鞋业有限公司质量手册生产和服务提供控制程序.docx

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1、 XX鞋业有限公司质量手册:生产和服务提供控制程序 XX鞋业有限公司质量手册: 主 题 第7.5/7.5.1章 生产和效劳供应掌握程序 7.5生产和效劳供应 1.目的 对产品实现过程进展筹划，确定过程及影响过程质量的诸因素，并使每一过程处于受控状态，以确保生产出合格产品。 2.适用范围 适用于本公司产品形成全过程。 3.职责 3.1生产部负责制定产品形成全过程的筹划，确定生产过程，编制生产规划。 3.2开发部负责生产技术资料预备，并协调解决生产中消失的工艺质量问题。 3.3品管部负责产品形成过程产品的测量和监视。 3.4设备课负责生产设备掌握，以使生产设备具有过程力量。同时负责测量和监视装置掌

2、握。 3.5各车间负责实施过程掌握，确保每一过程处于受控状态。 4.措施和方法 4.1 生产任务和产品要求信息的下达和生产前的预备 4.1.1在与顾客确定好生产合同或协议后，业务部向生产部、开发部、品管部下达生产任务，即“联络单”。开发部接到该单后，根据单上的详细要求，编制“大底配码表”，必要时经顾客确认，再由开发部确定大底厂家并取样。开发部据此编制“产前预备工作进度追踪记录表”，安排生产前的各项预备工作。内容包括：放板、试样、色卡、耗料、工艺、冲刀等。要求各相关人员按此进度进展工作，并对该工作进度进展跟踪检查，确保各项工作按规划完成。并准时将该技术资料发给相关部门。 4.1.2开发部的设计师

3、在开冲刀前应进展放样后的纸板试做，工艺员编制“生产工艺单”，以指导生产部制作。 4.1.3如为第一次生产的款试，或为翻单但有发生变化，应进展产前试产(包括冲刀试制)。 4.1.3.1开发部设计人员按规划制作所需的技术资料。 4.1.3.2生管部应依据试产的需要准时将材料选购到位。 4.1.3.3生产部组织产前试做。制样过程参与人员须仔细填写产前试制评审记录表并签名。 A.产前试做应尽可能使用量产用的材料或一样材质，以真正验证出大批生产可能消失的状况，对消失的问题，开发部应进展必要的修改，或对“生产工艺单”作必要的修改并下到达各部门，防止不合格的产生。 B.冲裁课在试产时依据不同规格的材料进展合

4、理排刀，以核实材料定额耗量的精确性，并把核实的结果通知生管课，以利于生管课对材料选购量进展掌握，同时编制本课的作业指导书，。 C.帮面课治理按作业指导书进展车样，注意观看线路是否流畅、点、线是否明白，制作中的难易程度、存在的问题、应留意的事项。并编制本部的作业指导书。 D.成型课治理应检查鞋号尺寸是否和鞋楦尺寸全都，帮面是否合楦并试验和记录掌握参数。并编 制本部的作业指导书。 E.对于需要进展设计更改的，生产部应准时反应开发部，以便对缺乏之处进展更改。必要时由开发部对“生产工艺单”进展更改。 4.1.4生产部安排任务 4.1.4.1生产部接到业务部的每周定单总表，应马上编排“月生产规划”，确定

5、选购材料的精确时间。在接到业务部的“联络单”后，编制并下达各制造课的“生产制造指令单”。 经确定的“选购规划”应传递到原材料仓库及各生产车间，以使他们了解进货状况，安排好生产。 4.1.4.2 生产部负责监视和协调各部门按规划实施。 4.1.4.3 各制造课依据生产指令单，作好产前预备工作，追促各种材料及相关设施、人员的准时到位，作诞生产安排并执行，确保生产进度得以实现。 4.1.5 业务部如因合同更改、合同增加等状况需调整进度时，应对原下达的表单进展修改，并准时通知相关部门，生产部接到通知时，应准时作诞生产调整，使新的规划顺当实施。所做的更改应形成记录，由相关人员登录于原已下达的相关记录中，

6、必要时更换原已下达的表单。 4.2 确定工序 4.2.1 生产流程图(见附图)。 4.2.2 关键工序：本生产流程中关健工序为前邦、鞋底胶、贴底、调胶水。 4.3 工序掌握 4.3.1人员要求 4.3.1.1针对关键工序的操作员，应加强培训并进展考核，使员工充分把握该工序的操作要求;从正反两面让员工充分熟悉其工作的重要性;充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求。 4.3.1.2对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进展适当培训和考核，合格后才能上岗。详细执行人力资源治理程序。 4.3.1.3当操作人员的技能涉及专业资格培训或考试取证时，行政部负责组织培训，并对记录和资格进展鉴定和保存。 4.

