江苏某公司搬迁项目立项建设可行性研究报告.doc
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1、*项目可行性研究报告目 录目 录1第1章 总 论41.1 项目背景41.1.1项目名称41.1.2承办单位概况41.1.3可行性研究报告编制依据51.1.4项目提出的理由与过程51.2 项目概况61.2.1地理位置61.2.2建设规模与目标61.2.3主要建设条件61.2.5主要技术经济指标81.2 问题与建议10第2章 供需预测112.1供应预测112.1.1供应现状112.1.2供应预测112.2需求预测112.2.1需求现状112.2.2需求预测113.3价格现状及预测12第3章建设规模13第4章 项目选址154.1 场址现状154.1.1地点与地理位置154.1.2土地权属类别及占地面
2、积154.2场址建设条件164.2.1 场址确定原则164.2.1场址确定16第5章 生产规模和产品方案175.1生产规模175.2产品方案17第6章 工艺技术方案、设备方案和工程方案196.1生产技术方案196.2工艺流程和消耗定额196.2.1工艺流程196.2.2原材料、辅助材料消耗定额(以每吨产品计)26表6-1 主要原材料消耗定额表266.3主要工艺设备选择276.4 自控技术方案286.5 原料供应28第7章 公用工程和辅助方案307.1总图运输307.1.1总平面布置307.1.2工厂运输317.2给排水317.2.1给水317.2.2排水317.3供电和电讯317.4土建工程3
3、1第8章 节能338.1项目能源消耗量的折算338.2节能措施338.2.1照明系统节能338.2.2动力系统节能34第9章 环境保护359.1 厂址和环境现状359.2执行的环境质量标准和排放标准359.3项目主要污染源和污染物35第10章 劳动保护与安全卫生3810.1 劳动保护与安全卫生3810.1.1 依据的法律、法规、规范3810.1.2 本项目生产过程中职业危害因素分析3810.1.3 职业安全卫生防护措施3810.2 消防4010.2.1 工程的消防环境现状4010.2.2 本工程的火灾危险性类别4010.2.3 消防设施和措施41第11章 工厂组织和劳动定员43第12章 项目实
4、施进度安排44第13章 投资估算与资金筹措方案4513.1 编制说明4513.1.2 投资估算依据4513.1.3资金筹措46第14章 项目财务和经济评论4714.1 产品成本和费用估算4714.1.1 产品成本和费用估算依据及说明4714.1.2 成本估算4814.2财务评析4813.2.1 财务现金流量表48第15章 研究结论与建议5015.1结论5015.2 建议50附表1 建设投资总估算表51附表2 成本估算表52附表3 投资使用计划表54附表4 固定资产折旧表55附表6 无形及递延资产摊销56附表7 总成本费用估算表57附表8 产品销售收入和税金58附表9 现金流量表59第1章 总
5、论1.1 项目背景421.1.1项目名称(1)项目名称:江苏省*有限公司整体搬迁项目(2)建设地点:*工业集中区(3)建设单位:江苏省*有限公司(4)法人代表:(5)可行性研究报告编制单位:(6)法人代表:(7)项目负责人:(8)资质证书: (9)工程概况:本项目总建筑面积*m2;项目设计生产规模为年加工复配各类农药制剂*吨,其中液剂*吨/年、粉剂*吨/年。(10)资金来源:*有限公司筹集。1.1.2承办单位概况江苏省*有限公司是国家发展和改革委员会和农业部定点农药加工企业,已通过石油和化工企业质量检验机构B级认证,本企业是江苏*于1998年创办的融科、工、贸为一体的股份制企业。企业通过ISO
6、9001:2000国际质量管理体系认证,获得国家高新技术企业称号,并先后获得江苏省民营科技型企业,镇江市知名商标,中国人民银行AAA级资信企业,江苏省标准化良好行为企业试点AA等级。公司现有员工*余人,其中技术人员*人,正副研究员*人,助理研究员*名。公司产品以高效低毒、对环境安全的农药为主,如水稻种子高效处理剂“*”、“*”;水基化农药“*”、“*”;高效低毒杀菌剂。目前公司在生物防治产品研究开发上取得突破,自主研发成功了生物农药产品*等,均获国家专利保护。产品销往全国二十多个省市自治区,销售额逐年翻番。1.1.3可行性研究报告编制依据(1);(2)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参
