业务流程重组与优化概述.pptx

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1、业务流程重组与优化业务流程重组与优化BusinessProcessReengineering宁波大红鹰学院宁波大红鹰学院流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化开开课目的目的现在的企业需要的是复合型的人才，既懂技术又懂管理在理论的基础上有更多实践的经历，基于书本又高于书本培养大家从流程的视角去思考、系统化的逻辑思路能力流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化走走进流程管理流程管理流程管理理论得到非常广泛的推广和普及，然而对流程与流程管理内涵的把握和理解还主要局限于流程管理专业从业人员，对于企业大多数管理者及员工来说，流程管理还是个专业而陌生的事物。理解流程管理，让企业内

2、部员工建立共同的流程管理理念、价值观，并达成共识是推动流程管理的前提。流程管理的理念与道理本身并不深奥，也不复杂，它来自于日常的管理实践，与企业管理的基本理论是相通的，一致的。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化课程程的目的的目的1.流程优化的思路流程优化的思路2.了解什么是流程了解什么是流程3.理解什么是结构化的流程目录体系理解什么是结构化的流程目录体系4.传授结构化思维方法传授结构化思维方法5.完成各组流程目录编制完成各组流程目录编制流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化案例：福特北美汽案例：福特北美汽车公司付款流程重公司付款流程重组FordFord传统流程：

3、传统流程：1 1、采购部门向供货商发出订单，并将订单的复印件送往应付款部门、采购部门向供货商发出订单，并将订单的复印件送往应付款部门;2 2、供货商发货，福特的验收部门收检，并将验收报告送到应付款部门、供货商发货，福特的验收部门收检，并将验收报告送到应付款部门 (验收部门自己无权处理验收信息验收部门自己无权处理验收信息););3 3、同时，供货商将产品发票送至应付款部门，、同时，供货商将产品发票送至应付款部门，当且仅当当且仅当“订单订单”，“验收报告验收报告”以及以及“发票发票”三者一致时，应付款部门才能三者一致时，应付款部门才能付款。而往往，该部门的大部分时间都花费在处理这三者的不吻合上，从

4、而造付款。而往往，该部门的大部分时间都花费在处理这三者的不吻合上，从而造成了人员，资金和时间的浪费。成了人员，资金和时间的浪费。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化怎怎样解决解决这个个问题？当时福特北美预付款部门雇佣员工当时福特北美预付款部门雇佣员工500500余人，冗员严重，效率低下。他余人，冗员严重，效率低下。他们最初制定的改革方案是们最初制定的改革方案是:运用信息技术，减少信息传递，以达到裁员运用信息技术，减少信息传递，以达到裁员20%20%的目标。的目标。但是参观了但是参观了Mazda(Mazda(马自达马自达)之后，他们震惊了，之后，他们震惊了，MazdaMazda是

5、家小公司，其应是家小公司，其应付款部门仅有付款部门仅有5 5人，就算按公司规模进行数据调整之后，福特公司也多人，就算按公司规模进行数据调整之后，福特公司也多雇佣了雇佣了5 5倍的员工，于是他们推翻了第一种方案，决定彻底重建其流程。倍的员工，于是他们推翻了第一种方案，决定彻底重建其流程。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化FordFord新流程新流程1、采购部门发出订单，同时将订单内容输入联机数据库、采购部门发出订单，同时将订单内容输入联机数据库;2、供货商发货，验收部门核查来货是否与数据库中的内容相吻合，如果吻、供货商发货，验收部门核查来货是否与数据库中的内容相吻合，如果吻合就

6、收货，并在终端上按键通知数据库，计算机会自动按时付款。合就收货，并在终端上按键通知数据库，计算机会自动按时付款。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化FordFord公司流程重建的成果公司流程重建的成果 福特公司的新流程采用的是福特公司的新流程采用的是“无发票无发票”制度，大大地简化了工作环节，带制度，大大地简化了工作环节，带来了如下结果来了如下结果:1、以往应付款部门需在订单、验收报告和发票中核查、以往应付款部门需在订单、验收报告和发票中核查14项内容，而如今项内容，而如今只需只需3项项零件名称、数量和供货商代码零件名称、数量和供货商代码;2、实现裁员、实现裁员75%，而非原定

