经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可行性研究报告.doc

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1、目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据及研究内容31.3研究结论41.4主要技术经济指标5第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第三章 场址和建设条件123.1场址现状123.2主要建设条件13第四章 工程建设方案184.1项目建设目标184.2建设内容及规模184.3工程技术方案194.4主要建设工程49第五章 环境保护525.1编制依据、环境保护原则及标准525.2环境现状545.3环境影响545.4综合治理及措施57第六章 节能分析596.1节能设计596.2能耗分析606.3节能措施61第七章 劳动安全与消防63下载后可任意编辑，修

2、改7.1劳动安全637.2消防64第八章 组织机构与项目管理658.1组织机构658.2项目管理66第九章 工程招标及项目实施进度709.1工程招标709.2实施方案及进度72第十章 项目管理与建设进度计划7210.1项目运作模式7210.2招投标管理7310.3工程监理7310.4物业管理7310.5建设进度计划7310.6销售计划74第十章 投资估算与资金筹措7410.1 投资估算依据7410.2 投资估算7410.3 资金来源78第十一章 财务评价7911.1 财务评价依据7911.2 营业收入、营业税金和附加估算7911.3 总成本及经营成本估算8011.4 财务效益分析8111.5

3、不确定性分析8113.6 财务评价结论83第十二章 社会效益评价8412.1社会效益评价8412.2评价结论85第十三章 风险分析8613.1主要风险因素的识别8613.2风险程度分析8713.3风险评估8913.4降低风险的主要措施90第十四章 结论和建议9114.1研究结论9114.2建议92XX经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程可研报告目 录第一章 总论1第二章 项目区域社会经济发展现状与发展趋势12第三章 业主简介 28第四章 项目概况 31第五章 建设内容及建设规模 39第六章 工程实施方案 43第七章 项目建设条件 50第八章 环境影响评价 53第九章 项目管理与方案实施

4、 57第十章 工程进度安排 63第十一章 投资估算及资金筹措 67第十二章 项目建设融资方案策划 71第十三章 经济效益评价85第十四章 项目风险分析及对策 87第十五章 结论与建议 90XXX汽配园一期(基础设施)建设工程可行性研究报告第一章 总 论XX工业园建设工程，由XX为项目业主。负责对其组织实施、资金筹措、资金运用、偿还贷款及建设管理。1.1 任务依据及背景为贯彻省委关于“加快发展、科学发展、又好又快发展”的总体取向，落实区委、政府关于工业集中发展的精神，为加快XX建设力度，统筹推进 “三个集中”和“一区一主业”产业集群集约发展。根据城市总体规划、土地利用总体规划，按照区委、政府要求

5、，提出对XX建设工程建设前期工作的研究。XX于2000年6月经批准成为国家级经济技术开发区，规划总面积约40平方公里。是我省唯一的国家级经济技术开发区，也是省委、省政府确定的四大千亿产业园区之一的“XX汽车产业基地”所在地。截至目前，XX已建成投产企业300余家，共完成投资近300亿元，其中基础设施投资近45亿元， 2008年实现销售收入343.3亿元，实现规模以上工业增加值118.61亿元。XX经济增长、产业发展、招商引资、工业企业基础设施建设等方面取得了突出成绩，已形成以汽车（工程机械）主导产业为龙头的产业集约集群发展局面，特别是随着一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、神钢集团、南车集团等项目的

6、入驻，开发区配套的基础设施已明显滞后。为改善投资环境，提升XX形象，增强XX的综合竞争能力，XX驿区政府开发XX（XX市XX驿区主城区）南片区约17.50平方公里，作为XX（国家）经济技术开发区发展汽车工业的重要区域。为充分发挥政企合作优势，拟在XX在建新区征地建立配套重大汽车产业园，修建工业标准厂房，搭建我区汽车配套产业经济发展平台，同时扩大XX对外招商的载体，坚持园区集中集约发展，实现我区政府资本和民营资本多赢的局面。通过全面调查，搜集XX市、XX驿区社会经济、工业经济发展，以及XX（国家）经济技术开发区经济发展资料，充分的调查分析、论证、综合分析和评价的基础上，按照发改委发布的建设项目经

