酒店收银员培训计划.docx

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1、 酒店收银员培训计划 酒店收银员培训规划 1、酒店收银员培训规划：工作流程： （1）做好备用金、账单、发票等用品的班前预备工作。 （2）检查各种设备是否正常，并做POS机签到，清洁台面卫生。使用税控机设备的应将发票安装好，并翻开税控机。 （3）查看交接班本，跟办未尽事宜，如无法跟办准时上报领班帮助处理，交接无误的在交接本上签字确认。 （4）查看是否有本班次的宴会协调单（EO单），了解结账事宜。 （5）翻开餐厅NCR电脑系统，随时接收、审核效劳员交接来的增、减点菜单及其他单据，插入相应的账架内。 （6）依据接收的点菜单录入NCR电脑系统中。 （7）依据来宾付款方式在NCR中做相应付款方式的计算。

2、 （8）班次完毕前依次整理账目，依据账单流水号挨次一一登记手工收入明细表中，备注账单号、 房号、付款方式、金额、发票号。 （9）盘点当班营业收入，核对现金、卡、有价证券、支票是否与报表总额全都。将POS单明细与 POS机账目核对，正确无误后做POS结账。 （10）核对无误后依据报表填写交款单，打印电脑报表。留意：交款单、手工报表、电脑报表数据应全都。 （11）将转房账账单来宾联交前台放入来宾账袋中，转AR账账单交前台效劳员在前台电脑系统中 操作CityLedger，然后将账单来宾联交审计转AR。（12）当日的最终班次将发票销耗表交审计复核。 （13）将账单、报表、营业款等上交审计复核，经审核无

3、误后登记营业款投币记录，在审计签字 证明下投入保险箱。 （14）当班无法结账的单据需与下班次做好书面交接，由下班次跟办落实，若跨日仍未解决的应 说明缘由，上报领班处理。 （15）与下班次交接无误前方可下班。2、录单流程： （1）效劳员依据客人需要开出一式五联点菜单、一式三联酒水单。一式五联点菜单：厨房联、收银联、打荷联、提菜联、来宾联。一式三联酒水单：收银联、吧台联、存根联。 （2）效劳员将点菜单交收银员审核，收银员审核点菜单以下工程：台号、日期、时间、效劳员名 字及菜品、数量、单价、金额。 （3）确认无误后在一式五联点菜单和一式三联酒水单全部签字或盖章，留收银联，余下四联交还效劳员。 （4）

4、收银员依据点菜单上的内容，输入电脑中。在录入过程中消失菜品、数量、金额不清楚与电 脑中菜品价格有区分的，应准时联系相关效劳员将内容更正或再次确认，效劳员在变更内容旁签字确认。 （5）将录入完成后的点菜单插入相应台号的账架中。 （6）为提高结账效率，可先做电脑暂结操作，打印出账单，依据所打印账单与点菜单的菜品、金 额与数量相核对无误后，将账单与点菜单一同插入到相应台号的账架中。3、减单流程： （1）效劳员将需要减单的点菜单交收银员审核，收银员核实点菜单是否有“减”字、台号、日期、 时间、效劳员签字和权限人签名。 （2）审核菜品、数量、金额无误后，全部联次全部签字或盖章，留收银联，其余四联交还效劳

5、员。 （3）收银员依据减菜单上内容，在电脑中对应台号，进展减货操作。留意：减菜单必需要有餐厅领班级以上或有权限人员签字确认。（4）录入完成的点菜单插入相应台号的账架中。4、结账流程：（1）现金结账： 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳员在一 式三联餐饮账单上签名确认台号及菜单明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。2）效劳员请客人查阅账单并签字确认，将账单、人民币交给收银员。3）收银员依据实际消费，给客人找零，电脑做现金结账操作。4）收银员将现金余额、发票一并交效劳员转交于客人。（2）信用卡、借记卡结账流程： 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相

6、应台号打印出的账单再次核对，请效劳员在一 式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。2）效劳员请客人查阅账单并签字确认，将账单、卡交给收银员。 3）收银员检验卡的真伪，依据卡的种类在对应的POS机上刷卡，打印出POS单，并将卡号凸 印在账单财务联上备查。 留意：信用卡若有密码应在POS机输入密码，借记卡必需输入密码。4）将POS单交效劳员，请客人签名确认。 留意：信用卡必需核对POS单签字样与卡反面签名样全都。 5）收银员将POS单客联、卡和发票一并交效劳员转交于客人，电脑做卡结账操作。（3）支票结账流程： 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出

