1000吨保鲜气调库新建项目实施方案.doc

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1、目 录 第一章 总论11.1 项目概述11.2 项目承担单位基本情况11.3 项目建设背景21.4 可行性研究报告编制依据和研究范围31.5 可行性研究报告概要41.6 可行性研究结论8第二章 市场分析及预测92.1 基本概况92.2 国内弹簧市场分析102.3 本项目产品具有良好的市场前景11第三章 项目建设规模和产品方案133.1 建设规模133.2 产品方案13第四章 原辅材料和燃料动力15下载后可任意编辑，修改4.1 原辅材料供应154.2 燃料动力供应17第五章 生产工艺与设备185.1 项目生产工艺概述185.2 主体车间布局方案205.3 设备的选型21第六章 建设条件246.1

2、 厂址地理位置246.2 自然条件246.3 项目施工条件25第七章 工程方案与总平面布置277.1工程方案277.2总平面布置29第八章 节能措施358.1节能法律法规358.2用能标准和节能规范358.2项目各类能耗指标计算358.3节能措施37第九章 生态与环境影响分析399.1项目环境影响评价标准399.2环境影响399.3环境治理措施409.4环保结论40第十章 安全卫生4210.1安全卫生方针和原则4210.2安全卫生目标4210.3危害因素分析4210.4保障安全卫生措施43第十一章 组织机构与人力资源配置4411.1组织机构4411.2人员配置45第十二章 项目组织与实施461

3、2.1项目组织管理机构与职能划分4612.2项目管理47第十三章 项目实施进度方案49第十四章 投资估算与资金筹措5014.1投资估算依据5014.2项目总投资估算50第十五章 财务分析5315.1基础数据与参数选取5315.2营业收入估算5315.3总成本费用估算5315.4项目财务评价5415.5财务评价结论56第七章 公用工程267.1 供水和排水267.2 供电27第八章 环保、消防、安全生产298.1 采用标准298.2 环境保护298.3 消防318.4 安全生产31第九章 节能339.1 能耗指标及分析339.2 节能措施36第十章 生产组织与项目实施进度3710.1生产组织37

4、10.2 工作制度、劳动定员和人员培训3710.3 项目实施进度安排37第十一章 投资估算及资金筹措3911.1 编制依据3911.2 投资估算3911.3 固定资产投资组成3911.4 新增流动资金估算4211.5 资金筹措42第十二章 财务效益分析4312.1 编制依据4312.2 总成本费用估算4312.3 年销售收入和年销售税金及附加估算4512.4 利润总额及分配4612.5 财务盈利能力分析4612.6 偿还能力分析4712.7 不确定因素分析4812.8 财务评价结论48农民专业合作社果品贮藏百库建设工程项目实施方案项目名称：1000吨保鲜气调库新建项目项目单位：富硒猕猴桃专业合

5、作社负 责 人： 联系电话：编制日期： 目 录一、发展现状二、可行性分析三、年度目标与预期效益四、建设地点与规模五、项目建设内容六、项目进度安排七、资金筹措方案八、项目管理方式九、保障措施十、项目资金计划表1000吨猕猴桃保鲜气调库建设项目实施方案一、发展现状陕西省#齐峰富硒猕猴桃专业合作社（简称“齐峰果业”），2008年11月26日成立，注册资金646.35万元；固定资产1454.89万元，2010年总资产2243万元；销售收入2458.79万元，税金11.2515万元；负债总额657.72万元，负债率为29.32%，年净利润为215.4638万元；现有社员170户，500多人，主要从事猕猴

6、桃种植，果品收购、储藏与销售，是集基地生产、冷库贮藏、市场直销于一体的猕猴桃综合企业。齐峰果业现有1000亩富硒猕猴桃基地，已注册“齐峰” 牌猕猴桃产品及图形商标，2009年完成了合作社有机猕猴桃的认证工作。2009年齐峰富硒猕猴桃专业合作社被宝鸡市人民政府认定为市级农业产业化重点龙头企业；2010年被评为宝鸡市“十佳合作社”。2010年“齐峰牌奇异果”被国家科委和合作社总社评选为中国具有影响的合作社产品品牌。合作社理事长齐峰被评为宝鸡市、#人民政府评为先进个人，齐峰合作社率先在#进行了有机出口果园的注册和认证，第一个在#和陕西省的猕猴桃专业合作社中办理了农产品出口证件，并且在2010年完成猕