7、济评价方法、以及政府投资项目可行性研究报告编制办法的要求，编制完成XX(国家)XX南调工业园建设工程可行性研究报告。1.2 研究范围和目的1.2.1 研究范围1、调查项目所在地区的社会经济、XX基础设施建设现状及发展规划，XX驿区XX外工业企业现状、土地及城市规划，分析XX外工业企业向园区集中的必要性；2、综合分析项目所在区域的产业结构、生产力布局及XX（国家）经济技术开发区工业经济、基础设施建设的发展情况和趋势；3、依据XX（国家）经济技术开发区新区在建南区初步规划确定的市政工程建设规模及技术标准，测算主要工程量，估算项目工程投资；4、项目建设必要性论证；5、依据项目建设资金需求和资金筹措的

8、可能及工程规模，策划建设项目融资可行性方案，研究建设工期的安排及工程实施方案；6、研究项目实施存在的问题，提出意见和建议。1.2.2 研究目的通过对建设项目的广泛调查研究和综合分析评价，对本项目建设的必要性、综合性、技术可行性和实施可能性，提出综合性的论证报告，以便使项目获得较好的社会效益和经济效益，为项目决策、项目贷款融资提供可靠的依据和重要参考。1.3 项目概况1.3.1 项目建设基本简介1、项目名称：XX(国家)XX南调工业园建设工程2、项目性质：新建3、项目地地址：XX（国家）经济技术开发区新区在建南区4、项目业主：XX司5、规划区域及面积：XX(国家)XX南调工业园建设工程位于XX（

9、国家）经济技术开发新区，规划面积523.74亩。位于四川一汽丰田项目东侧，西至汽配园南北路二线，东至汽配园南北路一线，南至汽配园东西路二线、北至汽配园东西路一线。1.3.2 编制依据（1）XX市城市总体规划（19952020年）；（2）XX市国民经济与社会发展第十一个五年规划；（3）XX市工业经济发展第十一个五年规划；（4）XX市工业发展布局规划纲要（2003年-2020年）；（5）XX市汽车产业集群发展规划（2008年-2017年）；（6）XX（国家）经济技术开发区汽车产业发展规划（2008-2017）；（7）XX市经济技术开发区控制性详细规划；（8）XX市XX驿区人民政府关于设立XX市XX

10、驿区工业投资经营有限公司的通知龙府发200045号；（9）2008年公司财务报表及会计师事务所的审计报告。1.4 研究的主要结论1.4.1 项目建设的必要性XX经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程，拟建于于XX驿区XX(国家)经济技术开发区在建南区，该项目的实施，有利于进一步完善XX驿区重大汽车产业基地的建设，有利于XX驿区跨越式发展战略的实施。同时，项目的实施，还有利于改善XX驿区的投资环境，通过构建星级服务体系，吸引国内外企业来XX驿区投资；有利于推进XX驿区的城乡一体化，促进“三个集中”的实现。项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高XX驿区城市形象，提高XX驿区的经济实

11、力，促进XX驿区社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义。1、贯彻落实四川省和XX市总体产业发展战略的需要。XX（国家）经济技术开发区位于XX驿区，2000年被国务院正式批准为国家级开发区、2005年被国家信息部批准为国家级电子元器件产业园、2008年初被四川省委、省政府确定为全省四大“千亿产业园区”之一，是XX市委、市政府确定的汽车项目（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地。为贯彻四川省委的总体取向和XX市委的总体战略，落实四川省委“一主、三化、三加强”基本思路，XXXX牢固树立发展大工业、促进大发展的意识，坚持“一区一主业”的发展原则，进一步明确以汽车整车（工程机械）、主要部

12、件及关键零配件为龙头，以培育百亿企业、做优名牌产品、打造汽车制造和汽车贸易两大千亿产业为核心，着力推动一汽大众、一汽丰田、一汽专用、吉利轿车、川汽颐中、银河集团和富士神钢、德国海瑞克、普什重机、南车集团等汽车整车（工程机械）企业加快建设发展，着力推动九峰、晨明等汽车贸易、汽车文化等产业加快建设培育，加快汽车主导产业集中集群集约跨越式发展，以改善基础设施和提升政务、法治、市场环境为保障，加快对外开放，加快承接产业，加快做强企业，把XXXX打造成为中外知名的汽车产业发展基地和高地。目前，一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车、神钢机械等一大批汽车制造、机械制造企业目前已入驻XX。预计到2011年

