销售人员规章制度（5篇）.doc

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1、 销售人员规章制度（5篇）一、作息制度： 1、工作时间：上午9：0012：00下午：13：3018：00（夏季） 上午9：0012：00下午：13：0017：30（冬季） 备注：每天提前10分钟到岗，做好工作预备。 2、每周的周日为休息日，法定假日正常休息（调整假期除外）。 二、行为准则 1、遵守作息时间及各项考勤治理制度。按时上、下班并签到，不迟到、不早退、不旷工。 2、按规定在指定的工位进展工作，非工作需要，不得私自脱岗、串岗，脱岗时间超过10分钟，须向部门负责人请示，同意前方可离岗，否则视为旷工，按旷工半日处理。 3、员工在办公区域应留意仪容、仪表干净、得体，制止穿吊带、超短裙、拖鞋、睡

2、衣等过于暴露的服装； 4、请随时保持办公桌、电脑等办公设备的清洁，下班前关闭电脑主机和显示器。整理桌面，请不要在办公区内随便堆放物品，离开座位并将座椅归位。 5、饮水杯、餐具等用毕后应放到指定位置，包、衣物统一挂放在指定位置。 6、办公时间制止会见私客、制止吸烟，严禁做与工作无关的事情， 7、员工在话务间应保持美丽的站、坐、行姿态，不得在座位上东倒西歪， 走路时脚步放轻，出入工作间顺手关门，开关门动作要轻巧，尽量不要影响他人； 8、上班时间不得看与工作无关的报刊杂志，不得与其他员工谈天、做与工作无关的事情，公司提倡在工作时间内完成工作任务，请您有效使用工作时间，提高工作效率。 9、上班时间将手

3、机、小灵通等通讯设备静音或关机放在自己包里，不得把手机放在办公桌上，不得接打私人电话，发私人短信等，如有发觉马上没收。 10、工作时间内不准扫瞄与工作无关的网页，不准私自用公司电脑下载东西，不准聊私人。 11、爱惜公共设施，对公司的电脑设备要疼惜使用，正常开关机，轻拿轻放， 12、如发觉员工有偷盗行为或未经公司许可搬运公司或同事私人财产，一经确认，将马上开除，并追究相关责任。 13、窃取他人或公司任何资料，一经发觉严惩不怠并追究其法律责任。 14、组织纪律是遵循个人听从组织，下级听从上级的原则，对上级安排的工作或其他任务必需仔细执行，不得推脱。 15、如对公司的治理或上级主管有意见，应按正常的

4、渠道和方式向上级反应意见，制止组织帮派对抗或在公司散布不满心情。 16、主管有权对不合格人员（工作态度、力量等考核不合格）赐予劝退，但必需提出不合格事实的理由和依据。 17、节省资源、爱护环境是每个社会人的责任和义务，也是美德，公司提倡环保和节省并要求每位员工从小处着手，节省用水、用电、纸张物品等。 三、卫生： 1、严格执行卫生值日制度，依据卫生值日表，值日生应提前到办公室，在每天上午8：50之前做好责任区域内的卫生清洁，交由主管检查，检查不合格者重新清扫。 2、全体员工应保持好办公区域内的卫生，不顺手丢放垃圾，做到地面无纸屑、污渍、灰尘；办公桌面无灰尘、污渍，各类办公用品摆放整齐且不染灰尘；

5、窗台、窗帘干净无灰尘；门窗、玻璃保持干净、光亮；全部垃圾桶应保持清洁并套上垃圾袋使用，垃圾应每日进展清理。 3、每周六进展集体大扫除，如主管不在组长负责安排清洁任务，各个小组负责把自己的责任区域清扫洁净。 4、制止在办公区吸烟，吸烟请至办公区外走廊内 5、卫生间制止吸烟、乱扔烟头、随地吐痰。 6、留意维护办公区内各处的卫生。 四、嘉奖细则 1、签到表应仔细填写，并具体填写到岗时间，严禁他人代签，月底公司按考勤发放工资。 2、能够监视他人，检举不良行为者嘉奖50元。（即时奖惩） 3、其他详见薪资制度； 五、惩处细则 1、不留意细节（杯子乱放、椅子不归位、鼠标键盘摆放不整齐）罚款10元。 2、用公

