都江堰侏罗纪公园地块可行性研究报告书.doc

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1、目 录第一章 总论11.1项目提要11.2结论与建议31.3 编制依据4第二章 项目建设背景与必要性52.1项目背景52.2 项目建设必要性7第三章 市场与需求预测83.1 供求形势分析83.2 本区域市场需求预测83.3 服务功能103.4 市场竞争力和市场风险预测与对策10第四章 项目承担单位情况124.1 基本情况124.2 主要业务范围和业务能力124.3 人员构成124.4 主要技术成果获奖情况及转化能力134.5 现有基础和技术条件154.6 资产与财务状况164.7 项目技术协作单位情况16第五章 建设规模与产品方案175.1建设规模确定的原则和依据175.2建设规模及服务种类1

2、8第六章 项目选址与建设条件19下载后可任意编辑，修改第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与

3、安全卫生36.1 项目选址原则与要求196.2 项目建设用地情况196.3项目用地位置206.4自然与资源条件206.5水资源优势216.6 社会经济条件226.7 粮田基本情况226.8项目实施的有利条件266.9 对环境的影响26第七章 工艺技术方案和设备选型277.1 工艺技术方案277.2 设备选型29第八章 项目建设方案与建设内容328.1 项目建设方案328.2 项目建设内容与规模34第九章 环境保护与安全生产369.1 环境保护369.2 安全生产36第十章 组织管理与实施进度3810.1 项目组织管理3810.2 项目实施各阶段的管理方案3910.3 工程招投标方案3910.4

4、 项目建成后的运行管理与机制4010.5 运行经费解决方案4110.6 实施进度41第十一章 投资估算与资金来源4411.1 投资估算4411.2资金来源45第十二章 效益分析4612.1 经济效益4612.2 社会效益4712.3 生态效益47第十三章 结论与建议4813.1 综合评价4813.2 结论意见4813.3 问题与建议48 房地产商域网 - 海量房地产资料下载都江堰侏罗纪公园地块可行性研究报告目 录一、政策环境分析.3二、都江堰概况与区域经济分析 51、都江堰概况.52、区域经济分析.6三、区域房地产市场分析111、城市规划 112、近期土地成交分析 133、都江堰住宅房地产市场

5、分析144、青城山房地产市场分析185、客户需求分析21四、项目概况与SWOT分析231、地理位置与地块现状232、周边现状与配套253、项目SWOT分析.26五、项目发展设想.291、项目经济指标.292、项目开发设想. 30六、项目开发效益测算 35七、项目可行性评价结论.43附：楼盘市调表 45一、政策环境分析1、近期宏观政策2010.04.21二套房以住房套数界定不再以贷款为准 新的房贷政策是以房屋数量来认定是否为第二套、第三套，同时，认定范围以家庭为单位。这与此前执行的二套房认定标准出现了根本性的变化。2010.04.19住建部要求商品住房严格实行购房实名制住房城乡建设部发出关于进一

6、步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知，要求商品住房严格实行购房实名制，认购后不得擅自更改购房者姓名。2010.04.17国务院：房价过高地区可暂停发放第三套房贷商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，暂停发放购买第三套及以上住房贷款；对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款。2010.04.15国务院常务会:贷款买二套房首付不得低于50%14日召开的国务院常务会议要求，对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款不得低于50，贷款利率不得低于基准利率的11倍。对购买首套住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭，贷款首付款比例不得低于30。

7、2010.04.13住建部：加快保障房建设 遏制房价过快上涨住房城乡建设部13日召开电视电话会议，要求加快保障性住房建设，其中，公共租赁住房建设是下一阶段工作的重点，同时遏制部分城市房价过快上涨。从宏观政策出台的节奏、密集度、力度，显示了中央政府调控部分一线城市高房价问题的决心。但这些政策主要针对的是房价过高的一线城市及购买多套房的投机性需求，对三线城市及自住性需求影响较小。而都江堰由于512地震以后当地许多房屋倒塌，存在很强的刚性需求；同时政策上和其它地区也会有所差异，能得到更多政策上的支持与倾斜。2、当地政策一、税收返还:在都江堰市从事房地产开发的企业（受灾企业），“512”地震后，在20

