理效劳，已成立代理效劳机构15个，占总数18

16、个乡（镇）、街道办事处的83%，涉及村委会240个、涉及村民小组2062个，代管集体资金2023万元；四是以债务治理为主线，强化世行贷款工程治理。根据“谁举债谁负责，谁使用谁归还”的原则，进一步加大了“农村改水”和“林一”工程世行到期贷款的催收力度，归还“林一工程”借款本息79万元，切实维护我区的外债信誉；五是“家电下乡”工作顺当推动。2023年全区申报补贴家电10500台、摩托车11500辆和汽车1360辆，共兑付补贴资金1300万元，兑付率达85%；六是扎实开展财政资金安全检查工作。为进一步加强财政资金安全治理,堵塞财政资金安全治理漏洞,全面推动财政工作精细化、科学化治理水平。根据上级财政

17、的部署和要求，成立了财政资金安全检查领导小组，抽调人员组成检查组对局机关10个股室和16个基层财政所财政资金安全进展专项检查，并对检查中发觉的问题进展了准时整改、堵塞了漏洞，确保财政资金安全；七是完成2023年财政票据年检工作。依据云南省非税收入治理局关于开展2023年财政票据年度检验工作文件的通知精神，完成了全区194家行政事业单位、社会团体十八类35种财政票据的年度检验工作，到达了“以票管收、源头控管；以票查费、以票促缴”的目的，夯实了票据治理根底工作；八是国有资产治理工作得到逐步理顺。为加强区属企业国有资产治理，标准企业国有资产处置审批行为，明确处置权限和审批程序，制定了保山市XX区区属

18、企业国有资产处置审批制度，进一步理顺了企业国有资产治理体制，明确了治理职责。根据XX区人民政府关于印发XX区行政事业单位经营性国有资产划转方案的通知（隆政发202369号）要求，组织开展了区级行政事业单位经营性资产清理划转工作。 (六) 加强队伍建立，树立良好的财政形象。坚固树立“低调做人，高效办事，标准治理，廉洁理财”的财政工作理念，不断加强财政队伍建立。一是坚持不懈地抓思想政治工作，建立学习型机关。组织广阔党员、干部深入学习党的党的十七届四中全会，学习财政业务学问，不断提高财政干部的法律素养和依法理财的力量。二是扎实开展学习实践科学进展观活动。根据区委的总体部署，我局从3月31日开头，到8

19、月底全面完毕，分3个阶段开展学习实践科学进展观活动。三是以制度建立为抓手，进一步改良机关工作作风，提高效劳质量和水平。以贯彻落实责任政府“四项制度”和阳光政府“四项制度”为突破口，切实改良机关作风，增加财政干部的事业心和责任感。开通了“阳光政府”96128专用电话，落实专人负责接听，广泛承受社会监视，树立了财政干部信守承诺、务实高效的形象。四是积极组织开展“迎国庆”系列活动。国庆前夕，组织开展了以“促进科学进展、建立公共财政、建立效能机关、效劳和谐保山”为主题的财政系统迎国庆演讲竞赛，抽人参与了区直机关歌咏竞赛，参与了全省财政干部学法用法征文等活动，充分呈现了XX财政干部的精神风貌，弘扬了财政

20、干部团结奋进、开拓创新、奋力拼搏的时代风采。五是扎实开展党风廉政教育，积极建立健全财政系统内部惩防体系。建立健全教育、制度、监视并重的惩治和预防腐败体系，切实抓好党风廉政建立责任制，做到责任到人，严格责任考核。经过层层签订党风廉政建立责任书，全系统41个责任双方全部签订XX区财政局2023年度党风廉政建立责任书，为我局党风廉政建立和反腐败工作供应了顽强保证。 回忆过去一年的工作，我区财政改革和进展虽然取得了一些成绩，但面临的困难仍旧最多、压力最大、形势最严峻。集中表现在：一是预算收支平衡难度大。随着进展速度的不断加快，进展需求与财力保障的冲突日益凸显，刚性支出快速增长，加上解决民生所需资金巨大

