×××肉羊标准化养殖场建设项目投资可行性研究分析报告(定稿).doc

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1、牲畜养殖农民专业合作社肉羊标准化养殖场建设项目实施方案第一章 总 论1.1.项目基本情况1.1.1项目名称:牲畜养殖农民专业合作社肉羊标准化养殖场建设项目1.1.2 项目建设单位:牲畜养殖农民专业合作社，法人代表：。1.1.3 建设地点:乡1.1.4建设性质:新建1.1.5建设年限:1年（2013年1月2013年10月）1.1.6建设内容、投资规模:本项目计划投资150万元，占地面积6000m，新建棚圈3座1500平方米、围墙400米、大门1个、消毒池1处、消毒室20平方米、兽医室20平方米、青贮窖1座1000立方米、堆粪场300平方米，饲料库200平方米。1.1.7资金筹措:本项目建设总投资

2、为150万元，主要由政府补助资金和地方自筹组成。其中：争取中央补助资金50万元，占总投资的33%。地方自筹资金100万元，占总投资的67%。1.1.8 项目经济和社会效益分析1. 经济效益：本项目建成后，新增出栏肉羊2000只以上。按每只羊销售纯收入300元，年纯利润60万元。2 .社会效益：项目建成后，可以带动当地肉羊产业发展，有效增加群众生活供给，促进农牧民增收致富，保障社会繁荣稳定。1.2. 项目编制依据1. 关于进一步促进经济社会发展的若干规定国发200732号;2. 农牧业现代化建设规划纲要（20112020年）；3.新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015年）

3、;4.肉羊产业发展规划（20092015年）；5.肉羊产业发展示范工程。1.3项目单位基本情况牲畜养殖农民专业合作社于2011年02月28日正式注册成立，理事长由同志担任，地址在村，成员出资总额10万元，入社社员13人，带动农户数80户，经营范围：良种养殖、引进新品种，统一销售牛奶。注册商标：阿克布拉克。该社在村，全村耕地2771亩草场4532亩，该村属于克兰河末端长年受到干旱缺水等原因无法再增加农民收入，为了进一步增加农民收入该村从在乡政府大力帮助支持下加大了发展牲畜业，从2008年以来在各有关部门项目上的支持为该村引进了100头良种牛，并以成立了良种牛养殖农民专业合作社，与公司签订牛奶销售

4、合同。同时，该村还大力发展肉羊养殖。通过规范化管理，科学化养殖，该社良种牛和肉羊的养殖已经有了一定的规模，取得一定成效，也增加了农民的收入。2013年该社预计投资150万元新建肉羊标准化养殖场一座，达到年出栏肉羊2000只。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景国务院32号文件关于进一步促进经济社会发展的若干意见忠提出，要把建设成畜产品、粮食等生产基地。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳

5、入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。根据2012年畜牧工作会议精神，目前，牛羊肉消费量激增，价格大幅上涨，影响到各族群众的正常生活，已引起各方高度关注。在2011年10月22日，“中国首届畜牧水产博览会”召开前夕，同志在会见农业部领导时，针对加快推进肉牛、肉羊产业发展做出重要指示，要求有关方面采取有效措施，在3年内解决牛羊肉供给相对偏紧的问题，稳定牛羊肉市场价格。2011年底，厅组织人员编制了新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划，计划申请中央投资22.46亿元，自治区地方财政配套8.17亿元，引导农牧民及社会筹资88.84亿元，发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖

6、、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产，力争到2015年，年新增出栏肉羊1000万只，全疆人均新增羊肉占有量10公斤以上。目前，该规划已上报国家农业部，受到了农业部有关领导和专家的充分肯定，如得以实施，将极大地提升牛羊肉供给能力和水平。介绍说，规划将围绕游牧民定居肉羊圈养舍饲、肉羊高效增产、饲草料保障体系建设、羊肉替代品发展4大工程建设，继续推进多胎肉羊杂交生产体系建设行动计划。今后3年里，将在天山北坡一带扶持建设一批肉羊规模养殖场、多胎肉羊扩繁场、肉羊养殖基地及园区，在肉羊主产区引进专用肉羊经济杂交示范项目、牧民定居肉羊圈养舍饲半舍饲示范工程和一批地方高繁肉羊生产示范户。还将在肉羊肉牛主产