7、的账单再次核对，请效劳员在一 式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。2）效劳员请客人查阅账单并签字确认，将账单、支票交给收银员。3）收银员辩别支票的真伪，根据规定正确填写支票。 4）正确填写支票后，请效劳员让客人在账单上留下姓名、证件号及联系方式。留意：必要时需要留下客人的证件复印件 5）收银将支票号备注在发票上便于客人查询，将发票与账单来宾联（来宾联切记盖“发票已 开”章）一并交效劳员转交于客人，电脑做支票结账操作。（4）转房账结账流程： 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳员在一 式三联餐饮账单上签名确认台号及账单

8、明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。 2）依据客人转房账要求，效劳员请客人出示欢送卡并请客人在账单上签上姓名与房号。3）效劳员核对欢送卡上房号、签名样与账单是否全都，请客人稍等。4）效劳员将账单传回收银处，收银员核对电脑客人姓名与余额。 留意：若NCR中消失的挂账信息为不行挂账，而押金足够的状况下因NCR中备注信息无法完全看到，需致电前台效劳员查询详细缘由，有可能是该房不是有效签单人或杂费自付等等状况。 5）确认客人可签单挂账时，收银员按相应的折扣在电脑中做转房账结账操作。留意：有规定对住客餐厅消费有折扣的，在挂账时应按已折扣金额转房账，避开退房时投诉。西餐早餐时段转房账房房号为当日预离的

9、，应致电前台询问是否已退房，避开漏结。6）通知效劳员告知客人账已挂入房间。（5）转AR账结账流程：AR账定义： 客人已经入账待消费账户、与饭店签订月结协议签单消费账户由AR处下发可签单客人名单，客人凭签名样或卡消费，AR依据确认的账单扣款或结账。 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳员在一式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。2）依据客人转AR账要求，效劳员请客人出示签单卡或请客人在账单上签名，请客人稍等。留意：如客人凭签字样转AR账的签字模糊，可请客人再签上单位名称，便于复核。有规定两者都应签的应同时签上。 3）效劳

10、员将账单传回收银处，收银员核对客人的签字样是否与协议全都，通过电脑查询签名 样和余额。若电脑无法查询则打电话到审计或前台效劳员查询客人余额。4）确认可挂账后在电脑中做转AR结账操作。5）通知效劳员告知客人账已挂AR。（6）内部宴请结账流程： 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳员在一 式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。2）依据宴请要求，将已审批的内部宴请申请单内容与账单核对是否超出宴请金额范围。若无 法当时供应内部宴请申请单的，应符合集团公司下发的内部宴请权限人员规定，在账单上备注“宴请对象、宴请事由、宴请申请人”

11、。 留意：若遇特别状况，无宴请单也无宴请人签字的账单，需由餐厅经理以上先在账单上签字证明，事后再补办相关手续。 3）效劳员将账单传回收银处，收银员核对签字是否正确，签字人是否为有效宴请人。4）确认无误后在电脑中做宴请操作。（7）免费自助餐券、茶水券结账流程： 集团发行的金源贵宾卡含两张免费自助餐券和十张免费茶水券，客人持免费自助餐券用餐不分时段，持免费茶水券每张可免费消费一般绿茶一杯。以上免费券不抵现金使用，详细规定参照贵宾卡使用条例。 1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳员在一 式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后，将存根联留下，其余两联交效劳员。

12、2）客人要求使用免费券结账，首先核对消费是否符合免费券要求，若不符合要求应做好相关 解释工作。例如：免费茶水券若客人消费非一般绿茶时，不行使用该券冲抵。 3）符合使用要求的按客人使用免费券张数做对应的电脑减单操作，超出局部仍由客人付款。 （8）考核标准： 1）点菜单录入操作标准时间为非常钟。2）点菜单减单操作标准时间为三分钟。 3）现金、卡、转房账、转AR账、宴请、免费券结账操作标准时间为五分钟。4）支票结账操作标准时间为八分钟。（9）违规责任： 1）未按工作程序操作按业务操作规定考核。 2）私自挪用备用金、长短款等按财经纪律规定处理。 扩展阅读：酒店收银员培训规划 酒店收银员培训规划 一.工