7、3.2方法掌握 4.3.2.1开发部必要时对现场人员讲解工艺要求;生产现场治理应在生产前组织本管辖区域人员讲解要求，并在生产过程中进展巡察和监控，发生问题准时解决，不断指导，使员工充分把握产品质量要求，娴熟把握规程。 4.3.2.2依据产品要求，各制造课制定生产过程所需的作业指导书，有“冲裁作业指导书”“帮面作业指导书”“成型作业指导书”“鞋底作业指导书”，并要求各操作工应严格执行。 4.3.3设备掌握：配备能满意工艺要求的设备，并使其能保持过程力量。详细执行设备治理掌握程序。 4.3.4监视和测量设备掌握：配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的 掌握参数和产品特性值得到精

8、确掌握，为过程处于受控状态供应支持。详细执行测量和监视装置掌握程序。 4.3.5物料掌握：生产中所需的原辅材料、外购件、外协件、半成品和成品均需按产品监视和测量掌握程序进展检验，合格前方可投入使用或转序。全部的半成品必需根据生产规划表先进先出的挨次使用;工序操作员可拒绝使用、加工不合格的产品。 4.3.6环境掌握：生产现场做到环境干净、纪律严明、设施完好、物流有序、信息精确。详细按生产工作环境掌握程序执行。 4.3.7监视掌握： 4.3.7.1对成型车间前、中段的烘箱温度、转速压底机的压力、时间等对过程影响起重要作用的程序予以规定，对其过程参数进展监控，并每两小时由组进步行一次检查，填写“过程

9、参数记录表”。确保过程参数符合要求。详细见成型作业指导书。 4.3.7.2在过程中通过首检、巡检、自检、互检来监控产品质量，详见产品监视和测量掌握程序。 4.3.7.3对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。 4.4 交付的掌握 4.4.1对于过程中的交付(如车间、班组的转序，外协厂的入库等)详细明确如下： 冲裁车间依据生产规划进度要求，保质保量的冲好材料，交中转仓进展配套;交付时必需留意爱护好产品的标识，并填写交接单; 4.4.2中转仓依据生产规划追踪产品的完成状况，对冲裁车间转交的产品进展清点核对，双方签字交接;通知帮面车间领料人员领料; 4.4.3帮面车间依据生产任务追踪中转仓，准时将

10、完成配套的产品领入生产线，依据本车间的流程和任务安排发料;需与中转仓办理交接手续，做好清点检验工作;并准时将帮面的生产状况通报成型车间，以利安排生产; 4.4.4成型车间应依据生产任务追踪帮面车间和硫化车间，包括鞋底仓库的配套状况，尽可能确实保生产任务的完成;成型车间将成品移交成品仓，办理交接手续。 4.4.5成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对，清点后通知业务部安排出货。 4.5产品标识及可追溯性 4.5.1在生产过程中，应留意爱护产品的标识，对产品标识及可追溯性的安排和要求，应符合产品标识和可追溯性掌握程序。 4.5.2在产品形成过程中，有不同的测量和监视状态，对测量与监视状态，应

11、符合产品标识和可追溯性掌握程序和不合格品掌握程序。 4.6产品的防护 在内部加工和最终交付直至目的地期间，保持产品的标识和质量不要发生转变，以符合顾客的要求。产品的防护执行产品防护掌握程序。 5.相关文件 设备治理程序 产品标识和可追溯性掌握程序 不合格品掌握程序 与顾客有关过程的掌握程序 产品防护 测量和监视掌握程序 生产工作环境掌握程序 6.相关记录 保管部门 保管时间 6.1联络单 生产部 1 年 6.2 生产工艺单 生产部 1 年 6.3 生产制造指令单 生产部 1 年 6.4 楦底配码表 开发部 1年 6.5产前试制评审记录表 生产部 1 年 6.6原材料请购单 生产部 1 年 6.