6、司座机打私人电话一次罚款50元、其次次罚款100元、第三次开除无当月工资。 3、信息登记错误、不标准或者遗忘登记者罚款10元。 4、正常班次请事假者无当天底薪并且罚款30元，请病假二天以上（含两天）开医院证明无当天底薪，不罚款，如没有按事假处理。 5、上班时间无故谈天的每次罚款10元。 6、不请假未到岗者视为旷工扣当天双倍底薪、超过二天以上者属于自动辞职无当月工资。 7、辞职者要提前半个月交辞职报告，马上离岗者无当月工资。 8、正常班次迟到/早退者罚款10元，超过二次（含二次）每次罚款20元，（罚款当天交完，按月计算，跨月不累计）。 9、未履行请假手续或请假未经批准不到岗者一律视为旷工。公司的

7、请假必需提前以书面形式提交，特别状况的可以电话请假，但事后必需补齐请假备案程序。 备注：以上规定中的罚款并非目的而是手段，由公司治理人员随时监视执行，不得有异议，如有更改，另行通知！ 温馨提示： 微笑面对：告知自己从今日开头，要微笑面对每个人，试一试，看看会有什么不同？盼望每个人都能微笑面对人生！祝愿大家！ 工作至上：在有效的时间内完成自己的工作，不要拖延大家的时间 销售人员规章制度 篇2 汽车销售公司治理制度是汽车4店在生产经营活动中所实行的治理模式和治理方法的详细化描述，约束和标准汽车销售公司全部部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前进展的汽车销售公司治理制度。汽车

8、销售公司治理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的进展阶段应当适时除旧的销售治理制度。 制定汽车销售公司治理制度的目的是为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的进展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司治理制度包括财务治理制度、办公室用具、用品购置与治理、合同治理制度、车辆销售人员治理、汽车销售公司办公室治理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司治理制度之考勤制度等各项治理制度。 为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，表达出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司全部销售部人员做以下治理规定： 1.全员上岗需用一般话和客户进展沟通;

9、 2.全员个人卫生洁净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋洁净无尘土，工装得体，佩带工牌; 3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注：各自销售参谋在接待完客户后第一时间整理卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁); 4.全员须在上班点提前非常钟进入工作状态，完毕卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟处处理; 5.销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热忱的引

10、客户进展厅，展厅销售人员都应热忱大方的喊“欢送光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责帮助主接待人员的促成交工作; 6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必需接听，并礼貌专业的问候“您好，欢送致电比亚迪xx神马店，我是销售参谋xxx。很快乐为您效劳”。语气舒缓，语速适中，口齿清楚。通话完毕语：“感谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。” 销售人员规章制度 篇3 一、行为标准及工作制度 1、员工必需喜爱、关怀公司，执行本职工作，遵守职业道德。 2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。 3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。 4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，谈天，看与工作无

11、关的书籍、杂志、上网谈天等。 5、上班时间制止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话制止超过三分钟。 6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。 7、发扬团队精神，相互协调、协作做好各种工作。 8、切实听从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。 9、必需按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。 10、必需照实向上司汇报工作，坚决杜绝哄骗或阳奉阴违等不道德行为。 11、必需发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作仔细、负责、精益求精。 12、员工必需遵守“守法、廉洁、诚恳、敬业”的职业道德。

12、13、员工有义务保守公司的经营机密。 14、员工制止索取非法利益。 15、制止用公司资源谋取个人利益。 16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重赐予通报批判、罚款、降职、劝退处分。 17、负有监视责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重赐予严峻处分。 18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。 二、考勤制度 （1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮番选休一天。 （2）销售代表采纳轮休制度，如遇特别状况或临时调休须提前向经理请假，经批准前方可休息。 （3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准前方可。请病假不能到公司履行手续者，须电

