呆滞物料处理工作规定-仓储呆滞物料处理流程与处罚办法.doc

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1、本资料为word版本可编辑、可修改维融电子科技股份有限公司治理标准呆滞物料处理工作规定标准编号：Q/WR G0103.06-2015发布日期：2016-02-27 实施日期：2016-3-17 版 本 号：A版编 制：审 核： 批 准：1、目的 为规范公司库存呆滞物料的治理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料治理工作有章可循，特制订本呆滞物料范围2、适用范围 呆滞物料包括外购及委外的物料和半成品3、呆滞物料的定义经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过90天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。每月1日提交呆滞物料情况汇总，附呆滞原因4、呆滞物料处

2、理流程图每月28日仓储部门汇总提供呆滞数据每月28日计划部门汇总提供呆滞数据 3个工作日 3个工作日研发部评审销售部评审生产部评审采购部评审计划部门2个工作日进行意见汇总，并进行会议确认最终处理方案，1个工作日制作呆滞物料处理报告总经办核准财务部核价 2个工作日呆滞物品按方案处理 有问题，再确认 处理完，反馈各部门5、相关部门职责5.1计划部门：负责初始呆滞物料数据的提供、汇总及各部门处理意见汇总并制定呆滞物料处理报告；同时跟进整个流程处理进度，保证呆滞物料按时完成。5.2仓储部：初始呆滞物料数据的提供，配合相关部门作好呆滞物料处置工作，并及时反馈呆滞最终处理情况。5.3生产部：负责生产经营过

3、程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，同时配合返工返修工作5.4采购部：负责呆滞物料退供给商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作5.5销售部：负责参加呆滞物料评审，并提出相应的处理意见5.6研发部：负责呆滞物料处置的判定工作，对呆滞物料提出相应的处理意见5.7 IQC：负责呆滞物料返修返工再利用部门的接收判定工作6、治理规定 初始物料数据提供不及时的扣当月绩效5分，数据提供不正确的扣5分，出现流程环节不作为、失误、超时限的相关责任人视情节轻重扣5-10分。责任处罚意见书（式样） Q/WR G11.03-2015-01 No： 责任单位负责人 责任人问题要点意见部门问题发生时间和现象：处罚意见：意见人/日期：处罚记录：人力资源/日期：处罚审核： 人力资源负责人/日期：本人确认：作者精心整理，如有需要，请下载。33