新型高效深孔复合加工刀具产业化项目投资立项可行性报告.doc

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1、 新型高效深孔复合加工刀具产业化项目可行性研究报告 新型高效深孔复合加工刀具产业化项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性112.1 企业概况112.2 项目提出的背景122.3 项目提出的必要性14第三章 市场分析及预测213.1 概述213.2 国内外市场宏观形势分析223.3 国内外市场宏观形势分析23第四章 建设规模和产品方案254.1 建设规模和产品方案合理性分析254.2 生产规模264.3 产品方案26第五章 项目选址与建设条件32

2、5.1 建设地址325.2 建设条件325.3 厂址评述405.6 征地拆迁和移民安置规划方案406.1 设计原则416.2 项目组成426.3 工艺技术及设备方案426.4 总图运输476.5 建筑工程476.6 给排水486.7 供电506.8 通信53第七章 原辅材料及燃料动力供应547.1 原辅材料供应547.2 燃料及动力供应54第八章 环境保护568.1 编制依据与范围568.2 环境污染及环保措施588.3 环保机构设置598.4 绿化608.5 环境影响评价60第九章 节能方案629.1 编制依据及设计规范629.2 项目能源消耗指标分析649.3 项目能源供应状况689.4

3、项目节能措施689.5 能耗指标及节能效果分析729.7 节能管理779.8 节能结论78第十章 消 防7910.1 编制依据7910.2 工程概述7910.3 生产工艺特点及安全措施8010.4 各专业设计对消防要求及采取的措施8010.5 消防设施及其安全可靠性83第十一章 劳动安全卫生8411.1 编制依据8411.2 采用标准8511.3 工程主要危害因素分析8611.4 劳动安全卫生防范措施8811.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备9011.6 劳动安全卫生投资估算9111.7 预期效果及评价91第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训9212.1 企业组织9212.2 劳动定员92

4、12.3 人员来源及培训92第十三章 项目实施计划9513.1 项目实施计划建议9513.2 项目实施和达产计划9513.3 工程管理95第十四章 投资估算与资金筹措9714.1 投资估算9714.2 资金筹措101第十五章 财务评价10315.1 评价说明10315.2 总成本费用估算10315.3 营业收入和税金估算10515.4 盈利能力分析10515.5 偿债能力分析10715.6 财务生存能力分析10715.7 不确定因素分析10815.8 评价结论110第十六章 社会效益分析11116.1 社会影响效果分析11116.2 社会适应性分析11216.3 社会风险及对策分析112附 录

5、一、附 表1、建设投资估算表（附表14-1）2、流动资金估算表（附表14-2）3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4、总成本费用估算表（附表15-1）5、外购原材料费估算表（附表15-1-1）6、外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7、工资及福利费估算表（附表15-1-3）8、固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）11、项目投资现金流量表（附表15-3）12、项目资本金现金流量表（附表15-4）13、利润与利润分配表（附表15-5）14、借款还本付息计划表（附表

6、15-6）15、资产负债表（附表15-7）16、财务计划现金流量表（附表15-8）二、附图1、XX机床有限公司新型高效深孔复合加工刀具产业化项目区域位置图2、XX机床有限公司新型高效深孔复合加工刀具产业化项目总平面布置图三、其他附件1、XX省建设项目招标方案 - V - 北京国际工程咨询公司 - 31 - 邮箱：biecc新型高效深孔复合加工刀具产业化项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称新型高效深孔复合加工刀具产业化项目1.1.2 承办单位承办单位名称：XX机床有限公司公司性质：有限责任公司1.1.3 项目主管单位XX发展和改革委员会1.1.4 项目

7、建设地点XX省XX市XX经济开发区西环路1号1.1.5 报告编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3产业结构调整指导目录（2011年版）；1.2.4国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5XX机床有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水

8、平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。刀具主要用在机床行业。机床工业是关系国计民生、国防尖端建设的基础工业和战略性产业，在世界范围内备受各方密切关注。特别是

