质量环境安全管理手册浙江鼎大塑业有限公司管理体系文件.doc

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1、受控状态：受 控 浙江鼎大塑业有限公司管理体系文件 DD/QE0-01-2014管 理 手 册（质量环境安全三位一体）版 本 号：第A版持有部门：持 有 人：发放编号：2014年1月 5日发布 2014 年1月 5日实施浙江鼎大塑业有限公司发布目 录第0.1章 更改状况一览表第2页第0.2章 管理手册发布令第3页第0.3章 任命书第4页第0.4章 公司概况第5页第0.5章 方针、目标和承诺第6-7页第0.6章 手册管理第8页第1.0章 适用范围第9页第2.0章 引用标准第10页第3.0章 术语和缩略语第11页第4.0章 管理体系要求第12-13页第5.0章 管理职责第14-19页第6.0章 资

2、源管理第20页第7.0章 产品实现第21-24页第8.0章测量、分析和改进第25-27页附录1 组织结构图附录2 管理体系职能分配表(质量体系)附录3 管理体系职能分配表(环安体系)附录4 工艺流程浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.1章 更改状况一览表第 A 版第0次修改更改状况一览表文件编号DD/QE0-01-2014版 次第A版受控状态分 发 号编 制会 签批 准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期新发布 浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.2章 管理手册发布令第

3、 A 版第0次修改管理手册发布令 本管理手册依据 ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011 标准，由办公室主编。本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境/职业健康安全信任必须遵循的基本准则,现予颁布。本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执行。批 准 人:陈立勇 批准日期： 2014.1.533浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.3章 任命书第 A 版第0次修改管

4、理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，特任命 杨立峰 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表/被任命者（简称管代），授权他： 1 确保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011标准的要求具体建立并保持管理体系。2 向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。3 提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4 代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总 经 理： 陈立勇 批准日期：2014.1.5职业健康安全事务代表任命书经公司工会委员会扩大会议选举，公司工会任命 杭佰明 同志为实施G

5、B/T280012011标准的职业健康安全事务代表，按GB/T280012011标准规定的内容行使相应的职责与权限。1 参与风险管理方针和程序的制定和评审；2 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3 参与职业健康安全事务。总 经 理： 陈立勇 批准日期：2014.1.5浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.4章 公司概况第A版第0次修改浙江鼎大塑业有限公司 是大型塑料波纹管生产企业。公司拥有多条先进生产线，主要生产DN110-DN800的塑料双壁波纹管材及配套管件，年生产能力达到30000吨以上，产品适用于市政排水排污以及电力、通信等埋地

6、工程。 公司不但拥有一流的制管设备，同时还有一支高素质的研究队伍，本着“科技导航、诚信领跑”的精神，不断研发新品，满足市场需求。产品采用欧洲先进标准，各项技术性能指标均达到国内领先水平，并通过ISO9002质量体系认证。公司性能测试设备和质量监控体系完备，正不断为市场提供高技术含量、高质量的波纹管产品。目前产品遍布浙江及上海、广东、福建、云南、江苏，安徽、江西、陕西、贵州等二十余个省市地址：绍兴市上虞区道墟镇屯南工业园电话：0592-5255431传真：0592-5255462浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.5章 方针、目标和承诺第A版第0

7、次修改0.5.1 管理方针本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：突出过程管理，科学诚信服务； 追求卓越品质，创造优质服务；营造绿色环保，达到持续发展；遵守守法经营，构建安全和谐。0.5.2 目标（总）1 质量目标1）订单及时交付率98%以上； 2）顾客满意度达到90%以上。2 安全目标1）不发生安全事故；2）不发生火灾爆炸事故3 环境目标1）固体废弃物合理排放；2）不发生火灾爆炸事故0.5.3 管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1 为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；2 采取有效措施，防止因活动对环

8、境造成的不良影响；3 确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5 为上述活动提供充足的资源保证。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第0.6章 手册管理第A版第0次修改0.6.1手册的编写管理手册由管理者代表主持编写,办公室负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。手册编写的目的是：对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产

9、品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.6.2 手册的管理 1 管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的办公室。2 办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发文件更改通知书等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1） 标准模式换版；2） 国家政策、法规发生更改；3） 公司组织结构发生重大调整；4） 方针和目标发生重大变化；5） 因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事件或投诉。3 管理手册的发放范围，由办公室提出，经管理者代表批准后执行。4 管理手

10、册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。5 管理手册的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次。可结合管理评审进行。6 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。7 手册的管理应执行文件管理程序。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第1.0章 适用范围第 A 版第0次修改本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部