7、的，而非原定的20%;3、由于订单和验收单的自然吻合，使得付款也必然及时而准确，从而简化、由于订单和验收单的自然吻合，使得付款也必然及时而准确，从而简化了物料管理工作，并使得财务信息更加准确。了物料管理工作，并使得财务信息更加准确。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化FordFord公司流程重建的启示公司流程重建的启示1、面向流程流程而不是单一部门。倘若福特仅仅重建应付款一个部门，那将会发现是徒劳的，正确的重建应是将注意力集中于整个“物料获取流程”，包括采购、验收和付款部门，这才能获得显著改善。2、大胆挑战传统原则。福特的旧原则：当收到发票发票时，我们付款。福特的新原则：当收到

8、货物货物时，我们付款。旧原则长期支配着付款活动，并决定了整个流程的组织和运行，从未有人试图推翻它，而BPR的实施就是要求我们要大胆质疑，大胆地反思，而不能禁锢于传统。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化其他的成功案例其他的成功案例qIBM信用卡公司通过业务流程重组工程，使信用卡发放周期由原来的七天缩七天缩减到四个小时减到四个小时，即提高生产能力100倍；q柯达公司对新产品开发实施企业业务流程重组后，结果把35毫米焦距一次性照像机从产品概念到产品生产所需要的开发时间一个子缩减了50%，从原来的38周降低到19周；q一家美国的矿业公司实现了总收入增长30%，市场份额增长20，成本压

9、缩12以及工作周期缩短25天的好成绩；q欧洲一个零售组织将工作周期缩短了50%，并使生产率提高15；q一家北美化学公司的订单传递时间缩短了50还多，所节约的成本超过300万美元。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化现实生活中的流程：美容美生活中的流程：美容美发行行业的的标准流程准流程客户接待进门需求无有分配技师服务买单送客出门流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化目目 录一、流程优化的思路一、流程优化的思路二、什么是流程二、什么是流程三、三、结构化的流程目录结构化的流程目录四、流程目录编制实例介绍四、流程目录编制实例介绍五、具体五、具体作业作业要求要求流程概述流程

10、概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化起源：起源：业务流程再造流程再造BPRBPRBPR：BusinessProcessReengineering定义：为了在诸如成本、质量、服务和速度成本、质量、服务和速度这些关键的绩效指标方面实现剧烈的改进，而对业务过程进行的根本的再思考和激进的再设计提出者：MichaelHammer,JamesChampy著作：再造公司企业革命的宣言-Michael Hammer流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化对企企业管理管理层次次进行分解行分解管理流程管理流程经营流程经营流程企业信息管理人力资源管理财务会计管理行政后勤管理战略/计划/创新/品牌/企

11、业文化采购仓储计划调度车间质检成品分销配送服务战略流程战略流程流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化分析管理活分析管理活动细节我们一般的划分为：决策（想）与交易（做）我们一般的划分为：决策（想）与交易（做）管理学的划分为流程与内容管理学的划分为流程与内容采购库存生产营销交付售后服务交易，流程：企业的共性交易，流程：企业的共性采购什么？多少？选择谁的？什么时候？决策，内容：企业的特性决策，内容：企业的特性企业计划体系企业计划体系企业控制体系企业控制体系流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化构建目构建目标（TO-BE）流程管理体系）流程管理体系流程总框图战略规划品牌管理

12、.总部行政/人力资源/财务/信息系统管理流程管理流程经营流程战略流程研发流程采购流程库存管理设备管理生产运营销售流程客户关系生生命命周周期期发发布布验验证证开开发发立立项项论证市市场场信信息息客客户户满满意意概念阶段项目评审和决策流程概念阶段可行性综合分析流程概念阶段调查分析结果验证流程概念阶段项目调查及结果分析流程概念阶段工作计划制定流程一级流程二级流程三级流程示意示意流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化通通过流程管理体系的建立，适流程管理体系的建立，适时调整企整企业组织机构和机构和职能能组织职能部门间业务流程岗位间业务流程交互优化交互优化整体流程以职能为基础兼顾流程需要管理