9、作为当代机械制造业主流装备的数控机床，是市场需求的核心产品，且部分高档数控机床仍然被当成战略物资在国际市场上受到禁运限制。深孔加工技术是一种专业性极强的技术，它对各行业的发展起着非常重要的作用。它的提高对航天、航空、军工、石油等行业起着积极的推动作用。可有效地解决行业中相关深孔、超长孔、瓶形孔、异型孔、排孔等孔零件加工的质量和效率，促进相关产业技术进步和发展，为社会创造巨大经济效益。深孔加工的直径范围一般在1-1000mm之间。国内外的需求量很大，1-8mm主要用于油泵油嘴、各类模具、曲轴、纺机等行业；10-500mm主要用于枪管、炮弹、舰艇、航空航天、能源、冶金、机床设备、水利和矿山的大型油

10、缸加工。随着各行业对深孔加工工艺的了解，深孔加工的应用日益广泛，需求量逐渐增加。目前国内行业内除XX机床有限公司尚没有可对用户提供整套的深孔加工设备和辅具达到交钥匙工程的企业，没有专门研制开发深孔加工设备和技术的机构，有的也只是品种较少或仅提供主机的企业，如上海重型（加工直径超过350mm以上的主机）、齐齐哈尔第一机床厂（重型大规格深孔钻床主机）、西安机床厂（简易PC枪钻）、南京第四机床厂（深孔专机类产品）、大河机床厂（立珩）等。XX机床有限公司在深孔类加工方面无论是在产品品种规格上，还是先进性上都具有行业排头兵的优势，代表国内深孔加工行业的先进水平。目前中国是制造大国，但不是制造强国。对机床

11、刀具制造企业来说，既面临良好的发展机遇，但也面临着严峻的挑战，加快开发国产高效深孔刀具已刻不容缓，在此背景下，XX机床有限公司决定建设本项目。1.4.2 生产规模本项目生产规模确定年产新型高效深孔复合加工刀具8000套。1.4.3 市场分析及预测本项目的产品新型高效深孔复合加工刀具做为机床的配套产品市场前景广阔。金融危机爆发以来，世界各国纷纷采取一系列振兴经济措施，但包括美国、欧盟等在内的大部分国家正在摆脱金融危机的影响，均面临新一轮调整、产业升级和重新布局。国际市场尚未全面恢复，我国机床工具行业面临的出口正在逐步好转。随着机床工具产业的不断升级，产品性能和质量日益提升，以及更加注重巩固扩大传

12、统市场、积极开拓新兴国家和地区的潜在市场，“十二五”期间我国机床工具产品出口仍将保持平稳、持续增长。预计到2015年机床工具产品出口总额将达到110亿美元左右。机床工具行业“十二五”发展规划国内市场预测中指出：“十二五”期间，我国经济仍将保持平稳较快发展，国内市场需求将平稳上升。特别是随着下游用户行业的产业升级，对机床工具行业产品必将提出更高的技术要求，也孕育着提供更大的市场需求空间。预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超过10%，到2015年，年消费额将近8500亿元左右。随着国民经济稳定发展，中国正着力推进经济结构调整和发展方式转变，重点领域和重点项目对高档机

13、床的需求市场空间很大。众所周知，机床的发展与各行业的发展需求密不可分，各行业如能源、食品、医药工程、通讯技术以及汽车等对机床的发展都有很大的影响。1.4.4 建设地点本项目建设地点位于XX省XX市XX经济开发区西环路1号。本项目对厂区原有厂房进行改造，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合XX市总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.5 工程技术方案本项目产品采用下料、机械加工、热处理、部装、总装、调试、检验、包装等工艺进行生产。根据生产工艺和新增生产规模，本项目在原有上土

14、地进行建设，本项目对原有厂房11280平方米进行改造，购置生产设备68台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，以保证本项目的实施。1.4.7 主要原材料及能动供应1.4.7.1主要原辅材料供应原材料对于产品的生产及性能是非常重要的。本项目主要原辅材料为铸件、锻件、钣金件等。企业拥有相对固定的原材料供应商，长期保持供需关系，原材料供应有保障。原辅材料具体品种和年用量如下：表1-1 原辅材料品种和年用量表序号材料名称单位需用量1铸件吨90002锻件吨62803钣金件吨14404钢材吨14405电气元件套36006轴承套120007液压元件套60001.4.7.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要