8、08年12月31日前、2009年12月31日前、2010年12月31日前房地产开发企业缴纳的所有税金本级财政留成部分分别给予100%、70%、60%补助。二、行政事业性收费减免:在2008年5月12日以后新开工或当年复工，并在2010年12月31日前竣工的房地产开发项目，按报建费中的城市基础设施配套费、建设工程质量监督费、工程定额测定费、防空地下室易地建设费、文物勘探费给予减免或补助。三、水、气、有线电视减免:对在都江堰市申请安装水、气设施的房地产开发项目，自来水初装费用每户减免300元，天然气初装费用每户减免200元。对在都江堰市统一安装有线电视和数字电视的房地产开发项目，有线电视和数字电视

9、安装费用每户减免10%。 四、安置政策：执行政府38号文件，即住房损失居民可安置70平米住房或现金14万一次性终结原有受损住房。二、都江堰概况与区域经济1、都江堰概况1-1、行政区划都江堰市总面积1208平方千米，总人口60.96万人（2009年），以著名的都江堰水利工程而得名。都江堰市辖17个镇（灌口、幸福、蒲阳、中兴、聚源、天马、崇义、龙池、柳街、胥家、安龙、大观、紫坪铺、翠月湖、石羊、玉堂、青城山）、2个乡（向峨、虹口），49个社区委员会、333个村委会。1-2、交通都江堰距成都市48公里，都江堰市区和成都市区经成灌高速公路连接，约30分钟车程；距成都双流国际机场60公里；213国道（兰

10、州至昆明）横贯市境东西；成都茶店子汽车站，有大巴车直达都江堰市客运中心；5月12日成青快铁正式通车，从成都到青城山只需30分钟左右。市区内有便捷的公共交通，乘公交车游客可以很方便地到达各个旅游景点。1-2、旅游资源都江堰市人文胜迹众多。建于战国时期的都江堰，历经两千多年风雨仍发挥着巨大的作用，堪称“举世无双”，其人与自然和谐统一的思想，凸现了中华民族的伟大智慧，是世界水文化宝库中首屈一指的稀世奇宝。自古即以“幽甲天下”著称于世的青城山是中国道教发祥地，凝聚了中国道教文化的精华。距今4500多年的芒城遗址是成都平原目前发现的几处早期史前遗址之一，是新石器时代古蜀人的重要聚居地，是古蜀文明的重要见

11、证，是研究长江上游人类文明起源的重要标本。位于青城山麓的普照寺、以三教合一为突出特色的灵岩寺在港澳台及东南亚地区具有广泛影响。位于青城外山的药王庙以及道家养生之术，是源远流长的中华长寿文化的重要体现。都江堰市作为成都平原往川西北地区的重要通道，是西蜀文化与藏羌文化的交汇区，民族民俗文化独具特色。1-3、历史文化由都江堰而产生的具有强烈地域色彩的都江堰水文化包括水文学、水文物、水神学等。诸如“二王庙”、“伏龙观”、“观景台”等处的人文景观；改建鱼嘴挖掘出土的东汉李冰石像和“饮水思源”石刻；歌颂李冰父子降龙治水的民间传说和具有一定宗教神学色彩的祭祀活动；以及由此而产生的祭水、祭神、祭人的诗、词、书

12、画的水文学等，形成独具特色的都江堰水文化。2、区域经济分析2-1、GDP增长态势从上表看，2007年都江堰GDP突破了百亿元大关，在2008年受到地震的影响GDP下降明显，2009年又恢复到了2007年的水平。2-2、区域经济产业结构分析从上表可以看出，都江堰的支柱产业是第三产业。从产业结构分析，2006年的产业结构比为0.13：0.36：0.51，2009年的产业结构比是0.13：0.33：0.54，都江堰在2008年地震之后，旅游等第三产业恢复明显。2-3、区域固定资产投资分析固定资产投资额是推动区域经济发展的根本力量。从上图可以看出，08年由于受到地震的影响，当年固定投投资下降明显，在受