7、县设立生产成本及价格构成固定监测点，通过畜牧业生产形势动态分析，准确把握肉羊、肉牛、奶业、家禽、生猪等产业发展和市场形势。为鼓励养殖户扩大生产，还将探索种畜及生产母羊商业保险，并在重点地州市开展种公畜及基础母畜保险试点工作。2.2项目建设必要性养羊业是牧业的重要组成部分，近年来地区每日肉羊屠宰量接近千只，仍不能满足市场需求，而且羊肉价格年年上涨，不少低收入家庭难以承受，由于各种原因市养羊业出现下滑态势，直接原因是，牧区草场受资源承载力的限制发展空间缩小；近郊农区由于养殖成本上升发展后劲不足。深层次的原因是，肉羊产业化体系发展不完善，市区周边农区自繁自育体系不健全；肉羊良种化程度低，养殖方式落后

8、；现有畜牧龙头企业，其辐射带动能力不足，一体化水平低；羊肉产品优势不明显，高档羊肉空白，市场开拓不足。要切实解决肉羊产业存在的问题，实现肉羊业健康发展，实施本项目十分必要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了当地的局部生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时肉羊养殖产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生

9、产效益。项目的实施，有利于合作社农户和养殖基地牧民经济收益有效增长、区域社会效益明显提高、当地生态环境良好改善。项目建设是十分必要和可行的。第三章 场址选择3.1场址选择的原则3.1.1场址选择1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。6、交通方便，有利于出口销售。3.1.2 土地性质项目建设用地的属性为集体土地，权属分属

10、乡人民政府。本次建设用地性质是政府划拨土地。3.2 自然条件3.2.1 地理位置市是地区政治、经济和文化中心，位于区北部，南麓，额尔齐斯河北岸。 是重要的牧业基地之一，有四季天然放牧草场1368万亩，刈割草场40万亩，人工草场22.44万亩，年牲畜饲养量50余万头只，2010年产奶量达到6.80万吨，同比增长9.28%。市是重要的肉食品和乳制品基地之一，大尾羊、细毛羊、褐牛、马在区内外久负盛名。项目所在地乡位于该市西南端78公里处，全乡总面积1000.02平方公里，总人口5563人，其中哈萨克族人口占98%，汉族人口占0.5%，其他民族人口占1.5%。周边有等多个牧业村。与该乡相邻的乡全乡有8

11、51户、4261人，其中哈萨克族占全乡总人数的85%；全乡有七个行政村，其中农业村3个，牧业村4个，是以牧为主，农牧结合的乡。由于项目地所处区域的地理结构、自然资源条件和传统的生产方式特点，不同乡（镇）、牧场的牧业区即相互交叉又相对完整和统一，使项目区位于市整个牧业区的中心地带，周边有四季天然放牧草场600余万亩，具有发展肉羊养殖的优良条件。3.2.2地理地貌地处阿尔泰山南麓、准噶尔盆地北缘，位于东经86538837，北纬 47274838。东、南与县接攘，西与县相邻，西南一隅与县交界，北面与蒙古人民共和国接壤，边境线长96公里。境内地形东高西低，呈典型的山麓地貌特征，自北向南呈明显的梯降式垂

12、直分布，自上而下可分为北部山区、南部丘陵区和山间冲积平原区。境内有乌希里克山、哈拉苏山、萨依尔山等。市境南北长156公里，东西宽130公里，总面积10825.7平方公里。是地委、 行署所在地，距乌鲁木齐市公路距离670公里，航空距离450公里。3.2.3气候条件属温带干旱气候，年平均气温4.5，年均降水量191.3毫米，年均蒸发量1682.6毫米，年均无霜期146天，境内气候属北温带大陆性气候，气候特征具有温带、寒温带和寒带呈梯形带分布的特征，三个自然地貌单元气候又独具特色。北部山区3200米以上为永久积雪带，属寒带气候区；中部丘陵盆地，属中温带冷凉气候区；南部平原区，夏季干旱炎热，降水较少，