11、门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。本手册覆盖了：ISO 9001:2008标准提出的对质量管理体系除7.3条款外的的全部要求；ISO 14001:2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；GB/T 280012011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。本公司环境管理体系覆盖的区域为：绍兴市上虞区道墟镇屯南工业园。本手册所覆盖的产品为：PVC管材，HDPE管材的生产和销售及其环境管理活动/职业健康安全管理活动。裁剪说明：本公司的产品范围是PVC管材，HDPE管材的生产和销售，

12、不存在设计和开发过程，故在此对GB/T19001-2008标准中对7.3条款予以删减。本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第2.0章 引用标准第 A 版第0次修改下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000：2005质量管理体系基本原理和术语 ISO9001：2008质量管理体系要求ISO140

13、01：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第3.0章 术语和缩略语第 A 版第0次修改3.1 术语本手册采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。3.1.1 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.1.2 环境因素 一个组织的活动

14、、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.1.3 相关方 关注组织的环境/职业健康安全状况，或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人和团体。3.1.4 代表组织工作的人指满足以下两个条件的人：1）隶属于公司的合同方；2）该合同方以公司的名义开展工作。本公司不存在这类人。3.1.5 事件发生或者可能发生与工作相关的健康损害或人生伤害（无论严重程度），或者死亡情况。3.1.6 危险源可能导致人生伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.1.7风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人生伤害或健康损害的严重性组合。3.

15、1.8管理体系指公司质量、环境和职业健康安全整合型的管理体系。3.2 缩略语3.2.1 风险职业健康安全风险；3.2.2 本公司指浙江鼎大塑业有限公司。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改4.1 总要求4.1.1 质量管理体系1 为了确保产品质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过程 ,同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。2 为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本

16、公司产品的特点，公司建立了一个满足ISO9001：2008标准要求的文件化的质量管理体系。同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下： 1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程； 2）确定这些过程的顺序和相互作用； 3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等； 4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； 5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司的外包

17、过程无，如有，对其按采购控制程序执行。4.1.2 环境/职业健康安全管理体系公司按GB/T 24001-2004/GB/T280012011标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。该体系使公司能够：1制订适合公司的环境/职业健康安全方针；2 确定公司过去、当前以及将来的活动或服务中的环境因素/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险； 3 确定有关法律、法规的要求；4 确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标和指标；5 建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标

18、；6 顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确保遵循环境/职业健康安全方针；7 根据不断变化的条件作出修正。4.2 文件要求4.2.1 文件分类公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第2页，共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改的主要过程。管理体系文件包括：1 本管理手册；2 标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；3 支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等；4 各种产品实现和体系运行的记录； 5

19、其他文件：可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、各种工作计划和报告、管理方案等。4.2.2 文件管理要求公司编制了文件管理程序，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：1 文件发布前，其适用性得到批准。2 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。3 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入微机之中。4 对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。5 文件应清晰、易于标识和检索。6 公司引用的外来文件（如法律法规/标准、上级公文等）应予以标识并控制其发放。7 从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。8 对出于任何目的所保

20、留的已作废的文件，都应进行适当的标识。4.2.3 记录管理要求记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。公司编制了记录管理程序，用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改5.1 管理承诺公司总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容见第0.5.3章节）提供证据：向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性（见5.2条款）。建立管理方针和目标。实施管理评审。确

21、保必要的资源。5.2 相关方要求5.2.1 以顾客为关注焦点公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关纺织品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：1 确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行内外部沟通控制程序。2 将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。3 确保已转化的要求得到满足。4 向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。5.2.2 识别相关方的要求相关方(员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等)的要

22、求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件管理程序的规定。5.3 管理方针 公司总经理规定管理方针（见本手册第0.5章），并确保：适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。考虑公司的重大环境因素和不可接受风险。对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续

23、改进的承诺。提供制定和评审目标的框架。在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第2页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改对管理方针的持续适宜性进行评审。可为相关方所获取。管理方针应作为重要的受控文件，执行文件管理程序。5.4 策划5.4.1 目标和指标目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。公司建立了目标、指标和管理方案控制程序，以实现目标、指标的建立、

24、分解和落实执行的全过程控制。本公司三年内的管理目标详见第0.5章。5.4.2 管理体系策划为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，管理者代表应组织进行管理体系策划。策划的输出应形成文件。管理体系策划包括：1 管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO9001：2008标准）。2 为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。3 为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。4 体系运行和改进所需要的资源。5 管理体系的持续改进。策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。5.4.3 环境因素/危险源识别、风险评价和控制措施的确定公司产品/

25、服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，以确定重大环境因素/不可接受风险，并加以控制或施加影响。随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变化，应不断更新这方面的信息。环境因素/危险源的识别及重要环境因素、风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见环境因素/危险源识别和风险评价程序。5.4.4 法律和其他要求法律与其他要求