12、7过程参数记录表 生产部 1 年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 物业经理人：.pmC 篇2：XX鞋业有限公司质量手册:选购掌握程序 XX鞋业有限公司质量手册: 第7.4章 选购掌握程序 7.4选购 1.目的 对选购过程进展预防和掌握，在确保选购的产品符合要求的前提下，降低选购本钱。 2.适用范围 本程序适用于原材料、帮助材料、外购件、外协件和其他效劳的选购。 3.职责 3.1生管课负责公司生产所需物资的选购。 3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保选购物资符合要求。 3.3开发部负责冲刀的选购。 3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参加。 3.

13、5品管部负责选购产品和样件确实认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。 4.措施和方法 4.1选购掌握原则：依据选购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的掌握程度，以确保以最经济简洁的方式实现有效的掌握。 4.2选购产品的分类：公司对选购产品实施分类掌握，依据选购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，详细见A、B、C类物资分类表。 1)A类：对产品质量影响程度大，金额大，数量多的物资。 2)B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 3)C类：一般的配色、不能固定供方的次要物资。 4.3供方的选择和评定 4.3.1选择合格供方的原则

14、4.3.1.1产品质量到达选购要求的质量。 4.3.1.2有足够的保证质量的生产力量，供应稳定产品的力量，以满意交货期和质量的要求。 4.3.1.3符合国家有关法规要求。 4.3.1.4价格在本公司可承受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的比照中选择优者，并赐予最大配套份额。 4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 4.3.3合格供方的评定内容 4.3.3.1由生管课组织评定，供应供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参加。 4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。 4.3.3.3 C类物资的供方一般由选购人员

15、依据样品或材料要求在选购前直接选定，评审过程不作记录。 4.3.4评定依据 4.3.4.1质量证据供应：按产品技术质量要求，按选购产品分类供应相应的合格证据，由品管部对样件进展认可，认可方式为： A类：供应检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进展现场评定。 B类：供应相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其供应书面报告。 C类：由选购人员目测其外观质量。 4.3.5综合评定：通过样件的认可和供应相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进展综合评定。 综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为选购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等

16、有关部门。 4.4选购的实施 4.4.1选购信息 4.4.1.1选购文件(包括选购规划、请购单、订购单、可能的选购合同等)应包含明确的选购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。 4.4.1.2选购文件的制定：由生管课选购员按生产规划进度要求编制选购规划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。 4.4.1.3选购文件的批准：原辅材料的选购规划，选购合同、订购单、请购单(含补料选购)应由生管课负责人审核批准;价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。 4.4.2选购：选购员应从

17、“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。 4.4.3选购监视：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”选购实行监视。财务部对非“合格供方名录”的选购，应提出质疑，可拒绝报销;品管部对非“合格供方名录”的选购物资可拒绝验收;仓库对非“合格供方名录”的选购物资，可拒绝入库。 4.4.4补料选购 在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库治理员确认库存量报生产部主管批准，选购员方可选购。 4.4.5例外选购 当因特别状况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外选购，但应按以下要求严格掌握： 4.4.5.1经总经理批准。 4

18、.4.5.2通知品管部进展严格检验。 4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外选购的物资应作出标识。 4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内，若试用状况良好，则应按供方选择、评定的要求进展评定，符合条件者列入“合格供方名录”。 4.5供方的再评价：生管课应依据合格供方的供货质量确定其是否连续成为合格供方。 4.5.1供方业绩考核：应对每个供方进展业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、效劳态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题;顾客反应涉及到的进货质量问题;生管部应进展记录和评价。 4.5.2对供方掌握的方式和程度 4.5.2.1生管部依据供方的业绩，调整掌握

19、力度，调整供货份额.绩优者增加份额，绩劣者削减份额。也可依据实际业绩进展常常性调整。 4.5.2.2当合格供方的供货质量消失问题时，品管部应准时通知生管课，由生管课准时通知供方改良，防止下次消失再消失不合格; 4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货，整改后要重新评价。 4.5.2.3当供方连续五次消失供应不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格，品管部审批，必要时总经理批准。 4.6选购产品的验证 0 4.6.1进厂的选购产品由品管部负责对其质量进展检验或验证。当生管课或顾

20、客拟在供方的现场 实施验证时，生管课应在相应的选购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。 5.相关文件 A、B、C类物资分类表 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1订购单 生管课 1年 6.2请购单 生管课 1年 6.3合格供方名录 生管课 长期 6.4供方业绩评定 生管课 长期 6.5选购规划 生管课 1年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 篇3：XX鞋业有限公司质量手册:设计和开发掌握程序 XX鞋业有限公司质量手册: 设计和开发掌握程序 主 题 第7.3章 设计和开发掌握程序 7.3设计和开发 1.目的 掌握开发和设计全过程，确保开发出的产品符合顾客要求，并使大批