13、话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必需经公司领导批准。 （4）请假者必需在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。 （5）部门主管以上请假两天以上者必需经公司领导批准。 （6）全部病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。 （7）考勤实行自动签到，专人负责。 （9）员工必需按公司规定排班要求进展上班，考勤，不经同意不得随便更换班次或自行调班。 （10）不管任何缘由迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。 （11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特别缘由除外，需书面说明详细缘由，且由部门经理及相关领导批准前

14、方能放假。 三、奖罚制度 1、嘉奖 （1）为公司制造显著经济效益者。 （2）为公司挽回重大经济损失者。 （3）为公司取得重大社会荣誉者。 （4）改良治理成效显著者。 （5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进展专项嘉奖。 2、惩罚 （1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济惩罚。 （2）员工因不听从安排而影响工作的按旷工论。 （3）员工损坏公司根本设施，要按价赔偿，有意破坏者，视状况加倍罚款，直至通报批判、降职和开除。 （4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污

15、、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节赐予降级、除名的处分。 四、现场客户接待准则 1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢送光临） 2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言动听。 3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。 4、在通道、房门较窄处必需侧身让道，客户先行。 5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全学问。 6、不贬低其它楼盘，抬高自己。 7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。 8、与客户发生分歧时，保持镇静，绝不与客户争吵。 9、严格维护客户资料隐私权。 10、接待客户时不得泄露公司保密资料。 11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、

16、优待条件及其它事项。 五、客户资源的归属原则 1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户） 原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其全部。若该客户其次、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮忙成交，销售业绩平分。 2、群带性原则 （1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带着上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。） （2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事

17、先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。 （3）若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必需在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。 3、时效性原则 老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏迟疑型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。 六、提成结算原则 1、佣金提成结算原则 （1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。 （2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的详细到

18、款金额结算销售佣金提成。 2、退、换房佣金结算原则 （1）退房：退房状况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。 （2）换房：发生换房状况时，依据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。 （3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额局部在下次结算中扣除。 （4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额局部在下次结算中补足。 3、提成发放原则 （1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规惩罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。 （2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严峻

19、违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。 （3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。 （4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。 七、协议治理制度 1、协议签订制度 （1）销售部销售人员每人应全面了解和娴熟记忆协议条款，用以对客户讲解详细合同条款。 （2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。 （3）协议正式签署前，须向客户解释清晰每一详细条款，不得有欺诈行为。 （4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。 （5）协议所指价格为折后价。

20、 （6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。 （7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。 （8）不得在协议中表达公司未落实的优待条款。 （9）客户必需交定金后才能签正式协议。 （10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。 2、协议更改制度 （1）更名 客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳肯定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。 （2）换房 客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。 （3）更

21、改付款方式 客户若因特别缘由要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可依据重新选择的付款方式赐予相应的优待。 （4）客户退房 客户若应特别缘由提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部依据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部商定时间退款。 八、认购书和商品房买卖协议的治理 1、认购书的治理 （1）由公司相关负责人拟定认购书条款。 （2）认购书内容的拟定与修改必需报公司领导审批。 （3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一治理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。 （4）

22、销售部必需设立认购书治理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。 （5）认购书治理部门出具认购书填写指引，销售人员必需严格根据认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。 （6）认购书必需加盖公司销售专用章，否则无效。 （7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。 2、商品房买卖协议治理 （1）按规定到销售经理处领取。 （2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必需严格根据指引填写，经指定人员审核无误前方可签字、盖章。 （3）协议附件的拟定和修改必需报公司领导审批。 （4）销售部必需设立协议治理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、

23、归档数量（编号）。 九、销售部现场工作礼仪 1、每位销售人员必需遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。 2、全部男同事必需穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必需刮胡子，干净大方。 3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必需束起。 4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避开染太夸大颜色。 5、在销售大厅内全部销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。 6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。 7、全部的”工作人员要留意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。 8、不得在销售部大声喧哗。 9、不行随便泄露同事，客户电话