7、猴桃出口创汇30万元。在#猕猴桃出口实现了零的突破，第一个带领全县猕猴桃合作社把#的猕猴桃产品带出了国门，跻身猕猴桃国际市场。2008年以来，#齐峰富硒猕猴桃专业合作社在#沿山9个乡镇建立了猕猴桃收购基地，根据各个乡镇品种、气候的不同，分别设立了海沃德、红阳、徐香、金香、秦美等专业村。聘请西北农林科技大学教授对果农进行针对性培训及田间技术指导，要求果农种草、施加农家肥及沼气沼液和生物菌肥的使用，坚决要求标准化作物，并无偿提供富硒叶面肥供果农使用，努力提高猕猴桃商品率及有机猕猴桃的种植面积。2010年，合作社与1500户农户签订了猕猴桃、李子、油桃的收购合同，合同收购量3000吨，支付收购资金2

8、000万元，覆盖猕猴桃等果品面积15000亩，收益农户1800户，收益人群5000多人。#齐峰富硒猕猴桃专业合作社建立健全了组织机构，成立了财务办公室、技术部、农产品质量检测部、基地生产部、国内市场部、国际市场部；并且健全了规章制度，2010年被评为“#省级示范合作社”。二、可行性分析（一）符合陕西省猕猴桃产业的发展政策根据陕西省农业厅发展计划处的陕农业计财201145号关于印发陕西省2011年省级农业专项资金项目申请指南的通知文件精神，我们分析认为#齐峰富硒猕猴桃专业合作社经过陕西省农业工程勘察设计院设计的猕猴桃分拣线及6000吨保鲜气调库建设项目符合文件精神，以及项目的建设内容合乎产业政策

9、；因此此项目切合政策，切实可行。(二)合作社发展的需要陕西省#齐峰富硒猕猴桃专业合作社，主要从事猕猴桃种植，果品收购、储藏与销售，是集基地生产、冷库贮藏、市场直销于一体的猕猴桃综合企业。2009年齐峰富硒猕猴桃专业合作社被宝鸡市人民政府认定为市级农业产业化重点龙头企业。齐峰果业现有1000亩富硒猕猴桃基地，已注册“齐峰” 牌猕猴桃产品及图形商标，并由四川专业策划公司负责设计猕猴桃外包装，在互联网上开设专业企业网站。“齐峰”奇异果有三大系列：红心系列、绿心系列、黄心系列。合作社的产品果肉鲜美，2009年企业猕猴桃基地通过了有机食品认证；产品质量可靠，价位中等，老少皆宜。合作社生产的有机富硒猕猴桃

10、畅销国内，现已在北京、上海、浙江、南京、沈阳等地设有自己的猕猴桃直销处及办公场所并配有保鲜库。2010年，合作社的猕猴桃基地达到3000多亩，年产量已经达到2500吨，二年以后自有猕猴桃基地产量达到6000吨，目前，合作社拥有冷库 10座，贮存能力有600吨，年鲜销1000吨，剩余3400吨需要贮藏，经过合作社社员大会讨论，合作社决定建设猕猴桃分拣线及6000吨气调保鲜库建设，符合合作社利益和发展需要，因此能够提升产业贮存能力提升，夯实合作社发展基础。（三）#猕猴桃产业发展的需要2010年，猕猴桃总产量25吨，#猕猴桃加工、贮藏运销企业和专业合作经济组织发展到200多个、冷库1136座，贮藏量

