鞋业有限公司质量手册不合格品控制程序.docx

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1、 XX鞋业有限公司质量手册：不合格品控制程序 XX鞋业有限公司质量手册： 主 题 第8.3章 不合格品掌握程序 8.3不合格品掌握 1.目的 本程序规定了对不合格品进展标识、记录、评审、隔离和处置的要求，以防止不合格品非预期使用。 2.适用范围 本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的掌握。 3.职责 3.1品管部负责对专检点发觉的不合格品的掌握，并对发生严峻不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。 3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，对不合格品进展标识、记录、隔离和处置。 3.3必要时总经理负责严峻不合格的处置结果的的审批。 4.措施和方法 4.1

2、总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。若发觉某种产品，通过检验推断，属不合格品时，应按本程序所规定的职责和权限，对不合格品进展标识、记录、评审、隔离和处置，并由品管部通知有关责任部门。 4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严峻不合格。常规一般不合格为易消失，易订正的不合格;超常规一般不合格为不应消失，但量少的，偶然消失的不合格;严峻不合格为成批的，不断重复消失的超常规不合格，后果严峻的不合格(严峻影响合同顺当履行或造成严峻的经济损失)。 4.3原辅材料外加工配件不合格掌握。 4.3.1 品检员对外购的原材料按产品的监视和测量掌握程序进展检查，一旦发觉不合格时，应记

3、录并对不合格品进展处置，必要时报品管部经理处置，同时通知生管课，并要求生管课帮助处理，通知材料仓库治理员对不合格进展隔离和标识，各有关部门依据不合格报告的信息，做好以下工作： a)原材料仓库的仓治理，将品检员检出的不合格，马上移到仓库的不合格区，按标识和可追溯性掌握程序对该批产品进展不合格状态标识，隔离并做好记录。 b)品管部对不合格品进展处置。为了保证外购原材料的质量，本公司对不合格的原材料一般采纳拒收的进展处置;如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的状况下让步接收;或让步选用。要求使用部门选用，处置的结果由品检员在检验记录中记录。 c)生管课负责准时实施处置意见。 4.不合格品的掌握

4、4.4.1对消失的常规一般不合格，需要返工的，则由操作工进展返工，返工后需重新检验，作报 废处置的，则将不合格的半成品置于专用的容器或场所，并进展标识。对这一过程不作记录。 4.4.2对超常规的一般不合格，品检员对不合格品进展评审和处置，必要时由品管部经理处置。 处置的结果应记录于品检日报表中。 4.4.3 对消失的严峻不合格，各有关部门做好以下工作： a)品检员对不合格品按标识和追溯性掌握程序进展不合格品标识，记录。与此同时将记录交到品管部。 b)品管部依据供应的信息填写不合格评审表，召集相关部门，对不合格品进展评审和处置，并记录于不合格评审表。参与人员应对得置结果签字确认。必要时由总经理批

5、准。交相关部门或人员执行。 c)处置部门指定人员负责实施对不合格品进展处置，并将结果记录于不合格评审表中。交回品管部。 d)若作返工或返修，返工或返修后，有关车间应马上通知品管部品检员，品检员按产品的监视测量的掌握程序重新进展检验和记录。经重新检验合格的产品才准予入库或转序。 4.5本公司依据产品生产工艺的特点，对不能进展返工的不合格半成品都作报废处置，为此不存在向顾客或其代表提出让步申请。 4.6成品不合格品的掌握 4.6.1品管部的抽检人员，按产品的掌握和测量掌握程序进展抽检，对超出允许范围的不合格结果，抽检人员进展标识，并要求制造课进展全面翻箱，由制造课对不合格进展处理，必要时由品管部经

6、理处置。 4.6.2顾客或其代表的抽检中发觉不合格，经品管部经理确认后，按标识和可追潮性掌握程序要求现场治理进展不合格品标识，同时作出全面翻箱的处置。 4.6.3上述的不合格品处置，由处置人员记录于相应的检验记录中，如犯难以订正的严峻不合格，应填制不合格评审表，并由品管部经理召集相关部门对不合格品进展评审和处置，并记录于不合格评审表中，参与人员签字确认，必要时由总经理批准。 4.6.4对返工的产品应进展重新再检，合格前方可放行。 4.7交付后的不合格品的掌握 4.7.1产品交付后，当顾客对该批产品提出异议时，业务部应马上作出反响，并与顾客沟通，必要时由品管部对质量确认或到法定检验机构检验。 4

7、.7.2 依据检验结果，由业务部同顾客进展协商，对不合格品进展处置，处置结果填制于不合格评审表中，必要时由总经理批准。如有进展返工的，则经返工的产品必需经重新检验合格方可再发出。 4.8在生产过程中消失严峻不合格时，品管部在对不合格品进展处置后果，同时开出订正和预防措施要求表，交责任部门。详细按订正预防措施掌握程序执行。 4.9全部不合格的记录，品管部按质量记录的掌握程序进展治理。 5.相关文件 产品监视和测量掌握程序 标识和可追溯性掌握程序 订正和预防措施掌握程序 质量记录的掌握程序 6.质量记录 保管部门 保管时间 不合格评审表 品管部 1 年 各检验记录 品管部 1 年 编 制 审 核