13、将形成年产70万辆整车的汽车制造基地。其中: 一汽大众30万辆、吉利轿车20万辆、一汽丰田5-10万辆、一汽专用、川汽颐中、银河集团等10万辆以上。预计至2011年全区实现产值将达到3500亿元以上（其中：汽车整车和工程机械实现产值1000亿元、汽车零部件实现产值2000亿元；电子电器等其它产业实现价值500亿元），实现工业增加值1000亿元，全口径财政收入150亿元以上。为此，必须加快XX南片区汽车零部件配套工业园的建设步伐，并首先完善汽车配套工业园的基础设施条件，为一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车、神钢机械等一大批汽车制造、机械制造企业的配套零部件企业等入驻创造优良的硬件设施，使开

14、发区在投资环境上具有竞争力，带动四川区域经济的发展，促进区域经济结构调整和产业结构的升级，对提高四川省的经济整体素质，对探索西部内陆省份通过技术创新和体制创新，促进高科技产业化，促进XX市经济实现跨越式发展具有重大的战略意义和现实意义。2、XX驿区区域汽车产业布局规划的需要。（1）总体规划布局。遵循以“南造、北贸、东娱”的布局规划，国家级XXXX南片区确定为汽车制造业集中发展区，以XX北部西河片区为汽车贸易博览产业集中发展区，以XX东部XX山脉为汽车文化娱乐产业集中发展区。（2）汽车制造发展规划。截止2009年1月，规划区域内已入驻一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车等汽车整车及零部件配套

15、项目62个，神钢集团、南车集团等工程机械项目15个。因此，按照XX驿区区域产业布局规划，着力改善投资环境，扩大招商引资力度的目标与措施，完善汽车和机械零部件配套项目工业园基础设施，将起到筑巢引凤的作用，是XXXX生存和发展必要条件和有力保障，同时为开发区营造良好的投资环境，将会吸收更多的项目和汽车零部件配套企业进入XX。3、适应开发区快速发展需要。随着开发区批准为国家级开发区以来，开发区迎来了前所未有的投资热潮。截止2008年12月，XX（国家）经济技术开发区已签协引进工业项目346个，已建成投产项目241个, 其中重大产业化项目43个、汽车整车及零部件配套项目62个,一汽大众、一汽丰田、吉利

16、轿车、一汽专用、银河集团、四川航天工业总公司、南车集团、五粮液集团、远大集团等重大项目已具有相当大的规模并形成了系统的产业发展链。开发区汽车支柱企业年产5-10万辆“一汽丰田”整车项目已于2008年7月举行了开工奠基仪式；年产30万辆、投资7亿欧元的“一汽大众”第二期高端整车项目也于2008年10月底动工建设；年产20万辆的吉利整车轿车项目也于2008年10月25日动工。云内动力、南车掘近机等项目已建成投产，一汽捷达、川汽颐中等项目扩产增效，62家汽车整车和及零部件配套企业群加快发展，产业链正加快形成。因此，尽快为一汽丰田、一汽大众、吉利轿车、一汽专用、神钢机械等汽车（含机械）项目及其相关汽车

17、（机械）零部件企业建设配套基础设施，促进XX支柱汽车产业尽快建设和投产，已迫在眉捷。综上所述，本项目的建设是完全必要的，也是十分迫切的。1.4.2 项目建设的条件XX（国家）经济技术开发区，区位条件优越，交通便捷，工程地质及水文地质条件良好，施工方便，其他建设条件基本具备。1.4.3 项目建设主要内容及规模1、道路工程138273.0平方米；2、雨水管网6209.4米；3、污水管网6209.4米；4、路灯414组；5、道路绿化172360平方米；6、交通标志、标线6209.4平方米；7、建设用地征地拆迁465.95亩。1.4.4 建设工期安排工程建设工期安排15个月，2009年1月2010年3