15、为汽油、电、压缩空气和新鲜水。1、供电本项目总装机容量为2203.70kW，计算有功功率为1547.38kW，年总耗电量866.44万kWh。项目供电由XX市XX经济开发区供电公司10kV专线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量为19700m3，主要是生产、生活及不可预见用水。该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水。3、供汽油本项目新增各类车辆6辆，年用汽油量为26.1吨。4、压缩空气本项目压缩空气用量不大，大约为80Nm3/h，年用量57.6万Nm3拟在车间内

16、靠近主要用气点设置空压机供应车间所需压缩空气。空压机拟选1台排气量为1.5m3/min的螺杆式低噪声空气压缩机。表1-2 公用工程消耗量表序号名称规格单位年消耗量1电380V/220V万kwh866.442新鲜水符合饮用水标准，水温5-20，水压0.3MPam3197003汽油93#t26.14压缩空气万Nm357.61.4.8 环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建

17、设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.9 节能 本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电866.44万kWh、耗新鲜水19700m3、汽油26.1t，年耗能折合标准煤1104.94吨。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为新型高效深孔复合加工刀具。本项目正常年营业收入38400.00万元，工业增加值10471.27万元，本项目万元工业增加值能耗为0.105吨标准煤/万元，远低于XX省、XX市2011年万元工业增加值能耗指标值，符合“十二五”机械工业发展总体规划“机械工业万元工业增加值

18、综合能耗由2009年的0425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右”规定，属于能源利用效率比较好的项目。1.4.10 消防本项目车间火灾危险性为戊类。全部厂房的耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.11 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据

19、实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.12 实施进度建议根据项目情况，该项目总工期为1年。第二年生产能力达设计生产能力的80%，第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。1.4.13 投资估算及评价指标本项目总投资为13510.00万元，建设投资11761.69万元，建设期利息为238.31万元，铺底流动资金为1510.00万元。资金筹措方案：申请银行贷款7750.00

20、万元，企业自筹5760.00万元。项目年流动资金总额5033.32万元。年营业收入38400.00万元。年利润总额6134.63万元。其中年净利润4600.97万元（所得税后）。项目总投资收益率36.02%。项目资本金净利润率76.20%。所得税后项目投资回收期4.14年（含建设期）。主要技术经济指标详见表1-3。1.4.14 项目研究结论及建议1、项目结论本项目符合国家产业政策，符合切削工具行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项

21、目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。2、建议（1）本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。（2）项目建设内容较多，所有子项目建设都应在修建性详细规划的基础上，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。（3）公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。（4）项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。表1-3

22、 主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模1.1新型高效深孔复合加工刀具套80002项目建设期年13项目生产天数天3004主要设备台（套）685项目占地面积平方米112806项目改造建筑面积平方米112807劳动定员人1107.1管理及技术人员人207.2操作工人人908项目总投资万元13510.008.1建设投资万元11761.698.2建设期借款利息万元238.318.3铺底流动资金万元1510.009流动资金总额万元5033.3210资金筹措万元13510.0010.1项目资本金万元5760.0010.2银行贷款万元7750.0011年营业收入万元38400.00正常年12年总成

23、本费用万元32048.62正常年13年增值税万元2167.51正常年14年营业税金及附加万元216.75正常年15年利润总额万元6134.63正常年16年所得税万元1533.66正常年17年净利润万元4600.97正常年18项目总投资收益率%36.02正常年19项目资本金投资净利润率%76.20正常年20项目投资财务内部收益率%44.33所得税前%34.26所得税后21项目投资财务净现值万元23175所得税前万元15591所得税后22项目投资回收期年3.54所得税前年4.14所得税后23项目资本金财务内部收益率%53.8324年均偿债备付率%1.22偿债期内25年均利息备付率%9.83偿债期内

24、26生产能力的盈亏平衡点%51.02正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 企业概况2.2 项目提出的背景装备制造企业是我国国民经济的战略性产业，是各产业结构调整优化升级和持续发展的根本手段。高度发达的装备制造企业是实现各产业现代化和工业化的必要条件，是衡量各产业和国家竞争能力的重要标志，是影响国家走新型工业化道路进程的关键因素，也是决定我国在国际分工中地位的重要条件。随着我国改革开放速度的加快，中国已融入世界经济体。中国经济持续保持快速增长，投资环境不断改善，市场潜力巨大，促使世界制造业不断向中国转移，中国逐步成为全球制造中心。制造业现已成为我国最大的产业和国民经济主要的组成部分，成为就