24、。 10、不行进展与工作无关的事项。 十、其他 本规章制度自下发之日起生效。 销售人员规章制度 篇4 各岗位职责： 一、营销部经理： 1、依据酒店近期和远期经营目标，综合市场状况，负责提出并参加制定酒店对外销售以及招揽客源的规划。 2、讨论和把握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇合整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告。 3、保持同上级旅游治理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的亲密联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。 4、负责酒店的宣传推广工作，积极参加酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。 5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长

25、期的宣传推广规划，报总经理审批后执行。 6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售规划的实施和落实。 7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业学问，提高销售技巧，以适应市场的变化。 8、定期对下属人员进展绩效评估，根据公司的奖惩制度进展奖惩，不断提高营销部人员的思想素养、专业技能、组织活动力量、开拓进取精神，培育销售人员高度的责任感。 9、批阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待状况，组织协调各部门，根据规定要求接待好VIP客人。 10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的规划，经总经理审批后，组织有关人员

26、，预备宣传资料，制定行动方案。 11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作规划，交总经理审批，准时汇总当月客户投诉状况，以书面形式交予总经理批阅。 二、会议团队销售： 1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访规划。 2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。 3、仔细做好客户询价与预订，并赐予书面确认。 4、接待好来店参观客户。 5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。 6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。 7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场状况。 8、严格实行房价审批权限，对特别价格要保密。 9、处理

27、好与酒店其他部门的关系。 10、做好重要政府团队的VIP接待。 三、旅行社销售： 1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是长江三角洲地区，与北京大型旅行社总部，制定每周走访规划。 2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。 1、仔细做好客户询价与预订，并赐予书面确认。 2、接待好来店参观客户。 3、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。 4、接待与跟踪好来店消费团队的活动。 5、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场状况。 6、严格实行房价审批权限，对特别价格要保密。 7、处理好与酒店其他部门的关系。 四、宴会销售： 1、全面负责宴会、会议、展现会的推销、预定工

28、作。 2、制定宴会销售的市场推销规划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施。 3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段。 4、制定一周出访与电话销售规划，交部门经理。周末与营销部经理共同回忆一周出访状况，做出总结。 5、做好销售报告，具体记录每次出访与电话销售状况。 6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反应意见，与营销部其他小组严密沟通，共同处理营销部接下的活动。 7、解决来访客人的需求，向客人供应必要的信息，与客人商讨活动细节安排。 8、出访宴会客户，做好内部接待。 9、实地检查接待预备工作，保证全部安排兑现，与

29、宴会部经理协调，确保接待效劳的落实。 10、与有关部门协调，解决客户的特别需求。 11、活动完毕后，向客户发出感谢信。收集客户反应意见，如有问题，准时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便准时处理和订正。 12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特别事务，参与酒店的活动，做好公关工作。 五、商务销售： 1、熟识酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门访问。 2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系。 3、定期或不定期进行大公司秘书聚会，加强联络，增进感情。 4、做好销售记录，每日向营销部经理供应访问客户状况书面报告。 5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络。 6、协调好与酒店

30、各相关部门的关系。 7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜。 8、帮助财务做好客户催收帐款。 9、开发酒店长住户，到达肯定的出租率。 10、制定吸引长住户的规划，并付诸实施。 11、建立长住户档案，并定期访问。 12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议。 13、不断扩大长住户市场，完善长住户的治理条例。 销售人员规章制度 篇5 一、总则 第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，标准销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。 其次条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后效劳、货款回笼等进展了详细规定。 二、销售组织 第三条 本公司销售部的职能和责任

31、，详细为： （1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建立，市场调研、开发、监控、筹划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。 （2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。 （3）负责做好市场归口运作治理，价格治理和政策的制定讨论、分析工作。 （4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一治理。 （5）积极协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进展有机连接与监视。