18、月。其中：1、2009年1月-2009年5月，进行规划设计、征地拆迁、场平、以及部分道路工程工程建设。2、2009年6月2009年12月年完成道路、各类管网建设及配套公共设施建设、部分绿化工程。3、2010年1月2010年3月，全部完成绿化、交通工程、路灯等工程。1.4.5 工程总投资及资金来源1、工程总投资XX经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程估算投资为31139.74万元，其中，建筑安装工程费14913.46万元。见表1-1。2、资金来源按照项目筹资方案，项目建设资金来源分由业主目筹和争取银行贷款解决。具体为：1、资本金自行筹措11139.74万元，占总投资的35.78%。2、银

19、行贷款：本项目贷款20000万元，占总投资的64.22%。3、资金使用计划根据工程进度要求，项目拟在15个月内完成，项目资金使用安排为：1、2009年1月至6月安排资金15000万元，占总投资的48.17%，主要用于前期规划设计、拆迁工作。2、2009年6月-12月安排资金13000万元，占总投资的41.75%，主要用于完成道路、各类管网建设及配套公共设施建设。3、2010年1-3月安排资金3139.91万元，占总投资的10.08%，主要用于道路绿化、交通工程等。表1-1 汽配园一期建设工程建设项目投资估算汇总表工程或费用名称估算金额各项费用比重第一部分 建筑安装工程费14913.46 47.

20、89%汽配园东西路一线道路工程2412.87 7.75%其中：道路1198.60 3.85%雨水管网141.01 0.45%污水管网141.01 0.45%路灯156.7 0.50%道路绿化705.06 2.26%交通标志、标线70.51 0.23%汽配园东西路二线道路工程6390.82 20.52%其中：道路2456.77 7.89%雨水管网289.03 0.93%污水管网289.03 0.93%路灯321.1 1.03%道路绿化2890.32 9.28%交通标志、标线144.52 0.46%汽配园南北路一线道路工程2499.32 8.03%其中：道路1241.54 3.99%雨水管网146

21、.06 0.47%污水管网146.06 0.47%路灯162.3 0.52%道路绿化730.32 2.35%交通标志、标线73.03 0.23%汽配园南北路二线道路工程2338.02 7.51%其中：道路1395.51 4.48%雨水管网109.45 0.35%污水管网109.45 0.35%路灯121.6 0.39%道路绿化547.26 1.76%交通标志、标线54.73 0.18%汽配园南北路三线道路工程1272.44 4.09%其中：道路759.49 2.44%雨水管网59.57 0.19%污水管网59.57 0.19%路灯66.2 0.21%道路绿化297.84 0.96%交通标志、标

22、线29.78 0.10%第三部分 工程建设其他费用16226.27 52.11%其中: 征地、拆迁、安置补偿费10730.72 34.46% 前期费1458.54 4.68%基本预留费2237.02 7.18% 建设期贷款利息1800.00 5.78%合 计31139.74 100.00%1.4.6 项目建设实施方案项目建设严格按照政府投资项目管理政策法规实施，按照国家政府投资项目建设的流程管理，实行项目建设法人制，实行工程建设代理制、项目法人负责制、工程招投标制、工程质量监理管理制。1.4.7项目融资方案及贷款偿还分析1、贷款期限及贷款偿还方式贷款期限5年，还款期为2010年-2014年。见

23、表1-2。偿还期内，若遇特殊情况，偿还资金不足部分由政府财政兜底。表12-7 项目的借款还本付息计算表 单位：万元序号项目2009年2010年2011年2012年2013年2014年合计1年初借款本息累计2000018000150001000050002本年借款200003本年应计利息600120010809006003004本年还本200030005000500050005付息600120010809006003006本年还本付息60032004080590056005300246802、还款资金来源项目贷款的偿还资金来源将主要由业主偿还，特殊情况下由政府财政保底偿还。因此，XX经济技术开发