13、到国家支持地震灾区重建及经济刺激政策的推动下，2009年的固定投资额在2008年基础上增长了162.4%，达到了218.79亿元。2-4、社会消费品零售总额从上图看，由于受到地震的影响，2008年消费品零售总额下降了40.7%。而通过一年多的重建,09年又基本恢复到07年的水平。2-5、人均可支配收入从上图可以看出，由于地震影响,08年、09年人均可支配收入与成都周边其它县市相比,处于相对较低水平.而随着产业的复苏与发展，后续增长可期。小结:5.12地震给都江堰造成巨大创伤，基础设施破坏严重，经济出现大幅下滑。但通过地方政府的努力和社会各界的援助，灾后重建工作进展顺利，都江堰的各项经济指标已基

14、本恢复甚至超过震前水平。特别是近期建成通车的成灌快铁更是为都江堰未来的发展注入了新的动力。都江堰的旅游资源得天独厚，包括旅游业在内的第三产业在今后将有更广阔的发展空间。三、区域房地产市场分析1、城市规划以世界文化遗产都江堰为核心，以岷江和都江堰水系为脉络，依托青城山世界自然与文化遗产、北部山地自然保护区、国家森林公园、山丘特色种植区，“顺水依山”，构成以成灌铁路为骨干，五纵七射骨架路网为纽带，中心城区为重点，青城山度假旅游片区、蒲阳高技术产业片区为示范，若干风情旅游小镇为特色，新型旅游村落为基础的“一体两翼、北山南田、四级布局、网络生长”的可持续和谐发展的城乡城镇空间体系。按照都江堰市主城区控

15、制性详细规划大纲，都江堰市主城区被分为都江堰市大区（一环路以内片区）、都江堰市大区（天府大道片区）、都江堰市大区（蒲阳路片区）、都江堰市大区（都江堰大道片区）四大部分。都江堰本地居民的住房现状2、近期土地成交分析出让日期宗地位置净用地面积容积率建筑密度绿地率土地用途及年限起始价（万/亩）成交价（万/亩）竞得人2009-8-19幸福镇联盟村一、三组72.72亩不大于2.0不大于30%不小于35%住宅 70年商业 40年85万元/亩85万元/亩都江堰紫坪房产公司2009-7-29玉堂镇白玉村184.40亩不大于0.8不大于30%不小于38%住宅 70年商业 40年55万元/亩133万元/亩成都武海

16、置业公司2009-7-29玉堂镇白玉村163.36亩不大于0.8不大于30%不小于38%住宅 70年商业 40年55万元/亩136万元/亩都江堰中信投资公司2009-7-29幸福镇民主村五、六组131.3亩不大于2.0不大于30%不小于30%住宅 70年70万元/亩145万元/亩成都张江实业发展公司2009-7-29灌口镇向阳坡1号20.01亩商业 70年130万元/亩205万元/亩成都张江实业发展公司注：以上大多数地块所处区位地段价值稍次于本项目。 近期成交土地的成交价普遍高于起拍价很多，溢价多在150%以上，其中中信地产拿下的玉堂镇白玉村163.36亩地块，其溢价已达到了247%，这一数据

17、表明了开发商对都江堰楼市的信心。 从上表可看出，玉堂镇的类别墅产品楼面地价在2400元/平方米左右，开盘售价应在5000元/平方米以上。而幸福镇作为房地产开发的次要板块，近期成交楼面地价在1100至1400范围内，开盘售价也应在4000元/平米左右。3、都江堰住宅房地产市场分析3-1、都江堰项目概况项目名称开发商开盘时间占地规模总建筑面积容积率绿化率项目地址中冶堰景成都中冶堰景置业有限公司2009.8176亩20万平米1.5842%都江堰二环路东段柏条河旁兰卡威成都皇朝置业有限公司2009.4约500亩一期208465平米235%都江堰走马河西路1号紫荆城成都建工地产开发公司2009.10约8