13、部门组织结构设计组织结构组织结构核心业务流程核心业务流程以流程为基础效率优先下属业务单位组织结构设计核心业务流程核心业务流程组织结构组织结构两种两种组织组织设计设计模式模式组织和组织和流程的流程的交互方式交互方式流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化从从组织职责及流程及流程对岗位的要求两个方面，明确位的要求两个方面，明确岗位任位任职资格格流程的上游环节流程的下游环节岗位来自于部门职责的需要 组织结构设置岗位职责流程的上游环节流程的下游环节岗位企业战略目标部门职责岗位来自于流程的需要组织分析法流程优化法流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化通通过绩效管理促效管理促进公

14、司目公司目标实现和和员工价工价值、技能的提高、技能的提高q绩效管理由四个步骤构成动态循环，形成一个闭环，并与薪酬紧密结合。绩效管理由四个步骤构成动态循环，形成一个闭环，并与薪酬紧密结合。1.1.绩效目标绩效目标2.2.绩效实施绩效实施与跟踪与跟踪4.4.反馈激励反馈激励3.3.绩效评估绩效评估绩效薪酬绩效薪酬通过岗位绩效评估确定员工绩效薪酬薪酬方案薪酬方案合理确定绩效薪酬占整体薪酬总额的比例及发放方式运用平衡计分卡和运用平衡计分卡和关键成功因素法确关键成功因素法确定和分解绩效目标定和分解绩效目标执行绩效计划执行绩效计划持续进行沟通持续进行沟通选取评估方法选取评估方法进行绩效考核进行绩效考核绩效

15、诊断与提高绩效诊断与提高流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化项目准备项目准备项目准备项目准备策略分析策略分析策略分析策略分析现实流程现实流程现实流程现实流程绘制绘制绘制绘制流程研讨会流程研讨会流程研讨会流程研讨会目标流程目标流程目标流程目标流程优化优化优化优化软件功能软件功能软件功能软件功能软件选择软件选择软件选择软件选择基于软件的基于软件的基于软件的基于软件的to-beto-be概念概念概念概念定制开发定制开发定制开发定制开发Add-onAdd-on开发开发开发开发接口程序开发接口程序开发接口程序开发接口程序开发系统测试系统测试系统测试系统测试软件实施软件实施软件实施软件实施

16、用户培训用户培训用户培训用户培训“上线上线上线上线/切换切换切换切换”组织调整组织调整组织调整组织调整流程管理体系的建立，是企业软件实施的基础工作和前提条件流程管理体系的建立，是企业软件实施的基础工作和前提条件流程优化与软件实施关系图流程优化与软件实施关系图流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化业务流程重流程重组案例：案例：IBMIBM信信贷公司公司o全球 100 强服务公司n为IBM顾客提供购买IBM产品的贷款o原过程步骤多,人工为主,错误多,顾客抱怨多n周期平均七天流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化创新后的新后的IBMIBM信信贷流程流程o用一个信贷估价员来

17、取代原来的信用检查员、定价员等等o没有办公室之间的文件送来送去o一人负责整个过程o开发了一个新软件来支持信贷估价员的工作o信用数据库o定价模型o文本样本o将业务流程分为三个子过程o标准：计算机自动处理o中等难度：信贷估价员处理o高难度：职业专家处理o结果o周期从7天减到4小时(百分之90)o生产率增加了100倍(不加人的情况下,能处理100倍的工作量)o顾客可以准确地知道信贷要求状态流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化信息技信息技术对IBMIBM信信贷业务过程再造的影响程再造的影响我们看到：没有新的流程，仅仅自动化无法达到上述效果没有信息技术，IBM也无法实现这个新的业务流程流

18、程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化再如，采再如，采购订货流程流程流程活动流程活动活动时间活动时间传递传递/等待时间等待时间填写采购申请单10分钟申请单送上级经理签字1天上级经理签署申请单1分钟送申请单到财务部1天财务部做支出登记并签署申请单3分钟申请单送采购部1天采购部审查采购申请5分钟采购部向供应商发出订货单1天时间合计时间合计19分钟分钟4天天采购订货流程活动一览表流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的效率流程的效率计算算效率 =19分钟4X8X60+19(按每天8小时计算)X100%=191939X100%=1%工作占用时间系统总时间X100%效率计算