11、8万吨。其中农业龙头企业23家， 但是猕猴桃的流通设施严重不足，影响了猕猴桃的销售和农民的增收，因此建设一批设施技术先进，能够带动产业发展的猕猴桃果品库，是推动猕猴桃产业提质增效的有效途径，也是突破猕猴桃产业发展流通瓶颈基础保障。不仅夯实猕猴桃产业发展的基础，而且增强了产业发展的后劲，促进了农民增收，因此十分可行。三、年度目标与预期效益（一）年度目标2011年根据企业6000吨气调保鲜库建设的需要，本年度落实建设完成1000吨保鲜气调库的建设任务。配套辅助设施建设。（二）经济效益项目达到设计产量后，合作社每年可以周转猕猴桃20000吨，贮存猕猴桃至少6000吨，合作社的销售(营业)收入为117

12、00万元；利润128.18万元；项目财务内部收益率（税后）41.5%；项目财务净现值（税后）67451.07万元；投资回收期（税后）4.28年。（三）社会效益项目建成后，#齐峰富硒猕猴桃专业合作社通过合作社的联合生产或者订单农业的方式，直接带动项目区农民至少3000户农民直接受益，辐射带动9000户果农从项目中受益；项目不仅促进了合作社的发展，而且促进了猕猴桃等果品产业的发展、促进了猕猴桃产业结构调整；促进了#的猕猴桃等果品的发展。四、建设地点与规模建设地点：#金渠镇田家寨村一组项目建设规模：项目占地24亩，已经完成项目用地的选点预审和土地征用合同的工作；项目正处于建设阶段，总建筑面积为117

13、32 。2011年度建设规模为1000吨保鲜气调库。五、项目建设内容项目的任务为#齐峰富硒猕猴桃专业合作社建设一个现代化的猕猴桃组藏、分拣、流通设施齐全的猕猴桃产业硬件设施，促进合作社发展。实施内容为项目占地24亩，（企业征用购买），建设年分拣猕猴桃2000吨，一次性贮存1000吨，年周转猕猴桃6000吨的猕猴桃产业流通设施。总建筑面积11732 。其中1000吨气调库占地496 ，容积为4968m；宿舍及办公楼占地1881.6，原材料库900，辅助设施占地260。项目总投资为430万元， 2011年投资建设1000吨保鲜气调冷库，完成投资430万元；争取省级财政资金100万元，用于项目建设中

14、设备的购置。其中土建工程费132万元，设备购置费242.58万元，安装工程46.84万元，工程建设单位管理费8.58万元。 #财政每年列支300万元新农村建设专项资金，主要用于猕猴桃标准化基地和示范区（社）建设，“无公害、绿色、有机”认证，商标注册，奖励补助；新建猕猴桃园每亩补助200元，集中连片100亩以上每亩400元；农户新建50吨以上冷库每个补助3000-5000元；猕猴桃标准化达标村奖励5000元、镇5万元，；合作社1万元；对获得有机、绿色产品认证和注册商标，补助60%。”六、项目进度安排1、2009年9月前完成项目用地的租用或者购买。2、2009年11前完成建设用地的审批，办证，选点

15、预审程序。 3、2010年12月完成项目建设用地的三通一平的前期开工准备工作。4、2011年3月完成项目1000吨气调库土建工程。5、2011年5月完成项目1000吨气调库的设备安装调试工作。6、2011年9月项目竣工验收，调试试运行。7、2012年8月项目资料整理归档。工程建设进度表（甘特图）。7七、资金筹措方案项目总投资430万元；其中项目的资金主要来源为合作社经营收入的未分配利润，社员入股投资，以及合作社筹措的资金为320万元，其中，钢构、土建工程170万元，电力设施（变压器、线路等）20万元，地面硬化50万元；冷库门15万元，保温材料65万元。县级财政项目配套10万元，申请“合作社百库