18、00亩90万平米1.9830%都江堰天府大道南端紫坪锦苑紫坪地产2010.5约80亩10万平米240%都江堰二环路都江明珠成都市新莲花置业2009.12约50亩115900平米3.425%都江堰幸福大道中段丽水映象都江堰丰华房产2010.172.5亩84791平米1.635%都江堰内二环与观凤路交汇处美山居中诚房地产有限公司2009.4265亩30000平米1.4347%都江堰一环路国堰宾馆对面尚溪河畔星月房地产有限公司预计2010.754亩66000平米1.5630%幸福大道内二环柏条河旁岭秀都江精诚房产2009.1190亩11万平米1.5540%幸福大道中段内二环学府路666号都江之春宁江

19、机床107亩57000平米0.7949%都江堰市观景路堰山和畔国瑞置业2009.1约1000亩102万平米1.7535%二环路北段青城外滩攀西房产2010年570亩9万平米1.835%都江堰青城大桥桥头注：以上楼盘为都江堰市区主要在售楼盘。从以上项目中，绝大部分都是小高层和多层，只有都江明珠是高层电梯公寓，都江之春是别墅产品形态。楼盘分布图3-2、都江堰在售楼盘价格分析从上图可以看出，都江堰市区的房价大致是在43005000元/平米左右,产品形态以中高端产品为主。而高端项目都江之春对外预计售价在8300元/平米。3-3、市场供应面积细分面积区间70平米以下70-90平米90-110平米110-

20、130平米130平米以上规模（平米）26604384030600470408100注：以上抽取丽水印象、兰卡威、紫荆城、都江明珠、中冶堰景、尚溪河畔等楼盘目前批次的数据。从统计数据来看，都江堰商品房市场的主流产品为90平米以上的套三户型，占比达65%。其中110平米以上占比达42%，表明购房者对大面积户型的需求旺盛。部分原因在于本地中高收入客群不满足政府安置房的70平米小面积，转而选择更大面积的商品房。4、青城山房地产市场分析4-1、青城山项目概况项目名称开发商开盘时间占地规模总建筑面积容积率绿化率项目地址置信芙蓉青城置信地产2008.4103亩34000平米0.537%青城山前山门800米上

21、善栖四川亿兴置业开发有限公司2009.7227亩76000平米0.550%青城山前山门南行800米青城山房四川民居实业有限公司2008.4251亩47628平米0.350%青城山前山门南行1000米一览天府江城置业有限公司预计2010.595亩44000平米0.545%青城山前山门1000米逸岭锦江成都泰逸置业有限公司2009.3180亩12000平米0.175%成都市倾城山外山风景区青城碧水云天成都瑞虹2010.58亩3900平米0.680%青城山后山泰安古镇高山流水2期四川联星置业2010107亩16000平米0.1868%青城山外风景区高尔夫俱乐部旁龙湖小院青城龙湖地产预计2010.63

22、15亩106000平米0.545%都江堰市青城山镇注：以上为青城山板块部分在售楼盘从上列楼盘可以看出，青城山板块均为低容积率高端项目。青城山板块楼盘分布图4-2、青城山板块项目价格情况从上表看，在青城山的楼盘大部分是度假休闲型别墅和花园洋房，价格大多在13000元/平米以上，部分楼盘达到20000元/平米。5、客户需求分析5-1、面积需求分析购房面积上，期望购买110130面积区间的占样本总量的24，这说明当地居民仍有大面积情节，90110需求占33，8090占23，7080仅占11，130平米以上的占比9%。（数据显示，政府只提供70安置房是远远不能满足市场的需求，相当大部分必须由市场来调剂

23、，这势必为商品房的开发提供有利的客户群体市场基础）5-2、客户群分析5-2-1、客群构成变化l 地震前，都江堰市区普通住宅购房客群主要由本地客户、三州客户、成都及外地客户构成，构成比例大致为5：3：2。地震后，都江堰房地产市场客群将在短期内发生较大变化：l 本地客户将成为都江堰楼市的绝对力量，也许有少部分人会离开都江堰而选择成都及其周边其它县市，但对绝大多说本地居民而言，亲人在这里、资源在这里、圈子在这里，故土难离，他们几乎找不到离开的理由，因此这部分将成为未来23年楼市购房中坚。l 都江堰同阿坝州同为重灾区，来都江堰置业的阿坝州客户或将更多目光投向成都及其它市县，短期内在都江堰置业的群体将锐

