部门领导的年终总结.docx
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1、 部门领导的年终总结一、20xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也xxx着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作规划,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对驻外分公司财务治理的监视和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻
2、外分公司,年生产各种复xx吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了xxx多万元。但是由于种种缘由,该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求,我们在对其会计核算进展检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务治理制度,建立健全仓库治理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对标准后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通
3、过这一系列工作,标准了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,xxx学习公司出台公布的新规定,新同志为了尽快提高
4、自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有消失有问题的审核,从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、利用一切可利用的时机,为领导供应市场监管信息依据公司领导的安排,今年,我先后到xxx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进展了核查,并结合核查进展了市场调研,这也是审计部xxx年工作规划的一项根本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形
5、成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声依据工作规划,并经公司领导批准后,xxx了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克制了这些困难,截止到xx月底这项工作已已根本完毕。此项工作的顺当开展,既较好的维护了我们金正大公司的对形状象,也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当根据工作规划,xxx了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力协作下,首先对截止到xx年xx月x
6、x日之前的应收账款进展了梳理,并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,xxx实施了清查、清收工作。截止到今年xx月底,共清收账款xxx元,较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的xxx。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作规划,提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进展评审、会签,以
7、到达签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进展全过程跟踪监视。但是由于种种缘由,特殊是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的一个盲点。 (今年我向公司提出了要成立合同治理领导小组的建议)2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司规划进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又具体的找出了工作中存在的二十个问题3、审计的职能有待加强回忆
8、一年来我们的审计工作,往往理顺性、标准性的成分多,审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关,更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头,一切还不标准,审计工作头绪比拟乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够积极审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节省人力资源的角度考虑,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧急了。特殊是下半年园区建立工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加
9、重了,再参与公司进行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年特殊是进入三季度后xxx的活动,我表现得不是很积极,或多或少的影响了整体的活动效果。 三、xx年的工作规划xx年审计部的总体工作目标是: 在xx年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务治理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的.监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的xxx性、爱护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的奉
10、献。 部门领导的年终总结3 xx年,在局领导的关心和支持下、在同事的关怀和帮忙下,在局领导的关心和支持下、在同事的关怀和帮忙下,我严格以一名国家工作人员的标准要求自己,积极加强政治学习,对业务精益求精,仔细做好领导布置的每一项任务,同时虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,很好的适应了工作。一年来,我感觉收获颇多、感慨颇多,其中既有阅历也有教训。为了在xx年更好的完成各项工作和任务,特将xx年工作状况和xx年工作规划总结如下。 一、xx年主要工作状况 (一)政治思想方面 一年来,我始终牢记领导的教导,思想政治糊涂、坚决,对上能够理解文件精神,对下能够体察民情、做好群众工作,在工作中要做到“想干
11、事、能干事、干成事、不犯事”;珍惜时机,做好人民的公仆,同时个人修养不断增加党性,争取向组织交一份满足的答卷。 我参加到了单位组织的学习实践科学进展观活动以及学习实践科学进展观回头看活动,在工作和学习中能够仔细学习科学进展观,仔细学习和贯彻党和国家制定的各项方针、政策,能够以积极的态度参与单位组织的各项活动。在工作中,我做到了但凡到我局来的客人,无论是来开会还是来办事,都会微笑待之,对于来办事的群众,我会尽快为其办理,假如需要等待,会告知其缘由并说明办理时限,假如来我局办事的群众在商定的时间还未过来,便主动打电话告知。对于一些紧急状况,则利用自己休息时间加班加点来完成。 总之,我在工作中能够坚
12、持全心全意为人民效劳的宗旨,热忱接待各方面的人民群众,急躁宣传各项政策和方法、程序,坚持为群众多办事、办实事。对于个别的提出要办一些违反政策法规的要求赐予了坚决的抵抗,自觉地维护了机关工作人员形象。 (二)工作学习方面 我所在的投资科是全局的核心业务科室,既是对外的窗口,为企业、单位办理备案证、核准及审批文件,也是联系区直各部门、各镇办的科室,为区直部门、镇办申报工程、争取资金,更是局领导甚至区领导的参谋,分析全区固定资产投资运行状况、督办重点工程建立状况。工作头绪多而杂,哪方面做得稍有不周,就会产生不良影响。因此工作中我始终树立高度的责任感、紧迫感和使命感,树立政治意识、大局意识、效劳意识,
13、不断提高工作的自觉性、主动性,加强与同事间的团结协作、相互协作。同时在工作中敢于创新、提高效率,做到眼勤、笔勤,着力捕获有价值的信息,准时反映社会舆情。 在工作中,我也深切地感受到,投资科工作涉及面广,要真正做好这一工作,就要有一套过硬的功夫,要不断加强学习和更新学问,不断提高自身素养。因此,学习是永久的选择。我参与了国家发改委和省发改委举办的屡次培训。通过这些学习和培训,使我的业务力量得到了加强。 通过一年的工作实践,我的分析处理问题的力量、公文写作的力量、组织协调的力量都有了进步和提高,得到了领导和同事的好评。 1、有幸参与或组织多种活动,取得良好效果 出于领导的信任,我拟定了全区xx年循
14、环经济工作要点及循环经济宣传月活动方案,同时于xx年7月组织并代表xx区政府参与了全市循环经济学问电视竞赛获得了二等奖;我作为我局治理工程领域工程建立排查工作办公室主任,负责开展工程建立领域突出问题专项治理的日常工作,并参与了由区纪委组织的对xx水库除险加固、xx小学教学楼等61个工程的排查工作。 2、不择不扣地做好投资科日常工作 经过在工作中的熬炼,我能够比拟沉着地处理日常工作中消失的各类问题,一年来完成工程备案和核准文件起草130余件。协调办事力量得到了提高,能与两办讨论室和督查室、区政府办经济科、区直经济口单位、镇办经发办等在工作中很好的协调。同时,很好的完成了市发改委投资科、工业科、环
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