某公司五年战略发展规划教材.pptx

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1、目录目录目录目录一、背景分析一、背景分析一、背景分析一、背景分析二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划四、四、四、四、美高规划目标达成的工作核心与条件美高规划目标达成的工作核心与条件美高规划目标达成的工作核心与条件美高规划目标达成的工作核心与条件五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系六、美高五年发展

2、规划的结果原则六、美高五年发展规划的结果原则六、美高五年发展规划的结果原则六、美高五年发展规划的结果原则一、背景分析一、背景分析一、背景分析一、背景分析1 1、国内国际背景、国内国际背景、国内国际背景、国内国际背景中国未来的中国未来的5 5年年均年年均GDPGDP增长率在增长率在8 8左右。左右。中国未来五年固定资产投资年均增长中国未来五年固定资产投资年均增长7%7%。中国城市化率预计在未来五年中上升中国城市化率预计在未来五年中上升6%6%左右。左右。中国未来五年，中小企业贷款问题将得到解决。中国未来五年，中小企业贷款问题将得到解决。中国外贸出口能力仍将保持年均中国外贸出口能力仍将保持年均15

3、%15%左右的增长。左右的增长。国际市场需求从工业型开始向商用、家用型转变。国际市场需求从工业型开始向商用、家用型转变。2 2、美之高整体销售目标、美之高整体销售目标、美之高整体销售目标、美之高整体销售目标以美之高的销售目标为依据以美之高的销售目标为依据以美之高的销售目标为依据以美之高的销售目标为依据年度年度20052006200720082009内贸（亿元）1.63.04.55.06.0外贸（亿元）1.53.46.31014整体合计3.16.410.81520内贸以零售价为准，外贸以销售价为准。内贸以零售价为准，外贸以销售价为准。一、背景分析一、背景分析一、背景分析一、背景分析3 3、优势支

4、持、优势支持、优势支持、优势支持以祥顺的配套服务能力为支撑以祥顺的配套服务能力为支撑以祥顺的配套服务能力为支撑以祥顺的配套服务能力为支撑表面处理规模能力表面处理规模能力表面处理开发能力表面处理开发能力设施配套能力设施配套能力一、背景分析一、背景分析一、背景分析一、背景分析研发，制造研发，制造(含表面处理含表面处理)，销售与市场，掌控整个价值链。，销售与市场，掌控整个价值链。价值链核心价值链核心价值链核心价值链核心:(:(销售与市场销售与市场销售与市场销售与市场)()(研发研发研发研发)美之高实业:掌握市场趋势和了解客户需求,对市场和客户快速响应 建立及掌控国内终端网络市场和终端客户.建立全球性

5、跨国贸易网络 建立和拥有自有知名品牌 价值链基础价值链基础价值链基础价值链基础:(:(制造制造制造制造)美高:具有竞争力的制造成本,建立围绕美高的OEM厂商网络祥顺:良好的社会公共关系,已经连续获得国家颁发的电镀牌照客户客户公司规划人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理间接增值直接增值利润利润利润利润制造销售与市场研发4 4、美之高（企业）价值链、美之高（企业）价值链、美之高（企业）价值链、美之高（企业）价值链以核心价值观为基础以核心价值观为基础以核心价值观为基础以核心价值观为基础一、背景分析一、背景分析一、背景分析一、背景分析1 1、美高未来发展规划方向、美高未来发展规划方向、美高未来发展

6、规划方向、美高未来发展规划方向 以美之高（企业）未来的发展导向与需求规划为依据以美之高（企业）未来的发展导向与需求规划为依据以美之高（企业）未来的发展导向与需求规划为依据以美之高（企业）未来的发展导向与需求规划为依据年度年度200320052006200820092012发展方向发展方向发展方向发展方向1 1、平台平台平台平台发展发展发展发展2 2、过渡过渡过渡过渡发展发展发展发展1 1、快速发快速发快速发快速发展展展展2 2、整合发整合发整合发整合发展展展展1 1、平稳、平稳、平稳、平稳发展发展发展发展2 2、深度、深度、深度、深度发展发展发展发展二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理