26、是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第3页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改公司建立了法律和其他要求管理程序，以建立获取这些法律和要求的渠道。确定与公司产品质量相关的法律法规/标准和公司的活动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵守的其他要求。5.4.5 环境/职业健康安全管理方案环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。 公司建

27、立了目标、指标和管理方案控制程序，以规定对管理方案的控制方法。如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责与权限为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加以规定。1 组织机构和职能分配公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：公司组织机构图），进行管理职能分配（详见附录2：质量体系职能分配表和附录3：环安体系职能分配表）。2 关键岗位职责公司建立整合型管理体

28、系作为实现管理方针、管理目标，确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理体系有关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性。采取措施防止不合格品产生；确认和记录与产品质量有关的问题；通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法；验证解决办法的实施效果；在缺陷和不满足要求得到纠正前，控制不合格处置过程，如进一步加工或交付；从事可能产生重要环境影响和/或职业健康安全影响的工作。对产品质量和环境/安全有影响的各关键岗位的职责和权限规定，详见岗位说明书。3 主要管理者的管理职责总经理/

29、最高管理者1 培养并保持满足顾客、法律法规要求重要性的意识，确保理解和满足顾客要求；浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第4页，共6页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改2 结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案；3 批准、发布管理手册及程序文件，采取必要措施，确保管理方针贯彻实施；4 定期组织有关人员对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目标持续的适宜性；5 任命管理者代表、中层以上干部和内审员，赋予其相应责任和权限，使其独立开展工作；6 确定资源需求，提供充分资源；7 负责重大质

30、量、安全事件或顾客重要投诉的处理，及重要经营活动、重大合同的评审；主持管理评审，批准管理评审报告。管理者代表详见第5.5.2章节。办公室1贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行；2 负责公司质量、职业健康安全管理体系相关的法律法规的识别、收集和管理，并及时予以更新。3主持制定本公司规章制度、管理标准、工作标准，确保这些管理规定与管理体系文件的相容性。4 负责公司管理体系文件、外来文件管理和记录的管理。5 负责公司质量、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流。6 组织确定各岗位人员的任职能力需求。7 负责提供产品质量、职业健康安全管理

31、体系的有效运行所需人力资源。 8负责公司的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。9 负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。10 负责建立公司相关的安全制度，并协助总经理落实各级安全职责。 11负责公司环境、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流。12 负责公司劳保用品的分发与管理。13负责组织实施人力资源管理，并对所有从事职业健康安全与环境有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工环保意识、安全意识、自我保护意识和岗位能力；14组织贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护法规，以及本公司的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查工作。15负责安全保证计划全过程

32、落实，针对安全管理中出现的新问题，对安保计划进行相应的修订，上报批准后执行。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第5页，共7页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改16 负责组织制订公司重大突发事件的应急预案，并组织演练和评审。供销部1 负责质量、环境和职业健康安全管理方针、目标在本部门各部门得到贯彻和实施；2 负责组织责任部门对供方进行调查和评价，确保采购过程和采购产品得到控制。3 负责组织责任部门对供方进行环境管理与质量控制的定期评定。4 负责公司市场拓展和产品销售，组织与产品有关要求的评审与信息传递，产品的售后服务；5 负责产品交付的管理、顾客信息的传递和

33、顾客沟通管理，并确定顾客满意程度的收集、评价和分析方法。6 负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。7 负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。财务部1贯彻执行公司质量、职业健康安全环境管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行。2负责本部门各部门的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价，以及本部门各部门运行控制工作。3 负责编制职业健康安全环境资金预算计划，并对计划的实施情况进行统计；4 保证职业健康安全环境管理体系有效运行配备所需的资金资源。内审员1 经培训取证并经公司聘用后方可作为内审员；2 经管理者代表或审核组长同意，按审核计

34、划参加内审；按分工编制检查表、经审检组长批准执行现场审核；3 以客观证据为基础开具不合格报告，并向管理评审传递信息；验证纠正措施的实施效果；4 不断提高自身素质和业务水平以适应审核需要；5 审核组长依据审核结果给受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息。5.5.2 管理者代表公司总经理已指定 杨立峰 同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：1 受总经理的委托，对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门的工作；2 审核重大环境因素和危险源、目标、指标和管理方案，批准、发布程序文件及整合型管理类文件，

35、并监督其实施；浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第6页，共7页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改3 向总经理报告管理体系的运行情况，包括对改进的需求，为管理评审和持续改进提供依据；4 提高全公司员工满足顾客要求的意识；5 审核管理评审报告，负责批准内部管理体系审核计划，并组织实施内部审核；6 代表公司就管理体系事宜与顾客或认证机构与外界各方面进行联络。5.5.3 内外部沟通1 内部沟通的方式有：1）汇报与指示，适用于上下级之间的垂直沟通；2）会议沟通，适用于公司或部门内范围较广的沟通；3）文件的形式，适用于有关全公司的重要问题的沟通；4）其他如公告栏、宣传