24、减。l 地震使外地投资客大幅减少，但是随着都江堰新规划的出台、高速铁路的修建，部分具有投资意识的外地客户仍然会看好本市今后的发展。5-2-2、购房心理变化 亲眼目睹了地震带来的巨大灾害，幸存下来的人们对地震恐惧将会终生伴随，然而生活要继续，购房成为当地居民生活稳定后的必然选择，但其购房心理会发生变化：l 房屋坚固成为购房底线。购房者对建筑品性方面的评判将成为其下定的首要关键因素。l 高层产品抗性增加。地震中较高楼层带给人们心理恐慌远远高于低楼层住户，对高楼层的抗性可能在短期内难以消除。l 短期内价格的含蓄成为预期。巨大的灾害使得人们在蒙受损失的同时，会更加理性地保护和支配自身财产。四、项目概况

25、与SWOT分析1、项目地理位置与地块现状1-1、项目地理区位本项目位于都江堰市蒲阳路，二环路内侧，具体位置见下图：本案1-2、地块现状项目地块平整，现作为侏罗纪温泉公园经营。侏罗纪温泉公园建筑面积17600平方米，包括6座别墅、3幢会所，2个餐厅，1个茶楼及1个恐龙博物馆等。以下为总平图及实景图片： 入口处 餐厅 别墅2、地块价值分析2-1、区位价值项目位于一、二环之间，灵岩山脚下，位置得天独厚，具备高尚住宅的先天条件。2-2、区域价值项目所处城北蒲阳片区定位为高尚住宅区，衔山涉水，自然环境优越，片区主要以居家、度假两相宜的别墅及类别墅产品为主。分布着都江森林、都江之春、美山居等一批高素质住宅

26、，具有较高的市场认可度。2-3、地形地貌分析项目整体平坦，具有良好的操作性。2-4、交通条件分析 项目位于川西黄金旅游环线东出西进的重要节点上，具有良好的交通条件。有蒲阳路贯穿一、二环，并与市中心连接，出入方便快捷。2-5、景观分析项目位于灵岩山脚下，临近杨柳河，与玉垒山公园、灵岩山植物园同处城北片区，整体环境清洁宜人。项目位于侏罗纪公园内部，景观资源丰富，亭台楼阁穿插其间，古树名木成林。3、项目SWOT分析3-1、项目优势(Strength)(1)高尚生活区域:项目地处主城与副中心链接地带,根据政府规划，并将这里规划为住宅、商业、教育为一体的新兴居住区。片区集中了都江森林、都江之春、美山居等

27、精品住宅及百年名校北街小学，具有良好的居住氛围。(2)环境景观资源：位于灵岩山脚下，临近杨柳河天然水带,生活指数优越。项目地块位于侏罗纪公园内部，公园现有的温泉、餐饮、娱乐等配套可为项目所用。(3)便捷交通条件：距离一环1500米左右，距二环约500米左右,北临康兮路，从容出入城市的每一处。策略：充分发挥并整合片区作为高尚住宅区在的地位，在传播上突出区域优势；针对项目良好的居住环境，打造出纯熟的居住社区，并最大程度的利用公园内的资源优势；打造精致产品,突出项目产品及环境特色,建立与众不同的形象。3-2、项目劣势(Weakness)(1)规模相对较小：相对于其他楼盘，本项目的规模相对较小，对树立