13、蒸发量大，昼夜温差大，冬季严寒，积雪较少。从南部平原到中部丘陵盆地区再到北部山区，积雪厚度比为1:3:8。一年中的上半年盛行偏东风，夏季盛行偏西风，北部山区风力较小，各气候区以春、夏季风力最大，冬季为最小。3.2.4水土资源现有耕地34.69万亩，宜垦荒地50万亩，土地有机质含量高，适合发展大农业。是的丰水区，额尔齐斯河、克兰河、苏木达依列克河三大水系横贯市境，河流总长667公里，年径流量60亿立方米。水产资源丰富，哲罗鲑、梭鲈、丁鱼岁、白斑狗鱼等珍稀鱼类已被列为国家科技部研究项目，市场开发潜力巨大。3.3 社会经济条件乡位于西南端78公里处，地处额尔齐斯河与克兰河交汇处。全乡总面积1000.

14、02平方公里，耕地面积8361亩，共有草场90万亩，秋割草场3.2万亩。乡辖5个行政村，其中3个农业村，2个牧业村，由哈萨克、汉、回、蒙古等6个民族组成，总人口5563人，其中哈萨克族占98%，汉族占0.5%，其他民族占1.5%。2011年全乡工农业生产总值达到4796万元，同比增长7%；农牧民人均收入达到5481元，增加了603元。2011年共完成播种面积8825亩，其中打瓜、油葵、马铃薯三种高效经济作物达到4500亩，总产量4066吨；牲畜最高饲养量达到6.9万头（只）。库尔尕克托干村村距30公里，距乡政府85公里，全村总面积136456亩，耕地2771亩，草场4861亩，播种面积4532

15、亩。该村有156户, 705人，党员22人，村两委班子成员6人；村支书努尔兰别克。该村以农牧业结合为主，2011年牲畜最高饲养量4999头（只），集体经济收入16000元，人均收入3706元，年收入500元以下贫困户13户。该村地理位置偏远，村队分散，交通十分不便，村民出行相对困难，因此2012年积极做好整村搬迁前期工作，计划整村搬迁至切木尔切克乡4.5公里，217国道以南0.5公里处。由于该村属于干旱村，年年缺水，2011年实施高效节水灌溉1050亩，2012年计划实施1250亩，大幅提升了土地单产、高效节水。深入推进“小畜换大畜，劣畜换优畜”战略，2011年建成百头良种奶牛示范村。3.4

16、配套条件随着乡库尔尕克托干村的经济发展，基础设施建设也逐步完善，主要的配套条件有：(1) 供排水：项目区供水以自打井解决，排水以自排为主。(2) 供电：全村已通电，有10千伏线路通达，可满足项目用电。(3) 供热：以自烧煤供热为主。(4) 通讯：建设场区周围均处在中国电信有线、无线网络、中国移动无线通讯网、中国联通无线通讯网覆盖范围内，通讯条件能够满足本项目需求。(5) 交通：村外公路有阿福公路，交通便利。3.4.1邮电通信 目前，已建成程控交换网、宽带互联网、长途数字传输网、移动通讯网等现代公共电信网络。市政电信覆盖率已达100%，并且满足改造后的需求。3.4.2施工条件项目拟建地点地形开阔