7、规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划2 2、美高核心理念、美高核心理念、美高核心理念、美高核心理念目的目的目的目的明确美高的发展愿景明确美高的发展愿景明确美高的发展愿景明确美高的发展愿景二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划3 3、美高核心目的与责任、美高核心目的与责任、美高核心目的与责任、美高核心目的与责任二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划美高企业经营理念：以品质取得信任美高企业经营理念：以品质取得信任美高企业经营理念：以品质取得信任美高企业经营理念：以品质

8、取得信任 以成本赢得竞争以成本赢得竞争以成本赢得竞争以成本赢得竞争 以服务获得客户以服务获得客户以服务获得客户以服务获得客户 以标准规范管理以标准规范管理以标准规范管理以标准规范管理美高企业经营目标：以品质赢订单美高企业经营目标：以品质赢订单美高企业经营目标：以品质赢订单美高企业经营目标：以品质赢订单 以成本赚利润以成本赚利润以成本赚利润以成本赚利润 以管理出效率以管理出效率以管理出效率以管理出效率 以服务创永恒以服务创永恒以服务创永恒以服务创永恒美高企业口号：美高企业口号：美高企业口号：美高企业口号：以质量为核心以质量为核心以质量为核心以质量为核心 以服务为基础以服务为基础以服务为基础以服务

9、为基础4 4、美高核心目标、美高核心目标、美高核心目标、美高核心目标目的目的目的目的明确美高的战略核心明确美高的战略核心明确美高的战略核心明确美高的战略核心二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划岗位改善措施准则发 展效 益企业文化行政工作制度管理薪资福利改善措施公司行政自我约束公司文化个人文化公司制度工作制度直接福利间接福利工作结果工作计划工作目标工作方向公司方向目的方向公司目标目的目标公司计划目的计划好差准则企企业业文文化化文文化化标标准准宏观管理宏观管理宏观管理宏观管理过程管理过程管理过程管理过程管理5 5、美高日常管理模式、美高日

10、常管理模式、美高日常管理模式、美高日常管理模式目的目的目的目的明确美高日常工作方式明确美高日常工作方式明确美高日常工作方式明确美高日常工作方式管理手段管理手段管理手段管理手段制度化、宏观管理、过程管理制度化、宏观管理、过程管理制度化、宏观管理、过程管理制度化、宏观管理、过程管理结果方法结果方法结果方法结果方法计划能力、执行能力、预防能力计划能力、执行能力、预防能力计划能力、执行能力、预防能力计划能力、执行能力、预防能力二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划 6 6、组织架构、组织架构、组织架构、组织架构目的目的目的目的明确责、权、利明确

11、责、权、利明确责、权、利明确责、权、利协理总经理副总管理部财务部工程部研发部PMC部业务部制造部包装部品管部采购部配送部总经理助理稽核部二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划7 7、美高五年文化目标、美高五年文化目标、美高五年文化目标、美高五年文化目标目的目的目的目的文化留人文化留人文化留人文化留人年度年度20052006200720082009文化目标文化目标基础基础认同认同整合整合改善改善提高提高巩固巩固巩固巩固延伸延伸延伸延伸企业文化的工作核心是不断加强凝聚力企业文化的工作核心是不断加强凝聚力二、美高未来五年管理规划二、美高未来五

12、年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划8 8、美高五年管理目标、美高五年管理目标、美高五年管理目标、美高五年管理目标目的目的目的目的明确管理发展的方向明确管理发展的方向明确管理发展的方向明确管理发展的方向年度年度20052006200720082009管理目标管理目标基础整合基础整合整合规范整合规范整合规范整合规范精细规范精细规范深化规范深化规范二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划9 9、美高五年管理规划、美高五年管理规划、美高五年管理规划、美高五年管理规划目的目的目的目的 明确各年度的管理提升步骤明确各年度的管理