8、批 准 日 期 日 期 日 期 物业经理人：.pmcE 篇2：XX鞋业有限公司质量手册:产品的监视和测量 XX鞋业有限公司质量手册: 8.2.4产品的监视和测量 1.目的 确保合格的产品才投入使用、转序、出厂。 2.适应范围 原辅材料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。 3.职责 3.1开发部负责编制进货、过程、最终检验的检验规程，品管部实施。 3.2 鞋底车间负责硫化鞋底模具的检验及大底的验收。 3.3各车间按生产工艺单/作业指导书的要求操作，并以“首检、自检、互检、巡检”的形式检查。 3.5品管部经理与客人对产品进展最终检验和填写放行文件。 4.方法和措施 4.1进货检验 4.1

9、.1原材料进厂后，原材料仓管员要准时作“待检”标识，然后通知品管人员进展检验。 4.1.2品管部专职检验员接到通知，对购进原材料按色卡、确认样、客人确认小样、检验内控指标进展检验，检验结果由专职检验员记录于“进货检验记录表”。合格后通知仓库入库，如消失不合格，按不合格品掌握程序执行。 4.1.3对皮料和革料，如顾客有要求要进展物理性能检验，则品管部应按客人要求供应材料送顾客自检。品管部应追踪检验结果，并将结果通知生管课。 4.2过程检验 4.2.1检验方法有如下几种： 4.2.1.1首检：每个新款产品或间隔一个月未生产的老款产品，每个部门、车间、班组、个人必需进展首件外观检验，并做好记录。 4

10、.2.1.2操作人员自检：操作人员在加工过程中，必需进展自检，检查所加工的产品是否要求，必要时核对指令单、确认样、生产工艺单。经自检合格前方可流入下道工序。 4.2.1.3工序之间互检：操作人员在接到上道工序的产品时，要检查该产品是否符合要求，经检验合格前方可进展加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。 4.2.1.4巡检：车间现场治理人员(班、组长)每班至少对该班组进展一次巡检，每次至少抽检每部门件四双(半成品或成品)，并作好记录，对易发生问题的工序和个人应重点检查，并指导作业必要时调整人员进展作业。 4.2.1.5专职专检 1)品管部在产品形成各生产车间的不同阶段，设立专检人员，详细分布如

11、下： 原材料仓库 鞋底车间 冲裁车间 帮面车间 成型车间 原辅材料 鞋底 电绣、高频 印刷 帮面半成品 成品 专职检验点 专职检验点 专职检验点 专职检验点 专职检验点 2)专职检验员依据检验内控指标进展检验，对检验的常标准围内的不合格，由品检员直接处置，要求操作工直接返工，不作记录;对超常规的不合格，应其不合格状况记录于品检日报表，该检验记录由制造课治理签字确认方为有效。对消失的不合格品详细按不合格品掌握程序执行。 4.3最终检验 4.3.1产品包装后，由品检员按检验内控指标规定的比例对产品的包装要求和质量要求进展抽检，并记录于成品鞋抽检记录，对检验出的不合格品按不合格品掌握程序执行。 4.

12、3.2如顾客有要求进展物理性能检验，品管部应按客人要求的送样交顾客自检，品管部应追踪检验结果。 4.3.3品管部经理为最终检验产品放行责任人，只有最终检测结果合格后，品 管部经理在成品鞋抽检记录上签字。 4.3.4顾客或其代表在发货前应在成品仓库对产品进展验收，形成验货报告，检验报告由检验人员和品管部经理确认。合格后产品方可发出。 4.3.5 对检验出的不合格品不得发出。 4.3.6产品经最终检验合格后，业务部负责与商检部门联络，报送出境货物报检单、出口鞋类厂检合格单，经商检部门回复出境货物换证凭单前方可交付、出货。 5.相关文件 不合格品掌握程序 生产工艺单 作业指导书 检验内控指标 6.质

13、量记录 保管部门 保管时间 6.1品检日报表 品管部/生产部 1年 6.2巡检记录表 责任车间 1年 6.3首检记录表 生产部/品管部 1年 6.4进货检验记录 品管部 1年 6.5成品鞋抽检记录 品管部 1年 6.6验货报告 品管部 1年 6.7出境货物报检单 业务部 1年 6.8出口鞋类厂检合格单 业务部/品管部 1年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 篇3：XX鞋业有限公司质量手册:过程的监视和测量 XX鞋业有限公司质量手册: 主 题 第8.2.3章 过程的监视和测量 8.2.3过程的监视和测量 1.目的 通过对质量治理体系过程进展监视和测量，使过程具有满意其预期目的的力量

14、，以保证产品质量满意顾客要求。 2.范围 适用于与本公司质量治理体系过程的监视和测量。 3.职责 治理者代表负责实施过程的监视和测量 4.工作程序 4.1确定所监视和测量的过程 4.1.1治理者代表负责确定所需的监视和测量过程，确定的依据是公司目前对质量影响关系重大，而又易于失控的这些过程; 4.1.2治理者代表将确定的被监视和测量的过程列入过程监视和测量的规划，报总经理批准; 4.2治理者代表依据产品形成过程的特点，公司所拥有的审核，安排检查的职责，按内审的形式形成日常的质量治理体系的过程检查。检查方式也可以采纳统计技术能方法对过程力量进展; 4.3如过程力量不能满意要求，则应实行相应的订正和订正措施; 4.4过程监控的有关的记录按质量记录的掌握程序执行。 5.相关文件 质量记录的掌握程序 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1过程监视和测量规划 行政部 长期 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期