25、业的重要市场和出口的主力军；增加值占国民生产总值近40%，工业生产值占全国工业生产总值约77%。机床工具行业是为制造业提供装备的产业，中国制造业的崛起，必然给机床工具行业带来巨大商机，给行业带来新的发展空间。装备制造业运行质量和效益的好坏、各产业生产技术水平的高低和国际竞争能力的强弱，在很大程度上取决于技术装备的性能和水平，因而，装备制造企业提供的产品水平和性能，不仅代表自身国际竞争能力的高低，同时也决定各产业国际竞争能力的强弱。因此，各产业走新型工业化道路，必须努力提升装备制造企业的整体水平。以先进的设备装备改造各产业，快速提升装备制造业的整体水平，大力发展装备制造业已成为各产业现代化、工业

26、化发展的必然选择。同时，各产业的工业化也是保证国民经济和社会发展对能源的需求以及全面建设小康社会的有力保障。装备制造业同时也是国民经济各部门的装备部，在很大程度上决定各部门产品水平、生产效率及经济效益。机床作为装备制造业和其它各行业的工作母机，又决定了各行业的装备水平。而体现当代机电一体化、高新技术的数控机床又促成机床产品质的飞跃。刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。刀具主要用在机床行业。机床工业是关系国计民生、国防尖端建设的基础工业和战略性产业，在世界范围内备受各方密切关注。特别是作为当代机械制造业主流装备的数控机床，是市场需求的核心产品，且部分高档数控机床仍然被当成战略物资在

27、国际市场上受到禁运限制。进入21世纪以来，我国经济与国际全面接轨，进入了蓬勃发展的新时期。机床制造业既面临着机械制造业需求水平提升而引发的制造装备发展的良机，也遭遇到国际市场竞争的压力，加速推进数控机床的发展是解决机床制造业持续发展的一个关键。随着制造业对数控机床的大量需求以及计算机技术和现代设计技术的飞速进步，数控机床的应用范围还在不断扩大，并且不断发展以更适应加工生产的需要。深孔加工技术是一种专业性极强的技术，它对各行业的发展起着非常重要的作用。它的提高对航天、航空、军工、石油等行业起着积极的推动作用。可有效地解决行业中相关深孔、超长孔、瓶形孔、异型孔、排孔等孔零件加工的质量和效率，促进相

28、关产业技术进步和发展，为社会创造巨大经济效益。深孔加工的直径范围一般在1-1000mm之间。国内外的需求量很大，1-8mm主要用于油泵油嘴、各类模具、曲轴、纺机等行业；10-500mm主要用于枪管、炮弹、舰艇、航空航天、能源、冶金、机床设备、水利和矿山的大型油缸加工。随着各行业对深孔加工工艺的了解，深孔加工的应用日益广泛，需求量逐渐增加。目前国内行业内除XX机床有限公司尚没有可对用户提供整套的深孔加工设备和辅具达到交钥匙工程的企业，没有专门研制开发深孔加工设备和技术的机构，有的也只是品种较少或仅提供主机的企业，如上海重型（加工直径超过350mm以上的主机）、齐齐哈尔第一机床厂（重型大规格深孔钻

29、床主机）、西安机床厂（简易PC枪钻）、南京第四机床厂（深孔专机类产品）、大河机床厂（立珩）等。XX机床有限公司在深孔类加工方面无论是在产品品种规格上，还是先进性上都具有行业排头兵的优势，代表国内深孔加工行业的先进水平。目前中国是制造大国，但不是制造强国。对机床刀具制造企业来说，既面临良好的发展机遇，但同时也面临着严峻的挑战，加快开发国产高效深孔刀具已刻不容缓，在此背景下，XX机床有限公司决定建设本项目。2.3 项目提出的必要性2.3.1 符合国家产业政策和行业发展规划1、该项目为新型高效深孔复合加工刀具产业化项目，属于国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年）第一类鼓励类第十一条“

30、机械”类第一款“三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。2、本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的规定。规划第三篇“转型升级 提高产业核心竞争力”第九章“改造提升制造业”中指出“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强推进重点产业结构调整。装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品

