采购管理制度汇编供应商管理流程图.doc

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1、 采购管理制度汇编-供应商管理流程图 WORD整理版 优质参考资料 供给商治理流程图 供给商资讯调查 供给商资讯调查 根本资料意向问卷 调查申请 实施调查 评 价 列 入 合 格 名 单 采 购 交 货 评 价 适当之嘉奖 不合格 辅导实施 淘 汰 合 格 需辅导 年度复查 供给商治理制度 供给商开发 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.1制定目的为标准供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新供给商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3权责单位 1.3.1选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理、选购经理

2、负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供给商开发程序 21供给商开发权责 2.1.1选购部负责供给商开发主导工作。 2.1.2品部负责供给商样品确实认。 2.1.3选购部组成供给商调查小组，负责供给商的调查评核。 2.2供给商资讯来源及新供给商资讯来源一般有以下方式： 2.2.1各种选购指南。 2.2.2新闻传播媒体，如电视、播送、报纸等。 2.2.3各种产品发表会。 2.2.4各类产品展现（销）会。 2.2.5行业协会。 2.2.6行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7同行或供给商介绍。 2.2.8公开征询。 2.2.9供给商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3供给商问卷调查 2

3、.3.1问卷设计由选购部主导，出品部等单位帮助，设计应留意的事项有： 2.3.1.1依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2应尽可能把握、了解供给商的资讯。 2.3.1.3易于填写。 2.3.1.4通俗易懂。 2.3.1.5便于整理。 2.3.2供给商根本状况表。已有或新增供给商填列，该表包括以下内容： 2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2公司概况，照实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供给商品状况。 2.3.2.4人力资源状况。 2.3.2.5主要产品及原材料。 2.3.2.6

4、主要客户。 2.3.2.7其他必要事项。 2.3.3供给商问卷调查表，一般包括以下内容： 2.3.3.1材料确认。 2.3.3.2品质验收与管制。 2.3.3.3选购合同。 2.3.3.4请款流程。 2.3.3.5售后效劳。 3.3.3.6建议事项。 2.4供给商开发流程 2.4.1查找供给商。 2.4.2填写供给商根本资料表。 2.4.3与供给商洽谈。 2.4.4必要时作样品鉴定。 2.4.5供给商问卷调查。 2.4.6提出供给商调查评核之申请。 2.5后续工作依供给商调查规定，由调查小组对供给商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供给商之列。 3附件 附件：1供给商根本资料表 附件：2供给

5、商问卷调查表 附件：1 供给商根本状况表 供给商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 实收资本 万元 公司信用 信用种类 等级 授予单位 营业执照 注 册 号 有 效 期 银行开户状况 根本账户 账 号 开 户 行 工商信息 信息状态 账 号 奖惩记录 所属协会团体 地址属性 租赁 自有 其他 关 联 企 业 主供商品 商品名称 数量 品牌/规格 月均营业额 材料来源 材料名称 供给厂商 备注 员工构成 学历 职能 人数 中专、专科 本 科 硕士及以上 主要产品 名称 比例 金额 主要客户 名称 比例 金额 公司负责人： 审核：

6、 填表： 供给商问卷调查表 供给商名称： 年 月 日 工程 调查工程内容 了解程度状况 材料确认 1您对出品部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 3您对出品部门认可之样品是否有保存，以作后续品质治理之用？ 有保存 未保存 恳求当面沟通了解 品质验收管制 1您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2 3 选购合同 1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不行以 需设法弥补 2 3 请款流程 1您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解

7、不了解 恳求当面沟通了解 2 3 售后效劳 1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 厨师长 出品主管 选购 总经理 2 3 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供给商填写。 供给商治理制度 供给商调查 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.1制定目的为了解供给商之供给力量、品管功能，确认其是否有供应符合本钱、交期、品质之物料的力量，特制定本规章。 1.2适用范围 对拟开发供给商之调查及本公司合格供给商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 1.3.1选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理、选购经理负责本规章制定、