16、建设工程”省级财政专项资金投100万元，主要用于项目中1000吨气调保鲜库的制冷设备15套60万元；风机30套18万元；制氮机1台22万元。八、项目管理方式（一）建设期管理。项目建设期设立项目建设领导小组，组长由法人担任，甲方监理任副组长，成员由企业股东组成，成员中包括施工单位主要技术负责人一名；（二）建成后管理。项目竣工后交由#齐峰富硒猕猴桃专业合作社经营管理；同时合作社应当增加新的组织机构，分检生产部应当设立一名车间主任，二名副主任；贮藏技术部设立车间主任一名，副主任2名；采供部设立采供部部长一名，副部长2名；产品安全检验部设立主任一名，副主任2名；机修部主任一名，副主任2名；后勤保障部主

17、任一名，副主任一名；新的组织机构如下图1。建成后全员生产需要配备189人，专业技术人员的配备直接招收专业对口人员，培训合格后，持证上岗。各部门职责如下：办公室：负责合作社对内对外的联络和接待工作；财务部:负责合作社所有账务和资产、资金的管理工作；农产品分拣生产部：负责所有农产品的订单生产工作；贮藏技术部：负责农产品周转、暂存、预冷、贮藏工作，确保农产品保鲜、完好。采供部：负责合作社农户农产品的回收、农资的采购、供应等；产品安全检验部：负责农产品的质量安全控制、检测检验等；机修部:负责合作社的所有机器设备的安全维护、检修等；后勤保障部：负责所有的合作社长期工作人员的生活、生产的物资保障；基地生产

18、部：负责基地农产品的有机标准化生产活动的正常进行；产品销售部：负责国内市场的开发、维护、以及各个市场的产品供应；以及客户对产品要求和对客户意见的处理；国际贸易部：负责开拓农产品的国际市场，增加农产品的出口创汇，开展国际合作与技术交流。（三）管理措施 项目的建设资金来源主要是企业自筹，和国家财政资金的无偿资助；为了确保资金安全，设立项目建设资金专帐，做到专人管理，项目法人国家财政部门联合审批资金用途；做到专款专用。项目竣工投产后的生产经营管理活动由公司的新的机构负责生产经营活动。财务管理。财务管理严格按照国家合作社会计管理制度执行；并做到财务对社员公开，接受合作社所有成员的监督和管理。营销管理。

19、农产品的销售交由合作社的经纪人和合作社的直销窗口进行计件管理，销售量与合作社成员的经济利益挂钩；（四）技术培训项目根据项目的生产技术要求，对农民及项目单位员工开展岗前技术培训；所有的人员必须持证上岗，培训的内容：1、 农产品质量安全控制。2、 分拣设备的安全使用。3、 冷藏设备的安全使用。4、 冷链运输和物流的标准化操作，技术要领。5、 农产品质量安全的检测。培训的方式：1集中授课岗前培训。2工作间隙定期培训。3职工按照质量控制手册人手一册自学。4定期评价，纳入工资计奖惩。九、保障措施（一）项目建设的组织保障项目建设成立的领导小组是项目建设的组织保障，合作社项目建设领导小组要接受上级领导对项目

20、工作的领导、监督和检查。并且接受项目的绩效考核。（二）项目建设的工程进度保障成立项目部，直接监督管理项目的建设工程进度，项目部要领导好建设施工单位，按照工程进度，合理调动人力、机械、按照施工工艺，安全稳妥、质量第一、按期完成建设任务。（三）项目资金的安全保障措施 项目的建设资金、国家财政资金实行专款专用，专账管理，专人负责，严格审核批准资金的使用情况，确保项目的专项资金安全运行。十、项目资金计划表（见附表）62011年农民专业合作社果品贮藏百库建设工程项目资金计划表项目主管单位项目实施单位项目名称建设地点项目建设内容（包括任务、规模、总投资及各级财政资金补助金额、标准、扶持环节等）省级财政补助市级财政补助县级财政补助整合资金群众自筹企业自筹投资合计#农业局#齐峰富硒猕猴桃专业合作社 、1000吨猕猴桃保鲜气调库建设金渠镇田家寨村一组2011年12月前完成1000吨猕猴桃气调保鲜库的主体工程10170制冷机15台60风机30台18制氮机1台22电力设施（变压器、线路等）20地面硬化50冷库门15套15保温材料65合计10010320430