年产6500吨新型橡胶助剂项目申请建设可研报告书.doc

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1、山东阳谷华泰化工股份有限公司年产 6500 吨新型橡胶助剂项目可行性研究报告二一一年七月1目录第一章 总论-3第二章 项目背景-4第三章 项目建设的必要性-6第四章 项目的市场前景-8第五章 产品方案及生产规模-9第六章 项目实施进展计划安排-12第七章 项目效益分析-14第八章 项目风险分析-16第九章 结论-172第一章总论一、项目名称:年产 6500 吨新型橡胶助剂项目二、项目承办单位:承办单位名称:山东阳谷华泰化工股份有限公司注册资本:10800 万元法定代表人: 王传华公司类型:股份有限公司(上市)经营范围:橡胶防焦剂 CTP、化工产品制造、销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务(

2、国家组织统一联合经营的出口商品除外) ;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外) ;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;建设地点:山东省阳谷县清河西路 217 号3第二章项目背景一、 企业概况山东阳谷华泰化工股份有限公司是我国橡胶助剂行业骨干企业、国家橡胶助剂工程技术研究中心依托单位，是中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会副理事长单位、国家高新技术企业、山东省企业技术中心、山东省科技兴贸出口创新基地。行业技术进步龙头企业。本公司坚持科技兴企战略，先后承担国家科技支撑计划、国家火炬计划、国家科技兴贸行动计划、国家重

3、点新产品计划、国家工程技术研究中心计划、山东省自主创新成果转化重大专项计划、山东省科技攻关计划等省部级以上计划项目 20 余项，拥有或申报了 23 项专利，22 项科技成果通过科技成果鉴定，其中 10 项技术居国际领先水平，12 项技术居国内领先水平。2011 年，以山东阳谷华泰化工股份有限公司为依托组建国家橡胶助剂工程技术研究中心正式通过国家科技部验收。该中心是橡胶助剂行业国内唯一的国家级研究中心。“中心”以市场为导向，以行业技术进步为宗旨，重点研发绿色新型橡胶助剂产品，积极进行技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、科技成果工程化，加速科技成果向现实生产力的转化;“中心”采取开放式经营方式

4、，引进大专院校及科研院所高科技人才，加强产学研结合，通过自主创新、集成创新、吸收创新，增强科研开发能力，促进我国橡胶助剂行业快速发展，提高行业国际竞争力。2010年9月17日，山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行4股票在创业板成功上市，企业将借助上市契机，加大项目开发力度，努力在一些具有战略意义的高精尖的项目上取得突破。二、行业概况橡胶工业的发展将极大地带动橡胶助剂行业的发展，且橡胶工业的发展趋势也将引领橡胶助剂行业的发展趋势。就目前来讲，汽车工业的发展仍是中国橡胶工业发展的主要动力，特别是我国汽车产业调整整体规划的出台，将保证中国汽车保持在10%以上的增长率。据中国汽车工业协会统计，20

5、10年国内汽车产销量双双超过1800万辆，国外主要轮胎企业均在中国设立合资或独资企业，近5年来国内轮胎产量年均增长率保持在20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和消费第一大国。另外，交通运输建设的发展将进一步刺激轮胎、工程橡胶等橡胶制品的需求;煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展将拉动橡胶管带等产品需求的增长;轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化，出口仍将保持一定增幅。2010年我国橡胶消耗量为645万吨，同比增长9.7%。橡胶工业整体增长水平预计在10%左右，橡胶工业的持续稳定发展，预示着其对助剂行业的需求会持续增长。2010年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势，据中国橡胶工业协会统计

6、，国内会员单位橡胶助剂总产量达到70.10万吨同比增长17.8%，2010年国内橡胶助剂总销售额为136亿元，同比增长31.4%。预计2011年我国橡胶助剂产量还将保持15%左右的增长。5第三章项目建设的必要性一、政策支持带来行业迅速发展期为贯彻落实科学发展观，促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展，2010年9月15日国家公布了“轮胎产业政策”中第十四条、十九条均提到鼓励发展环保型橡胶助剂;“十二五”是中国橡胶行业科学发展的最佳机遇期。橡胶工业确立了以科学发展观、名牌战略和循环经济为基本指导方针;自主创新成为橡胶行业可持续发展的主旋律。 国家对橡胶行业的发展