13、提升步骤明确各年度的管理提升步骤明确各年度的管理提升步骤年度年度20052006200720082009管理规划管理规划管理搭建管理搭建深化管理深化管理精细管理精细管理集团管理集团管理集团管理集团管理二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划1010、美高五年信息平台规划、美高五年信息平台规划、美高五年信息平台规划、美高五年信息平台规划目的目的目的目的 明确信息管理进度目标明确信息管理进度目标明确信息管理进度目标明确信息管理进度目标年度年度20052006200720082009信息管理信息管理平台规划平台规划信息基础信息基础建立建立信息管

14、理信息管理导入导入全面全面信息实施信息实施信息信息集团化集团化信息信息集团化集团化二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划1111、美高五年福利规划、美高五年福利规划、美高五年福利规划、美高五年福利规划目的目的目的目的高薪养人高薪养人高薪养人高薪养人年度年度20052006200720082009直接福利直接福利规划规划基本薪资基本薪资目标薪资目标薪资目标薪资目标薪资利润薪资利润薪资利润薪资利润薪资间接福利间接福利规划规划基本福利基本福利优化福利优化福利优化福利优化福利增值福利增值福利增值福利增值福利二、美高未来五年管理规划二、美高未来五

15、年管理规划二、美高未来五年管理规划二、美高未来五年管理规划福利：以制度性为依据福利：以制度性为依据福利：以制度性为依据福利：以制度性为依据以激励性为导向以激励性为导向以激励性为导向以激励性为导向年度年度20052006200720082009采购额（亿元）2.044.066.578.511其中：内贸0.61.362.5245.6 外贸1.442.74.054.55.41 1、美之高五年采购目标、美之高五年采购目标、美之高五年采购目标、美之高五年采购目标对美高提出的要求对美高提出的要求对美高提出的要求对美高提出的要求三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高

16、未来五年目标规划2 2、美高未来五年整体目标、美高未来五年整体目标、美高未来五年整体目标、美高未来五年整体目标目的目的目的目的明确五年总目标明确五年总目标明确五年总目标明确五年总目标项目项目累计目标累计目标投资总额2.11亿元销售产值32.17亿元产能（柜数）34.45亿元23400柜利润3.25亿元占地面积80000建筑面积99300设备总量398台人均产值3万元员工人数2152新品开发22项品质管理6三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划3 3、美高未来五年阶段目标、美高未来五年阶段目标、美高未来五年阶段目标、美高未来五年阶段目标目

17、的目的目的目的明确五年阶段目标明确五年阶段目标明确五年阶段目标明确五年阶段目标目标名称目标名称20052006200720082009累计累计投资总额0.42亿元0.43亿元0.53亿元0.63亿元0.1亿元2.11亿元销售产值2.04亿元4.06亿元6.57亿元8.5亿元11亿元32.17亿元产能3.13亿元4.9亿元6.9亿元8.84亿元10.68亿元34.45亿元2400柜3600柜4800柜6000柜6600柜23400柜利润0.16亿元0.36亿元0.62亿元0.85亿元1.26亿元3.25亿元用地面积300005000080000800008000080000建筑面积1160033

18、90061000993009930099300设备总量150台270台339台398台398台398台人均产值2.2万元2.7万元3万元3万元3万元3万元员工人数77315251745211721522152新品开发2356622项品质管理98%99%4566三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划4 4、美高投资发展规划、美高投资发展规划、美高投资发展规划、美高投资发展规划目的目的目的目的保障公司五年发展的基础核心保障公司五年发展的基础核心保障公司五年发展的基础核心保障公司五年发展的基础核心年度年度2005200520062006200

19、720072008200820092009合计合计投资总额4200430053006300100021100其中：土地投资60070012002500 建筑投资9001800230030008000 设备投资70080080023004600 追加流动资金200010001000100010006000单位：万元单位：万元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划4.114.11、美高用地、建筑规划、美高用地、建筑规划、美高用地、建筑规划、美高用地、建筑规划工厂整体规划图工厂整体规划图工厂整体规划图工厂整体规划图三、美高未来五年目标规划三、