19、公式 =效率计算流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化通通过采用采用时间标记法，我法，我们得出如下得出如下结论购货申请在系统中停留期间有99%的时间没有对它进行任何处理，即没有增值！这个例子绝不是毫无根据的编造-在我们的很多企业里处理一份订单平均要多少天？这些时间中有多少被浪费在了办公桌上文件架的来文格中？优化方法：时间标记法流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程管理小流程管理小结 为客户为客户创造价值创造价值的不是哪一个独立的部门或者岗位，而是的不是哪一个独立的部门或者岗位，而是企企业的流程业的流程。流程的变化流程的变化或者通过或者通过“改进改进”或者通过或者

20、通过“重组重组”，都不能限，都不能限制在现有部门设置的框架里来进行，而是需要根据流程的增值性要制在现有部门设置的框架里来进行，而是需要根据流程的增值性要求来配置资源、形成适应于流程需要的新的组织机构和责权体系。求来配置资源、形成适应于流程需要的新的组织机构和责权体系。因此，从提高流程的效益和效率的角度来看，流程和组织之因此，从提高流程的效益和效率的角度来看，流程和组织之间的关系可以表述为：间的关系可以表述为：流程决定组织流程决定组织，流程与组织相互渗透。，流程与组织相互渗透。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化目目 录一、流程优化的思路一、流程优化的思路二、什么是流程二、什么是

21、流程三、三、结构化的流程目录结构化的流程目录四、流程目录编制实例介绍四、流程目录编制实例介绍五、具体五、具体作业作业要求要求流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的概念（流程的概念（1）什么是流程？什么是流程？彼此彼此紧密联系紧密联系的、有严格的的、有严格的先后顺序先后顺序的、服务于的、服务于特定价值目特定价值目标标的一系列的一系列活动活动。例如，公司车辆使用：员工提出申请部门领导审批车辆管理部门领导审核并派单司机备车使用里程记录财务成本核算帐表保存。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的概念（流程的概念（2）输入输入工作流程工作流程输出输出输入什么？输入

22、什么？步骤是步骤是什么什么？哪些部门哪些部门/岗位岗位参与？参与？提交什么？提交什么？结果结果绩绩效效指指标标 “输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，输出为谁创造了怎样的价值输出为谁创造了怎样的价值”。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的概念（流程的概念（3）什么是流程？什么是流程？为完成企业的为完成企业的目标目标服务的；服务的；是是跨部门、跨职能跨部门、跨职能的；的；由某个主管部门作为由某个主管部门作为流程的统领部门流程的统领部门负责这个流程；负责这个流程；工作具有工作具有重复性重复性的

23、；的；从起点到终点，包括多个从起点到终点，包括多个业务活动业务活动；流程开始是流程开始是信息信息的的输入输入，流程结果是，流程结果是信息信息的的输出输出或或存储存储。流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的六要素流程的六要素输入资源输入资源活动活动活动的相互作用（即结构）活动的相互作用（即结构）输出结果输出结果顾客顾客价值价值 流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的种流程的种类管理或控制流程管理或控制流程管理或控制流程管理或控制流程：涉及对业务的管理和决策过程：涉及对业务的管理和决策过程业业业业 务务务务 流流流流 程：程：程：程：表示表示一项业务自始至终

24、是怎样操作的、怎样管理的、一项业务自始至终是怎样操作的、怎样管理的、怎样审批的，形成什么样的成果等怎样审批的，形成什么样的成果等 工工 艺艺 流流 程：包括许多加工步骤和技术指标程：包括许多加工步骤和技术指标信息系统流程信息系统流程 ：描述信息系统的逻辑关系：描述信息系统的逻辑关系流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的六个特性流程的六个特性整体性整体性不同的流程之间应有比较一致的理念。普遍性普遍性企业的任何经营活动都是由流程组成的。目标性目标性所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。层次性层次性流程可以按层级划分。流程可以按层级划分。动态性动态性流程主管应该随时根据企