24、区汽配园一期建设工程贷款的偿还资金来源为：（1）汽配园一期基础设施建设项目竣工交付使用后，XX驿区政府将财政预算安排24680万元回购本项目投资。（2）本项目贷款抵押的XX驿区大面街道天鹅湖村13组，青台山村9组、10组约294亩中的200亩（以评估后所需面积为准）的国有储备土地。（3）XX驿区财政保底偿还。以上还本付息的资金来源有充足保障。1.4.8 项目经济评价汽配园一期工程项目的实施将促进XX建设，推进“三个集中”目标的实现，势必加快我区城市化建设进程，该项目的实施将极大提升我区工业经济发展质量。该项目的建设，改善了经济技术开发区城市基础设施供应状况，改善了开发区的招商引资环境，将加快经

25、济技术开发区的发展，促进市城市经济的发展。本项目综合效益表现在：1、促进XX市经济建设和XX（国家）经济技术开发区汽车工业的发展，建成一个基础设施完善和配套设施齐全，经济繁荣，环境优美的现代汽车制造工业园区。2、改善投资环境，有利于招商引资，构筑发展平台，提高城市竞争力，促进西部经济发展。3、有利于四川省汽车产业的发展和人才的聚集，促进四川省、XX市跨越式发展。4、配合XX市东郊工业区结构调整，拉动地方经济和其他行业的发展。5、有利于提高财政收入。汽配园项目将实现招商企业数十家，年产值将达360亿元，预期年税收将超30亿元。6、有利于解决当地就业问题。预计到2012年范围内汽配园项目将提供就业

26、岗位4000个，提供就业岗位为5000个。对解决本地区劳动力就力，促进当地社会和谐发展，实现惠民富民具有重大意义。1.4.9 结论与建议 XX（国家）经济技术开发区是四川省委、省政府2008年初确定的全省四大“千亿产业园区”之一，是XX市委、市政府确定的汽车（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地，基础设施建设是XX（国家）经济技术开发区发展的必要保证，其社会效益和经济效益显著。XX经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程的实施，有利于进一步完善XX驿区汽配园基地的建设，有利于XX驿区跨越式发展战略的实施。同时，项目的实施，还有利于改善XX驿区的投资环境，通过构建星级服务体系，吸引国内外

27、企业来XX驿区投资；有利于推进XX驿区的城乡一体化，促进“三个集中”的实现。项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高XX驿区城市形象，提高XX驿区的经济实力，促进XX驿区社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义，项目的实施是完全必要的。本工程项目为四川省、XX市和XX驿区的特大型重点扶持项目，符合国家的产业导向，本项目贷款的还贷来源充分，完全满足贷款的偿还要求。本项目贷款是完全可行的。第二章 项目区域社会经济发展现状与发展趋势2.1 XX驿区社会经济发展现状分析XX驿区为国家级XX（国家）经济技术开发区所在地，XX驿区位于四川省省会副中心，北靠成渝铁路，西邻成昆铁路，成渝高速

28、公路及成南高速公路东西向横贯全境，全区内形成了“五横三纵”的交通格局，交通便捷。XX驿区为XX市东部主城区，被誉为镶嵌在巴蜀大地的一颗璀璨明珠。XX驿区历史悠久，原为古灵泉县地，唐久视元年（公元700年），设置东阳县，明清时期，在XX镇设巡检司并驿站，故名XX驿。全区幅员面积556Km2，辖4个街道办事处、8个乡镇，人口57万。XX驿区是国务院命名的“中国水蜜桃之乡”，四川省经济综合实力十强县（区）。该区距XX市区12.6 Km，距双流国际机场28 Km。区内基础设施完善，供水、排水、供电、供气、道路、通讯、光纤等“七通”的基础设施配套齐全。日供水199万m3，10万吨/日污水处理厂一期工程（

29、4万吨/日）已投运，现有220KV变电站两座，110KV变电站6座，35KV变电站若干座，供电总容量120万KVA以上。天然气和通讯使用方便。工业XX（国家）经济技术开发区位于XX驿区，2000年2月被国务院正式批准为国家级开发区、2005年被国家信息部批准为国家级电子元器件产业园、2008年初被四川省委、省政府确定为全省四大“千亿产业园区”之一，是XX市委、市政府确定的汽车（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地。XX驿区工业发展势头强劲，XX（国家）经济技术开发区正崛起成为中国西部重要的汽车工业新城。截止2008年12月底，XX（国家）经济技术开发区已签协引进工业项目346个，已建成投产