20、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划4.124.12、美高工厂用地、建筑规划、美高工厂用地、建筑规划、美高工厂用地、建筑规划、美高工厂用地、建筑规划目的目的目的目的保障生产规模最大的核心保障生产规模最大的核心保障生产规模最大的核心保障生产规模最大的核心年度年度2005200520062006200720072008200820092009累计用地面积（万）3588 8 当年征地面积（万）23累计建筑面积（万）1.163.396.19.939.93当年建筑面积（万）2.232.713.83三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、

21、美高未来五年目标规划4.134.13、美高厂房面积使用类别分布规划、美高厂房面积使用类别分布规划、美高厂房面积使用类别分布规划、美高厂房面积使用类别分布规划目的目的目的目的 规划发展空间，保障规模生产的效益性规划发展空间，保障规模生产的效益性规划发展空间，保障规模生产的效益性规划发展空间，保障规模生产的效益性年度年度2005200520062006200720072008200820092009建筑面积（万）1.163.396.19.939.93主体类置物架类0.330.350.350.350.35其他类（折叠车）0.170.210.30.30.3折叠床0.210.390.60.6木器0.21

22、0.213.833.83包装0.180.180.180.180.18附属类布艺0.210.30.30.3锥套与折叠车共用铁线0.150.150.15铁管0.150.150.15塑胶0.160.160.16研发车间0.160.160.160.16办公区域0.160.280.560.560.56物流区域0.320.382.292.292.29生活区域1.21.21.21.2三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划投资年度投资年度2005200520062006200720072008200820092009合计合计主体投资置物架700 330

23、1601190其他（折叠车）150150折叠床25202065木器5016522802495附属投资布艺5510铁线100100铁管310310锥套与折叠车互补塑胶24040280合计合计700800800230046004.24.2、美高设备投资规划、美高设备投资规划、美高设备投资规划、美高设备投资规划目的目的目的目的明确五年各项产品的设备投资总额明确五年各项产品的设备投资总额明确五年各项产品的设备投资总额明确五年各项产品的设备投资总额单位：万元单位：万元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划4.214.21、美高未来五年累计生产设备

24、规划、美高未来五年累计生产设备规划、美高未来五年累计生产设备规划、美高未来五年累计生产设备规划目的目的目的目的 规模生产，保障交货期的准确性规模生产，保障交货期的准确性规模生产，保障交货期的准确性规模生产，保障交货期的准确性项目项目2005200520062006200720072008200820092009置物架类置物架类101101152152182182182182182182其他（折叠车）其他（折叠车）45456060606060606060折叠床折叠床1010161622222222木器类木器类1010343472727272布艺布艺1515222222222222铁线铁线8 88

25、 8铁管铁管7 78 8锥套锥套与折叠车共用与折叠车共用塑胶塑胶1111131313131313研发部研发部4 41212121212121212合计合计150150270270339339398398398398三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划单位：台单位：台项项目目设备设备数量数量项项目目设备设备数量数量置物架置物架切管机切管机5 5研发部研发部磨床磨床1 1轮管机轮管机6 6刨床刨床1 1打内塞机打内塞机2 2车床车床1 1修边机修边机6 6铣床铣床1 1车牙机车牙机4 4折叠车折叠车弯管机弯管机4 4 折弯机折弯机1 1冲

26、床冲床(25T)(25T)8 8包装流水拉包装流水拉6 6冲床冲床(40T)(40T)3 3半自动打包机半自动打包机2 2点焊机点焊机5 5双头双头焊机焊机4 4CO2CO2焊机焊机2525点焊机点焊机2424波浪组合波浪组合焊机焊机4 4CO2CO2焊机焊机2121直线机直线机16164.224.22、2005 2005年原有主要设备量年原有主要设备量年原有主要设备量年原有主要设备量三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划单位：台单位：台项项目目设备设备数量数量项项目目设备设备数量数量项目项目设备设备数量数量置物架置物架自动龙门焊自动龙