25、业需要而动态调整甚至重新设计流程。结构性结构性根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种形式。1 12 23 34 45 56 6流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化目目 录一、流程优化的思路一、流程优化的思路二、什么是流程二、什么是流程三、三、结构化的流程目录结构化的流程目录四、流程目录编制实例介绍四、流程目录编制实例介绍五、具体五、具体作业作业要求要求流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程的层次性流程的层次性 组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套嵌套的概念，的概念，流程中的活动也可以看作

26、是流程中的活动也可以看作是“子流程子流程”，可以继续分解成若干活动。，可以继续分解成若干活动。可以把各种活动一直细分下去，如果完全是依靠一个岗位、一可以把各种活动一直细分下去，如果完全是依靠一个岗位、一个个人的技能和能力就能完成的活动，就不要把它作为一个流程继个个人的技能和能力就能完成的活动，就不要把它作为一个流程继续细分了。续细分了。流程目录的概念（流程目录的概念（1）流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化各层级流程之间的层次结构关系各层级流程之间的层次结构关系 业务部门工作岗位流程目录的概念（流程目录的概念（2）流程概述流程

27、概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程分流程分级：通过流程分层的管理，能够使得企业的战略与运营建立更为直接的联系采购IT人力资源客户关系管理集 成 供应链市场管理客户服务集成产品开发财务企业模型业务模型业务流程模板/表格主流程：一级子流程：二级子流程：3概念计划开发验证发布生命周期需要首先讨论确定第一层次分类需要进一步讨论确定第二层次分类对各类业务，讨论确定流程清单企业战略业务及流程现状：有哪些业务？有哪些流程清单？eTOM模型、同行最佳实践等最佳实践借鉴输入流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化搭建业务流程体系架构搭建业务流程体系架构第一阶 企业流程地图第二阶 流程区域图

28、第三阶流程子域图第四阶 业务流程图第五阶操作流程图流程模型层次定义企业流程地图3阶端到端流程业务流程岗位作业流程标准框架参考3阶流程子域管控图第五阶操作流程图对具体业务步骤进行进一步细分，体现了具体业务步骤所包含的操作环节；五阶流程关注指导事情是怎么做的步骤、程序，其分步骤的功能环节的结果和意义相对不是很重要。第四阶业务流程图，针对具体一个任务活动的主要逻辑步骤，体现了业务实现的逻辑过程；四阶流程关注的是各个业务环节的业务含义及部门流转；有明确的流程接口、流程的输入、输出及结果，具有明确的业务含义；第一阶流程地图，承接企业战略，关注企业整体运营划分，展示企业整体业务活动间的逻辑关系，描述企业主

29、要的端到端标准流程。第二阶流程区域图，把业务/职能类似的流程群体归集在一个流程区域内，是形成企业端到端标准流程的标准流程元素。端到端（E2E）流程:指从特定的目的和需求出发，经过某些相关活动，最终达成相关需求或目标的全部过程。对一企业而言,最典型的就是“客户订单履约”这个端到端；端到端流程串接的一个重要目的就是展示跨部门的流程接口与部门之间的协作关系。流程场景：体现了某一业务不同处理方式，关注不同的客户/市场/产品，体现营运差异化，使得业务需求响应更有个性化和快捷。第三阶流程子域图，根据具体的运作方式（场景）或职能执行阶段不同，可以把流程区域分成不同的流程子域，是体现企业端到端流程的个性化的流

30、程元素。E2E流程流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化全流程全流程视图一一示 例流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化全流程全流程视图二二示 例流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目流程目录的概念（的概念（3）什么是流程目录？什么是流程目录？流程目录是指将企业活动中一系列具有流程目录是指将企业活动中一系列具有相关性的相关性的、处于、处于不同层不同层次次的业务活动以的业务活动以目录的形式目录的形式表现出来。表现出来。流程目录总体上可以分为三个层次：流程目录总体上可以分为三个层次：公司级、部门级、业务操公司级、部门级、业务操作级作级流程概述流程概述