30、项目241个, 其中重大产业化项目43个,一汽大众、一汽丰田、吉利轿车、一汽专用、神钢集团、南车集团、普什重机、卡特比勒、银河集团、四川航天工业总公司、远大集团、川渝中烟等重大项目已入驻XX（国家）经济技术开发区，形成了具有比较优势的汽车（含工程机械）制造、电子电器、新型材料产业集群，其中，汽车产业已拥有整车和关键零部件等各类项目，形成了完整的产业链。服务业XX驿区服务业发展态势喜人，城市功能日益完善。一年一度的XX国际桃花节已成为享誉中外的集旅游、招商、民俗与一体的国际性盛会，西部客家第一镇洛带古镇跻身全国知名古镇行列，被国家旅游局誉为“东有周庄、西有洛带、南有丽江、北有平遥”。引进了美国普

31、洛斯、中博科技园、中南动漫、冠福包装、XX汽配城等国内外重大服务业项目，正着力打造文旅康体休闲度假基地、商贸物流中心、总部研发创意新城、生态宜居之城和会展博览之都。农业XX驿区农业基础良好，现代农业发展成绩显著。是国务院正式命名的“中国水蜜桃之乡”,“XX驿水蜜桃”被列入“国家地理标志产品保护名录”。全区已经形成了水果、禽蛋、蔬菜三大支柱产业，其中年产水蜜桃、枇杷、梨等水果约30万吨，出口日本、东南亚、港澳台等十余个国家和地区。先后被评为 “国家农业科技成果示范区”、“国家农业标准化生产示范区”、“全国无公害农产品加工基地”。2008年7月XX驿区成功承办了XX市首届国际农业博览会。城市交通规

32、划 “十一五”综合交通规划要以东部沿海地区城市标准为目标，要与XX城市副中心和东部主城区的地位紧密结合，加快建设，力争在五年内超过XX二圈层的总体水平；要放在XX发展战略、以XX山脉为枢纽的城市格局和成渝经济带的大背景下进行，西进全面融入XX，东来合理承接疏散XX城市功能，利用一体化的公路体系，聚集产业，加速城市化；要以坝区城市化交通网络、丘陵镇乡快速化交通体系、腹心地区轨道化交通水平为目标，做好四个方面的衔接：一是XX驿区与全市总体交通规划建设的衔接，二是XX驿区与相邻区县的衔接，三是区内南北方向和东西方向衔接和转换，四是“十一五”规划与其后的铺垫和衔接。“十一五”综合交通规划，采取多种方式

33、融资，确保规划目标实现，努力提高我区交通运输能力，加速XX的城乡一体化和城市化进程。实现中心城与周边组团多通道路网的“三化、三优”，即“网络化、快速化、城市化”，“结构优、功能优、服务优”。2.1.1 2008年全区国民经济和社会发展概况1、 国民经济发展快速增长经过多年的发展，XX驿区加大实施西部大开发的力度，在改革开放和现代化建设中取得了显著成绩，经济持续快速发展，综合经济实力不断增加，市场经济体制框架基本建立，基础设施建设成效显著，城镇化率达60%。近几年财政收支情况如下：XX驿区2006年、2007年全口径财政收入分别20.06亿元、40.18亿元。2008年全年实现地区生产总值228

34、.6亿元，全口径财政收入55.35亿元，其中区级可支配收入为39.02亿元。2008年全社会固定资产投资150亿元，社会消费品零售总额30.3亿元,城镇居民人均可支配收入和农民纯收入分别达13380元、6836元。2008年，全区GDP完成168.87亿元，比上年增长17.5%。其中：第一产业实现增加值21.50亿元，增长5.5%；第二产业实现增加值70.87亿元，增长23.4%；第三产业实现增加值49.23亿元，增长14.4%。一、二、三产业比例关系15.2:50.0:34.8。按户籍人口计算，全区人均生产总值达24952元（按2007年平均汇率折算为3418美元），增长22.3%。2、财政

