项目工程客户财产管理程序.docx

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1、 项目工程客户财产管理程序_物业经理人 1.目的 通过对客户财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的掌握,保证客户财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求。 2.范围本程序适用于公司所承建的工程工程中,由公司掌握或使用的客户财产,包括:设备、材料、备品、备件、专用工具、说明书、设备图纸、软件、包装物、防护物等在接收、检验、贮存、安装和调试过程中的治理。注:依据施工合同规定,可全部或局部执行相关条款 3.职责3.1 物资公司负责客户供应产品的掌握,工程工地物资治理部门负责客户供应产品的接收、检验、贮存、维护和倒运治理及产品问题的记录、报告;3.2 工程工地质量治理部门负责监视检查客户供应

2、财产的质量及有关问题的处理;3.3 工程工地检测部门负责有关的检验和试验工作。 4.接收预备4.1 工程工地物资治理部门接收客户供应产品的合同及有关资料,由规划员填写“客户订货合同登记卡“,将有关资料建档治理。:规划员将“客户订货合同登记卡“及检验、贮存、维护等工作的要求传送到指定的仓库作为接收依据,做好接收预备。4.2 收到客户供应产品的发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件后,由规划员交仓库治理员。装箱单作为仓库治理员验收产品时的依据。发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件仓库治理员建档治理。4.3 收到到货预报(或通知)后,规划员应马上通知运输员和仓库治理员做好接收预备。预备内容包括

3、但不限于:a) 文件资料,事先检查用于接收或检验产品的文件资料是否已经齐全。b) 卸车及仓储条件,提前预备卸车措施和适宜的场地或库房,符合产品的仓储要求,尽可能削减二次搬运。c) 易燃品及危急品 ,在产品交付前的接收预备工作中,仓库治理员应特殊留意对易燃品及危急品的储存与保管,有疑问或困难时,应向规划员报告,由规划员向客户索取或查寻有关此类产品储存和保管的标准和要求,向仓库治理员进展交底。 5.客户财产的接收5.1 客户财产的接收5.1.1工地以外地点接货5.1.1.1当合同或协议中明确规定由公司在工地以外地点接货时,工程工地物资治理部门应组织有关人员会同甲方(或交货方)联合对随即承受的货物进

4、展清点、检查,在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。检查清点内容包括:箱件数量是否正确、包装物是否损坏、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。办理交接手续后安排运输事宜。5.1.1.2 设备箱件运至工地指定地点后,物资治理部门规划员、仓库治理员等接收人员会同运输押运人员(或司机)在御车前或御车后对货物进展清点、检查,核查货物的现行状况、设备箱件交接单上注明的清点和检查结果。如有不符,在设备箱件交接单上做好记录,仓库治理员、接收人员、运输押运人员(或司机)签字确认。5.1.1.3 仓库治理员应保存签字确认的设备箱件交接单。对于存在问题的设备箱件交接单,仓库治理员应将其复印件报送规划员,规划员据此与甲方

5、(交货方)联系处理。5.1.1.4 仓库接收货物后,仓库治理员准时登记客户财产受货登记薄(见表QP10-1),以记录设备箱件到货时的原始状态。5.1.2 工地接货5.1.2.1当合同或协议中明确规定由公司在工地接货时,物资治理部门应会同甲方代表(或交货方)联合对货物进展清点、检查,在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。5.1.2.2 检查清点内容包括:箱件数量是否正确、包装物是否损坏、是否有装卸、包装、运输、环境、火灾、水灾或其它任何缘由引起的损伤。检查时如发觉特别,物资治理部门负责进展记录,必要时进展影像记录,并准时报告客户。5.1.2.3 工地铁路专用线卸车时,如发觉货物箱件与发运清单不符