7、数(第三版);(3)国家计委投资项目可行性研究指南(试用版);(4)建设单位提供的相关资料。1.1.4项目提出的理由与过程为了落实市政府对教育布局的调整规划,拟在*有限公司现有地址新建*小学。有利于镇江市以及*有限公司的长远发展,是一个互惠互利的“双赢”之举。随着市场的不断扩大,原先的江苏省*有限公司的生产能力远远不能满足市场的需求,公司生产场地严重不足,原址因城市规划要求,不可能再继续发展,需要寻找新的厂址。根据市政府的要求,结合市场整合,资产重组的概念,江苏省*有限公司决定整体搬迁。公司拟投资*万元人民币,在*市*镇工业集中区,新建江苏省*有限公司工程项目,该项目在原有的乳油、可湿性粉剂、
8、水剂等剂型的基础上,逐步增加环保型新剂型:水乳剂、水分散粒剂等多种新型环保型剂型。1.2 项目概况1.2.1地理位置本项目建设选址在*市*镇工业集中区内。该集中区紧邻*,南面为*公路,西面为*有限公司,东面为*,北面为*有限公司。1.2.2建设规模与目标新建项目总用地面积*平方米,界区内总建筑面积为*m2,项目实施后,设计生产规模为年加工复配各类农药制剂*吨,其中液剂*吨/年、粉剂*吨/年。1.2.3主要建设条件*市为江苏省县级市,全市总面积*平方公里,其中建成区面积*平方公里,根据*市城市总体规划2010年将达到*平方公里;目前全市总人口*多万,其中市区常住人口*万,预计2010年人口为*万
9、。*镇位于*南部,东与*镇、南与*镇交界、是一个古镇,工业基础在*位于前列。(1)水文气象平均海拔10-15米,边际坡度在2-6度,全年降水量在800-1000毫米,年平均温度变化在15-16,常年日照2152小时,无霜日期229天,属北亚热带季风气候区。(2)地形、地貌及土壤属半丘半圩,岗坡地较多。土壤属层次深厚的下属黄土。繁育基地气候适宜,热量充足,雨量充沛,土壤肥沃,地势平坦,交通便利,适宜种植草坪、应时鲜果和苗木生产。(3)水资源本村一小部分农田靠水库,绝大部分田靠塘坝蓄水,基地内塘坝蓄水量3-5万方。(4)自然灾害区域内伏旱10年5-6遇,秋旱10年8遇。大部分田靠塘坝灌溉,遇到干旱
10、,农作物就要大面积减产。*有限公司搬迁至*市后白工业集中区,紧邻*,宁沪高速贯穿于北,地理位置优越,交通十分便捷。该工业集中区有完善的供电、供水、排水条件,可满足本项目建成后生产、生活所需。1.2.4项目投入总资金及效益情况本项目总投资*万元,项目实施后年收入达*万元,投资利率率*%,可实现良好的经济效益。1.2.5主要技术经济指标表1-1 项目生产主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1生产规模吨/年2产品方案2.1液剂吨/年2.2水剂吨/年2.3可湿性粉剂吨/年3年工作日天4主要原材料4.1*原药吨/年4.2*原药吨/年4.3*原药吨/年4.4杀虫单原药吨/年5公用动力消耗5.1供水(新
11、鲜水)5.1.1最大用水量M3/h5.1.2平均用水量M3/h5.1.3年用水量吨/年5.2供电5.2.1设备容量kw5.2.2计算负荷kw5.2.3年耗电量万kwh6三废排放量6.1废水吨/年6.2废气吨/年6.3废渣7运输量7.1运入量t/a7.2运出量t/a8车间定员人8.1其中:生产工人人8.2管理人员人9总占地面积(一期)m29.1产区占地面积m210建筑面积m211工程项目总投资万元11.1固定资产投资万元11.1.1建设投资万元12.2流动资金万元12.2.1其中铺地流动资金万元13报批项目总投资万元14年销售收入万元15成本和费用15.1年均总成本费用万元15.2年均经营成本万
12、元16年均利润总额万元17年均销售税金及附加万元18财务评价指标18.1投资利润率%5718.2投资利税率%7218.3资本净利润率%41.418.4投资回收期年1.4818.5全投资财务内部收益率18.5.1税前%90.118.5.2税后%70.919.6全投资财务内部收益率19.6.1税前万元4336.419.6.2税后万元2055.61.2 问题与建议(1)本项目可变成本较大,原料成本对产品成本影响较大,应不断改进技术,降低单耗,提高经济效益。(2)项目产品市场较好,可通过扩大生产规模,降低综合成本来提高经济效益。第2章 供需预测2.1供应预测2.1.1供应现状随着市场的不断扩大,公司原
