2014年体系年度工作总结.ppt

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1、2014年体系年度工作总结 2 2.三方审核三方审核 1 1.总述总述 3 3.二方审核二方审核 4 4.内部审核内部审核 5 5.过程审核过程审核-三方审核情况总结三方审核情况总结-二方审核情况总结二方审核情况总结-体系运行总体情况的描述体系运行总体情况的描述-内部审核情况总结内部审核情况总结-过程审核情况总结过程审核情况总结 6 6.推行建议推行建议 -目前存在问题及体系推行建议目前存在问题及体系推行建议2014年年度度总结-目目录 7 7.体系计划体系计划-2015-2015年体系工作计划年体系工作计划o三方审核情况总结环境管理体系认证环境管理体系认证质量管理体系认证质量管理体系认证三方

2、审核认证 2014.06公司在环境体系认证的准备工作完成之后，正式向北京联合智业认证机构申请认证审核，认证机构进行为期2天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出2项不符合项报告各问题点均在审核后一个月内得到改善，2011.08月顺利获取ISO 14001：2004认证证书。2014.07公司在体系认证的准备工作完成之后，正式向SGS认证机构申请认证审核，并于7.16由认证机构进行了正式审核前的初审工作。初审中，认证机构提出6条需改善的问题，各问题点均正式前得到有效改善;7.22认证机构进行为期3天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出3项不符

3、合项报告（分别分布在产品的监视和测量、产品的设计和开发、生产和服务提供过程的控制条款）和14个一般建议改进项，各问题点均在审核后三个月内得到改善，相关不符合项报告于两个月改善并收集证据回得给认证机构并于2014.10月顺利获取ISO/TS16949:2009认证证书。但认证审核由于时间相对集中，且采取抽样的手法，故所发现的问题点也并非全部的问题，所以大家仍需自我检查并不断地改进。序号审核时间客户审核内容不符合项整改完成项12014.4.18福田康明斯潜在供应商审核282822014.5.09采埃孚年度过程审核141432014.5.29纽荷兰潜在供应商审核5542014.6.20潍柴齿轮室量产

4、现场匹配审核202052014.7.24TRW潜在供应商审核252162014.8.16克诺尔复审加一、铸三111172014.8.29潍柴供应商产能审核/82014.8.31克诺尔第三次复审/92014.8.31北京长源铸二飞轮壳/102014.10.16福田康明斯审核3.8L缸体缸盖生产，3.8L缸体缸盖项目总结，2.8L缸体缸盖项目启动/o二方审核情况总结 -续上序号审核时间客户审核内容不符合项整改完成项112014.10.29大连创新现场审核康明斯飞轮壳生产线/122014.11.14爱科主要针对体系管理及爱科产品开发管理/132014.11.15福田康明斯对2.8L飞轮壳铸造线、机加

5、线进行体系审核1212142014.12.3爱科我公司目前为该公司开发6种产品，按照程序到浩信公司进行TR审核，本次就上次审核中出现的问题，和目前产品开发过程中所发现的所有产品问题进行解决/152014.12.3申投潜在供应商审核/o二方审核情况总结 -续上o二方审核情况总结 -续上从以上对比图表可以看出，管理体系出现的不符合项数趋于减少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。毕竟二方审核工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打

6、好艰实的基础。内部审核情况总结u由于2014.07公司的管理体系将迎来管理体系认证以来的第三方机构年度认证审核，故在2014.07进行一次监督审核前的全面内审工作，审核公司质量体系是已按TS16949：2009标准要求建立、实施，是否适宜，充分和有效u本次审核于2014/7/09-2014/7/12进行的一次内审。本次审核通过抽样法，对5个顾客导向过程、5个管理导向过程、12个支持导向过程进行了审核。本次内审只进行质量管理体系审核，共发现了34个不符合项，其中不符合项较多的过程为设备维护、人力资源、采购主要体现在：设备维修处理的及时性和有效性体现的不够完整；人员的培训教育、职务说明书方面不完善