32、（6）销售部在每月20日前要供应下个月的要货规划及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时规划，以便生产部可以准时安排，合理调度生产。 三、销售价格 第四条 销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。 第五条 销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进展分级确定，分级执行。 （1）首先对每个产品由技术部及制造局部别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此根底上确定内部价（即经销价或最低配套价）。 （2）产品的价格确定原则上以保本价为业务

33、费结算价，内部价是在保本价根底上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的根底上上升5-10%，出厂价是在批发价根底上上升5-10%定作制度价格。 （3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱变化，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。 第六条 平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准前方可接单签约。 第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进展把握掌握。 （1）考虑生产力量发挥状况，当生产力量

34、空余时（或为开拓新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的根底上接单。 （2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。 （3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况），该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。 第八条 对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售治理报表实施监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客

35、户由财务部提出后生产部进展进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。 第九条 新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。（单位本钱包括产品的制造本钱、销售费用、税金等工程），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的根底上下浮5%以下（含5%）。 第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。 第十一条 修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。 四、销售发货和程序 第十二条 发货挨次： （1）满意主机配套客户的要货规划。 （2）如有出口产品应首先满意万向美国公

36、司（或万向进出口公司）的要货规划。 （3）在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货规划，其次满意其它修理客户的要货规划。 第十三条 配套公司及发货程序： （1）配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进展合同评审，特别状况报总经理审批。 （2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进展实地走访考察并形成报告。 （3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访

37、商谈，争取实行银货两讫或查找中间代理商进展银货两讫运作。 （4）发货中如是进展赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的根底上发货。 （5）原则上夜间不允许装车发货，因特别状况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。 （6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字前方可执行。 （7）财务入账应依据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。 （8）财务部应依据供货动态表进展日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。 （9）发货程序，由业务员填写市场发货审批单-销售

38、部审批开具出库单成品库凭出库单发货（发货人必需在出库单上签字）。 第十四条 产品发运方式及发货时限。 （1）产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际状况确定，采纳铁路托运、大路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。 （2）成品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进展合理安排发货，成品库在产品不碰头的状况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。 （3）成品库收到出库单发货后，应准时在出库单上签字，并反应给开单人员，准时正确地将领货凭证寄给收货单位。 第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

39、第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人担当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20-100元的罚款。 第十七条 由于开单人的缘由，不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20-100元罚款。 第十八条 仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月准时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等缘由导致账物不符，发觉一次罚款20-50元。 第十九条 销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套

40、单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。 五、售后效劳 其次十条 销售部是客户埋怨问题归口治理部门，对公司范围内的客户埋怨进展收集、分析，处理及反应工作。 其次十一条 如因产品质量问题发生在安排业务员的业务区域内，如人在当地，则必需在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明详细的发货时间）。 其次十二条 客户埋怨的调查处理，订正措施参照公司已定的相关程序文件执行。 其次十三条 退货产品处理： （1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的根底上书面对客户解释并

41、取得谅解，是由于技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前详细细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。 （2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进展调整。 （3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面状况回复营销公司，同时双方做库存账调整。 （4）因产品质量缘由退货的： A、必需由业务员进展先检测。 B、零配件齐全。 C、符合退货制度，三者缺一不行（营销公司和直接客户通用）。业务员必需在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反应处理意见。 D、假冒产品的退货。因业务

42、经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。 其次十四条 产品丧失处理 （1）公司自备车大路发运过程中产品丧失，损失由承运人（司机）全额担当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人担当全部损失并承受公司作出的惩罚。 （2）大路、铁路发运过程中产品丧失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丧失清单三日内用书面回复清单收到状况，同时将丧失的产品补发给客户，并注明是“丧失产品补发”。 六、货款回拢 其次十五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，

43、销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账状况。 其次十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经屡次催讨的确无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意前方可执行物资抵回，特别状况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自打算物资抵回。 其次十七条 对于销售抵回物资特殊是以车抵款局部，予以明确规定如下： （1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。 （2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好承受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。 （3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价局部由经办责任者按报损规定担当，高于抵入价局部由公司全额收回。 （