35、收入高速增长2008年完成全口径财政收入50.18亿元，比上年增长96.3%。其中：地方财政收入27.09亿元，上解中央收入9.65亿元，增长52.4%；上解省收入3.44亿元，增长49.4%。在地方财政收入收入中，地方税收8.76亿元，增长53.4%。全口径财政收入占GDP的比重高达28.4%，比上年提高了10.5个百分点；二三产业税收占二三产业增加值比重达17.9%，比上年提高了3.5个百分点。农民人均纯收入完成5934元，城镇居民人均可支配收入达到11169元；完成固定资产投资111亿元；社会商品零售总额达24.82亿元；城镇化率达50%。2007年全区财政支出31.19亿元，增长105

36、.4 %，其中，一般预算支出14.15亿元，增长42.5 %；基金预算支出17.03亿元，增长224.5%。大力支持实现工业新跨越。统筹投入8.6亿元，加强基础设施建设，加快建成XX新区一期10.5平方公里，二期17.5平方公里骨干路网和高压变电站等配套设施;综合运用预算支出、税收减免、财政补贴、转移支付等财政政策，统筹安排财政资金1.88亿元。3、国税地税收入国税收入。截至2007年12月底，组织入库市级税收收入437133万元 (其中增值税156396万元，消费税238168万元，企业所得税32798万元、外商企业所得税7333万元、个人储蓄存款利息所得税2438万元),完成年初计划的10

37、2.5%，超收10633万元。累计完成区级税收收入107962万元,(其中增值税入库86124万元，个人所得税入库2438万元，地方参与分成企业所得税12067万元，外商投资企业所得税7333万元),完成年度任务的126%，超收22322万元，较上年同期增长57.57%。特别是区级收入首次突破10亿元大关，再创历史新高。地税收入。全年组织市级各项收入151030万元，为年计划的109.87%，比上年增加41480万元，增长37.86%。组织收入总额连续两年实现了两年翻一番的佳绩，即2006年组织市级收入的7.81亿元（不含烟草公司）为2004年3.9亿元的2倍，2007年的11.66亿元（不含

38、烟草公司）为2005年5.6亿元的2.08倍。组织区级税收收入106642万元，完成年计划的123.29%，较上年同期增加35717万元，增长50.36%。4、产业发展规划XX驿区辖区内的国家级XX（国家）经济技术开发区2008年初被四川省委、省政府确定为全省四大“千亿产业园区”之一，是XX市委、市政府确定的汽车（工程机械）主导产业集中集群集约发展所在地。目前，一汽丰田、一汽大众、吉利汽车、一汽专用车、神钢机械等一大批汽车制造、机械制造企业目前已入驻XX。预计到2011年将形成年产70万辆整车的汽车制造基地。其中: 一汽大众35万辆，吉利轿车20万辆，一汽丰田5-10万辆，一汽专用、川汽颐中、

39、银河集团等10万辆以上。5、工业产业优化升级步伐加快，工业经济效益稳步提高2008年全区新型工业呈现强劲发展势头。2008年全区实现工业增加值52.5亿元，增长29.7%，其中规模以上工业增加值45亿元，增长35%，比去年提高8个百分点。规模以上工业企业达到165家，比上年净增45家。全年完成工业投资50亿元，增长93.8%。新型工业由“一主四优”（一主：汽车整车生产；四优：工程机械、新型材料、电子电器、食品饮料料）成功调整优化为“一主二优”（一主：汽车整车生产；二优：工程机械、电子电器）。全年引进了中博集团、中盟科技等新兴产业项目6个，生物芯片、玄武岩纤维等高新技术项目9个；积极支持蓉光炭素

40、、南京中达、自硬合金等完成技改投资32亿元，增长38.5%。民营工业企业发展步伐加快，实现民营经济增加值68.09亿元，增长23.5%。创国家名牌、国家免检产品达10个，市场占有率居全省前列。全区工业实现增加值51.55亿元，比上年增长28.4%。 规模以上工业企业达到165家，净增45家，实现规模以上工业增加值45亿元，增长32.5%，规模以上工业税收8.8亿元，增长56.6%，占工商税收的53.9%。工业对经济增长贡献率达50.4%。全区规模以上工业企业综合经济效益指数为143.3%，比上年提高4个百分点。资产负债率为68.5%，总资产贡献率为6.3%。全年实现利润8.8亿元，增长69.9