31、业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目录的概念（流程目录的概念（4）为什么设置流程目录？为什么设置流程目录？可以直观地总览公司整体业务结构可以直观地总览公司整体业务结构帮助帮助确定确定公司的公司的关键流程关键流程可以帮助员工对公司业务进行可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考结构性的思考可以明确各个流程之间的可以明确各个流程之间的衔接关系衔接关系指导指导流程图的编制流程图的编制工作工作流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目流程目录编制的目的是将所有的制的目的是将所有的业务过程程进行行结构化构化组合合公司业务公司业务采购管理采购管理财务管理财务管理采购合采购合同管理同管理

32、采购申请采购申请销售合销售合同管理同管理销售送销售送货管理货管理资金资金管理管理结算结算管理管理合同合同谈判谈判合同合同审批审批采购采购需求需求采购采购审批审批合同合同草拟草拟合同合同审批审批填出填出货单货单库存库存现金现金银行银行存款存款支付支付结算结算收入收入结算结算销售管理销售管理流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化一、流程优化的思路一、流程优化的思路二、什么是流程二、什么是流程三、三、结构化的流程目录结构化的流程目录四、流程目录编制实例介绍四、流程目录编制实例介绍五、具体五、具体作业作业要求要求目目 录流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化序号序号流程编号

33、流程编号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程流程主管部门流程主管部门流程说明流程说明0101XY-SWXY-SW商务管理商务管理0202XY-JHXY-JH计划管理计划管理0303XY-CGXY-CG外部采购管理外部采购管理0404XY-JSXY-JS技术管理技术管理0505XY-CWXY-CW财务管理财务管理0606XY-ZLXY-ZL质量管理质量管理0707XY-SBXY-SB设备管理设备管理0808XY-RLXY-RL人力资源管理人力资源管理0909XY-XXXY-XX信息管理信息管理1010XY-DLXY-DL动力后勤管理动力后勤管理1111XY-SJXY-SJ审计管理审计

34、管理1212XY-SCXY-SC生产管理生产管理属于公司级的流程目录流程目录级别流程目流程目录实例介例介绍XYXY公司公司流程目录流程目录流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程编号流程编号一级流程一级流程二级流程二级流程XY-ZLXY-ZL 质量管理质量管理XY-ZL-01XY-ZL-01质量检验质量检验XY-ZL-02XY-ZL-02质量保证质量保证XY-ZL-03XY-ZL-03质量体系管理质量体系管理XY-ZL-04XY-ZL-04计量管理计量管理流程目流程目录实例介例介绍XYXY公司公司流程目录流程目录流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程编号流程编

35、号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程XY-ZLXY-ZL质量管理质量管理XY-ZL-01XY-ZL-01质量检验质量检验XY-ZL-02XY-ZL-02质量保证质量保证XY-ZL-03XY-ZL-03质量体系管理质量体系管理XY-ZL-03-01XY-ZL-03-01体系文件的修订体系文件的修订XY-ZL-03-02XY-ZL-03-02体系文件的发放体系文件的发放XY-ZL-03-03XY-ZL-03-03体系文件的回收体系文件的回收XY-ZL-04XY-ZL-04计量管理计量管理流程目流程目录实例介例介绍XYXY公司公司流程目录流程目录流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流

36、程重组与优化流程编号流程编号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程流程主管流程主管部门部门流程说明流程说明XY-ZLXY-ZL质量管理质量管理质量部质量部XY-ZL-01XY-ZL-01质量检验质量检验XY-ZL-02XY-ZL-02质量保证质量保证XY-ZL-03XY-ZL-03质量体系管理质量体系管理XY-ZL-03-01XY-ZL-03-01体系文件修订体系文件修订XY-ZL-03-02XY-ZL-03-02体文件的发放体文件的发放XY-ZL-03-03XY-ZL-03-03体系文件的回收体系文件的回收属于业务级的流程目录属于操作级的流程目录属于公司级的流程目录流程目录实例介绍