7、；采购过程中没有体现出对于供方进行有效的管理；结论:通过本次内审确定质量体系已按TS16949:2009标准要求建立、实施,同时满足顾客的要求。质量体系是适宜、充分和有效的。但是必须加强设备维护、人力资源及采购过程的完整。过程编码过程名称责任部门不符合项数量书面不符合项数量完成日期责任人COP1顾客要求评审营销公司COP2产品质量策划加工/铸造技术部142014.7.20关锋/李永庭COP3生产管理总调度44122014.7.20张俭COP4交付和服务营销公司112014.7.20魏军洁COP5顾客反馈处理营销公司112014.7.20魏军洁MP1质量体系策划管理者代表52014.7.20杜总

8、MP2管理评审总经办212014.7.20姜伟杰内部审核情况总结 -续上过程编码过程名称责任部门不符合项数量书面不符合项数量完成日期责任人MP3内部审核管理者代表MP4监测分析管理者代表22014.7.20刘昌伟/李志刚MP5改进管理者代表32014.7.20刘昌伟/李志刚SP1文件记录管理加工质量部32014.7.20李志刚SP2人力资源管理人力资源322014.7.20刘增昌SP3基础设施管理总调度室112014.7.20张俭SP4工作环境和安全管理人力资源内部审核情况总结 -续上过程编过程编码码过程名称过程名称责任部门责任部门不符合项不符合项数量数量书面不符合书面不符合项数量项数量完成日

9、期完成日期责任人责任人SP5采购管理采购部642014.7.20周向阳SP6工装管理铸造/加工技术2014.7.20SP7产品防护营销公司/物流/总调52014.7.20宋建国SP8监测设备管理加工质量部432014.7.20李志刚SP9实验室管理铸造质量部532014.7.20刘昌伟SP10产品监测铸造/加工生产1052014.7.20杜总/初总SP11过程监测铸造/加工生产62014.7.20杜总/初总SP12不合格品管理铸造/加工质量部312014.7.20刘昌伟/李志刚内部审核情况总结 -续上内部审核情况总结 -续上过程审核情况总结2014年季度过程审核针对各分厂按照如下模式实施循环编

10、制计划编制计划审核实施审核实施监督整改监督整改现场追踪现场追踪整整理理报报告告过过程程审审核核l第一季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。l第二季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改，下周进行追踪。l第三季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改，下周进行追踪。l第四季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。分厂 分类人员、培训设备物料基准书环境测量总分加工一厂8872

11、8372898381加工二厂78727864758374加工三厂8897937510010091加工四厂94799078949288加工五厂97758575636781铸造一厂91819378818885铸造二厂72817864677572铸造三厂91818873868884要求最低值70707070707070o2014年第一季度过程审核状况过程审核情况总结 -续上从以上对比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。过程审核情况总结 -续上o2014年第二季度过程审核不符合项状况月份 部门铸造一厂铸造二厂铸造三厂加工一厂加工二厂加工三厂加工四厂加工五厂4月

12、份613142414416145月份/6141050576月份48935183827324过程审核情况总结 -续上o2014年第三季度过程审核不符合项状况月份 部门铸造一厂铸造二厂铸造三厂加工一厂加工二厂加工三厂加工四厂加工五厂7月份/812012048月份/221110615119月份27/1519205617过程审核情况总结 -续上o2014年第四季度过程审核状况分厂 分类人员、培训设备物料基准书环境测量总分加工一厂88788878898384加工二厂84755369726775加工三厂81888578896783加工四厂84755364756777加工五厂84727380927580铸造

13、一厂75759586897585铸造二厂81616866728370铸造三厂91818873868884要求最低值70707070707070过程审核情况总结 -续上过程审核情况总结 -续上从以上对比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。产品审核情况总结分厂 月份2月4月6月8月10月11月备注加工一厂3065前轮毂0009A前轮毂JM后轮毂0009后轮毂曼后轮毂9GFT轮边加工二厂160制动鼓2BZ后制动鼓421前制动鼓423后制动鼓0012飞轮壳0305飞轮壳加工三厂飞轮0220飞轮0041飞轮07210213飞轮壳ZF壳体583ZF壳盖211加工四