41、%；实现利税13.4 亿元，增长18 %。企业亏损面仅为35.2%。6、固定资产投资较快增长，重大项目促建取得明显进展2008年年全社会固定资产投资完成111.02亿元，比上年增长24.4%。其中：工业投资50.11亿元，增长94.2%；基础设施投资18.83亿元，增长62.5；全年城镇新增固定资产76.91亿元。五粮液特种玻璃、隆力奇等28个项目相继开工，云内动力、海信冰箱等40个项目加快建设，XX一汽、立邦涂料等30个项目竣工投产，完成工业投资50亿元，增长93.8%。7、XX基建成效显著2008年，XX新区一期10.5平方公里骨干路网建成投用；二期17.5平方公里骨干道路形成通车能力。新

42、建农村饮水安全工程27处，解决4.3万人的饮水安全。新建标准化渠道80公里，完成微水治旱工程1024处。铺设供水管网18.6公里，供水覆盖11个街镇乡，新增受益8万人。铺设天然气管网72.5公里，主城区天然气管网全覆盖，并延伸至87个行政村（社区）。新建农村户用沼气池3000口。8、中小企业发展 2008年以发展中小企业、民营经济为抓手，以搭建中小企业、民营经济融资平台为杠杆，以加大中小企业、民营经济发展政策研究并落实为撬点，加强安全生产监管和中小企业成长培育，强化服务，实现了企业总量上规模，结构上层次，质量上水平，实力上台阶的好成绩。2008年全区民营经济实现增加值68.64亿元，同比增长2

43、6.8%；占地区GDP的比重为48.3%，同比增加2.3个百分点；完成工业增加值30.04亿元，同比增长40.5%。全区中小企业1190户，完成增加值55.9亿元，同比增长37.6%；完成工业增加值44.4亿元，同比增长35.8%；实交税金7.9亿元，同比增长30.5%。民营企业、中小企业新增企业和个体工商户3318户，新增职工13448人。全区乡镇企业25584户，完成增加值48.0亿元，同比增长15.7%；完成工业增加值23.5亿元，同比增长19.3%；实交税金6.0亿元，同比增长7.3%。2.2.2 2008年全区经济概况2008年前三季度克服重重困难，经济运行总体平稳，主要指标完成情况

44、：地区生产总值完成161.85亿元，比去年同期增长（下同）18.3%；实现工业增加值88.57亿元，增长28.1%；其中，规上企业完成增加值88.24亿元，增长28.2%；实现全口径财政收入35.58亿元，增长53.2%；实现地方财政收入23.5亿元，增长69.6%；全社会固定资产投资总额完成120.13亿元，增长45.5%；其中，工业投资完成62.3亿元，增长81.6%；实现社会消费品零售总额22.53亿元，增长20.6%；引进到位市外资金50.55亿元，降低0.2%；实际利用外资总额8446万美元，增长53.1%；城镇居民可支配收入10240元，增长19.5%；农民人均纯收入5583元，增

45、长15%。1、投资指标高位增长，投资结构更加优化全区完成固定资产投资120.13亿元，同比（下同）增长45.3%。其中，工业投资完成62.3亿元，增长81.6%；房地产完成投资28.42亿元，增长24.5%；基础设施投资26亿元，增长69.3%；其他投资3.41亿元，增长47%。工业投资、房地产投资、基础设施投资和其他投资占全部固定资产投资的结构为51.9：23.7：21.6：2.8，工业投资所占比重比去年同期提高10个百分点，投资结构进一步优化，这更符合我区“工业强区”战略和打造西部汽车产业城的需要。2、投资预期逐步改善，招商立项快速增长成功引进计划投资7亿欧元（折合人民币约80亿元）的一汽大众二期、计划投资60亿元的奥克斯集团等重大项目113个，协议总投资530亿元，同比增长3.6倍。其中，投资10亿元以上的18个，30亿元以上的4个。引进到位市外资金50.55亿元，与去年同期持平。其中工业到位资金39.8亿元，增长65.1%。实际使用外资8446万美元，增长53.1%；工业实