17、，用地充足，市政给水、供电设施设施完备，有较好的基础设施条件。从施工单位的选择方面考察，许多具备相应建设资质的施工单位都有在当地进行施工建设的经验，相应的建设施工作业人员、设备等都有较高保障。从建材供应分析，区域内交通条件较好，具有较好的外部建材供应条件，钢材、水泥、木材等供应保障程度较高。第四章 市场分析和预测4.1 国内外市场情况我国是世界上的畜牧业大国，随着改革的深入，人民群众的生活水平不断地提高，对肉制品的需求也在不断地增长。据统计，近年来虽然肉类总产量有了大幅地增长，但人均占有量与世界发达国家相比却有很大差距，肉制品的发展还有潜力可挖。目前，随着畜牧业生产力的发展，畜牧业的生产方式开

18、始转变，由过去一家一户的散养开始逐步转向区域化、规模化和产业化养殖，并由此逐渐转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业产值在农业总产值中的比重，已由改革开放初期的14%上升到31%左右，部分省市已超过40%，与发展中国家相比，我国目前的畜牧业比重仍然偏低，由此说明我国畜牧业还有相当大的发展空间和很大的发展潜力。中国是养羊大国，养羊业历史悠久，早在夏商时代就有养羊文字记载。近二十年来，我国的养羊业及肉制品加工等产业发展迅速，已跨入世界生产大国前列。目前中国的羊饲养量、肉羊产量、绵山羊皮产量、山羊绒产量均居世界第一。据统计，我国2008年羊存栏为3.69亿只，出栏量为3.3亿只，羊出栏率达到近90%

19、，生产肉羊470万吨，生产山羊毛4.05万吨，绵羊毛38.88万吨，出栏羊平均胴体重达到13.94千克。我国19982008年，羊肉年产量从181万吨增加到469.7万吨，10年间实现了2.6倍的增长，年环比增长率在6.8417.57%之间。养羊业的发展正在为农业及畜牧业产业结构的调整，振兴农村经济，加快农牧民脱贫致富作出贡献。羊的饲料以草木植物为主，青草、干草、秸杆等都可以成为主饲料，几乎不用再添加复合饲料，所以许多种类的饲料价格上涨对养羊业成本的影响较小，放牧饲养成本更低，养羊具有较稳定的获利空间，农牧民养羊积极性较高；羊肉含有很高的蛋白质和丰富的维生素，较猪肉和牛肉的脂肪、胆固醇含量都要

20、少，且脂肪熔点高而不易吸收、避免发胖，羊肉肉质细嫩、容易被消化，多吃羊肉可以提高身体素质、提高抗疾病能力，羊肉优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，市场对羊肉的需求在与日俱增。我国将进一步推进牛羊产业增长方式的转变，羊肉生产将会继续增加，羊肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。从全国绵、山羊的生态环境、品种资源分布、饲料饲草资源以及市场销售等情况看，全国养羊大致分为南方和北方两个区域。一是南方山羊产区，主要分布在中南、西南和华东区，饲养方式为圈养，主要有河南、山东、河北、四川、江苏等省。二是北方绵羊产区，主要分布在中国的西部和东北及华北区，以半舍饲与放牧相结合，包括内蒙、青海

21、、西藏、甘肃等省。此外，中国西、北部除生产绵羊以外，还是山羊绒重要生产基地。4.2 疆内市场情况及项目产品市场预测发展肉羊产业具有五大优势，即：资源优势、地缘优势、民俗优势、价格优势合政策优势。土地面积广阔，饲草丰富，具有悠久的肉羊养殖历史和传统；同时与中亚多国接壤，并具有与各国伊斯兰民众相接近的民俗和宗教信仰，“清真”肉制品更容易被接受，有利于肉羊出口；羊肉价格在国际市场上也具有一定优势。总体而言，发展肉羊业具有良好的优势和极为适宜的发展时机。近年来，畜牧业发展迅速，产肉量、存栏数、出栏数、商品率都有较大提高。1999年末牲畜存栏头数达3938万头（只），较1990年相比，增加了774万头（