27、门焊4 4折叠车折叠车折弯机折弯机2 2布艺布艺布织裁剪布织裁剪机机1 1龙门组合焊龙门组合焊4 4冲床冲床4 4电平车电平车1010修修边机边机4 4CO2 CO2 焊机焊机4 4高头车高头车4 4单单点焊机点焊机8 8单单点焊机点焊机5 5塑胶塑胶电脑锣电脑锣1 1打内塞机打内塞机2 2折叠床折叠床切管机切管机2 2注塑机注塑机1010车牙机车牙机2 2单弯管机单弯管机1 1研发部研发部铣床铣床1 1冲床冲床2 2双弯管机双弯管机1 1车床车床1 1CO2 CO2 焊机焊机8 8冲床冲床2 2立式钻床立式钻床1 1切管机切管机2 2CO2 CO2 焊机焊机4 4火花机火花机1 1直线机直线

28、机8 8木器木器木器封边机木器封边机2 2线切割机线切割机1 1波浪机波浪机3 3木器修边机木器修边机1 1抛光机抛光机1 1轮管机轮管机4 4木器多用钻木器多用钻2 2磨床磨床1 1木器冷压机木器冷压机1 1木器开料机木器开料机2 2三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划4.234.23、2006 2006年增加生产设备年增加生产设备年增加生产设备年增加生产设备满足满足满足满足0606年产能规划年产能规划年产能规划年产能规划项项目目设备设备数量数量项项目目设备设备数量数量项目项目设备设备数量数量置物架置物架自动龙门焊自动龙门焊2 2折

29、叠床折叠床单弯管机单弯管机1 1铁线铁线拉丝机拉丝机6 6龙门组合焊龙门组合焊2 2双弯管机双弯管机1 1叉车叉车2 2修修边机边机2 2切管机切管机1 1铁管铁管铁管焊机铁管焊机4 4单单点焊机点焊机4 4冲床冲床1 1分条机分条机1 1打内塞机打内塞机1 1CO2 CO2 焊机焊机2 2行吊行吊2 2车牙机车牙机1 1木器木器木器开料机木器开料机6 6塑胶塑胶注塑机注塑机2 2冲床冲床1 1木器封边机木器封边机6 6CO2 CO2 焊机焊机8 8木器修边机木器修边机3 3直线机直线机5 5木器多用钻木器多用钻6 6波浪机波浪机1 1木器冷压机木器冷压机3 3切管机切管机1 1布布艺艺电平车

30、电平车5 5轮管机轮管机2 2高头车高头车2 24.244.24、20072007年增加生产设备年增加生产设备年增加生产设备年增加生产设备满足满足满足满足0707年产能规划年产能规划年产能规划年产能规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划单位：台单位：台项目项目设备设备数量数量折叠床折叠床双弯管机双弯管机1 1单弯管机单弯管机1 1切管机切管机1 1冲床冲床1 1CO2 CO2 焊机焊机2 2木器木器木器开料机木器开料机1010木器封边机木器封边机1010木器修边机木器修边机6 6木器多用钻木器多用钻1010木器冷压机木器冷压机2 2

31、4.254.25、2008 2008年增加生产设备年增加生产设备年增加生产设备年增加生产设备满足满足满足满足0808、0909年产能规划年产能规划年产能规划年产能规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划单位：台单位：台4.34.3、美高年度流动资金投资规划、美高年度流动资金投资规划、美高年度流动资金投资规划、美高年度流动资金投资规划目的目的目的目的 明确各产品类别的年度流动资金需求明确各产品类别的年度流动资金需求明确各产品类别的年度流动资金需求明确各产品类别的年度流动资金需求年度年度20052005200620062007200720

32、08200820092009置物架类1.962.112.512.72.92其他（折叠车）0.440.430.430.430.42折叠床/0.230.390.460.57木器类/0.080.260.851.27外采类/0.751.211.562.02流动资金汇总量流动资金汇总量2.43.64.86.07.2单位：亿元单位：亿元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划4.314.31、美高月度流动资金需求规划、美高月度流动资金需求规划、美高月度流动资金需求规划、美高月度流动资金需求规划目的目的目的目的 明确各产品类别的月度流动资金需求明确各产