14、厂6B系列缸体/6D系列缸体/4D系列缸体/4D系列缸体未生产，10月份产品审核不执行；加工五厂2122齿轮室/1783齿轮室/3300齿轮室/铸造一厂0009A前轮毂ZF壳体8098-581飞轮坯0211飞轮坯03370366曲轴箱9535缸体8月份0337飞轮未生产不执行审核；10月份0366曲轴箱成检基准书未下发，推迟到11份执行；铸造二厂0009后轮毂1701轮毂2BZ后制动鼓1808飞轮壳0012飞轮壳1G1后轮毂因审核员更换，11月份产品审核推迟到12月份执行；铸造三厂JM后轮毂齿轮室998后轮毂曼后轮毂飞轮0204R飞轮0016R通过以上陈述，各分厂每月在过程审核、产品审核中出现

15、的问题点和不符合项逐渐减少，相关主要问题点也在减少，内审、二方审核、三方审核的不符合项都给予关闭且横向展开；可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善，很明显的变化就是，现在我们在接待二方审核时没有之前那么紧张，而是很自然的让二方或者是潜在的二方在工业园内部参观，审核等，不过，毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础；不过，年终总结下，管理体系目前存在的问题，体系推行的改进建议及希望资源如下：l部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户

16、投诉改进方面的跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位，需要各部门提升；l仍有个别部门对体系认识还是不足，部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差；l内审员经验欠缺，审核水平是公司体系推行最大的问题，虽然内审员大部分都有经历相关培训，并附以“内审管理程序”支持，效果却强差人意；l希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处；l管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担，健全部门相关制度，加强部门员工的工作

17、规范；l因公司组织架构和部门的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，管理体系文件需要进行调整，各部门需要学习和熟悉本部门相关的作业文件。这样才有利于质量管理体系的向前推进；l希望各分厂&各职能部门制定一位体系推行接口人员，负责处理部门内文件管理及体系相关事项的接对工作，该人员应是对部门工作比较熟悉的人员；l体系推行工作不是万能的，但我们应该看到体系推行带来的好处，希望公司最高管理者能够大力支持体系制定的年度相关培训，通过培训、宣导使大家能够正确地认识并认真推行管理体系；那么，我们一起努力，我们坚信，通过各部门积极配合和全员参与，公司的管理体系一定会越做

18、越完善！序号工作内容责任人计划实施日期备注1ISO/TS16949：2009的转版在企业内部的实施，修改质量手册、程序类文件等体系/刘宏艳2013.01.2组织召开KPI评审体系/刘宏艳每月第二周周四召开3环境管理体系内审员培训（外训）人力资源/刘增昌2013.034环境管理体系内部审核环境管代/张俭/质量主管/刘昌伟体系/刘宏艳、楚燕 2013.035环境管理体系管理评审总经理/李义秀、管代/张俭/体系/刘宏艳/人力资源/刘增昌 2013.046环境管理体系监督审核（外部审核)总经理/李义秀、管代/张俭/质量经理/刘昌伟/体系/刘宏艳、楚燕/人力资源/刘增昌 2013.067环境管理体系不符

19、合项整改体系管理部/刘宏艳、楚燕/人力资源/刘增昌/不符合项责任单位/第一责任人 2013.06-078ISO/TS16949:2009版标准及五本工具书最新版本培训(外部培训)人力资源/刘增昌2013.049过程审核（详见过程审核计划）体系/刘宏艳、楚燕/各体分厂质量工程师见过程审核计划10产品审核(详见产品审核计划）体系/刘宏艳/各分厂质量主管、工程师见产品审核计划11质量管理体系内部审核（详见内审计划）质量管代/杜保军/质量主管/刘昌伟/体系/刘宏艳、楚燕2013.06序号工作内容责任人计划实施日期备注16供应商评审采购部/周向阳/体系/刘宏艳 详见供应商评审计划17申请通过OHSAS 18001职业健康与安全管理体系 Occupational Health&Safety Management System质量主管/刘昌伟/体系/刘宏艳详见申请计划表计划整合管理体系IMS（Integrated Management System）(ISO 14001与OHSAS 18001)18职业健康安全管理体系高级管理师培训（外训）质量主管/刘昌伟/体系/刘宏艳2013.06此此课件下件下载可自行可自行编辑修改，修改，仅供参考！供参考！感感谢您的支持，我您的支持，我们努力做得更好！努力做得更好！谢谢!