6、,或外包装有特别,需铁路运输部门出具“商务记录“后,才能安排卸车。5.1.2.4 仓库接收货物、核对资料和进展检查后,仓库治理员准时填写客户财产受货登记薄(见表QP10-1),以记录设备箱件到货时的原始状态仓库治理员。5.1.3 当合同或协议中明确规定,公司在客户仓库领取产品时,物资治理部门编制物资需用规划表或填写领料单,报客户批准后到客户处领取。5.2 客户财产的验证5.2.1 工地负责接货的验收5.2.1.1 开箱验证规划的编制a) 当合同或协议中明确规定由公司负责接货验收时,物资治理部门规划员依据合同验证(及索赔)有效期或工程施工进展状况编制开箱验证规划,包括验证的时间、:地点、参与验证

7、的人员及被验证的产品,并按规定期限提前报告给客户方及工程工地有关部门。b)当客户方组织开箱验证时,工程工地物资治理部门负责按客户要求参与开箱。5.2.1.2 参与验证的人员依据装箱清单及有关资料,共同对产品进展开箱验收。并填写“设备开箱检验记录单“(见表QP10-2),照实记录设备开箱验收状况,由各方签字认可,必要时进展摄像记录。5.2.1.3 对客户财产的验收检查包括以下一项或多项内容:a) 产品数量、规格、型号,b) 产品的标识、标记,c) 出厂合格证、技术说明书、图纸、软件等;d) 产品外表及实体损伤状况;外表清洁度;e) 防护罩、封印、防腐剂;f) 随带的附件、工具;g) 防护物、包装

8、物;h) 其它要求的检查。5.2.1.4 物资治理部门规划员依据“设备开箱检验记录“进展缺件、缺陷跟踪,联系客户方解决。5.2.2 从托付方仓库领取产品时,领用人员也要进展5.2.1.3条款中的一项或多项的检验。a) 检验合格的产品,由物资治理部门储存到仓库里或按规定发放到施工处。b) 对检验不合格的产品,应将其隔离或进展标识,准时报告客户,填写客户财产问题报告单(见表QP10-3),并做好记录。由物资治理部门规划员进展缺件、缺陷跟踪,敦促客户方解决。5.2.3 产品接收后(包括从客户仓库直接领取的产品),建立台帐。必要时工程工地对客户财产的治理实行微机化治理。 6.客户财产的爱护物资治理部门

9、和使用客户财产的相关部门,对客户的财产加以爱护。6.1 构成工程实体产品的爱护执行QP12产品防护治理程序。6.2 备品备件及专用工具的保管6.2.1 对接收的备品、备件及专用工具,应按合同或协议执行。6.2.2 如合同规定由公司负责保管时,物资治理部门要建立备品、备件及专用工具台帐,并放置在符合要求的保管场所,直到交付给客户。6.2.3 如合同规定由客户保管,对仓库在接货时接收的备品、备件及专用工具,移交给客户,工地需使用时,向客户方借取,并办理借用手续。使用过程中保管好客户财产,用完后准时归还。6.3 文件资料的保管对随客户财产供应的资料,包括说明书、设备图纸、软件等,依据施工合同或协议要

10、求,由物资治理部门移交客户或移交工地文件治理部门保管。由文件治理部门保管的,执行QP01 文件和资料治理程序, 在规定的期限内或工程完成后移交给客户。6.4 包装物、防护物的保管对随客户财产供应的包装物、防护物等,按合同要求移交给客户。对由工地自行处理的,由物资治理部门负责处理。 7.客户财产的倒运和运输客户财产的倒运和运输的掌握执行QP12产品防护治理程序。 8.客户财产标识客户财产的标识,执行QP11产品标识和可追溯性治理程序。 9.客户财产缺陷的处理客户财产在贮存、维护及使用、安装、检验、试验过程中,一旦发觉影响财产性能的缺陷,发觉人员准时填写“客户财产问题报告单“(见表QP10-3),并对产品进展隔离或挂标识牌,由物资治理部门规划员联系客户确认并跟踪处理。 10.记录表格QP10-1 客户财产受货登记簿QP10-2 设备开箱检验记录单QP10-3 客户财产问题报告单11 相关文件QP01文件和资料治理程序QP11产品标识和可追溯性治理程序QP12产品防护治理程序/P