37、流程目录实例介绍XYXY公司公司流程目录流程目录流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化回顾回顾-流程目录概念介绍流程目录概念介绍可以直观地可以直观地总览总览公司整体公司整体业务结构业务结构帮助帮助确定确定公司的公司的关键流程关键流程可以帮助员工对公司业务进行可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考结构性的思考可以明确各个流程之间的可以明确各个流程之间的衔接关系衔接关系指导指导流程图的编制流程图的编制工作工作为什么要设置流程目录？为什么要设置流程目录？流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目录设置的总体原则流程目录设置的总体原则1.一致性原则一致性原则流程目录的描述

38、要符合公司管理现状，与实际情况相一致2.系统性原则系统性原则按照经营业务及管理行为的层次和相关性进行结构化归类3.完整性原则完整性原则覆盖全部业务和管理活动；体现部门和岗位职责；包括跨“部门”的活动；流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化一、流程优化的思路一、流程优化的思路二、什么是流程二、什么是流程三、三、结构化的流程目录结构化的流程目录四、流程目录编制实例介绍四、流程目录编制实例介绍五、具体五、具体作业作业要求要求目目 录流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目录流程目录序号序号流程编号流程编号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程流程主管部门流程

39、主管部门流程说明流程说明123451、按照提供的流程目录模板，分组完成各自的流程目录编写2、流程目录完成过程中各组成员进行充分讨论3、若有问题，随时沟通4、编写完成的流程目录，以电子文档的方式提交流程目录提交要求流程目录提交要求流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化单位编号和代码规范单位编号和代码规范单位编号单位编号单位名称单位名称单位代码单位代码1.01TQCC-CW1.02TQCC-CC1.03TQCC-ZJ1.04TQCC-GC1.05TQCC-GX1.06TQCC-ZZ1.07TQCC-ZD1.08TQCC-LG1.09TQCC-LT1.10TQCC-DC1.11TQCC

40、-ZG1.12TQCC-ZB流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程编号流程编号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程流程主管流程主管部门部门流程说明流程说明SC-GLSC-GL生产管理生产管理质量部质量部SC-GL-01SC-GL-01生产计划生产计划SC-GL-01-01SC-GL-01-01计划制订计划制订SC-GL-01-02SC-GL-01-02计划审批计划审批SC-GL-01-03SC-GL-01-03计划下达计划下达SC-GL-02SC-GL-02生产调度生产调度SC-GL-03SC-GL-03生产过程生产过程二级流程编号=公司代码-部门代码-2位数字编

41、码三级流程编号=公司代码-部门代码-2位数字编码-2位数字编码一级流程编号=公司代码-部门代码流程编号规则示例（生产部）流程编号规则示例（生产部）流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目流程目录中常中常见问题1.流程编号重复使用；2.流程编码遗漏，没有对流程进行编码；3.流程名称遗漏；4.流程编码不符合规则；5.流程出现遗漏；流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化1.流程编号重复使用流程编号重复使用流程目录中常见问题流程目录中常见问题-流程编号重复使用流程编号重复使用流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化2.没有对流程进行编码没有对流程进行编码;流

42、程目录中常见问题流程目录中常见问题-没有对流程进行编码没有对流程进行编码流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化3.仅有流程编号，没有相仅有流程编号，没有相关流程名称；关流程名称；流程目录中常见问题流程目录中常见问题-没有流程名称没有流程名称流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化4.第三位编码应为数字第三位编码应为数字,不不是字母是字母;流程目录中常见问题流程目录中常见问题-流程编码不符合规则要求流程编码不符合规则要求流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化5.流程遗漏，缺少应付、流程遗漏，缺少应付、总账等流程，不符合总账等流程，不符合MECE原则；业务类似部原则；业务类似部门可以相互比较门可以相互比较,查找可查找可能遗漏的流程能遗漏的流程;流程目录中常见问题流程目录中常见问题-流程遗漏流程遗漏流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化流程目录中常见问题流程目录中常见问题-随意修改目录格式随意修改目录格式6.不尊重标准，任意改动表不尊重标准，任意改动表格，给表格的合并造成困难；格，给表格的合并造成困难；流程概述流程概述业务流程重组与优化业务流程重组与优化谢谢！谢谢！