31、智能化制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业”。3、本项目符合“十二五”机械工业发展总体规划的要求。规划第二部分“面临形势”中指出“十二五时期，我国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，机械产品市场需求总量仍

32、将保持持续增长，但毋庸讳言，需求增长速度将比前十年趋缓.尽管如此，由于宏观政策注重经济转型升级和科学发展，因此对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更多关注。因此，十二五我国机械工业必须认清这一形势而加快行业自身的转型升级加工辅具。重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等”。4、本项目符合机床工具行业“十二五发展规划有关要求。规划中指出：“以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以结构战略性调整为主攻方向，走“两化融合”新型工业化道路。抓住行业发展的重要战略机遇，以发展数控机床为主导、主机为龙头、完善

33、配套为基础，重点突破数控系统和功能部件薄弱环节，加快高档数控机床产业化。依托科技重大专项，坚持科技进步和自主创新。加强创新人才队伍建设，提升企业核心竞争力，推动我国由机床工具生产大国向强国转变自主创新战略。机床工具行业是国家基础性和战略性产业，必须立足于自主创新，通过自主研发原始创新、引进技术消化吸收再创新、集成现有技术创新等方式，实现关键技术突破和产业升级重点发展的产品。切削刀具及量具量仪。高精度、高效率、高可靠性和专用化的现代高效刀具（硬质合金刀具，超硬刀具，高性能高速钢刀具等）及工具系统”。以上政策法规的出台与实施，必将推动我国复合切削工具行业的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展

34、规划。2.3.2 符合地方发展规划1、XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出“工业优化，以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。按照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求，推进重点产业结构调整，提升企业技术装备管理水平，加快实施工业转方式调结构1000个重点技改项目，全面提升产业整体素质。力争2015年，支柱产业和骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，大中型企业科技活动经费占销售收入的比重

35、普遍提高到3%以上，XX名牌产品和驰名商标分别达到2100个、230件加强重要领域和关键技术研发。优化整合区域创新资源，集中力量，加大投入，力争取得一批具有国际先进水平的科研成果。围绕支持发展战略性新兴产业，选择一批重大科技专项进行集中攻关，力争在大规模集成电路、高性能特种纤维、半导体照明、新能源汽车、太阳能光热利用、生物医药、新一代信息网络技术等领域实现重大突破。围绕改造提升传统产业，加大核心元器件、关键工艺、系统集成和技术装备等领域的研发利用，着力在产业链终端和高端领域实现突破”。3、XX市“十二五”工业发展规划第五部分“发展重点”中指出“十二五期间，全市工业经济发展，以科学发展观统领全局

36、，坚持质量与数量并重，改造提升传统产业与发展高新技术产业并举。把技术创新与产业升级结合起来，把培大培强与合资合作结合起来，加快构筑以优势基础产业为支撑、优势制造业为依托、高新技术产业为先导的新型产业体系，坚定不移地培植大企业集团，全力推进项目建设，强化品牌带动战略，在调结构、转方式基本原则的指导下，实现工业经济跨越发展装备制造业。装备制造业以汽车及零部件、中央空调、机床及工具、工程机械及液压件、石油机械、机械基础件、船舶配套产品、环保机械及新能源产品、铸锻件等九个主导产业及产品为发展重点，注重自主研发和品牌提升，努力产品生产集聚化、标准化、品牌化。加大重点行业和重要企业的培植和扶持力度，将部分

37、行业或企业发展成XX第一、全国第一。充分发挥各种优势，不断扩大规模，拉长产业链条，提高企业外向度水平，整合与带动相关企业，全力打造产业集聚。到2015年装备制造业经济总量规划目标1000亿元，利税达到150亿元，出口创汇达到12亿美元。”4、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出“强力突破县域经济。以县域工业化为龙头，以科技创新为动力，大力招商引资，主攻民营经济、培育特色经济、发展配套经济、提升劳务经济，增强县域经济实力。突出特色、错位融合，每个县市区重点培育2-3个特色明显、优势突出、竞争力强的主导产业，形成一批成长性好、产值过亿、税收过千万的骨干企业，打造产业支柱和财源支柱。坚