13、先的生产能力远远不能满足市场的需求。公司生产场地严重不足,原址因*市北城区发展规划征地,不可能继续发展,需要寻找新的厂址,作为农药厂位于*市市区,也制约了*市市区北部的经济发展。2.1.2供应预测新建项目界区内总建筑面积*m2,项目设计生产规模为年加工复配各类农药制剂*吨,其中液剂*吨/年、粉剂*吨/年。2.2需求预测2.2.1需求现状我国农业行业发展迅速,现已形成了包括原药生产、制剂加工、原料中间体、科技开发在内的完整工业体系。农药生产能力(100%有效成分,下同)由1986年的23.1万吨到2007年140.20万吨,增长了6.06倍;农药总产量2007年达到126.3万吨,是1986年的
14、(10.2万吨)的12.38倍,目前已居世界第二位,占全球产量的30%;农药出口额2007年达到15亿美元,与1994年(1.52亿美元)相比,增长986.8%,成为世界农药出口大国。2.2.2需求预测近年来,随着我国政府对农业支持力度的加大,农民收入提高,对农药的需求也稳步增长,带动了农药行业的发展。在规模扩大的基础上,农药产品质量也稳步提高。部分产品达到国际先进水平,如杀虫剂吡虫啉、高效氯氰菊酯,杀菌剂多菌灵、甲霜灵等。我国强制执行的200多个国家或行业标准,均采用或等同国际标准。农药品种结构也不断完善,常年生产260个品种,3000多个制剂产品,农药品种亩用量和毒性等逐渐下降,在总产量中
15、,高效低残留品种已占95%。从三大类品种结构来看,杀虫剂在总产量中的比重不断下降,而杀菌剂华和除草剂的比重逐渐上升,品种结构有了大幅度的改善。在生产能力不断扩大的同时,我国农药出口也连年大幅度增长。1994年出口1.5亿美元,2007年达到15亿美元,增长10倍。出口量则由1994年的6.1万吨增加到60万吨,增长了6倍。随着农药行业的发展,行业结构也发生了很大的变化,国家将逐步淘汰低效高毒农药,研制新的超高效杂环化合物农药以取代那些高毒低效品种,特别是取代那些毒性高并已产生抗性的有机磷杀虫剂;加快除草剂的发展,增加除草剂品种和产量,使三大类农药比例更趋合理;发展生物农药,提高安全性,降低对环
16、境造成的污染,这将是今后行业发展的方向之一。3.3价格现状及预测江苏省*有限公司为制剂加工企业,国产原药、进口原药均需加工成制剂才能使用。我国是农业大国,农药使用量大。江苏省*有限公司的制剂品种多,药效稳定,在市场上享有一定声誉,市场前景看好。第3章 建设规模3.1 建设规模搬迁后新建项目总用地面积*平方米,建筑物占地面积*平方米,总建筑面积*平方米,建筑绿化率30%。项目实施后,设计生产规模为年加工复配各类农药制剂*吨,其中液剂*吨/年、粉剂*吨/年。表3-1 主要经济技术指标表总用地面积(m2)建筑物占地面积(m2)总建筑面积(m2)构筑物占地面积(m2)绿化面积(m2)道路、硬化面积(m
17、2)建筑复盖率(%)总构筑容积率(%)绿化率(%)3.2主要建构筑物本项目总建筑面积*平方米,主要间构筑物包括:综合楼、办公楼、仓库一、仓库二、乳油车间、粉剂车间,以及机电维修、配电、污水处理站、消防水池等配套建筑。表3-2 建构筑物一览表序号名称占地面积建筑面积火灾危险性级别备注1门卫2办公楼3综合楼4仓库5仓库6污水处理站7配电房8成品库9成品库10乳油车间11粉剂车间12危险品房13原料库14消防水池第4章 项目选址4.1 场址现状4.1.1地点与地理位置*市地处苏南,东连镇江,西接*,。市辖*个镇,一个省级开发区,15个国有农林场圃。全市总面积*平方公里,总人口*万,是长江三角洲一座集
18、港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。*拥有优越的发展条件,自然资源丰富,矿产品种多样,旅游资源独特,农业资源丰富,区位优越,交通便捷,沪宁高速、宁太高速、宁杭国道、312国道等八条国、省道横贯东西南北。本项目建设地点位于*市*镇工业集中区,位于*市城南,由原、四镇合并而成。境内总面积为165.1平方公里,耕地面积为7.58万亩,可利于开发丘陵岗坡地10.2万亩。全镇辖22个村,2个居委会,总人口8万人,1.87万户。项目位于工业集中区,紧邻,南面为公路,西面为有限公司,东面为空地,北为有限公司。4.1.2土地权属类别及占地面积江苏省*有限公司公司搬迁项目总占地面积*m2,。4.2场址建设条
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