28、高端楼盘的形象有一定障碍；(2)缺乏组团效应：片区内暂无在建商品房项目，缺乏区域影响力。策略：合理规划产品,最大限度利用土地价值针对配套及环境现况，宣传区域内土地的稀缺，把短板转化为优势。3-3、项目机会(Opportunity)(1)城市魅力增强: 都江堰独特的地理条件与生活环境,历来受到大众的认可,而且随着快铁的投入运行,城市吸引力进一步增强,使更多的人选择置业都江堰；(2)震后的本地刚性需求巨大：地震使都江堰半数以上的房屋损毁，灾民中的高收入人群有强大的高品质住宅需求。(3)片区日渐成熟：整体定位为居住、商业、教育为一体综合生活区,随着安置居民的集中入住,区域内生活配套将更加成熟；(4)

29、市场空白点：高端需求存在，而高端项目少（仅有都江之春）策略：突出地块的价值与内涵；市场空白点是项目利润最大化的突围方向。3-4、项目威胁(Threat)(1)其余板块对项目的的分流其余热点板块（如城南片区）的抱团开发形成的影响力，对项目客源的稀释；(2)政府宏观政策的短期影响政府频频出台一系列抑制房地产过度发展的政策和措施，短期内对打击了购房者的积极性。但都江堰作为地震灾区，地方政府对地产开发将长期的扶持和推动。策略：针对竞争对手，采用竞合的方式，一方面通过自身营销抢夺客户，另一方面与竞争对手共同宣传区域优势。五、项目发展设想1、项目经济指标规划净用地面积：39002 规划总建筑面积：7640

30、3 地上总建筑面积：62403 地下总建筑面积：14000 住宅面积59283 商业面积(按5%考虑)3120 容积率：1.6 建筑基底面积：18721 建筑密度：30%2、项目开发设想方案设想一：项目产品与目标客群定位结合容积率，开发多层产品；户型面积以70140平米户型区间为主；该定位为大众化产品，当地中端需求即可消化产品开发量。项目开发周期与节奏项目开发周期预计将为2-3年，预计将分两期。方案设想二：项目产品定位在充分利用容积率的基础上，走高品质的产品路线，在市场中确立项目产品优势；以合院叠墅洋房（配置电梯）为主，适量联排别墅。其中合院叠墅洋房占比80%左右，约47426平米，联排占比2

31、0%左右，约11857平米；在洋房中，户型面积以110150平米户型区间为主；联排别墅面积为160200平米。本定位跳出了区域现有市场格局，针对当地、成都等区域中高端及高端客群需求。项目开发周期与节奏项目开发周期预计将为2-3年，预计将分两期，一期推出合院叠墅洋房，共分两个批次，每批次约21000平米；二期推出联排。参考案例：龙湖弗莱明戈（郫县）该项目周边区域均价4500元/平米，而龙湖弗莱明戈均价达到6500元/平米，远远高出区域其它项目售价。本案呈院落式组团，半围合半独立。洋房布局于项目内部，外部用高层隔离。打破了传统的花园洋房的布局，把“独栋”和“双拼”这种别墅概念引入花园洋房，使形态接

32、近于别墅。弗莱明戈分底TOWN、平层、顶TOWN。在TOWN-HOUOSE基础上创造了顶TOWN和底TOWN的类别墅产品。“底TOWN”户型除地上2层以外，还赠送一层自然采光的地下室和下沉式花园。“顶TOWN”户型拥有多个露台和阳台，更多的别墅情趣在顶楼被创造出来，洋房生活大道别墅级享受。在空间设计上引入别墅的独门入户和前花园，以及别墅才有的双流线入户、私人半地下会所和露台环形布局。别墅手法的洋房成为一种艺术，洋房走向独立更多的窗户、更多的露台和长廊等别墅处理手法运用到花园洋房上。让客户享受风和阳光，以及室外优美景观。立面采用别墅专用的高品质外装文化石，外墙厚质饰文质感涂料STUCOO、加拿大

33、进口红雪松木廊架 园林景观：弗莱明戈呈院落式组团，于院落内，以相同元素打造主题景观，景观层次丰富，实现建筑与园林的完美结合。户型特色l 户型控制了面积，但不降低舒适度。保证了每户都有可赠空间与花园。六、项目开发效益测算方案一：多层1、项目总投资估算总投资估算表成本项目总金额(万元)单方成本（元）占总投资比例备注土地费用12,000.001,57145.92%按58.5亩计算，计算单方成本时考虑地下建筑面积前期费用政策性规费-0.00%可行性论证费38.2050.15%设计、勘察费305.61401.17%三通一平152.81200.58%小计496.6265.001.90%建安成本住宅8,40