8、修改、废止之核准。 2供给商调查作业规定 2.1供给商调查程序 2.1.1选购部实施选购前，应对拟开发之供给商组织供给商调查工作，目的是了解供给商之各项治理力量，以确定其可否列为合格供给商名列。 2.1.2由选购、出品等相关人员组成供给商调查小组，对供给商实施调查评核，并填写供给商调查表。 2.1.3评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、选购经理核定是否准予成为本公司之合格供给商。 2.1.4标准分为100分； 2.1.4未经调查认可之供给商，除总经理或选购经理特准外，不行成为本公司之供给商。 2.2供给商调查评核 2.2.1根底（价格）评核，对供给商所供应之物料价格，由选购部依以下因素

9、作评核： 2.2.1.1商品价格； 2.2.1.2配送方式； 2.2.1.3付款方式； 2.2.1.4售后； 2.2.1.5其他（未列入上述工程之工程）； 2.2.2质量技术、品质评核，对供给商所供货物，由出品部依以下因素作评核： 2.2.2.1技术资料治理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。 2.2.2.2 2.3供给商复查规定 2.3.1经调查认可之合格供给商，原则上每年复查一次。 2.3.2复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。 2.3.3复查不合格之供给商，除经本公司总经理、选购经理特准外，不行列入次年合格供给商之列。 2.3.4若供给商之交期、品质、价格或效劳产生

10、重大变异时，可于一年中，随时对供给商作必要的复查。 3附件 附件：1供给商调查表 附加：1 供给商调查表 年 月 日 供给商编号 供给商名称 调查时间 第几次调查 调查评核工程 标准分 评分说明 得分 调查评核者 根底评核 1商品价格 4 无折扣 2 有折扣 4 2配送方式 4 自提 2 送货 4 3付款方式 4 现付 2 月结 4 4保证期限 4 一年 2 一年以上 4 5其他 4 无利 2 有利 4 质量评核 1 外观 8 2 颜色 8 3口感 4 4工艺 4 5保质期 4 6品管组织体系 4 7品质标准标准 6 8检验方法记录 6 9订正预防措施 8 10其他 8 售后评核 1售后回访

11、4 2售后修理力量 4 3修理保修力量 4 4特别排解力量 4 5. 售后效劳力量 4 合 计 100 供给商治理制度 供给商评鉴 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.1制定目的为标准对合格供给商之日常评鉴，使供给商治理更合理公正，特制定本规章。 1.2适用范围 仍在选购之合格供给商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3权责单位 1.3.1选购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供给商评鉴程序 2.1评鉴工程 供给商交货实际的评鉴工程及分数比例如下（总分值100分）： 2.1.1品

12、质评鉴：40分。 2.1.3价格主鉴：15分。 2.1.2交期评鉴：25分。 2.1.4效劳评鉴：15分。 2.1.5其他评鉴：5分。 2.2评分方法 2.2.1交期评鉴：由选购部依订单规定的交货日期进展评分， 2.2.1.1按时、保质、保量 2.2.1.2迟到12次 2.2.1.3质量不过关34次每 2.2.1.4质量不过关56次每 本项得分以0分为最低分。选购部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进展平均，得出该月的交期评鉴得分。 2.2.3价格评鉴：由选购部对供给商的价格水准评分，方式如下： 2.2.3.1价格公正合理，报价快速：10分。 2.2.3.2价格尚属公正，报价缓慢：8分。 2

13、.2.3.3价格略微偏高，报价快速：6分。 2.2.3.4价格略微偏高，报价缓慢：3分。 2.2.3.5价格甚不合理或报价非常低效：0分。 2.2.4效劳评鉴 2.2.4.1埋怨处理评分 由品管部对供给商之埋怨处理予以评分，评分如下： 诚意改善：8分。 尚能诚意改善：5分。 改善诚意缺乏：2分。 置之不理：0分。 2.2.4.2退货交换行动评分 由选购部对不良退货交换行动评分： 按期更换 ：7分。 间或拖延：5分。 常常拖延：2分。 置之不理：0分。 2.2.5其他评鉴：由选购部汇总资料、出品或其他单位对供给商之评价、埋怨， 予以评分，总分值5分。 2.3评鉴方法 2.3.1供给商评鉴每月进展