22、只），年均增长率为2.46%，其中羊平均增长率为2.6%。2008年末，羊存栏4359.5万只，羊肉产量67万吨，两项均排在全国第2位。（地方）各地州2008年末羊存栏及肉产量情况表 地区名称存栏数量（万只）存栏占比(%)羊肉产量（吨）产量占比(%)地 方3407.14100.00%602187100.00%乌鲁木齐市54.391.60%141222.35%克拉玛依市5.260.15%7640.13%吐鲁番地区98.822.90%307125.10%哈密地区95.092.79%164282.73%昌吉回族自治州288.498.47%7745112.86%伊犁州直属县(市)429.3612.60

23、%7400512.29%塔城地区355.3510.43%6022310.00%地区206.996.08%391316.50%博尔塔拉蒙古自治州95.212.79%101891.69%巴音郭楞蒙古自治州254.997.48%323555.37%阿克苏地区367.0210.77%463297.69%克孜勒苏柯尔克孜自治州134.923.96%155162.58%喀什地区632.3918.56%13939723.15%和田地区388.8611.41%455657.57%多年来，的羊存栏和出栏量均呈现出稳步增长的态势，2000年后增长明显加快，2005年开始，受多方面宏观因素影响，羊存栏量与全国同步呈

24、现出下降趋势，而出栏继续保持增长。2008年羊出栏率为76.11%，与全国89.4%的出栏率相比还存在一定差距。是少数民族地区，也是我国信仰穆斯林集中地区之一，人民群众的肉食主要以牛羊肉为主，1999年肉类消费中，羊肉占44. 6%，牛肉占26.7%，羊肉消费高于我国其他省区，从统计数据看，羊肉产量占全国比重在前几年有所下降，自2004年以后稳步上升，体现出近年来畜牧业全面发展，羊的出栏数量保持稳定增长，在为保证市场供应方面发挥着积极的作用。从2007年年初开始，我国羊肉价格呈现出上涨趋势，我国大部分地区羊肉价格相对于2006年同期平均上涨30%40%左右。2009年全国各地羊肉价格一直处于较

25、高位运行，各月均达到历史同期最高水平，部分地区价格上涨明显。近期，全国各地市场羊肉价格大多在42元/公斤左右，北园春市场羊肉价格为43元/公斤。根据地区少数民族饮食习惯和未来收入不断增长的情况，肉食消费水平将会不断提高。第五章 工程建设方案5.1工程建设方案本项目是一个肉羊标准化养殖项目，在投资上侧重于养殖场建设，项目以肉羊育肥为核心，以乡政府为支撑，以养殖合作社为载体，建立合作社十农户的繁育推广体系，实行合作社连农户，种养一体化，为乡农牧民提供产业化饲养肉羊的发展平台，以此带动乡各村养殖产业的发展。5.2 设计依据房屋建筑制图统一标准 GB/T50012001民用建筑设计通则 GB50352

26、2005建筑设计防火规范 GB500162006国家颁发的其他有关设计规范、规程、细则5.3建设原则及布局5.3.1 建设原则总体原则应体现建场方针，合理布局,在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。因地制宜，合理利用地形地物。应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。羊舍顶高3.0米以上，檐口高2.4米以上，跨度为6米；门宽1.5-2米，高2米左右；窗户面积一般为占地面面积的1/15，向阳，距地面1.5米以上。5.3.2 建设布局羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料

27、库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素：(1)环境条件首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。(2)地势地形选择肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎

28、坷不平。(3)避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)水源在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受

29、周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。(5)其它要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上。5.4主要建设内容新建棚圈3座1500平方米、围墙400米、大门1个、消毒池1处、消毒室20平方米、兽医室20平方米、青贮窖1座1000立方米、堆粪场300平方米，饲料库200平方米。第