33、品类别的月度流动资金需求明确各产品类别的月度流动资金需求明确各产品类别的月度流动资金需求年度年度2005200520062006200720072008200820092009置物架类16331758209122502433其他（折叠车）367358358358350折叠床/192326384475木器类/672177081059外采类/625100813001683流动资金总量流动资金总量20003000400050006000单位：万元单位：万元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划年度年度200520052006200620072

34、0072008200820092009产能（亿元）3.134.96.98.8410.68产能(柜/月)2003004005005505 5、美高产能规划、美高产能规划、美高产能规划、美高产能规划目的目的目的目的满足美之高需求满足美之高需求满足美之高需求满足美之高需求三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划5.15.1、美高主体产品分类生产产能规划、美高主体产品分类生产产能规划、美高主体产品分类生产产能规划、美高主体产品分类生产产能规划 明确各主体产品的生产产能指标明确各主体产品的生产产能指标明确各主体产品的生产产能指标明确各主体产品的生产

35、产能指标年度年度20052006200720082009产品生产产能指标产品生产产能指标柜数柜数产能产能柜数柜数产能产能柜数柜数产能产能柜数柜数产能产能柜数柜数产能产能其中：置物架类1501.82002.4250325032503其他类（折叠车）500.72500.72500.72500.72500.72折叠床400.38700.67800.771000.96木器类100.18300.541001.81502.7外采金额（亿元）0.611.221.972.553.3产能合计（亿元）3.134.96.98.8410.68注：主体产品的产能将占用厂房、设备，需进行投资，投资目的在于注：主体产品的产

36、能将占用厂房、设备，需进行投资，投资目的在于通过通过规模化规模化规模化规模化制造，达到满足美之高需求的目的。制造，达到满足美之高需求的目的。柜数：柜柜数：柜产能：亿元产能：亿元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划美高未来五年主体产品生产产能分布图美高未来五年主体产品生产产能分布图美高未来五年主体产品生产产能分布图美高未来五年主体产品生产产能分布图 五年总产能分配图五年总产能分配图每年产能分配图每年产能分配图（亿元）（亿元）5.25.2、美高配套产品分类生产产值规划、美高配套产品分类生产产值规划、美高配套产品分类生产产值规划、美高配套产

37、品分类生产产值规划目的目的目的目的 降低外购成本，保障利润率，提高竞争能力降低外购成本，保障利润率，提高竞争能力降低外购成本，保障利润率，提高竞争能力降低外购成本，保障利润率，提高竞争能力年度年度20052006200720082009项目配套外购配套外购配套外购配套外购配套外购自产外购对比布艺0.0360.0390.0720.0780.0960.10.0960.1铁线0.60.650.60.650.60.65铁管0.380.410.380.410.380.41锥套0.20.220.250.270.250.270.250.27塑胶0.0720.0780.90.970.90.970.90.97合

38、计合计0.3080.3372.2022.3782.2262.42.2262.4单位：亿元单位：亿元配套产品配套产品产值分配图产值分配图三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划6 6、美高利润规划、美高利润规划、美高利润规划、美高利润规划目的目的目的目的 规划五年成本、费用、利润目标，保证公司持续发展规划五年成本、费用、利润目标，保证公司持续发展规划五年成本、费用、利润目标，保证公司持续发展规划五年成本、费用、利润目标，保证公司持续发展年度年度2005200520062006200720072008200820092009产能合计产能合计3

39、.134.96.98.8410.68销售产值总额销售产值总额2.044.066.578.511其中：外采成品金额/1.221.972.553.3成本率80%80%79%79%78%费用率12%11%11%10%9%利润率8%9%10%11%13%产品利润0.160.260.460.651.0外采利润/0.10.160.20.26利润总计利润总计0.160.360.620.851.26利润实现：利润实现：利润实现：利润实现：1 1、外购成本的降低、外购成本的降低、外购成本的降低、外购成本的降低 2 2、管理费用降低、管理费用降低、管理费用降低、管理费用降低 3 3、提高人均产值、提高人均产值、提