14、一次。 2.3.2将各项得分汇入供给商评鉴表，并合计总得分。 2.3.3每半年平均一次供给商得分， 2.4评鉴分等，供给商评鉴等级划分如下： 2.4.1平均得分90.1100分者为A等。 2.4.2平均得分80.190分者为B等。 2.4.3平均得分70.180分者为C等。 2.4.4平均得分60.170分者为D等。 2.4.5平均得分60分以下者为E等。 2.5评鉴处理 2.5.1A等供给商为优秀供给商，予以付款、订单、检验之优待嘉奖。 2.5.2B等供给商为良好供给商，由选购部提请供给商改善缺乏。 2.5.3C等供给商为合格供给商，由出品、选购等部门予以必要之辅导。 2.5.4D等供给商为

15、辅导供给商，由出品、选购等部门予以辅导，三个月内未能到达C等以上予以淘汰。 2.5.5E等供给商为不合格供给商，予以淘汰。 2.5.6被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评估。 3附件 附件1供给商评鉴表 附件2 附件：1 供给商评鉴表 年 eq o(sup 6(上),sdo 3(下) 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 选购材料 评鉴工程 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 效劳评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见： 评价人(按职能部门签名)： 供给商治理制度 供给商治理 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 1总则 1.

16、1制定目的为标准供给商治理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供给商治理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 1.3.1选购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 1.3.2总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供给商治理规定 2.1供给商开发，供给商开发程序如下： 2.1.1供给商资讯收集。 2.1.2供给商根本资料表填写。 2.1.3供给商接洽。 2.1.4供给商问卷调查。 2.1.5样品鉴定。 2.1.6提出供给商调查申请。 2.2供给商调查，供给商调查程序如下： 2.2.1组成供给商调查小组。 2.2.2分别对供给商之价格、品质、

17、售后作评核。 2.2.3列入合格供给商名列。 2.3订购、选购，订购、选购程序如下： 2.3.1请购。 2.3.2询价。 2.3.3比价。 2.3.4议价。 2.3.5定价。 2.3.6订购。 2.3.7交货。 2.3.8验收。 2.4供给商评鉴，供给商评鉴程序如下： 2.4.1每月对供给商就品质、交期、价格、效劳等工程作评鉴。 2.4.2每半年进展一次总评。 2.4.3列出各供给商之评鉴等级。 2.4.4依规定奖惩。 2.5供给商复查 2.5.1每年对合格供给商进展一次复查。 2.5.2复查流程同供给商调查。 2.5.3有重大品质、交期、价格、效劳等问题时，随时可以作供给商复查。 2.6供给

18、商辅导 2.6.1对C等以下之供给商实行必要的辅导。 2.6.2不合格供给商应予除名。 2.6.3不合格供给商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供给商奖惩 2.7.1嘉奖方式，对优秀之供给商有以下嘉奖方式： 2.7.1.1A等供给商，可优先取得交易时机。 2.7.1.2A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。 2.7.2惩办方式 2.7.2.1凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。 2.7.2.2C等、D等之供给商，应承受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 2.7.2.3E等供给商即予停顿交易。 2.7.3.4D等供给商三个月内未能到达C等以上供给商之标准，视同E等供给商，予以停顿交易。 2.7.3.5因上述缘由停顿交易的供给商，如欲恢复交易，需承受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。 2.7.3.6信誉不佳之供给商酌情作延期付款的惩办。 3附件 附件：1合格供给商名录 附件：1 合格供给商名录 年 月 日 序号 厂商编号 供给商名称 联系方式 供给材料 最终复查时间 备注 确认： 审核： 填表：