7、继续保持大力支持政策，橡胶行业发展，将带动环保型橡胶助剂继续稳定发展。在未来一段时间内，橡胶助剂主要需求行业橡胶产业将快速发展，尤其是轮胎行业的绿色发展，对新型环保型助剂带来巨大的发展机遇。二、橡胶助剂市场需求良好，清洁化生产急需推广随着中国经济逐步与国际接轨，橡胶加工行业广泛应用高新技术，以提高橡胶制品的产量和质量，子午轮胎逐步占据轮胎市场，品种规模逐渐发展齐全，以具有低滚动阻力，抗湿滑和耐磨损的绿色环保型轮胎为代表的高性能子午胎将有大的发展趋势，新型橡胶助剂生产符合国家产业政策，行业发展规划及技术政策。随着橡胶等基础工业的蓬勃发展，对助剂的需求量迅速增大，最近几年国家加大环境保护治理力度，

8、耗能大、污染严重的橡胶助剂将会得到彻底整顿。国家鼓励企业自主创新，开发无污染环保型新技术，当地政府还给与了一定的政策支持(聊政发【2006】52 号文件 聊 城 市人 民政府 关 于 印发 聊城市 中 长 期科 学和技 术 规 划纲 要6(2006-2020 年)的通知、阳政发【2006】61 号文件阳谷县人民政府关于印发阳谷县中长期科学和技术规划纲要(2006-2020 年)的通知)，可见环保、清洁生产技术是发展的必然趋势。三、公司多年来技术积淀，储备项目众多，需要产业化公司长期以来重视自主研发、创新，近年来，公司先后与高等院校、科研机构建立了长期的合作关系，公司坚持产学研相结合的研发模式，

9、充分发挥自身优势，选择以橡胶助剂前沿核心技术为重点突破口，先后研发出酸酐法合成促进剂 TBSI、环保型化学塑解剂 DBD、白炭黑分散剂 HST、橡胶均匀剂等环保、清洁生产技术产品，研发能力已成为橡胶助剂行业最核心的竞争力，新型橡胶助剂产品产业化也将为公司持续发展提供强大动力。7第四章项目的市场前景2010年，我国汽车与轮胎产量持续快速增长。尽管全球天然胶价格疯狂上涨，短期内可能会给轮胎生产带来一定压力，长远看我国轮胎产销量仍将保持较高的增长速度。2010年国内轮胎产能进一步快速增加，全球五大轮胎公司在中国均有新扩建项目且基本都在2011年投产，世界轮胎产业进一步东移，助剂本土化趋势已经形成。其

10、次在低碳经济、绿色环保、节能减排为主调的今天，橡胶助剂工业发展核心在于“发展绿色化工，推动清洁生产”，大力推行清洁化生产，搞好绿色工艺，加快清洁生产工艺的研发和产业化，实现从生产源头和生产过程降低或消除污染，新型橡胶助剂的使用及推广既可以减少污染，还可以减少辅助材料的使用，有效降低成本。因此，大力发展新型橡胶助剂就显得尤为重要。轮胎工业的要可持续发展，就要走低碳、绿色、环保及高效的发展道路。多功能、高效低量、多组分复合及绿色环保是今后新型橡胶助剂的发展趋势。所以，新型橡胶助剂的发展具有十分广阔的市场前景。8第五章产品方案及生产规模一、产品方案及规模在市场分析的基础上，确定建设规模为:建设年产

11、6500 吨新型橡胶助剂项目。1、次磺酰胺类橡胶硫化促进剂 TBSI、CBBS橡胶硫化促进剂 TBSI、CBBS 可广泛应用于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等。该类产品具有耐焦烧性能好，硫化速度平稳的优良综合性能。TBSI、CBBS 还具有遇水稳定、易贮存;在硫化天然胶时可明显提高橡胶的抗硫化返原性;在橡胶与钢丝粘结的胶料配方中表现出良好的性能;可用于所有的弹性体，尤其适用于对抗返原要求很高的厚制品等优点。2、加工助剂系列橡胶加工助剂是一些具有特定物理和化学性能、能够改善操作条件、提高生产效率、保证制剂质量。随着橡胶加工工艺技术水平的提高，橡胶的高速混炼、高温硫化和白炭黑的使用等技术对

12、于橡胶胶料加工性能提出了更高的要求，为改善橡胶胶料的加工性能，提高橡胶制品的内在和外观质量，加工助剂越来越受重视。2.1 分散剂分散剂可以提高胶料的流动性和拉伸强度、缩短硫化时间，对下游企业降低成本、节能和质量方面有良好促进作用。2.2 塑解剂塑解剂又称“速炼促进剂”，可以通过化学或物理的作用增强橡9胶的塑炼效果、缩短塑炼时间的橡胶加工助剂。塑解剂是使用能明显提高塑炼的生产效率、节省大能的能量和劳动力。2.3 均匀剂橡胶均匀剂可促进不同极性、不同粘度的橡胶聚合物快速均匀混合、稳定相态结构，能显著提高不同橡胶材料共混胶料的各项性能，并兼有增塑、增粘、分散和润滑功效的加工助剂。2.4 微晶蜡微晶蜡