21、，财政收支冲突非常突出，收支平衡的任务越来越繁重。同时应纳入预算安排支出的工程还有近1.1亿元无力在当年列支，有待逐年消化； 二是国库资金调度极度困难。“保工资、保机构运转、保民生”的难度不断增大，国库资金调度非常困难的问题在相当一段时期内仍无法彻底解决；三是政府性债务居高不下，到期债务归还资金来源溃乏，进展经济的资金来源濒临枯竭，担当国家、省级重点工程建立资金压力巨大，资金筹措已无任何来源，经济运行已到了举步维艰的地步，这些问题已成为XX区经济社会安康进展最大的困难。 对于以上存在的困难和问题，必需引起全区上下的高度重视，积极实行切实有效的措施，仔细加以解决。 三、2023年的工作目标、任务

22、和措施 根据全区财政经济进展总体思路，结合全区财政经济进展形势，确定2023年财政工作的指导思想是：坚持以科学进展观为指导，连续解放思想，根据建立公共财政治理体制的要求，坚持“一要吃饭，二要建立”的原则，进一步优化财政支出构造，压缩一般性支出，在保工资、保运转和保民生的前提下，确保重点支出； 进一步深化财政改革，加强财政监管，提高理财水平，不断提高财政资金使用的标准性、安全性和效益性。 依据上述财政工作的指导思想，根据统筹兼顾、积极稳妥和量入为出的原则，综合考虑明年财政经济面临的诸多不确定因素：GDP连续保持增长态势、工业经济稳步上升、税制改革、国家进一步出台拉动内需的政策给财政的增收带来了机

23、遇和挑战。因此，在确定2023年的财政收入时，既要充分考虑减收因素的影响，也要考虑增收因素对增加收入的可能。同时，由于2023年的收支冲突仍旧特别突出，所以2023年将连续加大调整优化支出构造，合理安排各项支出，不断提高财政保障力量，确保收支平衡。 （一）目标任务 2023年，规划完成财政总收入75120万元，比上年估计完成数72600万元增加2520万元，增长3.5以上。其中：一般预算收入48660万元，比上年估计完成数43120万元增加5540万元，增长12以上； 规划完成财政总支出189101万元，比上年估计191280削减2179万元，下降1.1%，其中，一般预算支出完成135020万

24、元，比上年130100万元增加4920万元，增长3.6%；基金预算支出完成54081万元，比上年估计62801万元削减8720万元，下降13.9%。 (二)2023年工作要点 1连续贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，突出工作重点，加大税收征管力度和稽查力度，依法治税，杜绝跑、冒、滴、漏。 2. 加大非税收入统筹征收力度，不断提高征管质量，有效增加政府宏观调控力量。 3进一步完善部门预算改革。连续做好预算指标治理软件和部门预算软件应用，建立区乡预算运行效劳网络，进一步完善部门预算编制方法，做到标准化、程序化和精细化。 4积极争取扩大内需的工程申报和争取加大县域经济进展工程

25、申报力度，协作有关部门仔细组织实施省级扶持工程建立。 5加大农业综合开发、村级公益事业一事一议财政奖补工程实施和申报工作力度。 6稳步实施乡镇财政预算治理方式改革。根据省政府关于深化乡镇财政预算治理方式改革的意见(云政发202369号)要求，连续做好乡镇财政预算治理方式改革工作。 7全面推行和完善国库集中收付制度改革工作，稳固改革成果，逐步加大财政授权支付力度。 8协作有关部门进一步标准和落实城市居民、农村最低生活保障、被征地农夫养老保险等工作，强化根底治理，努力实现应保尽保。 9强化财政治理职能，加大对专项资金的检查力度。对专项资金实行专账核算、专款专用，加大对中心扩大内需资金、社会保障资金

26、、根本建立投资、农业综合开发、扶贫开发资金、教科文、行政政法等专项资金的跟踪检查力度，确保专款专用。 10积极完成区委、区人民政府和上级部门安排的其他工作任务。 (三)主要工作措施 为全面实现2023年的财政收支规划，通过掌握支出，积极组织收入，确保目标任务的完成，应实行以下工作措施： 1狠抓收入治理，确保财政收入稳定增长。严格依法征管，坚持做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。一要严格依法征管，仔细落实收入目标考核责任制。进一步完善鼓励机制，充分调动各部门组织收入的积极性，千方百计挖掘增收潜力，促进财政收入稳定增长； 二要深入贯彻落实国家的各项税收政策。连续加强税源监控，建立健全大税小税一