38、持规模化、集约化发展，引导相关产业和企业向城镇集中、向园区集中，打造特色板块和重要增长极。健全农产品市场体系，加快发展农村服务业。落实简政放权政策，按照责权统一、重心下移原则，加快推动综合配套改革、县乡财政体制改革、扩权强镇改革，完善促进县域经济发展的激励型财政机制和干部人事制度，进一步释放县域经济发展活力。到2015年，各县（市、区）主要经济指标翻番，在全省位次明显前移，力争2-3个县（市）进入全省县域经济50强，1个县（市）进入全国百强县行列发展目标：以建设鲁西北冀东南先进制造业高地为目标，培植壮大新兴产业，升级突破传统产业，围绕提高工业核心竞争力和财政支撑力，倾力打造千亿级产业，培植销售

39、收入过百亿的大型企业，提高制造业实力水平，促使工业做大做强产业布局：形成“一轴一带三区多园”的工业布局，推动制造业集聚化、集约化发展。一轴，沿京台高速、京沪高铁等南北交通干线，形成新兴产业发展轴，重点布局新能源、生物技术等新兴产业；优化整合沿线装备制造、化工等优势传统产业，打造全市工业经济主脊梁。一带，沿德滨、德商高速公路及沿线省道等交通干线，建设特色产业发展带，重点发展农产品（食品）加工、汽车零部件、棉纺织等产业。三区，即布局建设三个国内领先的新兴产业集聚区，其中：以XX经济开发区为中心，包括周边武城、XX、平原三县，辐射带动夏津，建设以新能源、新材料、节能环保产业为主导的产业集聚区；以禹城

40、、临邑为中心，建设生物产业集聚区；以乐陵为中心，包括宁津、庆云两县，建设体育装备产业集聚区。多园，发挥各县（市、区）产业优势，建设各具特色、功能完善的产业园区或基地”。目前XX省切削工具企业规模小，专业化程度低，出口产品以低附加值、原材料和能源消耗型产品为主，经济效益不高，和先进国家的制造水平还有一定差距，本项目产品作为装备行业的关键零部件，项目建立符合XX省的地方经济和社会发展规划，能够有力的促进切削工具行业的发展。综上所述，本项目符合XX省和XX市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方切削工具行业的发展，对当地的生产及发展起到积极的示范、推动作用。2.3.3 开发项目区新的经济增长

41、点的需要。新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联

42、度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。项目具备上述特点和要求，对全县的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区经济的又一重要增长点。2.3.4 符合企业的发展需要，能够满足市场需求通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出新型高效深孔复合加工刀具产业化项目。通过该项目的建设，将能够提高该公司的科研和生产能力

43、，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。为进一步提高公司的产品制造水平，适应产品市场需求，使企业在激烈的竞争中立于不败之地，在保持现有优势传统产品生产的基础上进行技术改造，开发市场前景好、附加值高的新型高效数控深孔复合刀具。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动。XX机床有限公司的经济、技术、人力资源优势，建设新型高效深孔复合加工刀具产业化项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动建筑、建材等相关产业的迅速发展。项目达产后对发展XX市经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2.3.4 有利于扩大就业，提升当地人

44、民的生活水平通过本项目的建设可为社会提供110个新工作岗位，为当地农村社会劳动力和大中专毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，本项目符合XX市、XX省及国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。XX机床有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将能使各项工作的顺利进行。第三章 市场分析及预测刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。切削工具主要用在机床行业。机床

45、工业是关系国计民生、国防尖端建设的基础工业和战略性产业，在世界范围内备受各方密切关注。3.1 概述机床工具行业“十二五”发展规划明确了我国实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变。在振兴装备制造业的国策之下，国家出台了一系列政策对行业进行大力扶持，产业政策、进出口政策、税收政策都极大地推动了机床行业近几年来的持续快速发展，其中的税收优惠政策给企业带来的实惠使企业的盈利大幅度增加。政策的大力扶持给予了行业特殊的优势，在一定程度上保证了行业的快速发展和较高的安全边际。数控机床属于金属切削机床制造业。2010年，数控金属切削机床增长突出，产量同比增长66.71%，增速比上年提高67.17个百分点。2011年我国机床工具产品进口总额首次突破200亿美元，同比增长57.5%。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，我国设备工具购置投资增长率在未来5-10年内将持续维持20%左右的水平，机床行业的需求仍将保持高速增长。在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，随