30、六章 环境影响与评价6.1主要污染物 肉羊养殖基地污染物主要为牲畜粪便，清洗消毒羊舍排放的污水及悬浮物、少量生活污水等。 6.2污染物处理方案 6.2.1污水 羊舍清洗、消毒废水和少量生活污水可通过排水管道进入化粪池，经沉降、消化后处理，达标后排放用于浇灌草场、林带。 6.2.2粪便 1粪便可污染地下水源，并可传染牲畜疾病，给卫生防疫工作带来困难。 羊舍地面在施工时要夯实，并做防渗处理，铺水泥地面，羊尾位置设排尿沟，羊舍地面坡向排尿沟。 暂时堆放粪便处也要铺水泥地面，以防渗漏。 2养殖基地粪便的无害化处理 项目养殖基地因临近农田，拟采用目前国内多数肉羊养殖基地粪便处理模式：堆集一腐熟一晾干一有

31、机肥一施入农田。这种方法简便易行、投入小，且可达到较好处理效果。6.3绿化羊舍之间、羊舍内及周围植树造林，可起到生物隔离的作用，减少人与畜、畜与畜之问的交叉感染，夏季还可给羊舍以阴凉。同时可防风吸尘、净化空气、美化环境。第七章 劳动安全卫生消防7.1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。7.2卫生防疫动物疫病是畜牧业生产的大敌，严重影响着畜牧业的发展，有效的防治动物病，才能在保护畜群健康的基础上发展畜牧业生产。养殖基地配备专职兽医及检疫员，必须坚决执

32、行动物防疫法等国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。贯彻预防为主，防重于治的方针，对肉羊定期检疫和疫菌免疫注射，定期消毒羊舍等，搞好环境卫生。严格执行肉羊饲养技术规程及防疫规章，严禁非生产人员、车辆进入生产区，防止动物疫病的传播。7.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范

33、。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。第八章 投资估算和资金筹措8.1 投资估算依据1、根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。2、土建工程费，包括羊舍、检疫防疫室、实验室（改良站）、饲草料加工车间等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。4、前期工作费按国家有关规定执行。5、工程建设其他费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的5估算，不计涨价预备费。7、建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及合作

34、社自筹资金，不计建设期利息。8.2投资估算项目计划投资150万元，其中：1、修建标准化圈舍3栋，每栋500平方米，共计1500平方米。1500平方米700元/平方米=105万元；2、饲料库200平方米700元/平方米=14万元；3、消毒池1座0.3万元；4、兽医室20平方米900元/平方米=1.8万元；5、消毒室20平方米900元/平方米=1.8万元；6、堆粪场300平方米30元/米=0.9万元；7、围墙400米150元/米=6万元；8、青贮池1000立方米200元/立方米=20万元；9、大门1座0.2万元。8.3 资金筹措本项目建设总投资为150万元，主要由中央补助资金和地方自筹资金组成。其

35、中：中央补助资金50万元，占总投资的33%；地方自筹资金投资100万元，占总投资的67%。本项目将严格按照执行自治区财政资金管理办法，实行严格的财务制度，保障专款专用。资金使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用。资金使用：实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究，所有资金应用需经理事会三人共同签字方可生效。报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。第九章 招标方案9.1招标依据中华人民共和国招标投标法；农业基本建设项目招标管理规定；中华人民共和国合同

36、法。9.2招标范围建筑工程、安装工程、工程监理、工程设备均实现招投标。9.3招标组织形式委托有资质单位进行招标，为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序原则下进行，由招投标公司在具有公信力的第三方全程监督下进行招投标。在资格预审阶段，由招标单位组织队投标单位进行资格审查。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面。竞争优选。严格保密的原则进行，保证所有投标人的合法权益。评标由招标单位按相关规定完成，兵接受具有公信力的第三方监督。9.4招标方式根据项目资金来源合工程特点确定招标方式。对国家政策资金实行委托招标、全部招标和公开招标；对合作社自有资金实行自行招标、部分招标合邀请招标

37、。第十章 项目建设期限与实施进度10.1 建设期限根据本项目建设所需时间，计划建设期为1年。即2013年1月2013年10月。10.2 实施进度安排10.2.1实施准备：2013年4月以前落实项目等前期准备工作。10.2.2招标投标工作：2013年5月上旬进行招投标，确定施工单位等。10.2.3土建工程施工：2013年5月2013年8月，土建工程施工。10.2.4仪器设备采购、安装、调试：2013年7月9月。10.2.5项目验收：2013年10月项目验收。10.3 项目实施进度计划表20013年4月 完成项目前期准备工作；58月 完成标准化羊圈建设；79月完成水电暖等设备安装、调试；10月 完

