制程检验控制程序--品质部门相关人员作业指导书及相关要求.doc

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1、本资料为word版本可编辑、可修改制程检验控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对制程检验与测试进行管制,保证产品在制程中处于受控状态,使产品品质满足规定要求。2.0范围适用于生产过程中的所有产品的品质控制。3.0术语和定义3.1检验:通过观察和判定,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.2首件检验:对批量加工的第一件产品所进行的自检和检验员专检的活动。3.3首件鉴定:对试生产的第一件(批)零部(组)件进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。3.4首末件检查:将上一张/批生产任务单最后生产出的产品与同一条件下生产

2、出的本张/批任务单的第一件产品进行对比确认。3.5 巡检:在生产线经首检确认后正式生产中,指定巡检者对生产线上所有工序中的产品依据检验规范所做的重要质量特性及其参数的例行检验,并做好相关记录。3.6不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。3.7可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.8计数型数据:可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。3.9计数型量具:就是把各个零件与某些指定限值比较,假如满足限值则接受该零件否则拒收。4.0职责和权限4.1归口治理部门:4.1.1品质治理中心:1)负责根据顾客的品质要求,制定相关产品的检验标准或规范。2)

3、负责按检验标准或规范对在制品进行检验和判定。3)负责各制程不合格异常产品的追踪处理和效果验证。4)负责产品申请紧急放行时的审批。4.2相关责任部门:4.2.1生产制造中心:1)负责按工艺要求对产品进行制造。2)负责对制程中不合格异常进行原因分析并提出纠正及预防措施。4.2.2工程研发中心:1)负责根据顾客要求的品质及工艺,制定产品工艺参数和操作指导书。5.0工作内容5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1通则:1)汽车产品,计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷(即C=0)。2)工程研发中心技术人员编制检验技术文件,对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中作出规

4、定。3)品质治理中心检验人员按控制计划、检验规范、过程指导书或工艺参数表等相关文件进行检验。4)未经检验/验收合格的产品不准转入下工序进行生产。5)检验印章治理:A.检验印章代表检验员的身份,不准私自转让和在检验检验记录外使用。B.所有IPQC人员使用的印章需实施控制,不同检验员使用不同代码的印章,保证唯一性。C.品质治理中心对检验印章实施发放、回收、使用统一控制。5.2.2检验分类及治理要求:过程检验和试验分为自检、首件检验(以下简称首检)、巡检、抽检四种类型。1)自检:生产过程中操作员对自己加工的产品进行自主检验,其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业指导书、工艺参数表等技术文件执行。

5、2)首检:A.生产过程中要求作首检的工序有；SMD线:镀膜、点胶、微调、封焊、打标、编带DIP线:镀膜、点胶、微调、封焊、剪脚、成型、打标、编带BLK线:腐蚀B.首检必须具备的条件:a.有效的作业指导书、工艺参数表等技术文件。b.检验或试验设备或检测器有鉴定合格证,并在有效期内。c.流入本工序的产品/半成品等有经上一工序检验合格。C.下列情况之一者必须进行首检；a.产品初次生产；b.材料更换后；C.工装调整后；d.设备维修后；e.非正常原因停机后；f.工程更改后；注:不宜执行首件的产品,应按作业指导书要求予以控制。D.作业员将首件检验的结果记入到“首/末件检验记录表”交工段长确认,合格方可量产

6、。3)巡检:检验人员对过程进行监控,检验人员按控制计划、检验规范、作业指导书等相关文件的要求对生产现场作业人员、设备参数、作业方法、作业环境等项目是进行检查,确认操作人员实施工艺方法是否正确,所加工产品质量是否偏离要求,将巡检的结果记入“IPQC巡检记录表”。4)抽检:针对点胶、微调、压封等工序,每日每班每条线分别抽检一次。检验员对完成某一工序加工后的批量产品进行抽样检验,包括对产品的外观进行检查。A)IPQC根据检验规范要求对生产完成的产品进行抽检。B)IPQC按相应工序检验规范或控制计划,抽取相应的数量的待检品进行测试,并将结果记录于“IPQC检验记录表”；a.判定合格,存放于合格品区,由

7、操作员搬运或转入下一工序。b.判定为不合格时,则放置于不合格品区进行隔离,注明不合格情形；同时反馈相关部门按不合格品控制程序执行。5)末检:一个生产工单完工后,作业员将末件检验的结果记入到“首/末件检验记录表”交工段长确认,确认首/末件的品质变异。5.2.4不合格品处理:1)制程检验和试验过程中发现不合格异常问题时,由工程研发中心、生产制造中心等部门按不合格品控制程序执行。2)对不合格品处理过程中,品质治理中心根据产品的特性和不合格异常状况,要求生产制造中心或工程研发中心进行原因分析和提出纠正及预防措施,品质治理中心对措施的执行情况进行追踪确认和效果验证,按纠正及预防措施控制程序进行。3)品质

8、部门每月对不合格情形进行统计,对主要不合格情形在品质月报或相关报告中提出要求相关责任部门进行整改,品质部门负责跟踪进度并对整改有效性进行验证,相关资料在品质月报中提报。5.2.5有害物质控制:制程检验与试验过程中,品质治理中心对有害物质进行管控,具体按照IPQC环保检验规范进行。5.2.6记录治理:1)品质治理中心应保留有关制程产品和服务放行的形成文件的信息,包括符合接收准则的证据,以及授权放行人员的可追溯信息。2)IPQC对制程检验或测试过程的记录进行归档和保存,具体按记录控制程序执行。6.0相关文件:6.1记录控制程序6.2不合格品控制程序6.3纠正及预防措施控制程序6.4IPQC环保检验规范7.0相关记录:7.1IPQC检验记录表7.2首/末件检验记录表作者精心整理，如有需要，请下载。