36、单等。2 与顾客沟通涉及：1）识别顾客的需求和期望。 2）与公司提供的产品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司的概况等）。3）顾客询问，合同的处理（包括修改）,征询顾客的明确意见。4）顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。5) 顾客满意度的监控。3 与相关方的信息交流1）通过建立环境/职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效性。2）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。4 重要环境因素的交流由管理者代表组织相关人员进行讨论，以确定是否与外界相关方（顾客、政府部

37、门、周围社区、社会人士等）交流公司的重大环境因素。决定的结果在重大环境因素控制清单中加以明确。如果决定进行交流，还应该明确交流的方式和交流内容。针对不同的对象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下几种：1） 邀请相关方进厂区参观；2） 组织召开座谈会；3） 通讯简报；4） 排污申报；5） 互联网发布。公司建立并保持了内外部沟通控制程序用以确保内外部沟通和信息交流的畅通，确保管理体系的有效性。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第7页，共7页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立了管理评审控制程序，在一年的时间间隔内总经理应

38、主持对公司管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系、管理方针和目标指标是否需要更改作出评价。5.6.2 评审输入管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进的机会：1 以往对体系的审核结果（包括外审）。2 顾客及相关方对公司产品、环境和职业健康安全的反馈。3 公司业务实绩、环境和职业健康安全绩效。4 产品、环境和职业健康安全与要求的符合性。5 纠正/预防措施的实施情况。6 以前管理评审的跟踪措施。7 可能影响管理体系的变化（如国家法规政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等）。8 任何有关体系改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括拟

39、采取的措施，涉及：1 管理体系及其过程的改进。2 与顾客要求有关的产品改进。3 与相关方要求有关的环境和职业健康安全改进。4 资源的需求。应记录管理评审的结果。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共1页第6.0章 资源管理第 A 版第0次修改6.1 资源的提供公司应及时确定并提供所需的资源以便：实施和改进管理体系的过程。使顾客满意。满足法律和其他要求。6.2 人力资源公司建立人力资源开发和管理机制，确定人力资源需求，制订并实施人力资源开发和管理规划与设计，并对其内容、实施过程及效率进行评价和改进。6.2.1 总则公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排

40、人员，以确保人员能力满足岗位需要，胜任其工作。6.2.2 能力、培训和意识公司建立并保持人力资源管理程序，以便：1 识别从事影响质量/环境/职业健康安全人员工作能力的需求。2 提供培训，满足所确定的需求，培训应考虑不同层次的能力需求和岗位风险。3 对培训的有效性进行评价。4 确保员工能意识到工作中实际或潜在的环境影响和安全后果，他们工作的相关性和重要性，及如何为达到目标作出贡献。5 确保员工行为满足公司的管理方针和程序的要求，并意识到偏离程序的潜在后果。6 保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施公司将科学选择、合理配置并保持实现服务符合性所需的基础设施，包括：工作场所和办公

41、条件；销售所需必要的设施设备， 支持性设备和工具（如监测设备、通讯设施、运输设备、网络信息等）。办公室建立设备台帐，编制设备检修计划，并按计划进行检修并填写设备检修记录。每天对主要设备进行巡查及保养，对运转异常设备进行维修并做好维修记录，当设备发生故障时，要及时进行修理并填写维修记录。对于老化设备或已不可维修设备、存在安全隐患的设备，向公司提出设备更换申请，公司配置设备到达后进行开箱验收，查看所购的设备与采购的要求是否一致，设备的规格型号使用参数是否适用，设备的安装使用图纸、说明书及易损备件是否齐全。设备安装后试运行设备，设备运行正常后交相关使用部门，对设备验收要填写设备验收记录。对于报废的设

42、备，填写设备报废申请报公司，由公司进行处理。6.4 工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：创造环保、健康要求的办公场环境，创造融洽、和谐的工作氛围；创造安全工作要求的工作条件。浙江鼎大塑业有限公司管理手册文件编号：DD/QE0-01-2014第1页，共5页第7.0章 产品实现第 A 版第0次修改7.1 产品实现的策划产品实现的策划由供销部负责组织进行，与质量管理体系中其他过程的要求相一致。策划的要求和结果详见生产过程控制程序和相关体系文件。产品实现的策划应明确：1 公司的质量目标。如服务等级等。2 确定工作的准则和方法，制订必要的控制文件，并提供资源和设施，保证其所需的工作环境。3确定评定的方法及准则。确定产品的验收及服务的要求及准则，并按要求及准则进行检查和评价以及考核准则4 保留服务过程中实现所需的记录。5 新的环境因素和危险源的识别、评价和控