40、高人均产值、提高人均产值 4 4、新品、配套产品的开发生产、新品、配套产品的开发生产、新品、配套产品的开发生产、新品、配套产品的开发生产 单位：亿元单位：亿元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划6.16.1、美高产品利润规划、美高产品利润规划、美高产品利润规划、美高产品利润规划目的目的目的目的规划产品利润目标规划产品利润目标规划产品利润目标规划产品利润目标年度年度2005200520062006200720072008200820092009当年当年利润利润0.160.260.460.651.0其中：置物架类0.110.160.280

41、.390.43 其他（折叠车）0.060.060.070.080.1 折叠床/0.030.060.080.12 木器类/0.010.050.20.35单位：亿元单位：亿元三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划年度年度2005200520062006200720072008200820092009人数7731525174521172152人均产能（万元）2.22.73337 7、美高人均产能规划、美高人均产能规划、美高人均产能规划、美高人均产能规划目的目的目的目的提高效益、保障成本提高效益、保障成本提高效益、保障成本提高效益、保障成本三、

42、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划年度年度2005200520062006200720072008200820092009人数7731525174521172152管理人员比例30%25%20%20%20%素质规划素质规划基础人才基础人才优化整合优化整合提升优化提升优化留住人才留住人才留住人才留住人才8 8、美高人力资源规划、美高人力资源规划、美高人力资源规划、美高人力资源规划目的目的目的目的保障公司持续发展保障公司持续发展保障公司持续发展保障公司持续发展三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未

43、来五年目标规划年份年份2005200520062006200720072008200820092009开发大类23566延伸小类20354055609 9、美高新品开发规划、美高新品开发规划、美高新品开发规划、美高新品开发规划目的目的目的目的保证公司永续发展的基本保障保证公司永续发展的基本保障保证公司永续发展的基本保障保证公司永续发展的基本保障公司将从实现产值中提取公司将从实现产值中提取公司将从实现产值中提取公司将从实现产值中提取1%1%作为新品研发资金。作为新品研发资金。作为新品研发资金。作为新品研发资金。三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五

44、年目标规划单位：项单位：项年份年份2005200520062006200720072008200820092009质量目标98%99%4561010、美高质量管理规划、美高质量管理规划、美高质量管理规划、美高质量管理规划目的目的目的目的保证公司品牌的能力保证公司品牌的能力保证公司品牌的能力保证公司品牌的能力三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划三、美高未来五年目标规划四、美高规划目标达成的工作核心与条件四、美高规划目标达成的工作核心与条件四、美高规划目标达成的工作核心与条件四、美高规划目标达成的工作核心与条件1、成本能力成本能力2、研发能力、研发能力3、生产规

45、模化、生产规模化4、管理管理制度化制度化5、人才稳定化人才稳定化工作核心工作核心需要的条件需要的条件支持支持1 1、稳固的订单、稳固的订单2 2、订单的配套、订单的配套3 3、表面处理的、表面处理的支持支持能力能力4 4 资金保障资金保障条件条件目的目的五年计划是否能五年计划是否能够完成的基本保障够完成的基本保障工作核心工作核心目的目的五年计划是五年计划是否能够完成的关键否能够完成的关键五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系五、美高成本竞争策略和完整制造链的品质保障体系 保证成本、供应链的完整性保证成本、供应链的完整性保证成本、供应链的完整性保证成本、供应链的完整性祥顺原材料协作厂OEM 协作厂设备协作厂美高六、美高五年发展规划的结果原则六、美高五年发展规划的结果原则六、美高五年发展规划的结果原则六、美高五年发展规划的结果原则结果要有计划性结果要有计划性 计划要有预防性计划要有预防性THANK YOU2005.12