13、作流程： （1）做好备用金、账单、发票等用品的班前预备工作。 （2）检查各种设备是否正常，并做POS机签到，清洁台面卫生，有用税控机设备的应将发票安装好，并翻开税控机。 （3）查看交接班本，跟班未尽事宜，如无法跟办几时上报领班帮助处理，交接无误的在交接本上签字确认。 （4）查看是否有本班次的宴席预定单，了解结账事宜。 （5）翻开餐厅电脑系统，随时承受、审核效劳员叫来的增、减点菜单及其他单据，插入 相应的帐价内。 （6）依据承受的点菜单录入电脑系统中。 （7）依据来宾付款方式在电脑中做相应付款方式的计算。 （8）班次完毕前以此整理账目，更具账单流水号挨次一一登记手工收入明细表中，备注账单号、付款

14、方式、金额、发票号。 （9）盘点挡板营业收入，核对现金、卡、支票是否与报表总额医治。将POS单明细与POS机账目核对、正确无误后做POS结账。 （10）核对无误后依据报表填写交款单，打印电脑报表。留意：交款单、手工报表、电脑 报表数据应全都。（11）当日的最终班次将发票消耗表交审计复核。 （12）将账单、报表、营业款等上交审计复核，经审核无误后登记营业款投币记录，并在审计签字证明下投入保险箱。 （13）当班无法结账的单据需与下班此做好书面交接，由下班次跟办落实，若跨日仍未解 决的应说明缘由，上报领班处理。 （14）与下班次交接无误前方可下班。二.结账流程：1.现金结账： （1）当效劳员通知收银

15、员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳台确认台号及账单明细。 （2）效劳员请客人查阅账单，并询问是否开具发票以及发票单位，一并将账单、人民币交给收银员。 （3）收银员依据实际消费，给客人找零，电脑做现金结账操作。（4）收银员将现金余额、发票一并交效劳员转交予客人。2.信用卡、借记卡结账流程： （1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，请效劳台确认台号及账单明细。 （2）效劳员请客人查阅账单，并询问是否开具发票以及发票单位，将账单、卡交给收银员。（3）收银员检验卡的真伪，依据卡的种类在对应的POS机上刷卡，打印出POS单。留意：信用卡若有密码应在P

16、OS机输入密码，借记卡必需输入密码。 （4）讲POS单交效劳员，请客人签名确认。留意，信用卡必需核对POS单签字样与卡反面签名样全都。 （5）收银员将POS单客联、卡和发票一并交效劳员转交于客人，电脑做卡结账操作。3.转挂账结账流程：挂账定义： 客人已经入账待消费账户，与饭店签订月结协议签单消费账户，由总经办处下发可签单客人名单，客人凭名样或卡消费。财务依据确认的账单扣款或结账。 （1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，并请效劳台确认台号及账单明细。 （2）依据客人挂账要求，效劳员请客人在账单上千名，请客人稍等。 留意：如客人凭签字样挂账的签字模糊，可请客人再签

17、上单位名称，便于复核。有规定两者都应签的应同时签上。 （3）效劳员将账单传回收银处，收银员核对客人的签字样是否与协议全都，通过电脑查询余额，若电脑无法查询则打电话到财务查询客人余额。（4）确认克挂账后再电脑中做转账操作。（5）通知效劳员告知客人账已经挂账完毕。4.内部宴请结账流程： （1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，并请效劳台确认台号及账单明细。 （2）依据宴请要求，将已审批的内部宴请申请单内容与张单核对是否超出宴请金额范围，若无法当时供应内部宴请申请单的，应符合公司下发的内部宴请权限人员规定，在账单上备注“宴请对象、宴请是由、宴请申请人”。 留意：若遇特

18、别状况，无宴请单也无宴请人签字的账单，需由餐厅经理以上先在账单上签字证明。事后再补办相关手续。 （3）效劳员将账单传回收银处，收银员核对签字是否正确，签字人是否为有效宴请人。（4）确认无误后再电脑中做宴请款待操作。 5.现金券、免费餐券结账流程： （1）当效劳员通知收银员买单时，收银员依据相应台号打印出的账单再次核对，并请效劳台确认台号及账单明细。 （2）客人要求使用现金券、免费券结账，首先核对消费是否符合现金券、免费券使用要求，若不符合应做好相关解释工作，例如：消费不达标不行使用现金券、免费券冲抵。 （3）符合使用要求的根据客人使用的现金券、免费券张数做电脑对应减单操作，超出局部仍由客人付款，现金券、免费券不设找补。 友情提示：本文中关于酒店收银员培训规划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，酒店收银员培训规划：该篇文章建议您自主创作。