38、成项目验收。项目实施进度计划表时间工作内容2013年45678910实施准备招标投标工作土建工程施工设备采购、安装项目验收第十一章 经济、社会和生态效益分析11.1 财务评价依据11.1.1本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、财政部发布的企业财务通则、企业会议准则等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。11.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。11.1.3税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。11.2 销售收入及税金11.2.1 销售收入达产年收入估算：生产

39、良种肉用羊4000只，每只300元计收入120万元。即项目投产后，年可实现销售收入120万元。11.2.2 销售税金及附加根据国家现行税收政策规定，农民专业合作社生产的农产品免征增值税，因此项目未做税收扣除。11.3总成本及经营成本1、种羊及肉羊养殖成本定额由各设计专业提供，价格由建设单位提供或根据市场现行价确定。2、折旧及摊销费：固定资产按平均年限法计算折旧，残值设为原值的5%，房屋与建筑物综合折旧年限20年，设备综合折旧年限10年，其他资产摊销年限为5年。3、修理费：年修理费综合按折旧费的20%计提。11.4 财务效益分析由年出栏肉羊数可知，项目正常年利润总额120万元。11.5社会效益分

40、析项目建成后，可迅速提高基地肉羊品种质量，对于提升产品档次和产业发展水平，增强市场竞争能力和抵御风险的能力具有十分重要的作用。经该项目的示范带动，全市牛羊规模养殖的发展，加快畜牧业生产方式的转变。 项目的建成和投产，可以有力地带动和辐射辖区畜牧业向商品化、产业化、专业化方向发展，不仅可以落实本地区的农业产业化经营战略，而且可起到强有力的宣传、示范和推动作用。项目的实施，可增加周边农民的就近致福机会，增强社会稳定因素，同时有助于提高当地群众和周边群众的科技意识和致福能力，对于落实党的富民政策，稳定社会，均有重要的意义。11.6生态效益分析本项目的实施能够促进畜牧业良性发展，同时也拉动退耕还林、退

41、牧还草和草原奖补机制的推进，对发展饲草料基地、增加绿色植被，改善小气候，保护生态环境有着十分重要的意义。项目注重对草地的合理使用和保护，在示范区大量种植人工饲草料，严格控制载畜量，防止草场退化,同时通过本项目示范与推广，产生了大量的优质有机肥，通过农牧结合，增施大量有机肥，减少化肥施用量，提高土壤有机质含量，实现过腹还田，从而增强农业发展后劲，提高农作物的品质，促进绿色食品的发展，降低农业生产成本，形成农业与畜牧业相互促进，相互发展，良性的、生态的、立体的产业化生产体系。同时，对养殖过程中产生的粪便及饲料残渣定时定点清除，并进行回收利用，使其对环境的污染降到最小程度，有效保护当地的生态环境。

42、第十二章 项目实施组织管理与保障措施12.1组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为合作社理事会，理事会由合作社成员大会选举产生。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。12.2职能划分1、理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社：实行理事长负责制，定期向理事会和监事提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部：负责公司日常事务

43、管理、财务管理、核算、监督。4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。5、技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。12.3运行模式据国内外农业专业合作社的成功经验，本项目建成后宜采用“合作社+基地+农户”的经营管理模式，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。12.4劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为10人，其中技术人员2人，管理人员3人，饲养人员5人。详见劳动定员表。劳动定员表序号部 门工人技术人员管理人员合 计1理事长112综合管理部113经营服务部114技术服务部225饲养人员55合 计5231012.5管理措施加强领导，成立由合作社社长担任组长，由合作社理事会成员、监事以及萨尔松乡政府等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。项目建