27、起抓的管控机制，连续实行以票管税，抓好零星税收的治理，加大稽查力度，依法打击偷、逃、骗税行为，确保财政收入稳定增长；三要进一步加强和标准非税收入治理，拓宽增收渠道。进一步加大非税收入征管力度，严格实行“收支两条线”，确保各项非税收入准时足额征收入库。 2优化支出构造，支持经济社会协调进展。根据科学进展观的要求，努力提高财政资金安排的科学性、公正性和公开性，切实贯彻落实扩大内需的各项政策措施。一是从严掌握一般性支出，优先保证重点支出。要从严掌握公务款待费、会议经费、购车经费、出国经费等一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建立、重大工程、强农惠农、维护稳定等重点支出；

28、 二是加快医疗卫生、教育、社会保障、文化事业进展步伐。积极支持新型农村合作医疗制度和城镇居民根本医疗保险工作，加强疾病、疫病预防掌握和医疗救治体系建立，提高处置各类突发性公共卫生大事的力量。以农村根底教育为重点，连续抓好中小学危房改造、“三免费”教育和现代远程教育工程的开展。加大社会保障投入，着力改善困难群众生产生活条件。三是抓住国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策有利时机，连续实施工程带动战略，加大支持工程前期工作力度，推动工程可行性讨论和工程储藏，以工程建立推动经济进展，提高财政经济运行质量。四是进一步做好家电下乡、汽车摩托车下乡，促进城乡消费。 3深化财政改革，不断加强财政治理。一

29、是连续深化国库集中收付制度改革。全面推行国库集中收付制度改革，提高财政预算支出治理水平； 二是不断完善乡镇财政预算治理方式改革。根据上级要求，进一步探究乡镇财政预算治理方式改革，切实缓解区乡财政困难；三是深入推动预算治理改革。探究和完善新形势下公用经费定额标准体系，稳步推行机关事业单位公务卡改革试点工作；四是进一步提升财政科学化精细化治理水平。不断完善财政监视检查机制，努力加强对改善民生和扩大内需等财政专项资金的监管，确保资金安全，切实提高财政资金使用效益。五是连续深化农村综合改革，全面开展村级公益事业建立一事一议财政奖补试点工作；六是稳步启动政府性债务的化解工作。建立政府债务治理制度，树立偿

30、债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债预备金，强化政府债务的治理和监控，防范财政风险；七是连续推动“小金库”治理工作。根据全国“小金库”治理工作部署，扎实推动“小金库”治理工作，确保“小金库”治理工作取得实实在在的成效。 4加强财源建立，支持解决“三农”问题。一是支持加快农业产业化步伐，积极进展现代农业。以政策引导和资金扶持为抓手，稳步推动优质农产品基地建立，不断增加农业和农村经济进展活力； 二是依据统筹城乡、区域进展的要求，充分利用上级专款的支持政策，整合局部区级财政资金，实行财政资金对县域经济的扶持投入；三是连续加大财政支农、一事一议财政奖补资金、扶贫资金整合力度。重点支持蚕桑、茶叶、核桃、甜

31、柿、烟草产业、畜牧业的进展和支持扶贫整村推动工程、易地搬迁扶贫、农村充裕劳动力转移等综合扶贫工程，加快脱贫致富步伐；四是加大对中小企业进展的支持力度，加快形成各具特色的中小企业群体，积极培植新的财源；五是做好社会主义新农村建立试点经费安排，推动新农村建立；六是制定区对乡镇考核鼓励机制，进一步调动乡镇抓产业进展、培植财源的积极性，切实提升财政增收力量；七是加大农业综合开展工程申报工作。加快2023年农业综合开发工程实施。 总之，2023年的财政工作取得了较好的成绩，2023年的任务将更加艰难，我们坚信：在区委、区人民政府的正确领导下，在上级局的大力支持和帮忙下，在全区各级各部门的共同努力下，肯定能够圆满的完成预定的各项工作目标，为全区经济社会又好又快进展做出新的更大的奉献。 2023年十一月二十五日