34、4.331,10032.16%含绿化、道路等车库2,520.001,8009.64%合计10,924.331,43041.80%管理费用382.02501.46%其它费用152.81200.58%销售费用1,375.251805.26%含代理费用、广告费用财务费用420.00611.61%按6000万贷款计算不可预见费382.02501.46%总计26,133.043,420100.00%2、项目利润估算2-1、销售收入测算产品形态面积价格售价(万元)多层62403500031201.5车位(个)500600003000总销售收入34201.52-2、利润测算项目利润估算表指标名称估算值总投资

35、净利率15.80%预计可销售面积(平米)，含地下车库76,403预计销售总值(万元)34,202销售净利率12.07%预计总成本(万元)26,133营业税金及附加(万元)1,813毛利润(万元)8,069土地增值税750毛利率23.59%利润总额(万元)5,505所得税(万元)1,376净利润(万元)4,1293、项目敏感性分析项目三项值敏感性分析指标名称悲观值预计值乐观值总成本27,44026,13324,826销售价格4,2534,4774,701销售额32,49234,20235,912毛利润5,0528,06911,086净利润2,2994,1295,960毛利率15.55%23.59

36、%30.87%总投资净利率8.38%15.80%24.01%销售净利率7.08%12.07%16.60%悲观设定:总成本上升5%,均价下降5%；乐观设定:总成本下降5%,均价上升5%盈亏平衡分析盈亏平衡销售面积=开发成本+管理费用+财务费用1-(税率+销售费用率)单价=23574+382+4201-(5.3%+4%)*4928=60030 盈亏平衡单价=(开发成本+管理费用+财务费用)/销售面积1-(税率+销售费率)=(23574+382+420)/694031-(5.3%+4%)=3872 方案二：合院叠墅洋房（配置电梯）为主，适量联排别墅1、项目总投资估算总投资估算表成本项目总金额(万元)

37、单方成本（元）占总投资比例备注土地费用12,000.001,57142.79%按58.5亩计算，考虑地下建筑面积前期费用政策性规费-0.00%可行性论证费38.2050.14%设计、勘察费305.61401.09%三通一平152.81200.54%小计496.6265.001.77%建安成本住宅10,314.411,35036.78%含绿化、道路等车库2,520.001,8008.99%合计12,834.411,68045.77%管理费用382.02501.36%其它费用152.81200.54%销售费用1,375.251804.90%含代理费用、广告费用财务费用420.00611.50%按6

38、000万贷款计算不可预见费382.02501.36%总计28,043.113,670100.00%2、项目利润估算2-1、销售收入测算产品形态面积价格售价(万元)叠墅洋房49922650032449.3联排别墅12481850010608.85车位(个)500600003000总销售收入46058.152-2、利润测算项目利润估算表指标名称估算值总投资净利率32.55%预计可销售面积(平米)，含车库76,403预计销售总值(万元)46,058销售净利率19.82%预计总成本(万元)28,043营业税金及附加(万元)2,441毛利润(万元)18,015土地增值税3,403毛利率39.11%利润总

39、额(万元)12,171所得税(万元)3,043净利润(万元)9,1283、项目敏感性分析项目三项值敏感性分析指标名称悲观值预计值乐观值总成本29,44528,04326,641销售价格5,7276,0286,329销售额43,75346,05648,359毛利润14,30818,01521,718净利润6,9319,12811,324毛利率32.70%39.11%44.91%总投资净利率23.54%32.55%42.51%销售净利率15.84%19.82%23.42%悲观设定:总成本上升5%,均价下降5%；乐观设定:总成本下降5%,均价上升5%盈亏平衡分析盈亏平衡销售面积=开发成本+管理费用+财务费用1-(税率+销售费用率)单价=25483+382+4201-(5.3%+4%)*6028