13、又名提纯地蜡，是由减压渣油经过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡脱油后精制成型，主要由正构烷烃、异构烷烃和带长侧链的环烷烃组成。2.5 隔离剂隔离剂指橡胶加工中的一类操作型助剂，不是橡胶配方的组成部分，就目前的橡胶生产工艺而言，不得不用到它。隔离剂使用的理想状态是对终产品的性能没有任何影响，使用过程简便，性能稳定，对混炼胶片起到良好的隔离作用，但在后续加工中彻底消失。其主要作用是防止胶片或半成品表面的相互粘结，常用于生胶和胶料的塑炼、混炼、压片及成型等操作中。二、生产规模具体如下:助剂系列种类项目产能 吨年次磺酰胺类促进剂促进剂 TBSI200促进剂 CBBS300塑解剂 DBD500橡胶加工助剂 HPP

14、系列500橡胶加工助剂 HT 系列50010加工助剂白炭黑分散剂 HST 系列500塑解剂系列 A86500均匀剂系列 H40MSF500微晶蜡2000H111/H111A/H654/H1987隔离剂系列500合计650011第六章项目建设方案及实施进展计划安排一、建设方案本项目建设地点位于山东省阳谷县清河西路217号，即公司目前生产厂区，该项目通过对原有车间进行技术改造，不用新增土地及新建厂房，主要投资为车间改造、设备购置、设备安装、铺底流动资金等费用。该工程项目资金来源为为公司自有资金。详细投资费用如下表:投资构成表:费用明细金额万元占投资比例建筑工程费602.82%设备购置费106550

15、.05%设备安装费1075.03%其他配套费用703.29%流动资金82638.81%总计2128100%二、实施进展计划安排:项目及进展次磺酰胺类橡胶硫化促进加工助剂项目阶段剂 TBSI、CBBS2011 年月份7891078910111212编写项目可研与项目备案改造施工图设计改造施工设备购置安装工程工人培训调试竣工验收正式投产13第八章项目效益分析一、经济效益分析该项目建成后可保障公司未来战略的实施，所建项目经过公司的市场分析，产品均为公司研发的具有广阔市场前景、技术含量较高的新产品。项目顺利实施后，对于增强公司的生产能力、降低生产成本、提升技术实力、加快产品开发都有重大意义，将有效提高

16、公司盈利能力。本项目实施后，预计年销售收入(不含税)增加18200万元，年平均利润总额增加3749万元，净利润(所得税按照高新技术企业15%计算)新增3187万元。主要经济效益项目表:序号项目单位数据说明I经济数据1项目总投资万元2128其中:规模总投资万元21282建设投资万元12423建设期利息万元04流动资金万元826其中:铺底流动资金万元8265资金筹措万元2128其中:债务资金万元0项目资本金万元2128资本金比例%100.00%6年平均营业收入万元182007年平均营业税金及附加万元978年平均总成本费用万元143549年平均利润总额万元374910年平均所得税万元56211年平均

17、净利润万元318712年平均息税前利润万元374913年平均增值税万元88314二、社会效益分析阳谷华泰作为橡胶助剂企业在国内上市的首家企业，依托国家橡胶助剂工程技术研究中心加快新型橡胶助剂的研发及产业化、中试工程化能力，将推动我国橡胶助剂行业可持续发展，推动行业进步，提高我国橡胶助剂行业的国际竞争力。15第九章项目风险分析一、原材料价格波动的风险产品原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受经济周期影响较大，当经济逐步回稳，市场需求逐步回升时，主要原材料的价格也呈现回升趋势。预计未来原材料价格仍将随着经济周期的波动而波动，如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又

18、不能采取及时有效的应对措施，仍将会产生不利影响。二、市场风险新型橡胶助剂项目前期已经过市场调研，并且一部分高端客户已提出采购意向，项目产品属于橡胶助剂新品种，市场竞争力比较强，有比较好的市场前景，因此市场风险很小。公司将进一步扩展新型助剂市场，来进一步降低市场风险。三、技术风险阳谷华泰有多年的橡胶助剂生产经验、研发能力强、拥有多项核心专利技术、设备先进、并为本项目生产做了大量的技术准备，但本项目产品技术要求高，具有一定的技术风险。4、审批风险目前该项目尚需进行备案，之后还将进行安评、能评、环评，如不能顺利审批，可能会影响工程进度。16第十章结论综上所述，本项目技术方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，预期将产生良好的经济效益和社会效益，因此本报告认为该项目的建设无论从技术上还是从经济上都是合理可行的。17