21、生产能够顺当进展。 2.适用范围 适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。 3.职责 3.1开发部 3.1.1对设计、开发全过程进展掌握; 3.1.2提出开发规划及相关资源的配置要求，并付诸实施; 3.1.3依据客户要求进展打样;为大量生产供应相关信息。 3.2总经理：提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。 3.3业务部：收集市场和客户的相关信息，反应给开发部，参加开发打样的验证和确认工作。 3.4生管课：协作开发打样进度供给材料。 4.措施和方法 4.1开发和打样规划 4.1.1开发部依据总经理要求及业务部顾客供应的样品单(必要时开发部人员参加顾客要求评审)记录顾客对产品的各项要求

22、，下达给开发部。 4.1.2开发部负责人依据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”， “开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。 4.1.3开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理，样品助理向样品组长下达样品制作任务，以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进展跟踪检查和记录，对比进度安排，必要时调整要求。 4.2设计和开发输入：设计开发人员应明确要求，要求应包含以下几方面： 4.2.1样品单，可能供应的图片、样品鞋等。如自行按总经理要求而设计开发的样品，则总经理的要求也要形成样品单，并尽可能供应图片和样品参照鞋样等。 4.2.2适用的法律法

23、规要求。 4.2.3以往相像款式的设计开发或生产工艺资料。 4.2.4 设计和开发所必需的其它要求。 设计开发人员应对这些要求进展评审，以确保输入的信息是考滤充分且相宜，并且全部的要求是明确、清晰、合理，没有自相冲突的。如有存在上述问题，应准时与相关部门协商直至全都，必要时对相应记录进展修改。 4.3试制和制作过程 4.3.1设计师接到“样品单”后，根据要求进展设计开板; 4.3.2样板试制人员按设计师的要求进展试制，试制样交设计师评审，必要时对样板进展修改，以改良拭制发觉的问题。评审合格的样板(连同试样)交开发部负责人审核。 4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。

24、样品助理依据样品要求，安排材料、鞋底、配件的订购及检验，再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进展安排，包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。 4.3.4美工按样品要求进展商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作，并供应外协加工; 4.3.5参与试制人员应将试制中存在的问题及留意事项记录于“新产品试制记录表”。 4.4设计输出：经上述过程后，对设计进展输出。设计输出应以能证明满意输入要求的内容输出，且应为选购生产和效劳供应有关的技术资料，因此输出应包括： 4.4.1某一号码样板，单位耗量; 4.4.2制作出的样品。 4.4.3试制人员填制的“新产品试制

25、记录表”。 4.4.4如为全新产品，应包含或引用产品的接收标准。 开发部负责人对输出资料审批签字，以确保其相宜性、充分性和有效性。 4.5设计和开发评审和验证 4.5.1样品制作后，开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满意输入要求，能否满意大批生产的要求进展验证和评审，以确保定出合理的价格，并在有定单时能使生产顺当进展。开发部负责人应记录评审的结果、或应留意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时，由品管部负责对样品的物理性能进展检验或送检。 4.5.2设计人员对存在的问题尽可能改良，适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施，直至有力量满意要求。 4.6设

26、计和开发确认：样品制作并阅历证合格后，开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进展确定。 4.6.1试穿确认：对试做好的成品选择适合的人员进展试穿，试其可使用性，舒适性，规格、形体的适宜性。 4.6.2外观确认：对外观与使用用途的适宜性。 确认结果及任何必要的措施应记录于“样品试制记录表”，必要时再修改和记录。 4.6.3经开发部确认后，再转业务部寄送顾客确认，确认结果记录于“样品试制记录表”中。 4.7设计更改 4.7.1如因上述过程消失需要改良，或生产和选购消失因难的原困需要更改，应由相关部门准时通知设计人员，由设计人员实施进展更改，必要时应重复评审、验证或确认的过程，直到到达顾客满足并确保生产能顺当进展。 4.7.2当更改的结果会造成肯定的经济损失或影响生产的正常进展或需要配备肯定的资源，则在实施更改前应得到总经理的批准。 4.7.3更改后应对原有输出资料作相关更改。 5.相关文件 开发部岗位责任制 6.相关记录 保管地点 保管时间 6.1设计师开版进度追踪表 开发部 1年 6.2开发部样品制作动态表 开发部 1年 6.3样品试制记录表 开发部 1年 6.4新开发产品一览表 开发部 1年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期